Transparentan uvid u poslovanje JLP(R)S. Pregled financijskog djelovanja te izdanih i zaprimljenih poslovnih dokumenata
| RED.BR. | NAZIV PRIMATELJA | OIB | SJEDIŠTE/PREBIVALIŠTE | UKUPAN IZNOS | NAZIV ISPLATITELJA | VRSTA RASHODA/IZDATKA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1200 | KAD SI SRETAN-OBRT ZA DADILJE | GDPR | Podstrana | 1,930.00 | OPĆINA PODSTRANA | Subvencija 07/24 |
| 1199 | D.V. BILI TIĆI | 78245141490 | Split | 1,741.00 | OPĆINA PODSTRANA | Subvencija 07/24 |
| 1198 | D.V. MALI CVIJETAK MONTESSORI | 46384321674 | Split | 193.00 | OPĆINA PODSTRANA | Subvencija 07/24 |
| 1197 | D.V.DOBRI | 35839536339 | Split | 579.00 | OPĆINA PODSTRANA | Subvencija 07/24 |
| 1196 | D.V.CALIMERO | 59044812369 | Split | 193.00 | OPĆINA PODSTRANA | Subvencija 07/24 |
| 1195 | D.V.ANTONIJA | 64659920531 | Split | 897.00 | OPĆINA PODSTRANA | Subvencija 07/24 |
| 1194 | D.V. MALI MORNARI | 86746451211 | Podstrana | 14,908.00 | OPĆINA PODSTRANA | Subvencija 07/24 |
| 1193 | D.V. VRTULJAK | 17108310319 | Split | 20,692.35 | OPĆINA PODSTRANA | Subvencija 07/24 |
| 1192 | D.V.BAMBINI | 34218274869 | Podstrana | 54,397.20 | OPĆINA PODSTRANA | Subvencija 07/24 |
| 1191 | PROMET d.o.o. | 13421314997 | Split | 28,461.05 | OPĆINA PODSTRANA | Subvencija 07/24 |
| 1190 | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA OPĆINE PODSTRANA | 42526098822 | Podstrana | 48,000.00 | OPĆINA PODSTRANA | FIN. FUNK. VATROGASTVA 07/24 |
| 1189 | UDRUGA ŽRVANJ | 93537701970 | Žrnovnica | 1,000.00 | OPĆINA PODSTRANA | Finaciranje javnih potreba 2024 |
| 1188 | Hrvatski crveni križ - Gradsko društvo crvenog križa Split | 99064774069 | SPLIT | 10,000.00 | OPĆINA PODSTRANA | Redovno financiranje |
| 1187 | Fizička osoba | GDPR | GDPR | 800.00 | OPĆINA PODSTRANA | Dotacije odlukom naèelnika |
| 1186 | KLAPA KURJOŽE | 99133872784 | Podstrana | 2,250.00 | OPĆINA PODSTRANA | Finaciranje javnih potreba 2024 |
| 1185 | UDRUGA UMIROVLJENIKA PODSTRANA | 03644891158 | Podstrana | 3,750.00 | OPĆINA PODSTRANA | Finaciranje javnih potreba 2024 |
| 1184 | DRUŠTVO POLJICANA "SVETI JURE" | 87797974941 | OMIŠ | 1,000.00 | OPĆINA PODSTRANA | Finaciranje javnih potreba 2024 |
| 1183 | MATICA HRVATSKA-PODSTRANA | 83370422308 | Podstrana | 9,500.00 | OPĆINA PODSTRANA | Finaciranje javnih potreba 2024 |
| 1182 | D.V.D.-PODSTRANA | 06070779840 | Podstrana | 9,583.33 | OPĆINA PODSTRANA | FIN. FUNK. VATROGASTVA 07/24 |
| 1181 | UDRUGA SVETI FABJAN | 34774750427 | Podstrana | 3,000.00 | OPĆINA PODSTRANA | Financiranje javnih potreba 2024 |
| 1180 | PLANINARSKO DRUŠTVO PERUN | 44576821745 | Podstrana | 3,500.00 | OPĆINA PODSTRANA | Financiranje javnih potreba 2024 |
| 1179 | ZAJEDNICA ŠPORTSKIH UDRUGA | 57821055784 | Podstrana | 15,000.00 | OPĆINA PODSTRANA | Redovno financiranje |
| 1178 | ŠPORTSKA UDRUGA MALOG NOGOMETA OMIŠ | Omiš | 300.00 | OPĆINA PODSTRANA | IZRAVNA DODJELA FIN. SREDSTAVA | |
| 1177 | UDRUGA VETERANA IV. GARDIJSKE BRIGADE | 37772502798 | Podstrana | 600.00 | OPĆINA PODSTRANA | Finaciranje javnih potreba 2024 |
| 1176 | BRANITELJSKA UDRUGA OLUJA | 80030623967 | Podstrana | 2,000.00 | OPĆINA PODSTRANA | Finaciranje javnih potreba 2024 |
| 1175 | BRANITELJSKA UDRUGA PODSTRANA | 47631570444 | Podstrana | 2,000.00 | OPĆINA PODSTRANA | Finaciranje javnih potreba 2024 |
| 1174 | D.V. "BRAT SUNCE" | 56213063980 | Podstrana | 17,315.21 | OPĆINA PODSTRANA | Subvencija cijene vrtića 07/24 |
| 1173 | OSNOVNA ŠKOLA BLATINE ŠKRAPE | 80111237558 | Split | 180.00 | OPĆINA PODSTRANA | SUFINANCIRANJE PREHRANE UČENIKA |
| 1172 | Fizička osoba | GDPR | GDPR | 500.00 | OPĆINA PODSTRANA | Poklon za novorođeno dijete |
| 1171 | Fizička osoba | GDPR | GDPR | 500.00 | OPĆINA PODSTRANA | Poklon za novorođeno dijete |
| 1170 | Fizička osoba | GDPR | GDPR | 700.00 | OPĆINA PODSTRANA | Poklon za novorođeno dijete |
| 1169 | Fizička osoba | GDPR | GDPR | 500.00 | OPĆINA PODSTRANA | Poklon za novorođeno dijete |
| 1168 | Fizička osoba | GDPR | GDPR | 500.00 | OPĆINA PODSTRANA | Poklon za novorođeno dijete |
| 1167 | Fizička osoba | GDPR | GDPR | 500.00 | OPĆINA PODSTRANA | Poklon za novorođeno dijete |
| 1166 | Fizička osoba | GDPR | GDPR | 500.00 | OPĆINA PODSTRANA | Poklon za novorođeno dijete |
| 1165 | Fizička osoba | GDPR | GDPR | 500.00 | OPĆINA PODSTRANA | Poklon za novorođeno dijete |
| 1164 | Fizička osoba | GDPR | GDPR | 500.00 | OPĆINA PODSTRANA | Poklon za novorođeno dijete |
| 1163 | Fizička osoba | GDPR | GDPR | 550.00 | OPĆINA PODSTRANA | Poklon za novorođeno dijete |
| 1162 | Fizička osoba | GDPR | GDPR | 500.00 | OPĆINA PODSTRANA | Poklon za novorođeno dijete |
| 1161 | Fizička osoba | GDPR | GDPR | 550.00 | OPĆINA PODSTRANA | Poklon za novorođeno dijete |
| 1160 | Fizička osoba | GDPR | GDPR | 500.00 | OPĆINA PODSTRANA | Poklon za novorođeno dijete |
| 1159 | Fizička osoba | GDPR | GDPR | 150.00 | OPĆINA PODSTRANA | Pomoć obiteljima i kućanstvima |
| 1158 | Fizička osoba | GDPR | GDPR | 150.00 | OPĆINA PODSTRANA | Pomoć obiteljima i kućanstvima |
| 1157 | Fizička osoba | GDPR | GDPR | 66.36 | OPĆINA PODSTRANA | Pomoć obiteljima i kućanstvima |
| 1156 | Fizička osoba | GDPR | GDPR | 150.00 | OPĆINA PODSTRANA | Pomoć obiteljima i kućanstvima |
| 1155 | Fizička osoba | GDPR | GDPR | 200.00 | OPĆINA PODSTRANA | Pomoć obiteljima i kućanstvima |
| 1154 | Fizička osoba | GDPR | GDPR | 100.00 | OPĆINA PODSTRANA | Pomoć obiteljima i kućanstvima |
| 1153 | Fizička osoba | GDPR | GDPR | 100.00 | OPĆINA PODSTRANA | Pomoć obiteljima i kućanstvima |
| 1152 | Fizička osoba | GDPR | GDPR | 300.00 | OPĆINA PODSTRANA | Pomoć obiteljima i kućanstvima |
| 1151 | Fizička osoba | GDPR | GDPR | 200.00 | OPĆINA PODSTRANA | Pomoć obiteljima i kućanstvima |
| 1150 | Fizička osoba | GDPR | GDPR | 200.00 | OPĆINA PODSTRANA | Pomoć obiteljima i kućanstvima |
| 1149 | Fizička osoba | GDPR | GDPR | 278.88 | OPĆINA PODSTRANA | Pomoć obiteljima i kućanstvima |
| 1148 | Fizička osoba | GDPR | GDPR | 42.58 | OPĆINA PODSTRANA | Pomoć obiteljima i kućanstvima |
| 1147 | Fizička osoba | GDPR | GDPR | 232.26 | OPĆINA PODSTRANA | Pomoć obiteljima i kućanstvima |
| 1146 | Fizička osoba | GDPR | GDPR | 86.26 | OPĆINA PODSTRANA | Pomoć obiteljima i kućanstvima |
| 1145 | Fizička osoba | GDPR | GDPR | 66.36 | OPĆINA PODSTRANA | Pomoć obiteljima i kućanstvima |
| 1144 | Fizička osoba | GDPR | GDPR | 92.90 | OPĆINA PODSTRANA | Pomoć obiteljima i kućanstvima |
| 1143 | Fizička osoba | GDPR | GDPR | 86.26 | OPĆINA PODSTRANA | Pomoć obiteljima i kućanstvima |
| 1142 | Fizička osoba | GDPR | GDPR | 66.36 | OPĆINA PODSTRANA | Pomoć obiteljima i kućanstvima |
| 1141 | Fizička osoba | GDPR | GDPR | 86.36 | OPĆINA PODSTRANA | Pomoć obiteljima i kućanstvima |
| 1140 | Fizička osoba | GDPR | GDPR | 109.49 | OPĆINA PODSTRANA | Pomoć obiteljima i kućanstvima |
| 1139 | Fizička osoba | GDPR | GDPR | 86.26 | OPĆINA PODSTRANA | Pomoć obiteljima i kućanstvima |
| 1138 | Fizička osoba | GDPR | GDPR | 66.36 | OPĆINA PODSTRANA | Pomoć obiteljima i kućanstvima |
| 1137 | Fizička osoba | GDPR | GDPR | 78.54 | OPĆINA PODSTRANA | Pomoć obiteljima i kućanstvima |
| 1136 | INFOTEHNA D.O.O. | 01667801926 | SPLIT | 250.00 | OPĆINA PODSTRANA | Održavanje prog.opreme 06/24 |
| 1135 | HEP ELEKTRA d.o.o. | 43965974818 | Zagreb | 797.24 | OPĆINA PODSTRANA | ELEKTRIÈNA ENERGIJA |
| 1134 | Simetrala d.o.o. | 00888687298 | Podstrana | 2,266.83 | OPĆINA PODSTRANA | NADZOR NAD RADOVIMA ODRŽAVANJA |
| 1133 | DOM COMMERCE | 68762792716 | STROŽANAC ,PODSTRANA | 225,291.88 | OPĆINA PODSTRANA | 9. PRIVREMENA SITUACIJA-ODRŽAV |
| 1132 | Turistièko ugostiteljska škola Split | 28557793778 | Split | 602.91 | OPĆINA PODSTRANA | Usluge uèenika-Bobiji |
| 1131 | BA-COM D.O.O. | 15270184486 | STOBREC | 88.69 | OPĆINA PODSTRANA | Reprezentacija sveèana sjednic |
| 1130 | SEMMLER D.O.O. | 26312382997 | Rijeka | 82.95 | OPĆINA PODSTRANA | SEM EKO STANDARD |
| 1129 | Ferroplast d.o.o. | 92840154123 | Split | 261.28 | OPĆINA PODSTRANA | MATERIJAL ZA TEKUÆE ODRŽAVANJE |
| 1128 | BMOVE d.o.o. | 60162542127 | Zagreb | 531.08 | OPĆINA PODSTRANA | MPARKING |
| 1127 | HEP OPSKRBA D.O.O. | 63073332379 | ZAGREB | 7,893.10 | OPĆINA PODSTRANA | ELEKTRIÈNA ENERGIJA |
| 1126 | POINT SPLIT D.O.O. | 92462019127 | 21000 SPLIT | 35,304.10 | OPĆINA PODSTRANA | 2. PRIVREMENA SITUACIJA |
| 1125 | HEP OPSKRBA D.O.O. | 63073332379 | ZAGREB | 12.06 | OPĆINA PODSTRANA | ELEKTRIÈNA ENERGIJA |
| 1124 | FINANCIJSKA AGENCIJA FINA | 85821130368 | ZAGREB | 12.76 | OPĆINA PODSTRANA | SLANJE DOKUM. E MAILOM, |
| 1123 | Vodovod i kanalizacija | 56826138353 | Split | 893.65 | OPĆINA PODSTRANA | POTROŠNJA VODE |
| 1122 | TV JADRAN | 22720227776 | SPLIT | 553.13 | OPĆINA PODSTRANA | PRODUKCIJA MOZAIÈNIH PRILOGA |
| 1121 | A1 HRVATSKA d.o.o. | 29524210204 | Zagreb | 245.74 | OPĆINA PODSTRANA | TELEKOMUNIKACIJSKE USLUGE |
| 1120 | IPC d.o.o. | 96029153234 | Èakovec | 610.99 | OPĆINA PODSTRANA | KARTIÈNA PRODAJA PARKING KARAT |
| 1119 | A1 HRVATSKA d.o.o. | 29524210204 | Zagreb | 856.34 | OPĆINA PODSTRANA | TELEKOMUNIKACIJSKE USLUGE |
| 1118 | MARIO-COMMERCE d.o.o. | 06441289718 | Zabok | 375.00 | OPĆINA PODSTRANA | ODRŽAVANJE PROGRAMA |
| 1117 | HEP ELEKTRA d.o.o. | 43965974818 | Zagreb | 11.45 | OPĆINA PODSTRANA | ELEKTRIÈNA ENERGIJA |
| 1116 | Hrvatska pošta d.d. | 87311810356 | Split | 1,140.22 | OPĆINA PODSTRANA | POŠTANSKE POŠILJKE |
| 1115 | INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D. | 27759560625 | 10020 ZAGREB | 1,949.92 | OPĆINA PODSTRANA | GORIVO |
| 1114 | Èistoæa d.o.o. | 38812451417 | Split | 37.04 | OPĆINA PODSTRANA | ODVOZ OTPADA |
| 1113 | FINANCIJSKA AGENCIJA FINA | 85821130368 | ZAGREB | 1.66 | OPĆINA PODSTRANA | E RAÈUN KORIŠTENJE SUSTAVA |
| 1112 | TECH-CAR D.O.O. | 58703742948 | 21312 PODSTRANA | 3,250.00 | OPĆINA PODSTRANA | DALJINSKI UPRAVLJAÈ ZA DIZALIC |
| 1111 | GMT Obrt za usluge | 49983361454 | Podstrana | 1,953.00 | OPĆINA PODSTRANA | USLUGE ÈIŠÆENJA |
| 1110 | AXIOM d.o.o. | 07795389714 | Èakovec | 115.19 | OPĆINA PODSTRANA | ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUST |
| 1109 | Simetrala d.o.o. | 00888687298 | Podstrana | 2,812.14 | OPĆINA PODSTRANA | STRUÈNI NADZOR NAD RADOVIMA |
| 1108 | T.A.U. OPREMA d.o.o. | 92902361494 | Kaštel Novi | 67,368.28 | OPĆINA PODSTRANA | IZGRADNJA DJEÈJEG IGRALIŠTA |
| 1107 | POLYLINE d.o.o. | 34573759931 | Split | 1,580.57 | OPĆINA PODSTRANA | NADZOR NAD IZVOÐENJEM RADOVA |
| 1106 | IPC d.o.o. | 96029153234 | Èakovec | 284.38 | OPĆINA PODSTRANA | ODRŽAVANJE CITY NET SUSTAVA |
| 1105 | INTEGRA GROUP | 74242216047 | SPLIT | 125.00 | OPĆINA PODSTRANA | PREVENTIVNA, KOREKTIVNA I |
| 1104 | JAHODA D.O.O. | 26230770527 | 21000 SPLIT | 1,624.89 | OPĆINA PODSTRANA | STRUÈNI NADZOR NAD IZVOÐENJEM |
| 1103 | SUSTAV JAVNIH BICIKALA D.O.O. | 97795935846 | ZAGREB | 1,037.50 | OPĆINA PODSTRANA | UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE SUSTA |
| 1102 | RI-ING NET d.o.o. | 18259544697 | Rijeka | 1,615.69 | OPĆINA PODSTRANA | MJESEÈNO KORIŠTENJE SUST. PAZI |
| 1101 | 007 Miletiæ d.o.o. | 67028344067 | Solin | 1,343.20 | OPĆINA PODSTRANA | USLUGA TJELESNE ZAŠTITE |
| 1100 | Narodne novine d.d. | 64546066176 | Zagreb | 660.00 | OPĆINA PODSTRANA | OBJAVA OGLASA ZA NATJEÈAJ |
| 1099 | Dalmacija danas d.o.o. | 060359306 | Split | 415.00 | OPĆINA PODSTRANA | OGLAŠAVANJE NA PORTALU |
| 1098 | SJEVERNI POL d.o.o. | 47071448004 | Split | 331.25 | OPĆINA PODSTRANA | INFORMATIVNO PRAÆENJE |
| 1097 | Inel d.o.o. | 68001619680 | Split | 2,210.48 | OPĆINA PODSTRANA | RASVJETNI STUPOVI I ELEKTROMAT |
| 1096 | Vodovod i kanalizacija | 56826138353 | Split | 9,597.56 | OPĆINA PODSTRANA | POTROŠNJA VODE |
| 1095 | AQUA DI MARE J.D.O.O. | 72739929731 | 21000 SPLIT | 1,250.00 | OPĆINA PODSTRANA | ZASTAVA 12596 |
| 1094 | MOJA ŠTACIJA D.O.O. | 46026862488 | PODSTRANA | 700.00 | OPĆINA PODSTRANA | REPREZENTACIJA |
| 1093 | Vodovod i kanalizacija | 56826138353 | Split | 154.33 | OPĆINA PODSTRANA | POTROŠNJA VODE |
| 1092 | ŠKARE-TRADE | 88448992592 | SPLIT | 115.43 | OPĆINA PODSTRANA | CIPELA ARCH FIT SR AXTELL |
| 1091 | Pecto d.o.o. | 92000506221 | Škabrnja | 625.00 | OPĆINA PODSTRANA | LARVICIDNA DEZINSEKCIJA |
| 1090 | Protinus d.o.o. | 91562883180 | Podstrana | 653.13 | OPĆINA PODSTRANA | Vreæice za otpatke |
| 1089 | ARHEO D.O.O. | 02095263263 | ZAGREB | 5,250.00 | OPĆINA PODSTRANA | Izmj. i dopune Detaljnog plana |
| 1088 | ALFA ATEST D.O.O. | 03448022583 | Split | 143.75 | OPĆINA PODSTRANA | Struè poslovi zaštite od požar |
| 1087 | Eurocom d.o.o. | 61781931283 | Donji Stupnik | 261.25 | OPĆINA PODSTRANA | Vreæiæe za poklone posl.partne |
| 1086 | PLESO PRIJEVOZ D.O.O. | 48343886965 | 10000 ZAGREB | 2,170.10 | OPĆINA PODSTRANA | PRIJEVOZ PUTNIKA GORNJA PODST |
| 1085 | Kovaèko bravarski obrt - Stipica Bašiæ | 69818738357 | 21231 PRUGOVO | 1,550.00 | OPĆINA PODSTRANA | IZRADA RUKOHVATA OD CIJEVI FI |
| 1084 | PK D.O.O. | 07930503403 | 51227 KUKULJANOVO | 173.50 | OPĆINA PODSTRANA | NOSAÈ RUÈICE DANFOSS, DANFOSS |
| 1083 | LUKAS, OBRT ZA UG., VL. GORAN KAPIÆ | 81070092879 | 21312 PODSTRANA | 700.00 | OPĆINA PODSTRANA | IZLET BRODOM |
| 1082 | Braniteljska zadruga DUGA | 95070064282 | Split | 1,363.75 | OPĆINA PODSTRANA | USLUGE BOJANJA |
| 1081 | Simetrala d.o.o. | 00888687298 | Podstrana | 2,375.00 | OPĆINA PODSTRANA | IZRADA IZVEDBENOG PROJEKTA |
| 1080 | T.A.U. OPREMA d.o.o. | 92902361494 | Kaštel Novi | 32,475.00 | OPĆINA PODSTRANA | NABAVA I UGRADNJA OPREME |
| 1079 | Pecto d.o.o. | 92000506221 | Škabrnja | 1,100.00 | OPĆINA PODSTRANA | DEZINSEKCIJA |
| 1078 | GEOSOFT d.o.o. | 65512015046 | Zagreb | 786.38 | OPĆINA PODSTRANA | zwcad standard soft |
| 1077 | Vodovod i kanalizacija | 56826138353 | Split | 1,806.61 | OPĆINA PODSTRANA | POTROŠNJA VODE |
| 1076 | T.A.U. OPREMA d.o.o. | 92902361494 | Kaštel Novi | 1,505.63 | OPĆINA PODSTRANA | PROMETNO OGLEDALO FI 60 |
| 1075 | Sezonac | 65259257718 | Stobrec | 328.40 | OPĆINA PODSTRANA | NAPITCI+HIG. POTREPŠTINE |
| 1074 | LIBUSOFT CICOM d.o.o. | 14506572540 | Zagreb | 514.11 | OPĆINA PODSTRANA | STANDARDNO ODRŽAVANJE |
| 1073 | Sezonac | 65259257718 | Stobrec | 538.61 | OPĆINA PODSTRANA | JANA 0,5L |
| 1072 | PARKLIO D.O.O. | 60755958894 | 21000 SPLIT | 87.50 | OPĆINA PODSTRANA | KRILCE ZA BARIJERU |
| 1071 | TEFLON D.O.O. | 69607301162 | SPLIT | 390.75 | OPĆINA PODSTRANA | WC POKLOPAC I MEHANIZAM TUŠA |
| 1070 | Crystal consult d.o.o. | 47457997719 | Split | 1,317.50 | OPĆINA PODSTRANA | BANNERI, PLAKATI, LETCI, I DR. |
| 1069 | Javni bilježnik Snježana Ludvajiæ | 43160934949 | Solin | 278.05 | OPĆINA PODSTRANA | Opæi posao U-188/2023 JVP |
| 1068 | ZIMA | 63269230097 | SPLIT | 517.50 | OPĆINA PODSTRANA | Zamjenske lampice |
| 1067 | HEP OPSKRBA D.O.O. | 63073332379 | ZAGREB | -28.63 | OPĆINA PODSTRANA | Odobrenje po raèunu 0010056859 |
| 1066 | LEONARDO JELIC | 22793155368 | Podstrana | 5,312.50 | OPĆINA PODSTRANA | UREÐENJE MULA - GRLJEVAC- ZBOG |
| 1065 | SIALUX | 08619644834 | SPLIT | 422.24 | OPĆINA PODSTRANA | MATERIJAL I SREDSTVA ZA ODRŽAV |
| 1064 | INTEGRA GROUP | 74242216047 | SPLIT | 158.75 | OPĆINA PODSTRANA | MICROSOFT 365 BUSINESS STANDAR |
| 1063 | COOL TOUR D.O.O. | 50597287824 | GATA | 850.00 | OPĆINA PODSTRANA | POSJET POVIJESNOM MUZEJU |
| 1062 | PRIBUDIÆ-BORÈIÆ d.o.o. | 0 | Split | 141.58 | OPĆINA PODSTRANA | SERVIS |
| 1061 | RANDOM D.O.O. | 88668474687 | SPLIT | 1,144.01 | OPĆINA PODSTRANA | STRUÈNI NADZOR NA REKONSTR. JR |
| 1060 | ENERGO PLAN D.O.O. | 67321286984 | 21240 TRILJ | 11,670.00 | OPĆINA PODSTRANA | REKONSTRUKCIJA JR |
| 1059 | SEMMLER D.O.O. | 26312382997 | Rijeka | 82.95 | OPĆINA PODSTRANA | SEM EKO STANDARD |
| 1058 | AK STATIKA J.D.O.O. ZA PROJEKTIRANJE | 47734588943 | 21000 SPLIT | 2,600.00 | OPĆINA PODSTRANA | RACIONALIZACIJA IZVEDBENOG PR. |
| 1057 | Narodne novine d.d. | 64546066176 | Zagreb | 248.85 | OPĆINA PODSTRANA | POSTUPAK JN |
| 1056 | LEONARDO JELIC | 22793155368 | Podstrana | 725.00 | OPĆINA PODSTRANA | SANACIJA OBALNIH PERA |
| 1055 | KOD PLUS d.o.o. | 08493007537 | Križevci | 905.35 | OPĆINA PODSTRANA | SREDSTVA ZA HIGIJENU I ÈIŠÆENJ |
| 1054 | MEDAK d.o.o. | 50504969014 | Žrnovnica | 562.50 | OPĆINA PODSTRANA | SKLADIŠTENJE JARUŽALA 06/2024 |
| 1053 | Vodovod i kanalizacija | 56826138353 | Split | 420.71 | OPĆINA PODSTRANA | POTROŠNJA VODE |
| 1052 | Narodne novine d.d. | 64546066176 | Zagreb | 248.85 | OPĆINA PODSTRANA | POSTUPAK JN |
| 1051 | AUTOSERVIS PERIÈIÆ | 57581095625 | Split | 246.29 | OPĆINA PODSTRANA | SERVIS VOZILA |
| 1050 | AUTO HRVATSKA AUTOMOBILI D.O.O. | 23035642859 | ZAGREB | 399.48 | OPĆINA PODSTRANA | SERVIS VOZILA ST1017AC |
| 1049 | Bila ruža | 94046717225 | Split | 80.00 | OPĆINA PODSTRANA | VIJENAC |
| 1048 | Pecto d.o.o. | 92000506221 | Škabrnja | 1,000.00 | OPĆINA PODSTRANA | DEZINSEKCIJA |
| 1047 | Animalis centrum d.o.o. | 30827127237 | Split | 375.00 | OPĆINA PODSTRANA | KASTRACIJA/STERILIZACIJA MAÈAK |
| 1046 | Braniteljska zadruga DUGA | 95070064282 | Split | 2,250.00 | OPĆINA PODSTRANA | USLUGE GLETANJA I BOJANJA |
| 1045 | Tangens d.o.o. | 61283103266 | Podstrana | 982.50 | OPĆINA PODSTRANA | IZRADA I MONTAŽA OGRADE NA |
| 1044 | TOKIÆ d.o.o. | 74867487620 | Sesvete | 62.65 | OPĆINA PODSTRANA | AKUMULATOR TQ55AH D+ |
| 1043 | Arbol d.o.o. | 66959369796 | Split | 631.25 | OPĆINA PODSTRANA | VREÆICE ZA OTPATKE |
| 1042 | SUSTAV JAVNIH BICIKALA D.O.O. | 97795935846 | ZAGREB | 1,037.50 | OPĆINA PODSTRANA | ODRŽAVANJE SUSTAVA 06/24 |
| 1041 | TIHANA MAJIÆ, javni bilježnik | 43035003321 | Podstrana | 49.79 | OPĆINA PODSTRANA | OVJERA POTPISA DRAŽIÆ |
| 1040 | HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA | 68419124305 | Zagreb | 84.96 | OPĆINA PODSTRANA | RTV PRISTOJBA |
| 1039 | Animalis centrum d.o.o. | 30827127237 | Split | 56.25 | OPĆINA PODSTRANA | ZBRINJAVANJE MAÈAKA |
| 1038 | OSNOVNA ŠKOLA BLATINE ŠKRAPE | 80111237558 | Split | 180.00 | OPĆINA PODSTRANA | Suf.prehrane uèenika 06/24 |
| 1037 | Odvjetnik Mate Glibota | 80340056564 | Split | 1,325.00 | OPĆINA PODSTRANA | Odvjetnièke usluge 06/24 |
| 1036 | Studentski centar Split - Student servis | 25975412650 | Split | 408.87 | OPĆINA PODSTRANA | Usluge student servisa-parking |
| 1035 | Simetrala d.o.o. | 00888687298 | Podstrana | 2,400.00 | OPĆINA PODSTRANA | GLAVNI PROJEKT REKON. JR |
| 1034 | MRKONJIC CO D.O.O. | 05118454268 | SPLIT | 2,376.00 | OPĆINA PODSTRANA | FS 461 C-EM MOTORNA KOSA |
| 1033 | Benussi d.o.o. | 87971197112 | Split | 1,060.29 | OPĆINA PODSTRANA | SERVIS VOZILA ST-157-MV EUROCA |
| 1032 | MILSOFT d.o.o. | 68905349097 | Zagreb | 199.09 | OPĆINA PODSTRANA | ODRŽAVANJE SUI |
| 1031 | Hanza Media d.o.o. | 79517545745 | Zagreb | 75.55 | OPĆINA PODSTRANA | SLOBODNA DALMACIJA |
| 1030 | MINET obrt za trgovinu, izdavalaštvo i u | 84830933712 | Podstrana | 331.81 | OPĆINA PODSTRANA | Održavanje web stranice 07/24 |
| 1029 | PROMET SPLIT D.D. | 13421314997 | Split | 56,626.56 | OPĆINA PODSTRANA | RAZLIKA SUBVENCIJE ZA 1. I 2. KVARTAL 2024 |
| 1028 | KAD SI SRETAN-OBRT ZA DADILJE | GDPR | GDPR | 1,930.00 | OPĆINA PODSTRANA | SUBVENCIJA 06/31 |
| 1027 | D.V. BILI TIÆI | 78245141490 | Split | 1,741.00 | OPĆINA PODSTRANA | SUBVENCIJA 06/30 |
| 1026 | D.V. MALI CVIJETAK MONTESSORI | 46384321674 | Split | 193.00 | OPĆINA PODSTRANA | SUBVENCIJA 06/29 |
| 1025 | D.V.DOBRI | 35839536339 | Split | 579.00 | OPĆINA PODSTRANA | SUBVENCIJA 06/28 |
| 1024 | D.V.CALIMERO | 59044812369 | Split | 193.00 | OPĆINA PODSTRANA | SUBVENCIJA 06/27 |
| 1023 | D.V.ANTONIJA | 64659920531 | Split | 897.00 | OPĆINA PODSTRANA | SUBVENCIJA 06/26 |
| 1022 | D.V. MALI MORNARI | 86746451211 | Podstrana | 16,853.01 | OPĆINA PODSTRANA | SUBVENCIJA 06/25 |
| 1021 | D.V. VRTULJAK | 17108310319 | Split | 20,405.57 | OPĆINA PODSTRANA | SUBVENCIJA 06/24 |
| 1020 | D.V.BAMBINI | 34218274869 | Podstrana | 53,992.47 | OPĆINA PODSTRANA | SUBVENCIJA 06/23 |
| 1019 | ŽUPANIJSKA UDRUGA SLIJEPIH-SPLIT | 20977517812 | Split | 1,250.00 | OPĆINA PODSTRANA | REDOVNO FINANCIRANJE 2024 |
| 1018 | UDRUGA LOVACA DRAGOVOLJACA DOMOVINSKOG RATA | 89525564119 | Split | 1,000.00 | OPĆINA PODSTRANA | REDOVNO FINANCIRANJE 2/4 2024 |
| 1017 | GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA | 02584649098 | Split | 1,500.00 | OPĆINA PODSTRANA | DONACIJA |
| 1016 | HRVATSKO KATOLICKO GLAZBENO DRUŠTVO | 47287531715 | Podstrana | 7,125.00 | OPĆINA PODSTRANA | REDOVNO FINANCIRANJE 2/4 2024 |
| 1015 | D.V.D.-PODSTRANA | 06070779840 | Podstrana | 9,583.33 | OPĆINA PODSTRANA | FIN. FUNK. VATROGASTVA 06/24 |
| 1014 | ZAJEDNICA ŠPORTSKIH UDRUGA | 01767203569 | Podstrana | 15,000.00 | OPĆINA PODSTRANA | REDOVNO POSLOVANJE 06/24 |
| 1013 | UDRUGA HRV. DRAGOV. 3. BOJNE 4. BRIG-IMOTSKI SOKOLOVI | 56396020709 | Imotski | 300.00 | OPĆINA PODSTRANA | IZRAVNA DODJELA FIN. SREDSTAVA |
| 1012 | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA OPĆINE PODSTRANA | 42526098822 | Podstrana | 100.00 | OPĆINA PODSTRANA | FIN. FUNK. VATROGASTVA 06/24 |
| 1011 | SAMOSTAN SESTARA FRANJEVKI | 76076295790 | Podstrana | 10,000.00 | OPĆINA PODSTRANA | DODJELA FIN. SREDSTAVA |
| 1010 | D.V. "BRAT SUNCE" | 56213063980 | Podstrana | 24,582.07 | OPĆINA PODSTRANA | Subvencija 05/24 |
| 1009 | Fizička osoba | GDPR | GDPR | 500.00 | OPĆINA PODSTRANA | Poklon za novorođeno dijete |
| 1008 | Fizička osoba | GDPR | GDPR | 1,000.00 | OPĆINA PODSTRANA | Poklon za novorođeno dijete |
| 1007 | Fizička osoba | GDPR | GDPR | 500.00 | OPĆINA PODSTRANA | Poklon za novorođeno dijete |
| 1006 | Fizička osoba | GDPR | GDPR | 500.00 | OPĆINA PODSTRANA | Poklon za novorođeno dijete |
| 1005 | Fizička osoba | GDPR | GDPR | 1,000.00 | OPĆINA PODSTRANA | Poklon za novorođeno dijete |
| 1004 | Fizička osoba | GDPR | GDPR | 700.00 | OPĆINA PODSTRANA | Poklon za novorođeno dijete |
| 1003 | Fizička osoba | GDPR | GDPR | 500.00 | OPĆINA PODSTRANA | Poklon za novorođeno dijete |
| 1002 | Fizička osoba | GDPR | GDPR | 550.00 | OPĆINA PODSTRANA | Poklon za novorođeno dijete |
| 1001 | Fizička osoba | GDPR | GDPR | 500.00 | OPĆINA PODSTRANA | Poklon za novorođeno dijete |
| 1000 | O.Š. KMAN KOCUNAR | 71870079580 | Split | 60.00 | OPĆINA PODSTRANA | SUFINANCIRANJE PREHRANE UČENIKA |
| 999 | OSNOVNA ŠKOLA BLATINE ŠKRAPE | 80111237558 | Split | 180.00 | OPĆINA PODSTRANA | SUFINANCIRANJE PREHRANE UČENIKA |
| 998 | O.Š. KMAN KOCUNAR | 71870079580 | Split | 60.00 | OPĆINA PODSTRANA | SUFINANCIRANJE PREHRANE UČENIKA |
| 997 | OSNOVNA ŠKOLA MEJE | 63904969870 | SPLIT | 600.00 | OPĆINA PODSTRANA | SUFINANCIRANJE PREHRANE UČENIKA |
| 996 | Fizička osoba | GDPR | GDPR | 9,505.00 | OPĆINA PODSTRANA | Stipendije i školarine |
| 995 | Fizička osoba | GDPR | GDPR | 700.00 | OPĆINA PODSTRANA | Pomoć obiteljima i kućanstvima |
| 994 | Fizička osoba | GDPR | GDPR | 32.12 | OPĆINA PODSTRANA | Pomoć obiteljima i kućanstvima |
| 993 | Fizička osoba | GDPR | GDPR | 278.88 | OPĆINA PODSTRANA | Pomoć obiteljima i kućanstvima |
| 992 | Fizička osoba | GDPR | GDPR | 700.00 | OPĆINA PODSTRANA | Pomoć obiteljima i kućanstvima |
| 991 | Fizička osoba | GDPR | GDPR | 86.36 | OPĆINA PODSTRANA | Pomoć obiteljima i kućanstvima |
| 990 | Fizička osoba | GDPR | GDPR | 66.36 | OPĆINA PODSTRANA | Pomoć obiteljima i kućanstvima |
| 989 | Fizička osoba | GDPR | GDPR | 2,800.00 | OPĆINA PODSTRANA | Pomoć obiteljima i kućanstvima |
| 988 | Fizička osoba | GDPR | GDPR | 86.26 | OPĆINA PODSTRANA | Pomoć obiteljima i kućanstvima |
| 987 | Fizička osoba | GDPR | GDPR | 232.26 | OPĆINA PODSTRANA | Pomoć obiteljima i kućanstvima |
| 986 | Fizička osoba | GDPR | GDPR | 109.49 | OPĆINA PODSTRANA | Pomoć obiteljima i kućanstvima |
| 985 | Fizička osoba | GDPR | GDPR | 92.90 | OPĆINA PODSTRANA | Pomoć obiteljima i kućanstvima |
| 984 | Fizička osoba | GDPR | GDPR | 66.36 | OPĆINA PODSTRANA | Pomoć obiteljima i kućanstvima |
| 983 | Fizička osoba | GDPR | GDPR | 500.00 | OPĆINA PODSTRANA | Pomoć obiteljima i kućanstvima |
| 982 | Fizička osoba | GDPR | GDPR | 66.36 | OPĆINA PODSTRANA | Pomoć obiteljima i kućanstvima |
| 981 | Fizička osoba | GDPR | GDPR | 300.00 | OPĆINA PODSTRANA | Pomoć obiteljima i kućanstvima |
| 980 | Hrvatska pošta d.d. | 87311810356 | Split | 5.12 | OPĆINA PODSTRANA | Obraèun kamata |
| 979 | HEP ELEKTRA d.o.o. | 43965974818 | Zagreb | 65.90 | OPĆINA PODSTRANA | Elek.energija 06/24 |
| 978 | PROMET SINJ d.o.o. | 88867996815 | Sinj | 49.20 | OPĆINA PODSTRANA | UÈENIÈKI POKAZI |
| 977 | FINANCIJSKA AGENCIJA FINA | 85821130368 | ZAGREB | 20.67 | OPĆINA PODSTRANA | SLANJE DOK. E MAILOM, IZVJEŠTA |
| 976 | HEP ELEKTRA d.o.o. | 43965974818 | Zagreb | 22.90 | OPĆINA PODSTRANA | ELEKTRIÈNA ENERGIJA |
| 975 | HEP OPSKRBA D.O.O. | 63073332379 | ZAGREB | 6,579.10 | OPĆINA PODSTRANA | ELEKTRIÈNA ENERGIJA |
| 974 | BMOVE d.o.o. | 60162542127 | Zagreb | 364.96 | OPĆINA PODSTRANA | M PARKING 06/24 |
| 973 | A1 HRVATSKA d.o.o. | 29524210204 | Zagreb | 1,117.61 | OPĆINA PODSTRANA | TELEKOMUNIKACIJSKE USLUGE |
| 972 | HEP ELEKTRA d.o.o. | 43965974818 | Zagreb | 522.22 | OPĆINA PODSTRANA | ELEKTRIÈNA ENERGIJA |
| 971 | IPC d.o.o. | 96029153234 | Èakovec | 221.63 | OPĆINA PODSTRANA | KARTIÈNA PRODAJA PARKING KARAT |
| 970 | FINANCIJSKA AGENCIJA FINA | 85821130368 | ZAGREB | 2.16 | OPĆINA PODSTRANA | E RAÈUN KORIŠTENJE SUSTAVA |
| 969 | Hrvatska pošta d.d. | 87311810356 | Split | 1,278.80 | OPĆINA PODSTRANA | UPLATE KOMITENTIMA |
| 968 | INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D. | 27759560625 | 10020 ZAGREB | 1,873.56 | OPĆINA PODSTRANA | GORIVO |
| 967 | IPC d.o.o. | 96029153234 | Èakovec | 142.19 | OPĆINA PODSTRANA | NAKNADA ZA KORIŠTENJE I ODRŽAV |
| 966 | Vodovod i kanalizacija | 56826138353 | Split | 2,709.69 | OPĆINA PODSTRANA | POTROŠNJA VODE |
| 965 | INTEGRA GROUP | 74242216047 | SPLIT | 125.00 | OPĆINA PODSTRANA | PREVENTIVNA, KOREKTIVNA I |
| 964 | MARIO-COMMERCE d.o.o. | 06441289718 | Zabok | 375.00 | OPĆINA PODSTRANA | ODRŽAVANJE PROGRAMA 06/24 |
| 963 | RI-ING NET d.o.o. | 18259544697 | Rijeka | 1,615.69 | OPĆINA PODSTRANA | MJESEÈNO KORIŠTENJE SUSTAVA |
| 962 | MOJA ŠTACIJA D.O.O. | 46026862488 | PODSTRANA | 172.90 | OPĆINA PODSTRANA | Sendvièi |
| 961 | LEONARDO JELIC | 22793155368 | Podstrana | 4,937.50 | OPĆINA PODSTRANA | Rad bagrom i demperom, ruèno è |
| 960 | Vodovod i kanalizacija | 56826138353 | Split | 2,162.05 | OPĆINA PODSTRANA | POTROŠNJA VODE |
| 959 | JOLLY AUTOline d.o.o. | 17898328148 | Šibenik | 491.41 | OPĆINA PODSTRANA | SERVIS MITSUBISHI FUSO |
| 958 | Arbol d.o.o. | 66959369796 | Split | 504.69 | OPĆINA PODSTRANA | VREÆICE ZA OTPAD |
| 957 | WIENER OSIGURANJE | 52848403362 | ZAGREB | 216.44 | OPĆINA PODSTRANA | OSIGURANJE VOZILA MITSUBISHI C |
| 956 | Agencija Mijanoviæ | 03116087014 | Split | 2,000.00 | OPĆINA PODSTRANA | PROCJENA VRIJEDNOSTI ZEM. |
| 955 | CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE | 73294314024 | zagreb | 206.60 | OPĆINA PODSTRANA | REGISTRACIJA ST1460-AK |
| 954 | Narodne novine d.d. | 64546066176 | Zagreb | 248.85 | OPĆINA PODSTRANA | POSTUPAK JN |
| 953 | OŠTRIÆ O.K. d.o.o. | 73768929782 | Kaštel Suæurac | 173.16 | OPĆINA PODSTRANA | SERVIS VATROG. APARATA |
| 952 | TV JADRAN | 22720227776 | SPLIT | 3,125.00 | OPĆINA PODSTRANA | OGLAŠAVANJE |
| 951 | SJEVERNI POL d.o.o. | 47071448004 | Split | 331.25 | OPĆINA PODSTRANA | OGLAŠAVANJE |
| 950 | Dalmacija danas d.o.o. | 060359306 | Split | 415.00 | OPĆINA PODSTRANA | OGLAŠAVANJE |
| 949 | DELTRON | 36118056137 | SPLIT | 556.59 | OPĆINA PODSTRANA | MITSUBISHI ELECTRIC KLIMA |
| 948 | Obala d.o.o. | 72047192929 | Split | 9,000.00 | OPĆINA PODSTRANA | IDJNO RJEŠENJE SPORTSKE LUKE |
| 947 | TEHNIX d.o.o. | 78013846555 | Donji Kraljevac | 99,987.50 | OPĆINA PODSTRANA | EKOMUNAL 5 M3 |
| 946 | ELOS D.O.O. | 4633387903 | SOLIN | 1,696.88 | OPĆINA PODSTRANA | RASVJETNI STUP BEZ SIDRENIH |
| 945 | PARKLIO D.O.O. | 60755958894 | 21000 SPLIT | 93.75 | OPĆINA PODSTRANA | PB- SIGURNOSNI PIN |
| 944 | SPM HERMES D.O.O. | 93228565623 | SPLIT | 139.88 | OPĆINA PODSTRANA | RADNA ODJEÆA |
| 943 | Inel d.o.o. | 68001619680 | Split | 3,352.21 | OPĆINA PODSTRANA | STUPOVI RASVJETNI VIŠEKUTNI OR |
| 942 | AXIOM d.o.o. | 07795389714 | Èakovec | 115.19 | OPĆINA PODSTRANA | ODRŽAVANJE SUSTAVA |
| 941 | Hrvatska zajednica raèunovoða i financij | 75508100288 | Zagreb | 80.00 | OPĆINA PODSTRANA | WEBINAR PRORAÈUN |
| 940 | 007 Miletiæ d.o.o. | 67028344067 | Solin | 1,168.00 | OPĆINA PODSTRANA | USLUGA TJELESNE ZAŠTITE |
| 939 | TV JADRAN | 22720227776 | SPLIT | 368.75 | OPĆINA PODSTRANA | PRODUKCIJA MOZAIÈNIH PRILOGA |
| 938 | Èistoæa d.o.o. | 38812451417 | Split | 37.04 | OPĆINA PODSTRANA | ODVOZ SMEÆA |
| 937 | GMT Obrt za usluge | 49983361454 | Podstrana | 882.00 | OPĆINA PODSTRANA | USLUGA ÈIŠÆENJA |
| 936 | ALFA ATEST D.O.O. | 03448022583 | Split | 143.75 | OPĆINA PODSTRANA | STRUÈNI POSLOVI ZAŠTITE |
| 935 | LEONARDO JELIC | 22793155368 | Podstrana | 2,500.00 | OPĆINA PODSTRANA | POPRAVAK OŠTEÆENIH PERA |
| 934 | BA-COM D.O.O. | 15270184486 | STOBREC | 1,833.93 | OPĆINA PODSTRANA | REPREZENTACIJA |
| 933 | Hrvatska zajednica raèunovoða i financij | 75508100288 | Zagreb | 270.00 | OPĆINA PODSTRANA | PRETPLATA NA ÈASOPIS RIF 2024. |
| 932 | MM Radiæ graðevinske usluge d.o.o. | 58745642432 | Split | 2,990.00 | OPĆINA PODSTRANA | UTOVAR I ODVOZ |
| 931 | PLESO PRIJEVOZ D.O.O. | 48343886965 | 10000 ZAGREB | 8,680.40 | OPĆINA PODSTRANA | PRIJEVOZ PUTNIKA 19.5.-18.6. |
| 930 | Simetrala d.o.o. | 00888687298 | Podstrana | 5,693.66 | OPĆINA PODSTRANA | NADZOR NAD RADOVIMA ODRŽAVANJA |
| 929 | DELTRON | 36118056137 | SPLIT | 208.16 | OPĆINA PODSTRANA | GREE ODVLAŽIVAÈ AOVIA 16L |
| 928 | MASTER COPY d.o.o. | 58991588138 | Split | 102.50 | OPĆINA PODSTRANA | SERVIS CANON IRC ADV 5535I |
| 927 | Cvjeæarnica "Laura" | 42146731812 | Podstrana | 213.74 | OPĆINA PODSTRANA | ARANŽMANI |
| 926 | TOKIÆ d.o.o. | 74867487620 | Sesvete | 27.25 | OPĆINA PODSTRANA | ROTACIONA LAMPA |
| 925 | INTEGRA GROUP | 74242216047 | SPLIT | 168.75 | OPĆINA PODSTRANA | MICROSOFT 365 BUSINESS STANDAR |
| 924 | HYDROCAR d.o.o. | 64244038968 | Krilo Jesenice | 81.88 | OPĆINA PODSTRANA | UGRADNJA NOVOG CRIJEVA HIDRAUL |
| 923 | Osnovna Škola "Strožanac" | 07911445229 | Podstrana | 424.72 | OPĆINA PODSTRANA | Najam škol-dvorane 06/24 |
| 922 | O.Š. MANUŠ | 83648856443 | SPLIT | 60.00 | OPĆINA PODSTRANA | Suf.pehrane uèenika 06/24 |
| 921 | O.Š. ŽNJAN-PAZDIGRAD | 00 | Pozdigradska 1 | 720.00 | OPĆINA PODSTRANA | Suf.pehrane uèenika 01-06/24 |
| 920 | POLYLINE d.o.o. | 34573759931 | Split | 272.31 | OPĆINA PODSTRANA | STRUÈNI NADZOR NA SANACIJI |
| 919 | POINT SPLIT D.O.O. | 92462019127 | 21000 SPLIT | 31,018.00 | OPĆINA PODSTRANA | 1. PRIVREMENA SITUACIJA - |
| 918 | Crystal consult d.o.o. | 47457997719 | Split | 170.00 | OPĆINA PODSTRANA | USAVRŠAVANJE IZ PODRUÈJA JN |
| 917 | Vodovod i kanalizacija | 56826138353 | Split | 627.75 | OPĆINA PODSTRANA | POTROŠNJA VODE |
| 916 | Grafo abel | 18061381666 | Podstrana | 195.00 | OPĆINA PODSTRANA | MAPA SA ZAHVALNICOM |
| 915 | Gradeko d.o.o. | 92045122711 | Zagreb | 3,062.50 | OPĆINA PODSTRANA | KOŠ MUS BEZ KROVIÆA 40 LIT |
| 914 | WURTH HRVATSKA d.o.o. | 52641439848 | Zagreb | 393.45 | OPĆINA PODSTRANA | RADNE TRAPERICE I ZAŠTITNE CIP |
| 913 | CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE | 73294314024 | zagreb | 182.76 | OPĆINA PODSTRANA | TEHNIÈKI PREGLED ST3453AG |
| 912 | Müller trgovina Zagreb d.o.o. | 84698789700 | Zagreb | 310.67 | OPĆINA PODSTRANA | POKLONI ZA VRTIÆE |
| 911 | TIHANA MAJIÆ, javni bilježnik | 43035003321 | Podstrana | 15.63 | OPĆINA PODSTRANA | OVJERA POTPISA I UGOVORA |
| 910 | Animalis centrum d.o.o. | 30827127237 | Split | 562.50 | OPĆINA PODSTRANA | ZBRINJAVANJE MAÈAKA-NUSPROIZVO |
| 909 | INFOTEHNA D.O.O. | 01667801926 | SPLIT | 250.00 | OPĆINA PODSTRANA | ODRŽAVANJE SUSTAVA |
| 908 | PRŠUTERIJA I DELICIJE, obrt za trg. i us | 19736024226 | Split | 3,390.28 | OPĆINA PODSTRANA | PRŠUT, SIR, |
| 907 | MINET obrt za trgovinu, izdavalaštvo i u | 84830933712 | Podstrana | 331.81 | OPĆINA PODSTRANA | održavanje web stranica |
| 906 | Animalis centrum d.o.o. | 30827127237 | Split | 1,250.00 | OPĆINA PODSTRANA | ZBRINJAVANJE PASA I MAÈAKA |
| 905 | SUSTAV JAVNIH BICIKALA D.O.O. | 97795935846 | ZAGREB | 1,942.50 | OPĆINA PODSTRANA | UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE SUSTA |
| 904 | HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA | 68419124305 | Zagreb | 84.96 | OPĆINA PODSTRANA | RADIO U PRIJEVOZNOM SREDSTVU |
| 903 | PRO EXAMEN d.o.o. | 37464593363 | Split | 750.00 | OPĆINA PODSTRANA | ISPITIVANJE ELKTR.INST. STUPOV |
| 902 | ALTO KRVAVICA D.O.O. | 97137789705 | BAŠKA VODA | 1,981.25 | OPĆINA PODSTRANA | KOŠ ALTA SA POKLOPCEM |
| 901 | INA D.D. | 27759560625 | 10020 ZAGREB | 1,807.56 | OPĆINA PODSTRANA | GORIVO |
| 900 | MEDAK d.o.o. | 50504969014 | Žrnovnica | 562.50 | OPĆINA PODSTRANA | SKLADIŠTENJE JARUŽALA 05/24 |
| 899 | Vodovod i kanalizacija | 56826138353 | Split | 87.37 | OPĆINA PODSTRANA | POTROŠNJA VODE |
| 898 | P.O.DUPLANÈIÆ BEÆO | 66626677101 | SPLIT | 90.18 | OPĆINA PODSTRANA | ZEMLJA I SADNICE |
| 897 | BA-COM D.O.O. | 15270184486 | STOBREC | 434.24 | OPĆINA PODSTRANA | VINO I SOKOVI |
| 896 | SEMMLER D.O.O. | 26312382997 | Rijeka | 82.95 | OPĆINA PODSTRANA | SEM EKO STANDARD |
| 895 | IPC d.o.o. | 96029153234 | Èakovec | 40,937.50 | OPĆINA PODSTRANA | PROGRAMSKO RJEŠENJE, LICENCA |
| 894 | REKORD URBANA OPREMA D.O.O. | 820657810766 | 21000 SPLIT | 558.75 | OPĆINA PODSTRANA | BLOKADA ZA PARKING R1 |
| 893 | TIHANA MAJIÆ, javni bilježnik | 43035003321 | Podstrana | 42.00 | OPĆINA PODSTRANA | OVJERA POTPISA I UGOVORA |
| 892 | TECHNO WIN MACHINE D.O.O. | 99368838091 | 10360 SESVETE | 403.56 | OPĆINA PODSTRANA | SERVIS VOZILA KARCHER MC50 |
| 891 | GEO MOTION D.O.O. | 72434201313 | Split | 400.00 | OPĆINA PODSTRANA | ISKOLÈENJE ULICE |
| 890 | Novi informator d.o.o. | 3718603 | Zagreb | 1,644.75 | OPĆINA PODSTRANA | PRETPLATA PREMIUM |
| 889 | MOJA ŠTACIJA D.O.O. | 46026862488 | PODSTRANA | 646.20 | OPĆINA PODSTRANA | JELO I PIÆE |
| 888 | Restoran "Amigos" | 74690868213 | Podstrana | 1,399.90 | OPĆINA PODSTRANA | JELO I PIÆE |
| 887 | LIBUSOFT CICOM d.o.o. | 14506572540 | Zagreb | 514.11 | OPĆINA PODSTRANA | STANDARDNO ODRŽAVANJE |
| 886 | Praska j.d.o.o. | 37249211575 | Podstrana | 663.61 | OPĆINA PODSTRANA | MEDIJSKO PRAÆENJE 05-06/24 |
| 885 | Narodne novine d.d. | 64546066176 | Zagreb | 248.85 | OPĆINA PODSTRANA | POSTUPAK JN |
| 884 | TIHANA MAJIÆ, javni bilježnik | 43035003321 | Podstrana | 5.05 | OPĆINA PODSTRANA | OVJERA UGOVORA OV-2288/2024 |
| 883 | GEOPROJEKT SPLIT | 25623466485 | SPLIT | 500.00 | OPĆINA PODSTRANA | KONZULTACIJSKE USLUGE VEZ. ZA |
| 882 | Agencija Mijanoviæ | 03116087014 | Split | 3,187.50 | OPĆINA PODSTRANA | ELABORAT PROCJENE VRIJ. ZEMLJI |
| 881 | OSNOVNA ŠKOLA BLATINE ŠKRAPE | 80111237558 | Split | 180.00 | OPĆINA PODSTRANA | SUF. PREHRANE UÈENIKA 05/24 |
| 880 | WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GROUP | 52848403362 | Zagreb | 55.24 | OPĆINA PODSTRANA | AUTOODGOVORNOST ST655KZ |
| 879 | O.Š. KMAN KOCUNAR | 71870079580 | Split | 60.00 | OPĆINA PODSTRANA | SUF. PREHRANE UÈENIKA 06/24 |
| 878 | NIKOLIÆ, VL. ZVONKO NIKOLIÆ | 12741873672 | 21260 IMOTSKI | 80.00 | OPĆINA PODSTRANA | VIJENAC -OBILJEŽAVANJE 33. OB |
| 877 | Animalis centrum d.o.o. | 30827127237 | Split | 1,050.00 | OPĆINA PODSTRANA | ZBRINJAVANJE MAÈAKA SA JAVNE |
| 876 | Pecto d.o.o. | 92000506221 | Škabrnja | 1,000.00 | OPĆINA PODSTRANA | ADULTICIDNA DEZINSEKCIJA |
| 875 | ALFA ATEST D.O.O. | 03448022583 | Split | 146.00 | OPĆINA PODSTRANA | PRIPREMA, IZVOÐENJE VJEŽBE EVA |
| 874 | Simetrala d.o.o. | 00888687298 | Podstrana | 3,900.00 | OPĆINA PODSTRANA | GLAVNI/IZVEDBENI PROJEKT REK |
| 873 | PERUNGRAF D.O.O. | 76550888858 | ŽRNOVNICA | 546.00 | OPĆINA PODSTRANA | KNJIGA ZAPISNIKA |
| 872 | RAZMJER d.o.o. | 69643265172 | Split | 1,875.00 | OPĆINA PODSTRANA | GEODETSKA SITUACIJA |
| 871 | Braniteljska zadruga DUGA | 95070064282 | Split | 562.50 | OPĆINA PODSTRANA | BOJANJE, BRUŠENJE I ÈIŠÈENJE |
| 870 | Müller trgovina Zagreb d.o.o. | 84698789700 | Zagreb | 496.93 | OPĆINA PODSTRANA | POKLONI ZA VRTIÆE |
| 869 | Graðevno Zec d.o.o. | 09245524187 | Split | 15,128.05 | OPĆINA PODSTRANA | Sanacija obal.podruèja Strožan |
| 868 | CESTAR d.o.o. | 060004163 | Split | 5,009.74 | OPĆINA PODSTRANA | Izgradnja dijela istoè.ogranka |
| 867 | JAHODA D.O.O. | 26230770527 | 21000 SPLIT | 420.60 | OPĆINA PODSTRANA | Struèni nadzor nad radovima |
| 866 | GRADNJA SABLJIÆ | 78527270700 | PODSTRANA | 55,025.95 | OPĆINA PODSTRANA | Izgradnja stubišta |
| 865 | Bila ruža | 94046717225 | Split | 160.00 | OPĆINA PODSTRANA | Aranžman |
| 864 | WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GROUP | 52848403362 | Zagreb | 529.59 | OPĆINA PODSTRANA | AUTO KASKO RENAULT TRAFFIC |
| 863 | O.Š. KMAN KOCUNAR | 71870079580 | Split | 60.00 | OPĆINA PODSTRANA | Suf.prehrane uèenika 05/24 |
| 862 | Odvjetnik Mate Glibota | 80340056564 | Split | 1,325.00 | OPĆINA PODSTRANA | Odvjetnièke usluge 05/24 |
| 861 | OSNOVNA ŠKOLA MEJE | 63904969870 | SPLIT | 600.00 | OPĆINA PODSTRANA | Suf.prehrane uèenika 2023/2024 |
| 860 | Studentski centar Split - Student servis | 25975412650 | Split | 334.54 | OPĆINA PODSTRANA | Usluge studenta-parking 05/24 |
| 859 | KAD SI SRETAN-OBRT ZA DADILJE | GDPR | GDPR | 1,930.00 | OPĆINA PODSTRANA | Subvencije cijene vrtića 05/24 |
| 858 | D.V. BILI TIÆI | 78245141490 | Split | 1,741.00 | OPĆINA PODSTRANA | Subvencije cijene vrtića 05/24 |
| 857 | D.V. MALI CVIJETAK MONTESSORI | 46384321674 | Split | 193.00 | OPĆINA PODSTRANA | Subvencije cijene vrtića 05/24 |
| 856 | D.V.DOBRI | 35839536339 | Split | 579.00 | OPĆINA PODSTRANA | Subvencije cijene vrtića 05/24 |
| 855 | D.V.CALIMERO | 59044812369 | Split | 193.00 | OPĆINA PODSTRANA | Subvencije cijene vrtića 05/24 |
| 854 | D.V.ANTONIJA | 64659920531 | Split | 897.00 | OPĆINA PODSTRANA | Subvencije cijene vrtića 05/24 |
| 853 | D.V. MALI MORNARI | 86746451211 | Podstrana | 15,084.00 | OPĆINA PODSTRANA | Subvencije cijene vrtića 05/24 |
| 852 | D.V. VRTULJAK | 17108310319 | Split | 20,470.76 | OPĆINA PODSTRANA | Subvencije cijene vrtića 05/24 |
| 851 | D.V.BAMBINI | 34218274869 | Podstrana | 54,596.98 | OPĆINA PODSTRANA | Subvencije cijene vrtića 05/24 |
| 850 | PROMET d.o.o. | 13421314997 | Split | 81,626.56 | OPĆINA PODSTRANA | Subvencije trgovackim društvima u javnom sektoru |
| 849 | MOTO KLUB PODSTRANA | 04755239764 | Podstrana | 300.00 | OPĆINA PODSTRANA | REDOVNO FINANCIRANJE |
| 848 | KLAPA KURJOŽE | 99133872784 | Podstrana | 2,250.00 | OPĆINA PODSTRANA | REDOVNO FINANCIRANJE 2024 |
| 847 | DRUŠTVO POLJICANA "SVETI JURE" | 87797974941 | OMIŠ | 1,000.00 | OPĆINA PODSTRANA | REDOVNO FINANCIRANJE |
| 846 | MATICA HRVATSKA-PODSTRANA | 83370422308 | Podstrana | 4,750.00 | OPĆINA PODSTRANA | REDOVNO FINANCIERANJE 2024 |
| 845 | TURISTICKA ZAJEDNICA PODSTRANA | 60521260998 | Podstrana | 40,000.00 | OPĆINA PODSTRANA | PLAĆANJE PO UGOVORU OD 13.05.24. |
| 844 | D.V.D.-PODSTRANA | 06070779840 | Podstrana | 9,583.33 | OPĆINA PODSTRANA | FINANCIRANJE 05/24 |
| 843 | RONILAÈKO EKOLOŠKI KLUB PODSTRANA | 48773516202 | Podstrana | 1,000.00 | OPĆINA PODSTRANA | REDOVNO FIN. 2. RATA |
| 842 | LOVAČKI SAVEZ S-D ŽUPANIJE | 47823906285 | SOLIN | 500.00 | OPĆINA PODSTRANA | REDOVNO FINANCIRANJE |
| 841 | ZAJEDNICA ŠPORTSKIH UDRUGA | 57821055784 | Podstrana | 15,000.00 | OPĆINA PODSTRANA | REDOVNO POSLOVANJE 05/24 |
| 840 | UDRUGA ZDRAVI GRAD | 01652012128 | Split | 300.00 | OPĆINA PODSTRANA | REDOVNO FINANCIRANJE |
| 839 | DOMOVINSKI POKRET | 52853709191 | Zagreb | 174.81 | OPĆINA PODSTRANA | FINANCIRANJE 2/4 |
| 838 | STRANKA MOST | 67345817198 | Metković | 734.22 | OPĆINA PODSTRANA | FINANCIRANJE 2/4 |
| 837 | BRANITELJSKA UDRUGA OLUJA | 47631570444 | Podstrana | 2,000.00 | OPĆINA PODSTRANA | REDOVNO FINANCIRANJE 2. RATA |
| 836 | SDP-PODSTRANA | 02010978731 | Zagreb | 174.81 | OPĆINA PODSTRANA | FINANCIRANJE 2/4 |
| 835 | HSP-PODSTRANA | 26665813859 | Zagreb | 174.81 | OPĆINA PODSTRANA | FINANCIRANJE 2/4 |
| 834 | HDZ.-PODSTRANA | 04150008463 | Zagreb | 1,066.10 | OPĆINA PODSTRANA | FINANC. POLIT. STR 2/4 |
| 833 | U.H.D.D.R.-PODSTRANA | 07321284009 | Podstrana | 2,000.00 | OPĆINA PODSTRANA | REDOVNO FINANCIRANJE 3. RATA |
| 832 | D.V. "BRAT SUNCE" | 56213063980 | Podstrana | 16,491.00 | OPĆINA PODSTRANA | SUBVENCIJA 04/24 |
| 831 | Fizička osoba | GDPR | GDPR | 500.00 | OPĆINA PODSTRANA | Poklon za novorođeno dijete |
| 830 | Fizička osoba | GDPR | GDPR | 550.00 | OPĆINA PODSTRANA | Poklon za novorođeno dijete |
| 829 | O.Š. KMAN KOCUNAR | 71870079580 | Split | 60.00 | OPĆINA PODSTRANA | SUFINANCIRANJE PREHRANE UČENIKA |
| 828 | OSNOVNA ŠKOLA SPINUT | 36353355850 | Split | 240.00 | OPĆINA PODSTRANA | SUFINANCIRANJE PREHRANE UČENIKA |
| 827 | Fizička osoba | GDPR | GDPR | 700.00 | OPĆINA PODSTRANA | Stipendije i školarine |
| 826 | OSNOVNA ŠKOLA BLATINE ŠKRAPE | 80111237558 | Split | 180.00 | OPĆINA PODSTRANA | SUFINANCIRANJE PREHRANE UČENIKA |
| 825 | O.Š. MANUŠ | 83648856443 | Split | 60.00 | OPĆINA PODSTRANA | SUFINANCIRANJE PREHRANE UČENIKA |
| 824 | Fizička osoba | GDPR | GDPR | 9,370.00 | OPĆINA PODSTRANA | Stipendije i školarine |
| 823 | Fizička osoba | GDPR | GDPR | 700.00 | OPĆINA PODSTRANA | Poklon za novorođeno dijete |
| 822 | Fizička osoba | GDPR | GDPR | 500.00 | OPĆINA PODSTRANA | Poklon za novorođeno dijete |
| 821 | Fizička osoba | GDPR | GDPR | 500.00 | OPĆINA PODSTRANA | Poklon za novorođeno dijete |
| 820 | Fizička osoba | GDPR | GDPR | 85.83 | OPĆINA PODSTRANA | Pomoc obiteljima i kucanstvima |
| 819 | Fizička osoba | GDPR | GDPR | 75.00 | OPĆINA PODSTRANA | Pomoc obiteljima i kucanstvima |
| 818 | Fizička osoba | GDPR | GDPR | 500.00 | OPĆINA PODSTRANA | Pomoc obiteljima i kucanstvima |
| 817 | Fizička osoba | GDPR | GDPR | 66.36 | OPĆINA PODSTRANA | Pomoc obiteljima i kucanstvima |
| 816 | Fizička osoba | GDPR | GDPR | 66.36 | OPĆINA PODSTRANA | Pomoc obiteljima i kucanstvima |
| 815 | Fizička osoba | GDPR | GDPR | 183.16 | OPĆINA PODSTRANA | Pomoc obiteljima i kucanstvima |
| 814 | Fizička osoba | GDPR | GDPR | 700.00 | OPĆINA PODSTRANA | Pomoc obiteljima i kucanstvima |
| 813 | Fizička osoba | GDPR | GDPR | 550.00 | OPĆINA PODSTRANA | Pomoc obiteljima i kucanstvima |
| 812 | Fizička osoba | GDPR | GDPR | 66.36 | OPĆINA PODSTRANA | Pomoc obiteljima i kucanstvima |
| 811 | Fizička osoba | GDPR | GDPR | 86.26 | OPĆINA PODSTRANA | Pomoc obiteljima i kucanstvima |
| 810 | Fizička osoba | GDPR | GDPR | 200.00 | OPĆINA PODSTRANA | Pomoc obiteljima i kucanstvima |
| 809 | Fizička osoba | GDPR | GDPR | 66.36 | OPĆINA PODSTRANA | Pomoc obiteljima i kucanstvima |
| 808 | Fizička osoba | GDPR | GDPR | 66.36 | OPĆINA PODSTRANA | Pomoc obiteljima i kucanstvima |
| 807 | Fizička osoba | GDPR | GDPR | 109.49 | OPĆINA PODSTRANA | Pomoc obiteljima i kucanstvima |
| 806 | Fizička osoba | GDPR | GDPR | 100.00 | OPĆINA PODSTRANA | Pomoc obiteljima i kucanstvima |
| 805 | Fizička osoba | GDPR | GDPR | 9,900.00 | OPĆINA PODSTRANA | Sportska oprema |
| 804 | Fizička osoba | GDPR | GDPR | 700.00 | OPĆINA PODSTRANA | Pomoc obiteljima i kucanstvima |
| 803 | Fizička osoba | GDPR | GDPR | 232.26 | OPĆINA PODSTRANA | Pomoc obiteljima i kucanstvima |
| 802 | Fizička osoba | GDPR | GDPR | 200.00 | OPĆINA PODSTRANA | Pomoc obiteljima i kucanstvima |
| 801 | Fizička osoba | GDPR | GDPR | 47.50 | OPĆINA PODSTRANA | Pomoc obiteljima i kucanstvima |
| 800 | Fizička osoba | GDPR | GDPR | 86.26 | OPĆINA PODSTRANA | Pomoc obiteljima i kucanstvima |
| 799 | Fizička osoba | GDPR | GDPR | 86.32 | OPĆINA PODSTRANA | Pomoc obiteljima i kucanstvima |
| 798 | Fizička osoba | GDPR | GDPR | 92.90 | OPĆINA PODSTRANA | Pomoc obiteljima i kucanstvima |
| 797 | HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA | 68419124305 | Zagreb | 728.18 | OPĆINA PODSTRANA | OGLAS ZA "ZAŽELI" |
| 796 | 007 Miletiæ d.o.o. | 67028344067 | Solin | 1,226.40 | OPĆINA PODSTRANA | USLUGE TJELESNE ZAŠTITE |
| 795 | ÈULIÆ ELEKTROCENTAR | 96434662616 | SOLIN | 670.31 | OPĆINA PODSTRANA | SVJETILJKE |
| 794 | AXIOM d.o.o. | 7795389714 | Èakovec | 115.19 | OPĆINA PODSTRANA | ODRŽAVANJE SUSTAVA |
| 793 | Dalmacija danas d.o.o. | 60359306 | Split | 415.00 | OPĆINA PODSTRANA | OGLAŠAVANJE NA PORTALU |
| 792 | Vodovod i kanalizacija | 56826138353 | Split | 2,349.79 | OPĆINA PODSTRANA | POTROŠNJA VODE |
| 791 | SJEVERNI POL d.o.o. | 47071448004 | Split | 331.25 | OPĆINA PODSTRANA | INFORMATIVNO PRAÆENJE |
| 790 | RI-ING NET d.o.o. | 18259544697 | Rijeka | 1,615.69 | OPĆINA PODSTRANA | PAZIGRAD PROMETNO REDARSTVO |
| 789 | TV JADRAN | 22720227776 | SPLIT | 368.75 | OPĆINA PODSTRANA | PRODUKCIJA MOZAIÈNIH PRILOGA |
| 788 | Èistoæa d.o.o. | 38812451417 | Split | 37.04 | OPĆINA PODSTRANA | ODVOZ SMEÆA |
| 787 | POLYLINE d.o.o. | 34573759931 | Split | 629.78 | OPĆINA PODSTRANA | STRUÈNI NADZOR NAD IZVOÐ RADOV |
| 786 | HEP ELEKTRA d.o.o. | 43965974818 | Zagreb | 86.74 | OPĆINA PODSTRANA | ELEKTRIÈNA ENERGIJA |
| 785 | INA D.D. | 27759560625 | 10000 ZAGREB | 31.24 | OPĆINA PODSTRANA | OBRAÈUN KAMATA |
| 784 | A1 HRVATSKA d.o.o. | 29524210204 | Zagreb | 822.02 | OPĆINA PODSTRANA | TELEKOMUNIKACIJSKE USLUGE |
| 783 | PROMET SINJ d.o.o. | 88867996815 | Sinj | 68.88 | OPĆINA PODSTRANA | UÈENIÈKI POKAZI 05/2024 |
| 782 | LIBUSOFT CICOM d.o.o. | 14506572540 | Zagreb | 125.00 | OPĆINA PODSTRANA | OSNOVNA OBUKA |
| 781 | MAREX ELEKTROSTROJ D.O.O. | 85315313291 | Zadar | 3,326.25 | OPĆINA PODSTRANA | TUŠ MAREX KALAFATIN 3 KOM |
| 780 | Vodovod i kanalizacija | 56826138353 | Split | 1,362.72 | OPĆINA PODSTRANA | POTROŠNJA VODE |
| 779 | FINANCIJSKA AGENCIJA FINA | 85821130368 | ZAGREB | 8.30 | OPĆINA PODSTRANA | FINA E PAKET |
| 778 | HEP OPSKRBA D.O.O. | 63073332379 | ZAGREB | 6,778.71 | OPĆINA PODSTRANA | ELEKTRIÈNA ENERGIJA |
| 777 | FINANCIJSKA AGENCIJA FINA | 85821130368 | ZAGREB | 7.39 | OPĆINA PODSTRANA | SLANJE DOK. E MAILOM, |
| 776 | OSNOVNA ŠKOLA BLATINE ŠKRAPE | 80111237558 | Split | 180.00 | OPĆINA PODSTRANA | SUF. PREHRANE UÈENIKA 04/24 |
| 775 | Rotban d.o.o. | 80409276920 | Split | 390.33 | OPĆINA PODSTRANA | SERVIS KAMIONSKE DIZALICE |
| 774 | Hrvatska pošta d.d. | 87311810356 | Split | 1,129.14 | OPĆINA PODSTRANA | POŠTANSKE POŠILJKE |
| 773 | A1 HRVATSKA d.o.o. | 29524210204 | Zagreb | 243.06 | OPĆINA PODSTRANA | TELEKOMUNIKACIJSKE USLUGE |
| 772 | Hrvatska pošta d.d. | 87311810356 | Split | 48.76 | OPĆINA PODSTRANA | UPLATE KOMITENTIMA PO UGOVORU |
| 771 | FINANCIJSKA AGENCIJA FINA | 85821130368 | ZAGREB | 1.66 | OPĆINA PODSTRANA | E RAÈUN KORIŠTENJE |
| 770 | HEP ELEKTRA d.o.o. | 43965974818 | Zagreb | 256.45 | OPĆINA PODSTRANA | ELEKTRIÈNA ENERGIJA, POSL. OBJ |
| 769 | BMOVE d.o.o. | 60162542127 | Zagreb | 280.11 | OPĆINA PODSTRANA | M PARKING |
| 768 | MARIO-COMMERCE d.o.o. | 6441289718 | Zabok | 375.00 | OPĆINA PODSTRANA | ODRŽAVANJE PROGRAMSKOG PAKETA |
| 767 | Inel d.o.o. | 68001619680 | Split | 3,305.98 | OPĆINA PODSTRANA | ELEKTRO MATERIJAL |
| 766 | Osnovna Škola "Strožanac" | 7911445229 | Podstrana | 424.72 | OPĆINA PODSTRANA | Najam školske dvorane 05/24 |
| 765 | O.Š. KMAN KOCUNAR | 71870079580 | Split | 60.00 | OPĆINA PODSTRANA | Suf.prehrane uèenika 05/24 |
| 764 | Inel d.o.o. | 68001619680 | Split | 3,198.65 | OPĆINA PODSTRANA | Stup rasvjetni 11 kom |
| 763 | Pecto d.o.o. | 92000506221 | Škabrnja | 1,937.50 | OPĆINA PODSTRANA | Larvicidna dezinsekcija |
| 762 | OBRT STUDIO OPSCURA | 67655696682 | Èakovec | 394.10 | OPĆINA PODSTRANA | Plakete staklene |
| 761 | Bila ruža | 94046717225 | Split | 80.00 | OPĆINA PODSTRANA | Vijenac |
| 760 | Grafo abel | 18061381666 | Podstrana | 337.50 | OPĆINA PODSTRANA | Pozivnice sa kuvertom |
| 759 | Tangens d.o.o. | 61283103266 | Podstrana | 1,093.75 | OPĆINA PODSTRANA | Ranpa na prilazu plaži Strožan |
| 758 | ALFA ATEST D.O.O. | 3448022583 | Split | 143.75 | OPĆINA PODSTRANA | Struèni poslovi zaštite od pož |
| 757 | MASTER COPY d.o.o. | 58991588138 | Split | 186.98 | OPĆINA PODSTRANA | Servis printera |
| 756 | WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GROUP | 52848403362 | Zagreb | 248.93 | OPĆINA PODSTRANA | Polica osigaranja ST3453AG |
| 755 | PRO EXAMEN d.o.o. | 37464593363 | Split | 125.00 | OPĆINA PODSTRANA | Ispitivanje elektroinstalacije |
| 754 | Vodovod i kanalizacija | 56826138353 | Split | 16.91 | OPĆINA PODSTRANA | Potrošak vode |
| 753 | TAYRA j.d.o.o. | 84869681306 | Podstrana | 450.48 | OPĆINA PODSTRANA | UREDSKI MATERIJAL |
| 752 | AUTOSERVIS PERIÈIÆ | 57581095625 | Split | 89.72 | OPĆINA PODSTRANA | ODRŽAVANJE VOZILA |
| 751 | LIBUSOFT CICOM d.o.o. | 14506572540 | Zagreb | 514.11 | OPĆINA PODSTRANA | ODRŽAVANJE |
| 750 | Vodovod i kanalizacija | 56826138353 | Split | 406.30 | OPĆINA PODSTRANA | POTROŠNJA VODE |
| 749 | TOKIÆ d.o.o. | 74867487620 | Sesvete | 42.90 | OPĆINA PODSTRANA | MANNOL ULJE TS-5 10W40 5/1 |
| 748 | FINANCIJSKA AGENCIJA FINA | 85821130368 | ZAGREB | 562.66 | OPĆINA PODSTRANA | INFO BIZ PAKET GODIŠNJE |
| 747 | Protinus d.o.o. | 91562883180 | Podstrana | 612.50 | OPĆINA PODSTRANA | vreæe za smeæe |
| 746 | OSNOVNA ŠKOLA SPINUT | 36353355850 | SPLIT | 240.00 | OPĆINA PODSTRANA | Suf.prehrane uèanika 05-06/24 |
| 745 | CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE | 73294314024 | zagreb | 970.44 | OPĆINA PODSTRANA | REGISTRACIJA VOZILA ST9148S |
| 744 | Animalis centrum d.o.o. | 30827127237 | Split | 375.00 | OPĆINA PODSTRANA | KASTRACIJA/STERILIZACIJA |
| 743 | INFOTEHNA D.O.O. | 1667801926 | SPLIT | 250.00 | OPĆINA PODSTRANA | ODRŽAVANJE PROGRAMSKE OPREME |
| 742 | MINET obrt za trgovinu, izdavalaštvo i u | 84830933712 | Podstrana | 663.62 | OPĆINA PODSTRANA | ODRŽAVANJE WEB STRANICA |
| 741 | Animalis centrum d.o.o. | 30827127237 | Split | 168.75 | OPĆINA PODSTRANA | ZBRINJAVANJE MAÈAKA |
| 740 | MEDAK d.o.o. | 50504969014 | Žrnovnica | 562.50 | OPĆINA PODSTRANA | SKLADIŠTENJE STROJA JARUŽALO |
| 739 | HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA | 68419124305 | Zagreb | 84.96 | OPĆINA PODSTRANA | RADIO U PRIJEVOZNOM, SREDSTVU |
| 738 | Pecto d.o.o. | 92000506221 | Škabrnja | 625.00 | OPĆINA PODSTRANA | LARVICIDNA DEZINSEKCIJA |
| 737 | SJEME D.O.O. | 52650953128 | Split | 1,293.60 | OPĆINA PODSTRANA | TAMARIX GALLICA 18L 8/10 |
| 736 | Simetrala d.o.o. | 888687298 | Podstrana | 2,250.00 | OPĆINA PODSTRANA | SANAC. POTPORNOG ZIDA |
| 735 | HEP OPSKRBA D.O.O. | 63073332379 | ZAGREB | 7,070.96 | OPĆINA PODSTRANA | ELEKTRIÈNA ENERGIJA |
| 734 | BMOVE d.o.o. | 60162542127 | Zagreb | 263.48 | OPĆINA PODSTRANA | M PARKING 04/24 |
| 733 | MRKONJIC CO D.O.O. | 5118454268 | SPLIT | 1,187.48 | OPĆINA PODSTRANA | MATERIJAL |
| 732 | Vodovod i kanalizacija | 56826138353 | Split | 28.56 | OPĆINA PODSTRANA | POTROŠNJA VODE |
| 731 | Simetrala d.o.o. | 888687298 | Podstrana | 2,375.00 | OPĆINA PODSTRANA | UTRADA GL. IZV. PROJEKTA |
| 730 | Restoran "Amigos" | 74690868213 | Podstrana | 173.70 | OPĆINA PODSTRANA | JELO I PIÆE |
| 729 | Odvjetnik Mate Glibota | 80340056564 | Split | 1,325.00 | OPĆINA PODSTRANA | Odvjetnièke usluge 04/24 |
| 728 | GRAND HOTEL LAV D.O.O. | 44693068925 | PODSTRANA | 8,100.00 | OPĆINA PODSTRANA | Sveèana sjednica i veèera |
| 727 | O.Š. MANUŠ | 83648856443 | SPLIT | 60.00 | OPĆINA PODSTRANA | Suf.prehrane uèenika 04/24 |
| 726 | KAD SI SRETAN-OBRT ZA DADILJE | GDPR | GDPR | 1,930.00 | OPĆINA PODSTRANA | Subvencije cijene vrtića 04/24 |
| 725 | D.V. BILI TIĆI | 78245141490 | Split | 1,162.00 | OPĆINA PODSTRANA | Subvencije cijene vrtića 04/24 |
| 724 | D.V. MALI CVIJETAK MONTESSORI | 46384321674 | Split | 193.00 | OPĆINA PODSTRANA | Subvencije cijene vrtića 04/24 |
| 723 | D.V.DOBRI | 35839536339 | Split | 579.00 | OPĆINA PODSTRANA | Subvencije cijene vrtića 04/24 |
| 722 | D.V.CALIMERO | 59044812369 | Split | 193.00 | OPĆINA PODSTRANA | Subvencije cijene vrtića 04/24 |
| 721 | D.V.ANTONIJA | 64659920531 | Split | 1,073.00 | OPĆINA PODSTRANA | Subvencije cijene vrtića 04/24 |
| 720 | D.V. MALI MORNARI | 86746451211 | Podstrana | 14,204.00 | OPĆINA PODSTRANA | Subvencije cijene vrtića 04/24 |
| 719 | D.V. VRTULJAK | 17108310319 | Split | 20,397.57 | OPĆINA PODSTRANA | Subvencije cijene vrtića 04/24 |
| 718 | D.V.BAMBINI | 34218274869 | Podstrana | 54,223.86 | OPĆINA PODSTRANA | Subvencije cijene vrtića 04/24 |
| 717 | UDRUGA ZA ROBOTIKU LOOP | 37449157240 | Podstrana | 4,000.00 | OPĆINA PODSTRANA | FINANC. JAVNIH POTREBA 2024 |
| 716 | UDRUGA ŽRVANJ | 93537701970 | Žrnovnica | 700.00 | OPĆINA PODSTRANA | FINANC. JAVNIH POTREBA 2024 |
| 715 | CENTAR FABULA | 96674512865 | SPLIT | 700.00 | OPĆINA PODSTRANA | FINANC. JAVNIH POTREBA 2024 |
| 714 | UDRUGA VJERUJ I DJELUJ | 25747043537 | SPLIT | 3,000.00 | OPĆINA PODSTRANA | FINANC. JAVNIH POTREBA 2024 |
| 713 | Hrvatsko društvo logoraša SKL S-D Županije | 17119173403 | SPLIT | 1,000.00 | OPĆINA PODSTRANA | FINANC. JAVNIH POTREBA 2024 |
| 712 | MOTO KLUB FJAKA | 64163561484 | Podstrana | 700.00 | OPĆINA PODSTRANA | FINANC. JAVNIH POTREBA 2024 |
| 711 | UDRUGA MOJE DIJETE SOLIN | 47312129770 | Solin | 1,500.00 | OPĆINA PODSTRANA | FINANC. JAVNIH POTREBA 2024 |
| 710 | UDRUGA PRIJATELJ OMIŠ | 62224785906 | OMIŠ | 1,000.00 | OPĆINA PODSTRANA | FINANC. JAVNIH POTREBA 2024 |
| 709 | UDRUGA MASLINARA "TOĆ" | 53993703617 | Podstrana | 600.00 | OPĆINA PODSTRANA | FINANC. JAVNIH POTREBA 2024 |
| 708 | CARITAS SD ŽUPANIJE | 03089709484 | SPLIT | 4,000.00 | OPĆINA PODSTRANA | FINANC. JAVNIH POTREBA 2024 |
| 707 | ŽUPA GOSPE OD KARMELA | 46597619261 | Podstrana | 300.00 | OPĆINA PODSTRANA | FINANC. JAVNIH POTREBA 2024 |
| 706 | UDRUGA UMIROVLJENIKA PODSTRANA | 03644891158 | Podstrana | 3,750.00 | OPĆINA PODSTRANA | FINANC. JAVNIH POTREBA 2024 |
| 705 | LIKOVNA UDRUGA "ANTE KAŠTELANCIC" | 61885118101 | Podstrana | 3,000.00 | OPĆINA PODSTRANA | FINANC. JAVNIH POTREBA 2024 |
| 704 | HRVATSKO KATOLICKO GLAZBENO DRUŠTVO | 47287531715 | Podstrana | 7,125.00 | OPĆINA PODSTRANA | FINANC. JAVNIH POTREBA 2024 |
| 703 | D.V.D.-PODSTRANA | 06070779840 | Podstrana | 9,583.33 | OPĆINA PODSTRANA | FINANC. FUNK. VATROGASTVA 4/24 |
| 702 | ŠPORTSKO DRUŠTVO PODBABLJE GORNJE | 04538940534 | Podbablje Gornje | 700.00 | OPĆINA PODSTRANA | FINANC. JAVNIH POTREBA 2024 |
| 701 | ŠAHOVSKI KLUB PETAR ŽAJA | 28902721427 | Aržano | 300.00 | OPĆINA PODSTRANA | FINANC. JAVNIH POTREBA 2024 |
| 700 | UDRUGA SVETI FABJAN | 34774750427 | Podstrana | 700.00 | OPĆINA PODSTRANA | FINANC. JAVNIH POTREBA 2024 |
| 699 | RONILAčKO EKOLOŠKI KLUB PODSTRANA | 48773516202 | Podstrana | 700.00 | OPĆINA PODSTRANA | FINANC. JAVNIH POTREBA 2024 |
| 698 | PLANINARSKO DRUŠTVO PERUN | 44576821745 | Podstrana | 3,500.00 | OPĆINA PODSTRANA | FINANC. JAVNIH POTREBA 2024 |
| 697 | ZAJEDNICA ŠPORTSKIH UDRUGA | 57821055784 | Podstrana | 15,000.00 | OPĆINA PODSTRANA | REDOVNO POSLOVANJE 04/24 |
| 696 | UDRUGA DRAGOVOLJACA VETERANA RH -KLUB ŽENA | 30873755224 | SPLIT | 400.00 | OPĆINA PODSTRANA | FINANC. JAVNIH POTREBA 2024 |
| 695 | DOMOVINSKI POKRET | 52853709191 | ZAGREB | 174.81 | OPĆINA PODSTRANA | FINANC. RADA 1. KVART. 2024 |
| 694 | STRANKA MOST | 67345817198 | Metković | 734.22 | OPĆINA PODSTRANA | FINANC. RADA 1. KVART. 2024 |
| 693 | UDRUGA PLODNOST FERTILITY | 87603587875 | Podstrana | 1,500.00 | OPĆINA PODSTRANA | FINANC. JAVNIH POTREBA 2024 |
| 692 | UDRUGA BRANITELJA VETERANA VOJNE POLICIJE | 55256258840 | SPLIT | 1,300.00 | OPĆINA PODSTRANA | FINANC. JAVNIH POTREBA 2024 |
| 691 | UDRUGA VETERANA IV. GARDIJSKE BRIGADE | 37772502798 | Podstrana | 700.00 | OPĆINA PODSTRANA | FINANC. JAVNIH POTREBA 2024 |
| 690 | UDRUGA IX. BOJNE HOS | 45453361670 | SPLIT | 1,300.00 | OPĆINA PODSTRANA | FINANC. JAVNIH POTREBA 2024 |
| 689 | BRANITELJSKA UDRUGA OLUJA | 80030623967 | Podstrana | 2,000.00 | OPĆINA PODSTRANA | FINANC. JAVNIH POTREBA 2024 |
| 688 | BRANITELJSKA UDRUGA PODSTRANA | 47631570444 | Podstrana | 2,000.00 | OPĆINA PODSTRANA | FINANC. JAVNIH POTREBA 2024 |
| 687 | SDP-PODSTRANA | 02010978731 | ZAGREB | 174.81 | OPĆINA PODSTRANA | FINANC. RADA 1. KVART. 2024 |
| 686 | HSP-PODSTRANA | 26665813859 | ZAGREB | 174.81 | OPĆINA PODSTRANA | FINANC. RADA 1. KVART. 2024 |
| 685 | HDZ.-PODSTRANA | 04150008463 | ZAGREB | 1,066.10 | OPĆINA PODSTRANA | FINANC. RADA 1. KVART. 2024 |
| 684 | U.H.D.D.R.-PODSTRANA | 07321284009 | Podstrana | 2,000.00 | OPĆINA PODSTRANA | FINANC. JAVNIH POTREBA 2024 |
| 683 | D.V. "BRAT SUNCE" | 56213063980 | Podstrana | 16,491.00 | OPĆINA PODSTRANA | Subvecija cijene vrtića |
| 682 | FIZIČKA OSOBA | GDPR | GDPR | 500.00 | OPĆINA PODSTRANA | Poklon za novorođeno dijete |
| 681 | FIZIČKA OSOBA | GDPR | GDPR | 550.00 | OPĆINA PODSTRANA | Poklon za novorođeno dijete |
| 680 | FIZIČKA OSOBA | GDPR | GDPR | 550.00 | OPĆINA PODSTRANA | Poklon za novorođeno dijete |
| 679 | FIZIČKA OSOBA | GDPR | GDPR | 700.00 | OPĆINA PODSTRANA | Poklon za novorođeno dijete |
| 678 | FIZIČKA OSOBA | GDPR | GDPR | 1,150.00 | OPĆINA PODSTRANA | Poklon za novorođeno dijete |
| 677 | FIZIČKA OSOBA | GDPR | GDPR | 1,000.00 | OPĆINA PODSTRANA | Poklon za novorođeno dijete |
| 676 | FIZIČKA OSOBA | GDPR | GDPR | 550.00 | OPĆINA PODSTRANA | Poklon za novorođeno dijete |
| 675 | FIZIČKA OSOBA | GDPR | GDPR | 500.00 | OPĆINA PODSTRANA | Poklon za novorođeno dijete |
| 674 | FIZIČKA OSOBA | GDPR | GDPR | 550.00 | OPĆINA PODSTRANA | Poklon za novorođeno dijete |
| 673 | FIZIČKA OSOBA | GDPR | GDPR | 500.00 | OPĆINA PODSTRANA | Poklon za novorođeno dijete |
| 672 | FIZIČKA OSOBA | GDPR | GDPR | 700.00 | OPĆINA PODSTRANA | Poklon za novorođeno dijete |
| 671 | FIZIČKA OSOBA | GDPR | GDPR | 500.00 | OPĆINA PODSTRANA | Poklon za novorođeno dijete |
| 670 | FIZIČKA OSOBA | GDPR | GDPR | 500.00 | OPĆINA PODSTRANA | Poklon za novorođeno dijete |
| 669 | FIZIČKA OSOBA | GDPR | GDPR | 550.00 | OPĆINA PODSTRANA | Poklon za novorođeno dijete |
| 668 | OSNOVNA ŠKOLA SPINUT | 36353355850 | SPLIT | 60.00 | OPĆINA PODSTRANA | Stipendije i školarine |
| 667 | OŠ KMAN KOCUNAR | 71870079580 | Split | 240.00 | OPĆINA PODSTRANA | Stipendije i školarine |
| 666 | OŠ BLATINE ŠKRAPE | 80111237558 | Split | 180.00 | OPĆINA PODSTRANA | Stipendije i školarine |
| 665 | STUDENTI I UČENICI | GDPR | GDPR | 9,530.00 | OPĆINA PODSTRANA | Stipendije i školarine |
| 664 | FIZIČKA OSOBA | GDPR | GDPR | 150.00 | OPĆINA PODSTRANA | Pomoć obiteljima i kućanstvima |
| 663 | FIZIČKA OSOBA | GDPR | GDPR | 150.00 | OPĆINA PODSTRANA | Pomoć obiteljima i kućanstvima |
| 662 | FIZIČKA OSOBA | GDPR | GDPR | 82.08 | OPĆINA PODSTRANA | Pomoć obiteljima i kućanstvima |
| 661 | FIZIČKA OSOBA | GDPR | GDPR | 66.36 | OPĆINA PODSTRANA | Pomoć obiteljima i kućanstvima |
| 660 | FIZIČKA OSOBA | GDPR | GDPR | 13.20 | OPĆINA PODSTRANA | Pomoć obiteljima i kućanstvima |
| 659 | FIZIČKA OSOBA | GDPR | GDPR | 66.36 | OPĆINA PODSTRANA | Pomoć obiteljima i kućanstvima |
| 658 | FIZIČKA OSOBA | GDPR | GDPR | 150.00 | OPĆINA PODSTRANA | Pomoć obiteljima i kućanstvima |
| 657 | FIZIČKA OSOBA | GDPR | GDPR | 150.00 | OPĆINA PODSTRANA | Pomoć obiteljima i kućanstvima |
| 656 | FIZIČKA OSOBA | GDPR | GDPR | 500.00 | OPĆINA PODSTRANA | Pomoć obiteljima i kućanstvima |
| 655 | FIZIČKA OSOBA | GDPR | GDPR | 268.52 | OPĆINA PODSTRANA | Pomoć obiteljima i kućanstvima |
| 654 | FIZIČKA OSOBA | GDPR | GDPR | 200.00 | OPĆINA PODSTRANA | Pomoć obiteljima i kućanstvima |
| 653 | FIZIČKA OSOBA | GDPR | GDPR | 86.26 | OPĆINA PODSTRANA | Pomoć obiteljima i kućanstvima |
| 652 | FIZIČKA OSOBA | GDPR | GDPR | 200.00 | OPĆINA PODSTRANA | Pomoć obiteljima i kućanstvima |
| 651 | FIZIČKA OSOBA | GDPR | GDPR | 150.00 | OPĆINA PODSTRANA | Pomoć obiteljima i kućanstvima |
| 650 | FIZIČKA OSOBA | GDPR | GDPR | 66.36 | OPĆINA PODSTRANA | Pomoć obiteljima i kućanstvima |
| 649 | FIZIČKA OSOBA | GDPR | GDPR | 66.36 | OPĆINA PODSTRANA | Pomoć obiteljima i kućanstvima |
| 648 | FIZIČKA OSOBA | GDPR | GDPR | 150.00 | OPĆINA PODSTRANA | Pomoć obiteljima i kućanstvima |
| 647 | FIZIČKA OSOBA | GDPR | GDPR | 66.36 | OPĆINA PODSTRANA | Pomoć obiteljima i kućanstvima |
| 646 | FIZIČKA OSOBA | GDPR | GDPR | 150.00 | OPĆINA PODSTRANA | Pomoć obiteljima i kućanstvima |
| 645 | FIZIČKA OSOBA | GDPR | GDPR | 150.00 | OPĆINA PODSTRANA | Pomoć obiteljima i kućanstvima |
| 644 | FIZIČKA OSOBA | GDPR | GDPR | 54.45 | OPĆINA PODSTRANA | Pomoć obiteljima i kućanstvima |
| 643 | FIZIČKA OSOBA | GDPR | GDPR | 232.26 | OPĆINA PODSTRANA | Pomoć obiteljima i kućanstvima |
| 642 | FIZIČKA OSOBA | GDPR | GDPR | 150.00 | OPĆINA PODSTRANA | Pomoć obiteljima i kućanstvima |
| 641 | FIZIČKA OSOBA | GDPR | GDPR | 300.00 | OPĆINA PODSTRANA | Pomoć obiteljima i kućanstvima |
| 640 | FIZIČKA OSOBA | GDPR | GDPR | 109.49 | OPĆINA PODSTRANA | Pomoć obiteljima i kućanstvima |
| 639 | FIZIČKA OSOBA | GDPR | GDPR | 86.26 | OPĆINA PODSTRANA | Pomoć obiteljima i kućanstvima |
| 638 | FIZIČKA OSOBA | GDPR | GDPR | 86.32 | OPĆINA PODSTRANA | Pomoć obiteljima i kućanstvima |
| 637 | FIZIČKA OSOBA | GDPR | GDPR | 150.00 | OPĆINA PODSTRANA | Pomoć obiteljima i kućanstvima |
| 636 | FINANCIJSKA AGENCIJA FINA | 85821130368 | ZAGREB | 0.27 | OPĆINA PODSTRANA | SPECIFIKACIJA IZVRŠ. |
| 635 | POLYLINE d.o.o. | 34573759931 | Split | 2,654.26 | OPĆINA PODSTRANA | STRUÈNI NADZOR - SANACIJA |
| 634 | FORMA GMK D.O.O. | 64737941981 | OMIŠ | 3,062.50 | OPĆINA PODSTRANA | POPRAVAK I ZAMJENA OŠTEÆENIH D |
| 633 | Kova promet | 74367890591 | Split | 61.15 | OPĆINA PODSTRANA | MATERIJAL |
| 632 | TV JADRAN | 22720227776 | SPLIT | 184.38 | OPĆINA PODSTRANA | PRODUKCIJA MOZAIÈNIH PRILOGA |
| 631 | Dalmacija danas d.o.o. | 060359306 | Split | 415.00 | OPĆINA PODSTRANA | OGLAŠAVANJE NA PORTALU |
| 630 | SJEVERNI POL d.o.o. | 47071448004 | Split | 331.25 | OPĆINA PODSTRANA | INFORM. PRAÆENJE OPÆINE PODSTR |
| 629 | AXIOM d.o.o. | 07795389714 | Čakovec | 115.19 | OPĆINA PODSTRANA | ODRŽAVANJE INF. SUSTAVA |
| 628 | SUSTAV JAVNIH BICIKALA D.O.O. | 97795935846 | ZAGREB | 1,942.50 | OPĆINA PODSTRANA | UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE SUST. |
| 627 | 007 Miletiæ d.o.o. | 67028344067 | Solin | 1,168.00 | OPĆINA PODSTRANA | USLUGA TJELESNE ZAŠTITE |
| 626 | RI-ING NET d.o.o. | 18259544697 | Rijeka | 1,615.69 | OPĆINA PODSTRANA | SUSTAV PAZIGRAD 04/24 |
| 625 | HEP ELEKTRA d.o.o. | 43965974818 | Zagreb | -523.12 | OPĆINA PODSTRANA | ELEKTRIÈNA ENERGIJA |
| 624 | Èistoæa d.o.o. | 38812451417 | Split | 37.04 | OPĆINA PODSTRANA | ODVOZ KOMUNALNOG OTPADA |
| 623 | DOM COMMERCE | 68762792716 | STROŽANAC ,PODSTRANA | 16,385.14 | OPĆINA PODSTRANA | IZGRADNJA PROSTORA ZA OPROŠTAJ |
| 622 | HEP ELEKTRA d.o.o. | 43965974818 | Zagreb | 793.95 | OPĆINA PODSTRANA | ELEKTRIÈNA ENERGIJA |
| 621 | Hanza Media d.o.o. | 79517545745 | Zagreb | 1,310.68 | OPĆINA PODSTRANA | OGLAS SD |
| 620 | INA D.D. | 27759560625 | ZAGREB | 1,747.64 | OPĆINA PODSTRANA | GORIVO |
| 619 | Vodovod i kanalizacija | 56826138353 | Split | 1,104.64 | OPĆINA PODSTRANA | POTROŠNJA VODE |
| 618 | A1 HRVATSKA d.o.o. | 29524210204 | Zagreb | 1,083.33 | OPĆINA PODSTRANA | TELEKOMUNIKACIJSKE USLUGE |
| 617 | FINANCIJSKA AGENCIJA FINA | 85821130368 | ZAGREB | 1.66 | OPĆINA PODSTRANA | KORIŠTENJE SUSTAVA E RAÈUN |
| 616 | INTEGRA GROUP | 74242216047 | SPLIT | 125.00 | OPĆINA PODSTRANA | PREVENTIVNA, KOREKTIVNA I |
| 615 | HEP ELEKTRA d.o.o. | 43965974818 | Zagreb | 65.91 | OPĆINA PODSTRANA | ELEKTRIÈNA ENERGIJA |
| 614 | SEMMLER D.O.O. | 26312382997 | Rijeka | 82.95 | OPĆINA PODSTRANA | SEM EKO STANDARD |
| 613 | Hrvatska pošta d.d. | 87311810356 | Split | 1,869.15 | OPĆINA PODSTRANA | POŠTANSKE USLUGE |
| 612 | MARIO-COMMERCE d.o.o. | 06441289718 | Zabok | 375.00 | OPĆINA PODSTRANA | ODRŽAVANJE PROG. PAKETA 04/24 |
| 611 | PROMET SINJ d.o.o. | 88867996815 | Sinj | 55.76 | OPĆINA PODSTRANA | UÈENIÈKI POKAZI 04/24 |
| 610 | FINANCIJSKA AGENCIJA FINA | 85821130368 | ZAGREB | 8.30 | OPĆINA PODSTRANA | FINA E PAKET |
| 609 | INTEGRA GROUP | 74242216047 | SPLIT | 745.79 | OPĆINA PODSTRANA | DIJAGNOSTIKA, ADMINISTRIRANJE |
| 608 | FINANCIJSKA AGENCIJA FINA | 85821130368 | ZAGREB | 0.92 | OPĆINA PODSTRANA | SLANJE IZVJEŠTAJA - PRIHODI JL |
| 607 | Inel d.o.o. | 68001619680 | Split | 3,270.36 | OPĆINA PODSTRANA | RASVJETNI STUPOVI + ELEKTRO |
| 606 | RI-ING NET d.o.o. | 18259544697 | Rijeka | 500.00 | OPĆINA PODSTRANA | DEMONTAŽA I MONTAŽA NA NOVU LO |
| 605 | Ferroplast d.o.o. | 92840154123 | Split | 453.75 | OPĆINA PODSTRANA | MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE |
| 604 | Arbol d.o.o. | 66959369796 | Split | 401.88 | OPĆINA PODSTRANA | VREÆICE ZA OTPATKE |
| 603 | MOJA ŠTACIJA D.O.O. | 46026862488 | PODSTRANA | 62.59 | OPĆINA PODSTRANA | REPREZENTACIJA OPÆ. VIJEÆE |
| 602 | INTEGRA GROUP | 74242216047 | SPLIT | 3,863.75 | OPĆINA PODSTRANA | HP PRO TOWER 400 G9, HP MONITO |
| 601 | Obrt "Željko" | 92149140730 | Podstrana | 60.00 | OPĆINA PODSTRANA | USLUGA IZMJENE I MONTAŽE GUMA |
| 600 | Vodovod i kanalizacija | 56826138353 | Split | 2,301.27 | OPĆINA PODSTRANA | POTROŠNJA VODE |
| 599 | MEHANOGRAFIJA D.O.O. | 02214743535 | STOBREÈ | 143.75 | OPĆINA PODSTRANA | STALAK ZA ZASTAVICE |
| 598 | GRADNJA SABLJIÆ | 78527270700 | PODSTRANA | 34,010.13 | OPĆINA PODSTRANA | Sanacija oborinske odvodnje |
| 597 | Simetrala d.o.o. | 00888687298 | Podstrana | 2,625.00 | OPĆINA PODSTRANA | Glavni/ izvedbeni projekt |
| 596 | Osnovna Škola "Strožanac" | 07911445229 | Podstrana | 424.72 | OPĆINA PODSTRANA | Najam šk.dvorane 04/24 |
| 595 | Geodetski zavod-Split | 65342447502 | Split | 500.00 | OPĆINA PODSTRANA | Izrada geod.vještaèenja |
| 594 | CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE | 73294314024 | zagreb | 235.30 | OPĆINA PODSTRANA | Teh.pregled ST9148S |
| 593 | WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GROUP | 52848403362 | Zagreb | 752.56 | OPĆINA PODSTRANA | Premija osiguranja ST9148S |
| 592 | O.Š. KMAN KOCUNAR | 71870079580 | Split | 60.00 | OPĆINA PODSTRANA | Suf.prehrane uèenika 04/24 |
| 591 | CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE | 73294314024 | zagreb | 758.29 | OPĆINA PODSTRANA | Teh.pregled ST157MV |
| 590 | OSNOVNA ŠKOLA SPINUT | 36353355850 | SPLIT | 240.00 | OPĆINA PODSTRANA | Suf.prehrane uèenika 03-04/24 |
| 589 | ALFA ATEST D.O.O. | 03448022583 | Split | 143.75 | OPĆINA PODSTRANA | STRUÈNI POSLOVI ZAŠTITE |
| 588 | SPM HERMES D.O.O. | 93228565623 | SPLIT | 315.28 | OPĆINA PODSTRANA | RADNA ODJEÆA |
| 587 | Graðevno Zec d.o.o. | 09245524187 | Split | 74,626.63 | OPĆINA PODSTRANA | II. PRIVREMENA SITUACIJA - SAN |
| 586 | LEONARDO JELIC | 22793155368 | Podstrana | 3,075.00 | OPĆINA PODSTRANA | RAD S BAGEROM, TAMPON S UGRADN |
| 585 | GEOPROJEKT SPLIT | 25623466485 | SPLIT | 500.00 | OPĆINA PODSTRANA | 2 tisk. primjerka PROJEKT. REK |
| 584 | CESTAR d.o.o. | 060004163 | Split | 66,182.75 | OPĆINA PODSTRANA | IZGRAD. DIJELA ISTOÈNOG OGRANK |
| 583 | JAHODA D.O.O. | 26230770527 | SPLIT | 1,682.36 | OPĆINA PODSTRANA | STRUÈNI NADZOR NAD IZVOÐENJEM |
| 582 | MOJA ŠTACIJA D.O.O. | 46026862488 | PODSTRANA | 186.68 | OPĆINA PODSTRANA | SENDVIÈI |
| 581 | GEO MOTION D.O.O. | 72434201313 | Split | 500.00 | OPĆINA PODSTRANA | GEOD. ELABORAT ISKOLÈENJA |
| 580 | Simetrala d.o.o. | 00888687298 | Podstrana | 2,500.00 | OPĆINA PODSTRANA | GLAVNI IZV. PROJEKT SANACIJE |
| 579 | Vodovod i kanalizacija | 56826138353 | Split | 179.70 | OPĆINA PODSTRANA | POTROŠNJA VODE |
| 578 | Narodne novine d.d. | 64546066176 | Zagreb | 590.00 | OPĆINA PODSTRANA | Objava oglasa |
| 577 | Vodovod i kanalizacija | 56826138353 | Split | 23.57 | OPĆINA PODSTRANA | POTROŠNJA VODE |
| 576 | ÈULIÆ ELEKTROCENTAR | 96434662616 | SOLIN | 1,218.75 | OPĆINA PODSTRANA | MATERIJAL |
| 575 | P.O.DUPLANÈIÆ BEÆO | 66626677101 | SPLIT | 583.58 | OPĆINA PODSTRANA | MATERIJAL ZA TEKUÆE ODRŽAVANJE |
| 574 | 007 Miletiæ d.o.o. | 67028344067 | Solin | 125.00 | OPĆINA PODSTRANA | USLUGE ZAŠTITE |
| 573 | Porsche Inter Auto d.o.o. Split | 01434454 | Solin | 195.22 | OPĆINA PODSTRANA | SERVIS VOZILA ST9900AA |
| 572 | HYDROCAR d.o.o. | 64244038968 | Krilo Jesenice | 500.50 | OPĆINA PODSTRANA | SERVIS VOZILA ST837HE |
| 571 | AUTOSERVIS PERIÈIÆ | 57581095625 | Split | 714.61 | OPĆINA PODSTRANA | SERVIS VOZILA |
| 570 | LIBUSOFT CICOM d.o.o. | 14506572540 | Zagreb | 514.11 | OPĆINA PODSTRANA | STANDARDNO ODRŽAVANJE 04/24 |
| 569 | Pecto d.o.o. | 92000506221 | Škabrnja | 1,875.00 | OPĆINA PODSTRANA | DERATIZACIJA+DEZINSEKCIJA |
| 568 | VV-PROJEKT d.o.o. | 53987451153 | Split | 6,636.14 | OPĆINA PODSTRANA | IZRADA GL.PROJEKTA DVORANA STR |
| 567 | ZELENI SERVIS D.O.O. | 38550427311 | SPLIT | 1,609.26 | OPĆINA PODSTRANA | STRATEŠKA STUDIJA UTJECAJA NA |
| 566 | Praska j.d.o.o. | 37249211575 | Podstrana | 663.61 | OPĆINA PODSTRANA | Medijsko praæenje 03-04/24 |
| 565 | VV-PROJEKT d.o.o. | 53987451153 | Split | 3,300.00 | OPĆINA PODSTRANA | IDEJNI PROJEKT OŠ MILJEVAC |
| 564 | Simetrala d.o.o. | 00888687298 | Podstrana | 2,375.00 | OPĆINA PODSTRANA | GL.PROJ.REK.JR BRANIMIROV PUT |
| 563 | Narodne novine d.d. | 64546066176 | Zagreb | 248.85 | OPĆINA PODSTRANA | POSTUPAK JAVNE NABAVE-OGLAS |
| 562 | FINANCIJSKA AGENCIJA FINA | 85821130368 | ZAGREB | 8.30 | OPĆINA PODSTRANA | E PAKET 03/24 |
| 561 | GRADNJA SABLJIÆ | 78527270700 | PODSTRANA | 38,821.75 | OPĆINA PODSTRANA | SANAC.OBOR.ODVOD. MAŽURANIÆEVA |
| 560 | WIENER OSIGURANJE | 52848403362 | ZAGREB | 214.86 | OPĆINA PODSTRANA | Premija osiguranja ST1017AC |
| 559 | OSNOVNA ŠKOLA BLATINE ŠKRAPE | 80111237558 | Split | 180.00 | OPĆINA PODSTRANA | Suf.prehrane uèenika 03/24 |
| 558 | ADRIATIC-BLIZNA d.o.o. | 80385679206 | Labin | 2,049.00 | OPĆINA PODSTRANA | Preuzimanje kom.otpada 02/24 |
| 557 | Sezonac | 65259257718 | Stobrec | 450.58 | OPĆINA PODSTRANA | NAPITCI+HIGIJENSKE POTREPŠTINE |
| 556 | BMOVE d.o.o. | 60162542127 | Zagreb | 226.91 | OPĆINA PODSTRANA | E PARKING 03/24 |
| 555 | SEMMLER D.O.O. | 26312382997 | Rijeka | 82.95 | OPĆINA PODSTRANA | SEM EKO STANDARD |
| 554 | REKORD URBANA OPREMA D.O.O. | 820657810766 | 21000 SPLIT | 3,170.00 | OPĆINA PODSTRANA | KLUPA ROMA |
| 553 | HEP OPSKRBA D.O.O. | 63073332379 | ZAGREB | 7,858.89 | OPĆINA PODSTRANA | ELEKTRIÈNA ENERGIJA |
| 552 | HEP ELEKTRA d.o.o. | 43965974818 | Zagreb | 27.56 | OPĆINA PODSTRANA | ELEKTRIÈNA ENERGIJA JR |
| 551 | HEP OPSKRBA D.O.O. | 63073332379 | ZAGREB | 1,488.70 | OPĆINA PODSTRANA | ELEKTRIÈNA ENERGIJA |
| 550 | Hrvatska pošta d.d. | 87311810356 | Split | 42.40 | OPĆINA PODSTRANA | UPLATE KOMITENTIMA |
| 549 | HEP ELEKTRA d.o.o. | 43965974818 | Zagreb | 138.45 | OPĆINA PODSTRANA | ELEKTRIÈNA ENERGIJA |
| 548 | Bosut d.o.o. | 97743654277 | Podstrana | 760.00 | OPĆINA PODSTRANA | GUMA CONTINENTAL PREMIUM |
| 547 | FINANCIJSKA AGENCIJA FINA | 85821130368 | ZAGREB | 1.66 | OPĆINA PODSTRANA | E RAÈUN KORIŠTENJE SUSTAVA |
| 546 | Hrvatska pošta d.d. | 87311810356 | Split | 4,174.62 | OPĆINA PODSTRANA | POŠILJKE |
| 545 | HEP ELEKTRA d.o.o. | 43965974818 | Zagreb | 590.29 | OPĆINA PODSTRANA | ELEKTRIÈNA ENERGIJA |
| 544 | Animalis centrum d.o.o. | 30827127237 | Split | 56.25 | OPĆINA PODSTRANA | ZBRINJAVANJE MAÈAKA 03/24 |
| 543 | Restoran "Amigos" | 74690868213 | Podstrana | 266.90 | OPĆINA PODSTRANA | REPREZENTACIJA |
| 542 | INA D.D. | 27759560625 | ZAGREB | 1,876.34 | OPĆINA PODSTRANA | GORIVO |
| 541 | HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA | 68419124305 | Zagreb | 84.96 | OPĆINA PODSTRANA | RADIO U PRIJEVOZNOM |
| 540 | MILSOFT d.o.o. | 68905349097 | Zagreb | 199.09 | OPĆINA PODSTRANA | Održavanje sustava 1. kvartal |
| 539 | KOD PLUS d.o.o. | 08493007537 | Križevci | 980.29 | OPĆINA PODSTRANA | HIGIJENSKE POTREPŠTINE |
| 538 | SUSTAV JAVNIH BICIKALA D.O.O. | 97795935846 | ZAGREB | 1,942.50 | OPĆINA PODSTRANA | UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE |
| 537 | TV JADRAN | 22720227776 | SPLIT | 368.75 | OPĆINA PODSTRANA | PRODUKCIJA MOZAIÈNIH PRILOGA |
| 536 | Hanza Media d.o.o. | 79517545745 | Zagreb | 71.69 | OPĆINA PODSTRANA | SLOBODNA DALMACIJA |
| 535 | ENERGO PLAN D.O.O. | 67321286984 | Trilj | 27,506.25 | OPĆINA PODSTRANA | REKONSTRUKCIJA JR U |
| 534 | MEDAK d.o.o. | 50504969014 | Žrnovnica | 562.50 | OPĆINA PODSTRANA | SKLADIŠTENJE JARUŽALA 03/2024 |
| 533 | INFOTEHNA D.O.O. | 01667801926 | SPLIT | 250.00 | OPĆINA PODSTRANA | ODRŽAVANJE PROGRAMSKE OPREME |
| 532 | Narodne novine d.d. | 64546066176 | Zagreb | 248.85 | OPĆINA PODSTRANA | POSTUPAK JN |
| 531 | INFOTEHNA D.O.O. | 01667801926 | SPLIT | 625.00 | OPĆINA PODSTRANA | ODRŽAVANJE PROGRAMA PKO |
| 530 | Odvjetnik Mate Glibota | 80340056564 | Split | 1,325.00 | OPĆINA PODSTRANA | Odvjetnièke usluge 03/24 |
| 529 | Studentski centar Split - Student servis | 25975412650 | Split | 154.88 | OPĆINA PODSTRANA | Usluge studenta za naplatu par |
| 528 | CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE | 73294314024 | Zagreb | 141.37 | OPĆINA PODSTRANA | Teh.pregled ST1017AC |
| 527 | JEŽEVA KUĆICA OBRT ZA DADILJE | GDPR | Split | 193.00 | OPĆINA PODSTRANA | Subvencije cijene vrtića 02/24 |
| 526 | KAD SI SRETAN-OBRT ZA DADILJE | GDPR | Podstrana | 1,930.00 | OPĆINA PODSTRANA | Subvencije cijene vrtića 02/24 |
| 525 | D.V. MALI CVIJETAK MONTESSORI | 46384321674 | Split | 193.00 | OPĆINA PODSTRANA | Subvencije cijene vrtića 02/24 |
| 524 | D.V.DOBRI | 35839536339 | Split | 579.00 | OPĆINA PODSTRANA | Subvencije cijene vrtića 02/24 |
| 523 | D.V.CALIMERO | 59044812369 | Split | 193.00 | OPĆINA PODSTRANA | Subvencije cijene vrtića 02/24 |
| 522 | D.V.ANTONIJA | 64659920531 | Split | 1,073.00 | OPĆINA PODSTRANA | Subvencije cijene vrtića 02/24 |
| 521 | D.V. MALI MORNARI | 86746451211 | Podstrana | 14,204.00 | OPĆINA PODSTRANA | Subvencije cijene vrtića 02/24 |
| 520 | D.V. VRTULJAK | 17108310319 | Split | 20,214.30 | OPĆINA PODSTRANA | Subvencije cijene vrtića 02/24 |
| 519 | D.V.BAMBINI | 34218274869 | Podstrana | 54,025.06 | OPĆINA PODSTRANA | Subvencije cijene vrtića 02/24 |
| 518 | FIZIČKA OSOBA | GDPR | GDPR | 700.00 | OPĆINA PODSTRANA | Poklon za novorođeno dijete |
| 517 | FIZIČKA OSOBA | GDPR | GDPR | 500.00 | OPĆINA PODSTRANA | Poklon za novorođeno dijete |
| 516 | FIZIČKA OSOBA | GDPR | GDPR | 700.00 | OPĆINA PODSTRANA | Poklon za novorođeno dijete |
| 515 | FIZIČKA OSOBA | GDPR | GDPR | 700.00 | OPĆINA PODSTRANA | Poklon za novorođeno dijete |
| 514 | FIZIČKA OSOBA | GDPR | GDPR | 500.00 | OPĆINA PODSTRANA | Poklon za novorođeno dijete |
| 513 | FIZIČKA OSOBA | GDPR | GDPR | 550.00 | OPĆINA PODSTRANA | Poklon za novorođeno dijete |
| 512 | FIZIČKA OSOBA | GDPR | GDPR | 550.00 | OPĆINA PODSTRANA | Poklon za novorođeno dijete |
| 511 | FIZIČKA OSOBA | GDPR | GDPR | 500.00 | OPĆINA PODSTRANA | Poklon za novorođeno dijete |
| 510 | FIZIČKA OSOBA | GDPR | GDPR | 550.00 | OPĆINA PODSTRANA | Poklon za novorođeno dijete |
| 509 | FIZIČKA OSOBA | GDPR | GDPR | 500.00 | OPĆINA PODSTRANA | Poklon za novorođeno dijete |
| 508 | FIZIČKA OSOBA | GDPR | GDPR | 500.00 | OPĆINA PODSTRANA | Poklon za novorođeno dijete |
| 507 | UDRUGA PLAVI KAPUTIĆ | 42663835349 | Berak | 200.00 | OPĆINA PODSTRANA | Donacija |
| 506 | D.V.BRAT SUNCE | 56213063980 | Podstrana | 16,298.00 | OPĆINA PODSTRANA | Subvencije cijene vrtića |
| 505 | OŠ MANUŠ | 83648856443 | SPLIT | 60.00 | OPĆINA PODSTRANA | Stipendije i školarine |
| 504 | OŠ KMAN KOCUNAR | 71870079580 | Split | 60.00 | OPĆINA PODSTRANA | Stipendije i školarine |
| 503 | OŠ BLATINE ŠKRAPE | 80111237558 | Split | 180.00 | OPĆINA PODSTRANA | Stipendije i školarine |
| 502 | OŠ MANUŠ | 83648856443 | SPLIT | 60.00 | OPĆINA PODSTRANA | Stipendije i školarine |
| 501 | OŠ KMAN KOCUNAR | 71870079580 | Split | 60.00 | OPĆINA PODSTRANA | Stipendije i školarine |
| 500 | OŠ VISOKA | 17637939161 | Split | 60.00 | OPĆINA PODSTRANA | Stipendije i školarine |
| 499 | STUDENTI I UČENICI | GDPR | GDPR | 9,640.00 | OPĆINA PODSTRANA | Stipendije i školarine |
| 498 | FIZIČKA OSOBA | GDPR | GDPR | 250.00 | OPĆINA PODSTRANA | Pomoć obiteljima i kućanstvima |
| 497 | FIZIČKA OSOBA | GDPR | GDPR | 300.00 | OPĆINA PODSTRANA | Pomoć obiteljima i kućanstvima |
| 496 | FIZIČKA OSOBA | GDPR | GDPR | 92.90 | OPĆINA PODSTRANA | Pomoć obiteljima i kućanstvima |
| 495 | FIZIČKA OSOBA | GDPR | GDPR | 150.00 | OPĆINA PODSTRANA | Pomoć obiteljima i kućanstvima |
| 494 | FIZIČKA OSOBA | GDPR | GDPR | 150.00 | OPĆINA PODSTRANA | Pomoć obiteljima i kućanstvima |
| 493 | FIZIČKA OSOBA | GDPR | GDPR | 250.00 | OPĆINA PODSTRANA | Pomoć obiteljima i kućanstvima |
| 492 | FIZIČKA OSOBA | GDPR | GDPR | 200.00 | OPĆINA PODSTRANA | Pomoć obiteljima i kućanstvima |
| 491 | FIZIČKA OSOBA | GDPR | GDPR | 300.00 | OPĆINA PODSTRANA | Pomoć obiteljima i kućanstvima |
| 490 | FIZIČKA OSOBA | GDPR | GDPR | 66.36 | OPĆINA PODSTRANA | Pomoć obiteljima i kućanstvima |
| 489 | FIZIČKA OSOBA | GDPR | GDPR | 150.00 | OPĆINA PODSTRANA | Pomoć obiteljima i kućanstvima |
| 488 | FIZIČKA OSOBA | GDPR | GDPR | 66.36 | OPĆINA PODSTRANA | Pomoć obiteljima i kućanstvima |
| 487 | FIZIČKA OSOBA | GDPR | GDPR | 150.00 | OPĆINA PODSTRANA | Pomoć obiteljima i kućanstvima |
| 486 | FIZIČKA OSOBA | GDPR | GDPR | 150.00 | OPĆINA PODSTRANA | Pomoć obiteljima i kućanstvima |
| 485 | FIZIČKA OSOBA | GDPR | GDPR | 13.20 | OPĆINA PODSTRANA | Pomoć obiteljima i kućanstvima |
| 484 | FIZIČKA OSOBA | GDPR | GDPR | 200.00 | OPĆINA PODSTRANA | Pomoć obiteljima i kućanstvima |
| 483 | FIZIČKA OSOBA | GDPR | GDPR | 66.36 | OPĆINA PODSTRANA | Pomoć obiteljima i kućanstvima |
| 482 | FIZIČKA OSOBA | GDPR | GDPR | 66.36 | OPĆINA PODSTRANA | Pomoć obiteljima i kućanstvima |
| 481 | FIZIČKA OSOBA | GDPR | GDPR | 150.00 | OPĆINA PODSTRANA | Pomoć obiteljima i kućanstvima |
| 480 | FIZIČKA OSOBA | GDPR | GDPR | 86.27 | OPĆINA PODSTRANA | Pomoć obiteljima i kućanstvima |
| 479 | FIZIČKA OSOBA | GDPR | GDPR | 232.26 | OPĆINA PODSTRANA | Pomoć obiteljima i kućanstvima |
| 478 | FIZIČKA OSOBA | GDPR | GDPR | 150.00 | OPĆINA PODSTRANA | Pomoć obiteljima i kućanstvima |
| 477 | FIZIČKA OSOBA | GDPR | GDPR | 150.00 | OPĆINA PODSTRANA | Pomoć obiteljima i kućanstvima |
| 476 | FIZIČKA OSOBA | GDPR | GDPR | 150.00 | OPĆINA PODSTRANA | Pomoć obiteljima i kućanstvima |
| 475 | FIZIČKA OSOBA | GDPR | GDPR | 150.00 | OPĆINA PODSTRANA | Pomoć obiteljima i kućanstvima |
| 474 | FIZIČKA OSOBA | GDPR | GDPR | 150.00 | OPĆINA PODSTRANA | Pomoć obiteljima i kućanstvima |
| 473 | FIZIČKA OSOBA | GDPR | GDPR | 66.36 | OPĆINA PODSTRANA | Pomoć obiteljima i kućanstvima |
| 472 | FIZIČKA OSOBA | GDPR | GDPR | 56.71 | OPĆINA PODSTRANA | Pomoć obiteljima i kućanstvima |
| 471 | FIZIČKA OSOBA | GDPR | GDPR | 150.00 | OPĆINA PODSTRANA | Pomoć obiteljima i kućanstvima |
| 470 | FIZIČKA OSOBA | GDPR | GDPR | 256.88 | OPĆINA PODSTRANA | Pomoć obiteljima i kućanstvima |
| 469 | FIZIČKA OSOBA | GDPR | GDPR | 109.49 | OPĆINA PODSTRANA | Pomoć obiteljima i kućanstvima |
| 468 | FIZIČKA OSOBA | GDPR | GDPR | 150.00 | OPĆINA PODSTRANA | Pomoć obiteljima i kućanstvima |
| 467 | FIZIČKA OSOBA | GDPR | GDPR | 150.00 | OPĆINA PODSTRANA | Pomoć obiteljima i kućanstvima |
| 466 | FIZIČKA OSOBA | GDPR | GDPR | 250.00 | OPĆINA PODSTRANA | Pomoć obiteljima i kućanstvima |
| 465 | FIZIČKA OSOBA | GDPR | GDPR | 86.32 | OPĆINA PODSTRANA | Pomoć obiteljima i kućanstvima |
| 464 | FIZIČKA OSOBA | GDPR | GDPR | 200.00 | OPĆINA PODSTRANA | Pomoć obiteljima i kućanstvima |
| 463 | RI-ING NET d.o.o. | 18259544697 | Rijeka | 1,100.00 | OPĆINA PODSTRANA | SMARTCAM 03/24 |
| 462 | PROMET SINJ d.o.o. | 88867996815 | Sinj | 62.32 | OPĆINA PODSTRANA | UČENIČKI POKAZI 03/24 |
| 461 | RAMDA D.O.O. | 08544653102 | 10000 ZAGREB | 3,150.20 | OPĆINA PODSTRANA | POTPORNI ŠTAP IMPREGNIRANI |
| 460 | Ferroplast d.o.o. | 92840154123 | Split | 205.64 | OPĆINA PODSTRANA | SREDSTVA I MATERIJAL ZA ODRŽAV |
| 459 | A1 HRVATSKA d.o.o. | 29524210204 | Zagreb | 1,088.08 | OPĆINA PODSTRANA | TELEKOMUNIKACIJSKE USLUGE |
| 458 | Čistoæa d.o.o. | 38812451417 | Split | 37.04 | OPĆINA PODSTRANA | ODVOZ KOMUNALNOG OTPADA |
| 457 | MARIO-COMMERCE d.o.o. | 06441289718 | Zabok | 375.00 | OPĆINA PODSTRANA | ODRŽAVANJE PROGRAMA |
| 456 | INTEGRA GROUP | 74242216047 | SPLIT | 831.45 | OPĆINA PODSTRANA | DOKUMENTACIJA IT SUSTAVA 1/3, |
| 455 | RI-ING NET d.o.o. | 18259544697 | Rijeka | 1,065.69 | OPĆINA PODSTRANA | MJESEČNO KOR. SUSTAVA |
| 454 | 007 MiletiĆ d.o.o. | 67028344067 | Solin | 1,226.40 | OPĆINA PODSTRANA | USLUGA TJELESNE |
| 453 | INTEGRA GROUP | 74242216047 | SPLIT | 125.00 | OPĆINA PODSTRANA | PREVENTIVNA, KOREKTIVNA I |
| 452 | Vodovod i kanalizacija | 56826138353 | Split | 875.24 | OPĆINA PODSTRANA | POTROŠNJA VODE |
| 451 | AXIOM d.o.o. | 07795389714 | Èakovec | 115.19 | OPĆINA PODSTRANA | ODRŽAVANJE PROGRAMA ZA |
| 450 | Tangens d.o.o. | 61283103266 | Podstrana | 1,031.25 | OPĆINA PODSTRANA | NABAVA MATERIJALA I IZRADA SLI |
| 449 | SJEVERNI POL d.o.o. | 47071448004 | Split | 331.25 | OPĆINA PODSTRANA | INFORMATIVNO PRAÆENJE 03/24 |
| 448 | Kova promet | 74367890591 | Split | 219.58 | OPĆINA PODSTRANA | MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE |
| 447 | POLYLINE d.o.o. | 34573759931 | Split | 1,339.85 | OPĆINA PODSTRANA | STRUČNI NADZOR - SANACIJA |
| 446 | Animalis centrum d.o.o. | 30827127237 | Split | 125.00 | OPĆINA PODSTRANA | KASTRACIJA/STERILIZACIJA |
| 445 | Inel d.o.o. | 68001619680 | Split | 2,247.03 | OPĆINA PODSTRANA | ODRŽAVANJE JR |
| 444 | MASTER COPY d.o.o. | 58991588138 | Split | 162.66 | OPĆINA PODSTRANA | TONER CEXV 51 BLACK |
| 443 | Dalmacija danas d.o.o. | 060359306 | Split | 415.00 | OPĆINA PODSTRANA | OGLAŠAVANJE , |
| 442 | POLYLINE d.o.o. | 34573759931 | Split | 2,448.14 | OPĆINA PODSTRANA | STRUČNI NADZOR -SANACIJA |
| 441 | Vodovod i kanalizacija | 56826138353 | Split | 1,766.19 | OPĆINA PODSTRANA | POTROŠNJA VODE |
| 440 | Grafo abel | 18061381666 | Podstrana | 560.00 | OPĆINA PODSTRANA | UPISNIK PREDMETA, TISAK KUVER |
| 439 | 007 Miletiæ d.o.o. | 67028344067 | Solin | 140.00 | OPĆINA PODSTRANA | USLUGA ZAŠTITE |
| 438 | TOKIÆ d.o.o. | 74867487620 | Sesvete | 65.32 | OPĆINA PODSTRANA | AKUMULATOR, BRISAÈ STAKALA |
| 437 | SJEME D.O.O. | 52650953128 | Split | 1,528.25 | OPĆINA PODSTRANA | KOLAC I TRAKA ZA STABLA |
| 436 | HEMCO d.o.o. | 20537224592 | Ðakovo | 307.30 | OPĆINA PODSTRANA | Radna odjeĆa za prometno redar |
| 435 | Osnovna Škola "Strožanac" | 07911445229 | Podstrana | 424.72 | OPĆINA PODSTRANA | Najam školeske dvorane 03/2024 |
| 434 | O.Š. MANUŠ | 83648856443 | SPLIT | 60.00 | OPĆINA PODSTRANA | Suf.prehrane uèenika 03/24 |
| 433 | O.Š. KMAN KOCUNAR | 71870079580 | Split | 60.00 | OPĆINA PODSTRANA | Suf.prehrane uèenika 03/24 |
| 432 | Sculptor computers NET d.o.o. | 06362716309 | Podstrana | 135.90 | OPĆINA PODSTRANA | Izrada xml datoteke Arhiva |
| 431 | WIENER OSIGURANJE | 52848403362 | ZAGREB | 216.19 | OPĆINA PODSTRANA | Polica 211015157236 |
| 430 | ALFA ATEST D.O.O. | 03448022583 | Split | 143.75 | OPĆINA PODSTRANA | STRUČNI POSLOVI ZAŠTITE |
| 429 | AUTOSERVIS PERIÈIÆ | 57581095625 | Split | 282.46 | OPĆINA PODSTRANA | SERVIS VOZILA |
| 428 | CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE | 73294314024 | zagreb | 194.90 | OPĆINA PODSTRANA | Teh.pregled ST5819V |
| 427 | Odvjetnik Mate Glibota | 80340056564 | Split | 1,325.00 | OPĆINA PODSTRANA | Usluge odvjetnika 02/24 |
| 426 | Vodovod i kanalizacija | 56826138353 | Split | 356.67 | OPĆINA PODSTRANA | POTROŠNJA VODE |
| 425 | PK D.O.O. | 07930503403 | 51227 KUKULJANOVO | 300.00 | OPĆINA PODSTRANA | OVJES ZA ROTATOR - |
| 424 | Tangens d.o.o. | 61283103266 | Podstrana | 1,018.75 | OPĆINA PODSTRANA | SLIVNA REŠETKA - NABAV, IZRADA |
| 423 | LIBUSOFT CICOM d.o.o. | 14506572540 | Zagreb | 514.11 | OPĆINA PODSTRANA | STANDARDNO ODRŽAVANJE |
| 422 | Benussi d.o.o. | 87971197112 | Split | 375.06 | OPĆINA PODSTRANA | IZVANREDNI SERVIS IVECO |
| 421 | PARKLIO D.O.O. | 60755958894 | 21000 SPLIT | 3,240.00 | OPĆINA PODSTRANA | PARKLIO BARIJERA, BAT. NAPAJAN |
| 420 | Narodne novine d.d. | 64546066176 | Zagreb | 248.85 | OPĆINA PODSTRANA | POSTUPAK JAVNE NABAVE |
| 419 | TOKIÆ d.o.o. | 74867487620 | Sesvete | 56.17 | OPĆINA PODSTRANA | ČEP REZERVOARA, ULJE ENERGY |
| 418 | Graðevno Zec d.o.o. | 09245524187 | Split | 179,331.59 | OPĆINA PODSTRANA | San. dijela obal.pod.faza IV. |
| 417 | Simetrala d.o.o. | 00888687298 | Podstrana | 816.75 | OPĆINA PODSTRANA | Str.nazor sanacija obor. odvod |
| 416 | GRADNJA SABLJIÆ | 78527270700 | PODSTRANA | 41,518.44 | OPĆINA PODSTRANA | San. obor.odvodnje Poljièkih k |
| 415 | Simetrala d.o.o. | 00888687298 | Podstrana | 281.71 | OPĆINA PODSTRANA | Struè.nazor rekons.JR |
| 414 | GRADNJA SABLJIÆ | 78527270700 | PODSTRANA | 31,112.50 | OPĆINA PODSTRANA | Sanacija obor.odv.Mažuraniæeva |
| 413 | Simetrala d.o.o. | 00888687298 | Podstrana | 2,660.81 | OPĆINA PODSTRANA | Struèni nad. nad održ.ner.cest |
| 412 | FINANCIJSKA AGENCIJA FINA | 85821130368 | ZAGREB | 0.46 | OPĆINA PODSTRANA | Slanje dok.i izvještaja |
| 411 | SANTEH d.o.o. | 00239273879 | Split | 251.65 | OPĆINA PODSTRANA | Tipka Delta10-javni wc |
| 410 | Tena-G d.o.o. | 68171222068 | Pregrada | 309.21 | OPĆINA PODSTRANA | Makita akumulator i punjaè |
| 409 | SJEME D.O.O. | 52650953128 | Split | 920.00 | OPĆINA PODSTRANA | KOLAC DRVENI 6CMX2,5M |
| 408 | Animalis centrum d.o.o. | 30827127237 | Split | 500.00 | OPĆINA PODSTRANA | ZBRINJAVANJE PSA SA JAVNE POVR |
| 407 | INTEGRA GROUP | 74242216047 | SPLIT | 412.50 | OPĆINA PODSTRANA | RAČUNALNA OPREMA |
| 406 | MERCEDES AUTOMEH. OBRT | 41063691720 | 21210 SOLIN | 292.09 | OPĆINA PODSTRANA | SERVIS VOZILA ST-837-HE |
| 405 | TEFLON D.O.O. | 69607301162 | SPLIT | 195.75 | OPĆINA PODSTRANA | Wc poklopac Javni wc |
| 404 | MASTER COPY d.o.o. | 58991588138 | Split | 16.59 | OPĆINA PODSTRANA | INSTALACIJA PRINT SCAN |
| 403 | SEMMLER D.O.O. | 26312382997 | Rijeka | 82.95 | OPĆINA PODSTRANA | SEM EKO STANDARD |
| 402 | SUSTAV JAVNIH BICIKALA D.O.O. | 97795935846 | ZAGREB | 1,942.50 | OPĆINA PODSTRANA | UPRAV. I ODRŽ. SUSTAVA |
| 401 | GEO MOTION D.O.O. | 72434201313 | Split | 150.00 | OPĆINA PODSTRANA | ISKOLČ. DIJELA CESTE PUT STARO |
| 400 | Palisander d.o.o. | 61393056883 | podstrana | 400.00 | OPĆINA PODSTRANA | IZRADA I UGRAD. PVC DVOKR. PRO |
| 399 | Bila ruža | 94046717225 | Split | 80.00 | OPĆINA PODSTRANA | VIJENAC |
| 398 | BAT TAXI d.o.o. | 76696001797 | Podstrana | 1,525.56 | OPĆINA PODSTRANA | PRIJEVOZ SV. MARTIN- |
| 397 | LIBERTIN NAKLADA D.O.O. | 94737937781 | 51000 RIJEKA | 332.07 | OPĆINA PODSTRANA | KOMENTAR ZAKONA O OBVEZNIM ODN |
| 396 | Animalis centrum d.o.o. | 30827127237 | Split | 56.25 | OPĆINA PODSTRANA | ZBRINJAVANJE MAČAKA |
| 395 | NIMBA J.D.O.O. | 82910942177 | 21000 SPLIT | 80.00 | OPĆINA PODSTRANA | ŠIVANJE NAVLAKA ZA |
| 394 | RAZMJER d.o.o. | 69643265172 | Split | 1,875.00 | OPĆINA PODSTRANA | PARC. ELABORAT UL DOMOV. RATA |
| 393 | MINET obrt za trgovinu, izdavalaštvo i u | 84830933712 | Podstrana | 266.67 | OPĆINA PODSTRANA | ODRŽAVANJE WEB STRANICA |
| 392 | Vodovod i kanalizacija | 56826138353 | Split | 11.38 | OPĆINA PODSTRANA | POTROŠNJA VODE |
| 391 | SJEME D.O.O. | 52650953128 | Split | 883.58 | OPĆINA PODSTRANA | SUPSTRAT GF NEW 70L |
| 390 | Studentski centar Split - Student servis | 25975412650 | Split | 371.71 | OPĆINA PODSTRANA | STUDENTSKE USLUGE |
| 389 | OSNOVNA ŠKOLA BLATINE ŠKRAPE | 80111237558 | Split | 180.00 | OPĆINA PODSTRANA | SUF. PREHR. UČENIKA U |
| 388 | O.Š. MANUŠ | 83648856443 | SPLIT | 60.00 | OPĆINA PODSTRANA | SUF. PREHR. UČENIKA U |
| 387 | O.Š. KMAN KOCUNAR | 71870079580 | Split | 60.00 | OPĆINA PODSTRANA | SUF. PREHR. UČENIKA U |
| 386 | SJEME D.O.O. | 52650953128 | Split | 1,971.79 | OPĆINA PODSTRANA | MATER. ZA TEKUĆE I INV. ODRŽAV |
| 385 | MEDAK d.o.o. | 50504969014 | Žrnovnica | 562.50 | OPĆINA PODSTRANA | UGOVOR O SKLADIŠTENJU |
| 384 | INFOTEHNA D.O.O. | 01667801926 | SPLIT | 275.00 | OPĆINA PODSTRANA | ODRŽAVANJE PROGR. OPREME |
| 383 | Simetrala d.o.o. | 00888687298 | Podstrana | 1,850.00 | OPĆINA PODSTRANA | TEHN. USLUGE IZRADE GL. PROJEK |
| 382 | HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA | 68419124305 | Zagreb | 84.96 | OPĆINA PODSTRANA | RADIO - U PRIJEVOZNOM SREDSTVU |
| 381 | KAMEN-MG d.o.o. | 17513881135 | Benkovac | 98.10 | OPĆINA PODSTRANA | PIJESAK 0-16 MM |
| 380 | KREŠO GEO D.O.O. | 04109872 | 10000 ZAGREB | 18,187.50 | OPĆINA PODSTRANA | GEOTEHNIČKI ISTRAŽNI RADOVI NA |
| 379 | OSNOVNA ŠKOLA VISOKA SPLIT | 17637939161 | Split | 60.00 | OPĆINA PODSTRANA | SUFINANCIRANJE PREHRANE U |
| 378 | HOTEL MERIDIJAN 16 | 91429672003 | ZAGREB | 277.95 | OPĆINA PODSTRANA | Smještaj na službenom putovanj |
| 377 | SJEME D.O.O. | 52650953128 | Split | 1,570.00 | OPĆINA PODSTRANA | Subvencije poljoprivrednicima-sadnice |
| 376 | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA OPĆINE PODSTRANA | 42526098822 | Podstrana | 93,360.00 | OPĆINA PODSTRANA | Redovno financiranje 02 i 03/24 |
| 375 | JEŽEVA KUĆICA OBRT ZA DADILJE | GDPR | Split | 193.00 | OPĆINA PODSTRANA | Sufinanciranje cijene vrtića 01/32 |
| 374 | KAD SI SRETAN-OBRT ZA DADILJE | GDPR | Podstrana | 1,930.00 | OPĆINA PODSTRANA | Sufinanciranje cijene vrtića 01/31 |
| 373 | D.V. MALI CVIJETAK MONTESSORI | 46384321674 | Split | 193.00 | OPĆINA PODSTRANA | Sufinanciranje cijene vrtića 01/30 |
| 372 | D.V.DOBRI | 35839536339 | Split | 579.00 | OPĆINA PODSTRANA | Sufinanciranje cijene vrtića 01/29 |
| 371 | D.V.CALIMERO | 59044812369 | Split | 193.00 | OPĆINA PODSTRANA | Sufinanciranje cijene vrtića 01/28 |
| 370 | D.V.ANTONIJA | 64659920531 | Split | 897.00 | OPĆINA PODSTRANA | Sufinanciranje cijene vrtića 01/27 |
| 369 | D.V. MALI MORNARI | 86746451211 | Podstrana | 14,204.00 | OPĆINA PODSTRANA | Sufinanciranje cijene vrtića 01/26 |
| 368 | D.V. VRTULJAK | 17108310319 | Split | 20,180.84 | OPĆINA PODSTRANA | Sufinanciranje cijene vrtića 01/25 |
| 367 | D.V.BAMBINI | 34218274869 | Podstrana | 54,226.60 | OPĆINA PODSTRANA | Sufinanciranje cijene vrtića 01/24 |
| 366 | PROMET d.o.o. | 13421314998 | Split | 14,378.30 | OPĆINA PODSTRANA | Prijenos subvencije 02/25 |
| 365 | PROMET d.o.o. | 13421314997 | Split | 14,378.30 | OPĆINA PODSTRANA | Prijenos subvencije 03/24 |
| 364 | KBC SPLIT | 51401063283 | Split | 1,000.00 | OPĆINA PODSTRANA | Donacija odlukom načelnika |
| 363 | FRANJEVAČKI SAMOSTAN IMOTSKI | 32444152337 | Imotski | 300.00 | OPĆINA PODSTRANA | Donacija odlukom načelnika |
| 362 | D.V.D.-PODSTRANA | 06070779840 | Podstrana | 9,584.33 | OPĆINA PODSTRANA | Redovno financiranje 03/24 |
| 361 | D.V.D.-PODSTRANA | 06070779840 | Podstrana | 9,583.33 | OPĆINA PODSTRANA | Redovno financiranje 02/24 |
| 360 | U.H.B.D.D.R. | 07321284009 | Podstrana | 3,000.00 | OPĆINA PODSTRANA | Predujam za 2024. |
| 359 | ŽUPNI URED ŽRNOVNICA | 02345053884 | Žrnovnica | 1,000.00 | OPĆINA PODSTRANA | Donacija odlukom načelnika |
| 358 | D.V.BRAT SUNCE | 56213063980 | Podstrana | 16,212.00 | OPĆINA PODSTRANA | Sufinaciranje cijene vrtića 01/24 |
| 357 | D.V.BRAT SUNCE | 56213063980 | Podstrana | 86.00 | OPĆINA PODSTRANA | Sufinaciranje cijene vrtića 01/24 |
| 356 | ZAJEDNICA ŠPORTSKIH UDRUGA | 57821055784 | Podstrana | 17,281.00 | OPĆINA PODSTRANA | Redovno financiranje 03/24 |
| 355 | ZAJEDNICA ŠPORTSKIH UDRUGA | 57821055784 | Podstrana | 15,000.00 | OPĆINA PODSTRANA | Redovno financiranje 02/24 |
| 354 | Fizička osoba | GDPR | GDPR | 500.00 | OPĆINA PODSTRANA | Poklon za novorođeno dijete |
| 353 | Fizička osoba | GDPR | GDPR | 500.00 | OPĆINA PODSTRANA | Poklon za novorođeno dijete |
| 352 | Fizička osoba | GDPR | GDPR | 500.00 | OPĆINA PODSTRANA | Poklon za novorođeno dijete |
| 351 | Fizička osoba | GDPR | GDPR | 500.00 | OPĆINA PODSTRANA | Poklon za novorođeno dijete |
| 350 | Fizička osoba | GDPR | GDPR | 500.00 | OPĆINA PODSTRANA | Poklon za novorođeno dijete |
| 349 | Fizička osoba | GDPR | GDPR | 500.00 | OPĆINA PODSTRANA | Poklon za novorođeno dijete |
| 348 | Fizička osoba | GDPR | GDPR | 500.00 | OPĆINA PODSTRANA | Poklon za novorođeno dijete |
| 347 | Fizička osoba | GDPR | GDPR | 500.00 | OPĆINA PODSTRANA | Poklon za novorođeno dijete |
| 346 | Fizička osoba | GDPR | GDPR | 550.00 | OPĆINA PODSTRANA | Poklon za novorođeno dijete |
| 345 | O.Š.Spinut | 36353355850 | Split | 240.00 | OPĆINA PODSTRANA | Stipendije i školarine |
| 344 | Fizička osoba 89 studenata i učenika | GDPR | GDPR | 9,775.00 | OPĆINA PODSTRANA | Stipendije i školarine |
| 343 | O.Š. MANUŠ | 83648856443 | Split | 60.00 | OPĆINA PODSTRANA | Stipendije i školarine |
| 342 | O.Š. KMAN KOCUNAR | 71870079580 | Split | 60.00 | OPĆINA PODSTRANA | Stipendije i školarine |
| 341 | O.Š. Visoka Split | 17637939161 | Split | 60.00 | OPĆINA PODSTRANA | Stipendije i školarine |
| 340 | Fizička osoba | GDPR | GDPR | 300.00 | OPĆINA PODSTRANA | Pomoć obiteljima i kućanstvima |
| 339 | Fizička osoba | GDPR | GDPR | 150.00 | OPĆINA PODSTRANA | Pomoć obiteljima i kućanstvima |
| 338 | Fizička osoba | GDPR | GDPR | 200.00 | OPĆINA PODSTRANA | Pomoć obiteljima i kućanstvima |
| 337 | Fizička osoba | GDPR | GDPR | 66.36 | OPĆINA PODSTRANA | Pomoć obiteljima i kućanstvima |
| 336 | Fizička osoba | GDPR | GDPR | 150.00 | OPĆINA PODSTRANA | Pomoć obiteljima i kućanstvima |
| 335 | Fizička osoba | GDPR | GDPR | 200.00 | OPĆINA PODSTRANA | Pomoć obiteljima i kućanstvima |
| 334 | Fizička osoba | GDPR | GDPR | 200.00 | OPĆINA PODSTRANA | Pomoć obiteljima i kućanstvima |
| 333 | Fizička osoba | GDPR | GDPR | 250.00 | OPĆINA PODSTRANA | Pomoć obiteljima i kućanstvima |
| 332 | Fizička osoba | GDPR | GDPR | 86.26 | OPĆINA PODSTRANA | Pomoć obiteljima i kućanstvima |
| 331 | Fizička osoba | GDPR | GDPR | 150.00 | OPĆINA PODSTRANA | Pomoć obiteljima i kućanstvima |
| 330 | Fizička osoba | GDPR | GDPR | 150.00 | OPĆINA PODSTRANA | Pomoć obiteljima i kućanstvima |
| 329 | Fizička osoba | GDPR | GDPR | 150.00 | OPĆINA PODSTRANA | Pomoć obiteljima i kućanstvima |
| 328 | Fizička osoba | GDPR | GDPR | 200.00 | OPĆINA PODSTRANA | Pomoć obiteljima i kućanstvima |
| 327 | Fizička osoba | GDPR | GDPR | 66.36 | OPĆINA PODSTRANA | Pomoć obiteljima i kućanstvima |
| 326 | Fizička osoba | GDPR | GDPR | 92.90 | OPĆINA PODSTRANA | Pomoć obiteljima i kućanstvima |
| 325 | Fizička osoba | GDPR | GDPR | 200.00 | OPĆINA PODSTRANA | Pomoć obiteljima i kućanstvima |
| 324 | Fizička osoba | GDPR | GDPR | 200.00 | OPĆINA PODSTRANA | Pomoć obiteljima i kućanstvima |
| 323 | Fizička osoba | GDPR | GDPR | 150.00 | OPĆINA PODSTRANA | Pomoć obiteljima i kućanstvima |
| 322 | Fizička osoba | GDPR | GDPR | 66.36 | OPĆINA PODSTRANA | Pomoć obiteljima i kućanstvima |
| 321 | Fizička osoba | GDPR | GDPR | 250.00 | OPĆINA PODSTRANA | Pomoć obiteljima i kućanstvima |
| 320 | Fizička osoba | GDPR | GDPR | 150.00 | OPĆINA PODSTRANA | Pomoć obiteljima i kućanstvima |
| 319 | Fizička osoba | GDPR | GDPR | 150.00 | OPĆINA PODSTRANA | Pomoć obiteljima i kućanstvima |
| 318 | Fizička osoba | GDPR | GDPR | 150.00 | OPĆINA PODSTRANA | Pomoć obiteljima i kućanstvima |
| 317 | Fizička osoba | GDPR | GDPR | 150.00 | OPĆINA PODSTRANA | Pomoć obiteljima i kućanstvima |
| 316 | Fizička osoba | GDPR | GDPR | 150.00 | OPĆINA PODSTRANA | Pomoć obiteljima i kućanstvima |
| 315 | Fizička osoba | GDPR | GDPR | 150.00 | OPĆINA PODSTRANA | Pomoć obiteljima i kućanstvima |
| 314 | Fizička osoba | GDPR | GDPR | 150.00 | OPĆINA PODSTRANA | Pomoć obiteljima i kućanstvima |
| 313 | Fizička osoba | GDPR | GDPR | 224.62 | OPĆINA PODSTRANA | Pomoć obiteljima i kućanstvima |
| 312 | Fizička osoba | GDPR | GDPR | 150.00 | OPĆINA PODSTRANA | Pomoć obiteljima i kućanstvima |
| 311 | Fizička osoba | GDPR | GDPR | 86.26 | OPĆINA PODSTRANA | Pomoć obiteljima i kućanstvima |
| 310 | Fizička osoba | GDPR | GDPR | 66.36 | OPĆINA PODSTRANA | Pomoć obiteljima i kućanstvima |
| 309 | Fizička osoba | GDPR | GDPR | 13.20 | OPĆINA PODSTRANA | Pomoć obiteljima i kućanstvima |
| 308 | Fizička osoba | GDPR | GDPR | 66.36 | OPĆINA PODSTRANA | Pomoć obiteljima i kućanstvima |
| 307 | Fizička osoba | GDPR | GDPR | 200.00 | OPĆINA PODSTRANA | Pomoć obiteljima i kućanstvima |
| 306 | Fizička osoba | GDPR | GDPR | 150.00 | OPĆINA PODSTRANA | Pomoć obiteljima i kućanstvima |
| 305 | Fizička osoba | GDPR | GDPR | 200.00 | OPĆINA PODSTRANA | Pomoć obiteljima i kućanstvima |
| 304 | Fizička osoba | GDPR | GDPR | 150.00 | OPĆINA PODSTRANA | Pomoć obiteljima i kućanstvima |
| 303 | Fizička osoba | GDPR | GDPR | 150.00 | OPĆINA PODSTRANA | Pomoć obiteljima i kućanstvima |
| 302 | Fizička osoba | GDPR | GDPR | 150.00 | OPĆINA PODSTRANA | Pomoć obiteljima i kućanstvima |
| 301 | Fizička osoba | GDPR | GDPR | 86.26 | OPĆINA PODSTRANA | Pomoć obiteljima i kućanstvima |
| 300 | Fizička osoba | GDPR | GDPR | 150.00 | OPĆINA PODSTRANA | Pomoć obiteljima i kućanstvima |
| 299 | Fizička osoba | GDPR | GDPR | 150.00 | OPĆINA PODSTRANA | Pomoć obiteljima i kućanstvima |
| 298 | Fizička osoba | GDPR | GDPR | 150.00 | OPĆINA PODSTRANA | Pomoć obiteljima i kućanstvima |
| 297 | Fizička osoba | GDPR | GDPR | 150.00 | OPĆINA PODSTRANA | Pomoć obiteljima i kućanstvima |
| 296 | Fizička osoba | GDPR | GDPR | 150.00 | OPĆINA PODSTRANA | Pomoć obiteljima i kućanstvima |
| 295 | Fizička osoba | GDPR | GDPR | 300.00 | OPĆINA PODSTRANA | Pomoć obiteljima i kućanstvima |
| 294 | Fizička osoba | GDPR | GDPR | 150.00 | OPĆINA PODSTRANA | Pomoć obiteljima i kućanstvima |
| 293 | Fizička osoba | GDPR | GDPR | 150.00 | OPĆINA PODSTRANA | Pomoć obiteljima i kućanstvima |
| 292 | Fizička osoba | GDPR | GDPR | 300.00 | OPĆINA PODSTRANA | Pomoć obiteljima i kućanstvima |
| 291 | Fizička osoba | GDPR | GDPR | 150.00 | OPĆINA PODSTRANA | Pomoć obiteljima i kućanstvima |
| 290 | Fizička osoba | GDPR | GDPR | 109.41 | OPĆINA PODSTRANA | Pomoć obiteljima i kućanstvima |
| 289 | Fizička osoba | GDPR | GDPR | 200.00 | OPĆINA PODSTRANA | Pomoć obiteljima i kućanstvima |
| 288 | Fizička osoba | GDPR | GDPR | 66.36 | OPĆINA PODSTRANA | Pomoć obiteljima i kućanstvima |
| 287 | Fizička osoba | GDPR | GDPR | 150.00 | OPĆINA PODSTRANA | Pomoć obiteljima i kućanstvima |
| 286 | Fizička osoba | GDPR | GDPR | 232.26 | OPĆINA PODSTRANA | Pomoć obiteljima i kućanstvima |
| 285 | Fizička osoba | GDPR | GDPR | 150.00 | OPĆINA PODSTRANA | Pomoć obiteljima i kućanstvima |
| 284 | Fizička osoba | GDPR | GDPR | 86.32 | OPĆINA PODSTRANA | Pomoć obiteljima i kućanstvima |
| 283 | Fizička osoba | GDPR | GDPR | 100.00 | OPĆINA PODSTRANA | Pomoć obiteljima i kućanstvima |
| 282 | Fizička osoba | GDPR | GDPR | 150.00 | OPĆINA PODSTRANA | Pomoć obiteljima i kućanstvima |
| 281 | Fizička osoba | GDPR | GDPR | 150.00 | OPĆINA PODSTRANA | Pomoć obiteljima i kućanstvima |
| 280 | Fizička osoba | GDPR | GDPR | 150.00 | OPĆINA PODSTRANA | Pomoć obiteljima i kućanstvima |
| 279 | Fizička osoba | GDPR | GDPR | 86.27 | OPĆINA PODSTRANA | Pomoć obiteljima i kućanstvima |
| 278 | Fizička osoba | GDPR | GDPR | 150.00 | OPĆINA PODSTRANA | Pomoć obiteljima i kućanstvima |
| 277 | Fizička osoba | GDPR | GDPR | 150.00 | OPĆINA PODSTRANA | Pomoć obiteljima i kućanstvima |
| 276 | Fizička osoba | GDPR | GDPR | 250.00 | OPĆINA PODSTRANA | Pomoć obiteljima i kućanstvima |
| 275 | Fizička osoba | GDPR | GDPR | 200.00 | OPĆINA PODSTRANA | Pomoć obiteljima i kućanstvima |
| 274 | Fizička osoba | GDPR | GDPR | 700.00 | OPĆINA PODSTRANA | Pomoć obiteljima i kućanstvima |
| 273 | Fizička osoba | GDPR | GDPR | 250.00 | OPĆINA PODSTRANA | Pomoć obiteljima i kućanstvima |
| 272 | Fizička osoba | GDPR | GDPR | 300.00 | OPĆINA PODSTRANA | Pomoć obiteljima i kućanstvima |
| 271 | Fizička osoba | GDPR | GDPR | 200.00 | OPĆINA PODSTRANA | Pomoć obiteljima i kućanstvima |
| 270 | DOM COMMERCE | 68762792716 | STROŽANAC ,PODSTRANA | 106,432.40 | OPĆINA PODSTRANA | Održavanje neraz.cesta 02/24 |
| 269 | MALUBA D.O.O. | 58357156806 | Sinj | 209.00 | OPĆINA PODSTRANA | Panel zid |
| 268 | PROMET SINJ d.o.o. | 88867996815 | Sinj | 52.48 | OPĆINA PODSTRANA | UÈENIÈKI POKAZI |
| 267 | FINANCIJSKA AGENCIJA FINA | 85821130368 | ZAGREB | 8.30 | OPĆINA PODSTRANA | FINA E PAKET 10.3.1.1 |
| 266 | RI-ING NET d.o.o. | 18259544697 | Rijeka | 1,065.69 | OPĆINA PODSTRANA | MJESEÈNO KORIŠTENJE SUSTAVA |
| 265 | INTEGRA GROUP | 74242216047 | SPLIT | 125.00 | OPĆINA PODSTRANA | PREVENTIVNA, KOREKTIVNA I |
| 264 | 007 Miletiæ d.o.o. | 67028344067 | Solin | 1,226.40 | OPĆINA PODSTRANA | USLUGE ZAŠTITE |
| 263 | Èistoæa d.o.o. | 38812451417 | Split | 37.04 | OPĆINA PODSTRANA | ODVOZ SMEÆA |
| 262 | INA D.D. | 27759560625 | ZAGREB | 2,052.48 | OPĆINA PODSTRANA | GORIVO |
| 261 | HEP ELEKTRA d.o.o. | 43965974818 | Zagreb | 276.52 | OPĆINA PODSTRANA | ELEKTRIÈNA ENERGIJA |
| 260 | A1 HRVATSKA d.o.o. | 29524210204 | Zagreb | 846.07 | OPĆINA PODSTRANA | TELEKOMUNIKACIJSKE USLUGE 2/24 |
| 259 | Hrvatska pošta d.d. | 87311810356 | Split | 2,939.64 | OPĆINA PODSTRANA | UPLATE KOMITENTIMA |
| 258 | A1 HRVATSKA d.o.o. | 29524210204 | Zagreb | 246.81 | OPĆINA PODSTRANA | TELEKOMUNIKACIJSKE USLUGE |
| 257 | Ferroplast d.o.o. | 92840154123 | Split | 913.88 | OPĆINA PODSTRANA | MATER. I DIJELOVI ZA TEKUÆE |
| 256 | FINANCIJSKA AGENCIJA FINA | 85821130368 | ZAGREB | 1.66 | OPĆINA PODSTRANA | E RAÈUN MJESEÈ. KORIŠTENJE |
| 255 | BMOVE d.o.o. | 60162542127 | Zagreb | 238.46 | OPĆINA PODSTRANA | E PARKING 2/24 |
| 254 | RANDOM D.O.O. | 88668474687 | SPLIT | 493.83 | OPĆINA PODSTRANA | USTRUÈNI NADZOR REKONSTR. JR |
| 253 | HEP OPSKRBA D.O.O. | 63073332379 | ZAGREB | 10,154.71 | OPĆINA PODSTRANA | ELEKTRIÈNA ENERGIJA |
| 252 | MARIO-COMMERCE d.o.o. | 06441289718 | Zabok | 375.00 | OPĆINA PODSTRANA | ODRŽAVANJE PROGRAMSKOG PAKETA |
| 251 | Osnovna Škola "Strožanac" | 07911445229 | Podstrana | 424.72 | OPĆINA PODSTRANA | NAJAM DVORANE ZA 02/2024 |
| 250 | Inel d.o.o. | 68001619680 | Split | 3,177.10 | OPĆINA PODSTRANA | MATERIJAL ZA RASVJETU |
| 249 | TV JADRAN | 22720227776 | SPLIT | 368.75 | OPĆINA PODSTRANA | PRODUKCIJA MOZAIÈNIH PRILOGA |
| 248 | HYDROCAR d.o.o. | 64244038968 | Krilo Jesenice | 200.00 | OPĆINA PODSTRANA | POPRAVAK VOZILA ST-157-MV |
| 247 | AXIOM d.o.o. | 07795389714 | Èakovec | 115.19 | OPĆINA PODSTRANA | ODRŽAVANJE PROGR. OPREME |
| 246 | VV-PROJEKT d.o.o. | 53987451153 | Split | 29,700.00 | OPĆINA PODSTRANA | IDEJNI PROJEKT OŠ MILJEVAC |
| 245 | Praska j.d.o.o. | 37249211575 | Podstrana | 663.61 | OPĆINA PODSTRANA | MEDIJSKO PRAÆENJE |
| 244 | Dalmacija danas d.o.o. | 060359306 | Split | 415.00 | OPĆINA PODSTRANA | OGLAŠAVANJE NA PORTALU DALMAC. |
| 243 | POLYLINE d.o.o. | 34573759931 | Split | 3,099.69 | OPĆINA PODSTRANA | STRUÈNI NADZOR-IZVOÐENJE RADOV |
| 242 | Vodovod i kanalizacija | 56826138353 | Split | 980.18 | OPĆINA PODSTRANA | POTROŠNJA VODE |
| 241 | LIBUSOFT CICOM d.o.o. | 14506572540 | Zagreb | 227.91 | OPĆINA PODSTRANA | održavanje |
| 240 | Vodovod i kanalizacija | 56826138353 | Split | 11.38 | OPĆINA PODSTRANA | POTROŠNJA VODE |
| 239 | C.I.A.K. AUTO d.o.o. | 62595301902 | Gornji Stupnik | 123.05 | OPĆINA PODSTRANA | ULJE PANTHEROL |
| 238 | Vodovod i kanalizacija | 56826138353 | Split | 1,203.46 | OPĆINA PODSTRANA | Potrošnja vode |
| 237 | HEP ELEKTRA d.o.o. | 43965974818 | Zagreb | 134.44 | OPĆINA PODSTRANA | EL. ENERGIJA |
| 236 | Vodovod i kanalizacija | 56826138353 | Split | 5.70 | OPĆINA PODSTRANA | Potrošnja vode |
| 235 | HEP ELEKTRA d.o.o. | 43965974818 | Zagreb | 11.46 | OPĆINA PODSTRANA | EL. ENERGIJA |
| 234 | Vodovod i kanalizacija | 56826138353 | Split | 143.37 | OPĆINA PODSTRANA | Potrošnja vode |
| 233 | HEP ELEKTRA d.o.o. | 43965974818 | Zagreb | 33.34 | OPĆINA PODSTRANA | EL. ENERGIJA |
| 232 | Vodovod i kanalizacija | 56826138353 | Split | 13.34 | OPĆINA PODSTRANA | Potrošnja vode |
| 231 | HYDROCAR d.o.o. | 64244038968 | Krilo Jesenice | 656.09 | OPĆINA PODSTRANA | SERVIS VOZILA ST-7109-D |
| 230 | Vodovod i kanalizacija | 56826138353 | Split | 123.42 | OPĆINA PODSTRANA | Potrošnja vode |
| 229 | HEP OPSKRBA D.O.O. | 63073332379 | ZAGREB | 2,534.90 | OPĆINA PODSTRANA | EL. ENERGIJA |
| 228 | Vodovod i kanalizacija | 56826138353 | Split | 2.99 | OPĆINA PODSTRANA | Potrošnja vode |
| 227 | HEP OPSKRBA D.O.O. | 63073332379 | ZAGREB | 10,412.61 | OPĆINA PODSTRANA | EL. ENERGIJA |
| 226 | Animalis centrum d.o.o. | 30827127237 | Split | 2,000.00 | OPĆINA PODSTRANA | ZBRINJAVANJE PSA SA JAVNE POVR |
| 225 | Benussi d.o.o. | 87971197112 | Split | 1,107.35 | OPĆINA PODSTRANA | SERVIS VOZILA ST-3489-J |
| 224 | Kova promet | 74367890591 | Split | 263.59 | OPĆINA PODSTRANA | MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE |
| 223 | Bilota inženjering d.o.o. | 56075169776 | Seget Donji | 323.85 | OPĆINA PODSTRANA | PROCJEMBENI ELABORAT |
| 222 | MILSOFT d.o.o. | 68905349097 | Zagreb | 199.09 | OPĆINA PODSTRANA | Održavanje sustava 4.kvar.2023 |
| 221 | SJEME D.O.O. | 52650953128 | Split | 21,436.79 | OPĆINA PODSTRANA | SADNICE TAMARINA |
| 220 | HYDROCAR d.o.o. | 64244038968 | Krilo Jesenice | 375.14 | OPĆINA PODSTRANA | SERVIS VOZILA ST-7109-D |
| 219 | ALFA ATEST D.O.O. | 03448022583 | Split | 143.75 | OPĆINA PODSTRANA | STRUÈNI POSLOVI ZAŠTITE |
| 218 | SJEVERNI POL d.o.o. | 47071448004 | Split | 331.25 | OPĆINA PODSTRANA | INFORMATIVNO PRAÆENJE |
| 217 | Hanza Media d.o.o. | 79517545745 | Zagreb | 1,782.80 | OPĆINA PODSTRANA | OGLAS SLOBODNA DALMACIJA |
| 216 | Sezonac | 65259257718 | Stobrec | 516.17 | OPĆINA PODSTRANA | NAPITCI + HIG. POTREPŠTINE |
| 215 | Simetrala d.o.o. | 00888687298 | Podstrana | 1,500.00 | OPĆINA PODSTRANA | IZRADA GL. IZV. PROJEKTA REKON |
| 214 | VIALINE OBRT | 34489506007 | 200.00 | OPĆINA PODSTRANA | USLUGA VUÈNE SLUŽBE | |
| 213 | Vodovod i kanalizacija | 56826138353 | Split | 44.86 | OPĆINA PODSTRANA | Potrošnja vode |
| 212 | Benussi d.o.o. | 87971197112 | Split | 1,067.76 | OPĆINA PODSTRANA | POPRAVAK VOZILA ST-361-US |
| 211 | Vodovod i kanalizacija | 56826138353 | Split | 76.81 | OPĆINA PODSTRANA | Potrošnja vode |
| 210 | Restoran "Amigos" | 74690868213 | Podstrana | 742.80 | OPĆINA PODSTRANA | REPREZENTACIJA |
| 209 | Vodovod i kanalizacija | 56826138353 | Split | 501.13 | OPĆINA PODSTRANA | Potrošnja vode |
| 208 | HEP ELEKTRA d.o.o. | 43965974818 | Zagreb | 11.45 | OPĆINA PODSTRANA | EL. ENERGIJA |
| 207 | Vodovod i kanalizacija | 56826138353 | Split | 2.99 | OPĆINA PODSTRANA | Potrošnja vode |
| 206 | HEP ELEKTRA d.o.o. | 43965974818 | Zagreb | 12.93 | OPĆINA PODSTRANA | EL. ENERGIJA |
| 205 | Vodovod i kanalizacija | 56826138353 | Split | 1,594.67 | OPĆINA PODSTRANA | Potrošnja vode |
| 204 | Narodne novine d.d. | 64546066176 | Zagreb | 248.85 | OPĆINA PODSTRANA | OGLAS - POSTUPAK JAVNE NABAVE |
| 203 | Restoran "Amigos" | 74690868213 | Podstrana | 547.60 | OPĆINA PODSTRANA | REPREZENTACIJA |
| 202 | JOLLY AUTOline d.o.o. | 17898328148 | Šibenik | 488.65 | OPĆINA PODSTRANA | SERVIS VOZILA ST 3453 AG |
| 201 | WIENER OSIGURANJE | 52848403362 | ZAGREB | 248.14 | OPĆINA PODSTRANA | Osiguranje vozila ST837HE |
| 200 | CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE | 73294314024 | zagreb | 338.07 | OPĆINA PODSTRANA | Teh.pregled ST837HE |
| 199 | OSNOVNA ŠKOLA SPINUT | 36353355850 | SPLIT | 240.00 | OPĆINA PODSTRANA | Suf.prehrane uèenika 01-02/24 |
| 198 | Narodne novine d.d. | 64546066176 | Zagreb | 610.00 | OPĆINA PODSTRANA | Objava oglasa za natjeèaj |
| 197 | BMOVE d.o.o. | 60162542127 | Zagreb | 227.11 | OPĆINA PODSTRANA | Naplata parkinga 01/24 |
| 196 | Rotban d.o.o. | 80409276920 | Split | 300.60 | OPĆINA PODSTRANA | Dijelovi za održavanje prij.sr |
| 195 | BAUHAUS | 71642207963 | SPLIT | 219.00 | OPĆINA PODSTRANA | Pro pruner aku-škare |
| 194 | MINET obrt za trgovinu, izdavalaštvo i u | 84830933712 | Podstrana | 266.67 | OPĆINA PODSTRANA | Održavanje web stranice 01/24 |
| 193 | FINANCIJSKA AGENCIJA FINA | 85821130368 | ZAGREB | 0.92 | OPĆINA PODSTRANA | Slanje dok. i izvještaja |
| 192 | TID-EXTRA d.o.o. | 95460557222 | Mursko Središæe | 841.39 | OPĆINA PODSTRANA | Kalupi za prešanje i èekiæ pne |
| 191 | Graðevno Zec d.o.o. | 09245524187 | Split | 172,204.38 | OPĆINA PODSTRANA | Sanacija dijela obalnog pojasa |
| 190 | Lipapromet d.o.o. | 27060811148 | Zagreb | 75.00 | OPĆINA PODSTRANA | Leds c4-rezervni dio |
| 189 | Braniteljska zadruga DUGA | 95070064282 | Split | 3,159.38 | OPĆINA PODSTRANA | Održavanje opæinskih objekata |
| 188 | TIHANA MAJIÆ, javni bilježnik | 43035003321 | Podstrana | 83.07 | OPĆINA PODSTRANA | Usluge javnog bilježnika |
| 187 | LEONARDO JELIC | 22793155368 | Podstrana | 1,500.00 | OPĆINA PODSTRANA | Ureðenje i proširenje PPP |
| 186 | HYDROCAR d.o.o. | 64244038968 | Krilo Jesenice | 261.25 | OPĆINA PODSTRANA | Tekuæe i invest.održavanje |
| 185 | Narodne novine d.d. | 64546066176 | Zagreb | 248.85 | OPĆINA PODSTRANA | Objava oglasa JN |
| 184 | MEDAK d.o.o. | 50504969014 | Žrnovnica | 562.50 | OPĆINA PODSTRANA | Skladiš. radnog stroja 01/24 |
| 183 | FINANCIJSKA AGENCIJA FINA | 85821130368 | ZAGREB | 8.30 | OPĆINA PODSTRANA | e-Paket 01/24 |
| 182 | Agencija Mijanoviæ | 03116087014 | Split | 750.00 | OPĆINA PODSTRANA | Izrada elaborata procjene vrij |
| 181 | SEMMLER D.O.O. | 26312382997 | Rijeka | 270.45 | OPĆINA PODSTRANA | Najam wc kabina |
| 180 | ILIRIC-DSW d.o.o. | 47725377076 | Podstrana | 2,916.73 | OPĆINA PODSTRANA | Najam wc kabina 2021. |
| 179 | Simetrala d.o.o. | 00888687298 | Podstrana | 2,194.73 | OPĆINA PODSTRANA | Struè.nadzor održ.neraz.cesta |
| 178 | PRVI TREPTAC D.O.O. | 31014383635 | SPLIT | 6,877.13 | OPĆINA PODSTRANA | Rek.JR Domagojeva i Mažuraniæe |
| 177 | Simetrala d.o.o. | 00888687298 | Podstrana | 1,102.23 | OPĆINA PODSTRANA | Struèni nadzor nad rekon.JR |
| 176 | OPG LISICA vl.MARIJA LISICA | 51870993924 | Srinjine | 252.00 | OPĆINA PODSTRANA | Reprezentacija |
| 175 | Lipapromet d.o.o. | 27060811148 | Zagreb | 1,347.31 | OPĆINA PODSTRANA | Sv.Ph.HID-DV PROG Xt 250 SON |
| 174 | O.Š. MANUŠ | 83648856443 | SPLIT | 60.00 | OPĆINA PODSTRANA | Suf.prehrene uèenika 01/24 |
| 173 | O.Š. KMAN KOCUNAR | 71870079580 | Split | 60.00 | OPĆINA PODSTRANA | Suf.prehrene uèenika 01/24 |
| 172 | OSNOVNA ŠKOLA VISOKA SPLIT | 17637939161 | Split | 60.00 | OPĆINA PODSTRANA | Suf.prehrene uèenika 01/24 |
| 171 | BAT TAXI d.o.o. | 76696001797 | Podstrana | 2,311.46 | OPĆINA PODSTRANA | Usluge prijevoza 01/24 |
| 170 | INFOTEHNA D.O.O. | 01667801926 | SPLIT | 250.00 | OPĆINA PODSTRANA | Održavanje programa 01/24 |
| 169 | Bila ruža | 94046717225 | Split | 80.00 | OPĆINA PODSTRANA | Vijenac |
| 168 | FINANCIJSKA AGENCIJA FINA | 85821130368 | ZAGREB | 1.66 | OPĆINA PODSTRANA | e-Raèun 01/24 |
| 167 | Hanza Media d.o.o. | 79517545745 | Zagreb | 525.60 | OPĆINA PODSTRANA | Oglas 31.01.2024. |
| 166 | Animalis centrum d.o.o. | 30827127237 | Split | 312.50 | OPĆINA PODSTRANA | Zbrinjavanje maèaka 01/24 |
| 165 | SEMMLER D.O.O. | 26312382997 | Rijeka | 100.10 | OPĆINA PODSTRANA | Sem eko standard |
| 164 | ILIRIC-DSW d.o.o. | 47725377076 | Podstrana | 132.50 | OPĆINA PODSTRANA | Najam wc classic |
| 163 | EKO-TIM d.o.o. | 2615156391 | Solin | 87.50 | OPĆINA PODSTRANA | Pražnjenje oborinskih voda |
| 162 | HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA | 68419124305 | Zagreb | 84.96 | OPĆINA PODSTRANA | RTV pristojba 02/24 |
| 161 | SUSTAV JAVNIH BICIKALA D.O.O. | 97795935846 | ZAGREB | 1,942.50 | OPĆINA PODSTRANA | Upravljanje i održavanje 01/24 |
| 160 | INA D.D. | 27759560625 | ZAGREB | 1,723.12 | OPĆINA PODSTRANA | Gorivo Ina kartica 01/24 |
| 159 | Hrvatska pošta d.d. | 87311810356 | Split | 2,244.18 | OPĆINA PODSTRANA | Usluge pošte 01/24 |
| 158 | Arbol d.o.o. | 66959369796 | Split | 717.50 | OPĆINA PODSTRANA | Vreæice za otpatke |
| 157 | Hrvatska pošta d.d. | 87311810356 | Split | 47.70 | OPĆINA PODSTRANA | Uplate komitentima 01/24 |
| 156 | Odvjetnik Mate Glibota | 80340056564 | Split | 1,325.00 | OPĆINA PODSTRANA | Usluge odvjetnika 01/24 |
| 155 | Studentski centar Split - Student servis | 25975412650 | Split | 223.03 | OPĆINA PODSTRANA | Usluge student servisa |
| 154 | NIKKKOFER OBRT | 12833811792 | ŠIBENIK | 2,000.00 | OPĆINA PODSTRANA | GRAJFER KINSHOFFER |
| 153 | PRIMA COMMERCE D.O.O. | 24130056111 | SPLIT | 1,157.44 | OPĆINA PODSTRANA | Uredske stolice 50 kom |
| 152 | WIENER OSIGURANJE | 52848403362 | ZAGREB | 102.36 | OPĆINA PODSTRANA | Polica 211015138282 |
| 151 | Hrvatske autoceste d.o.o. | 57500462912 | Zagreb | 665.20 | OPĆINA PODSTRANA | Nadoplata ENC |
| 150 | Simetrala d.o.o. | 00888687298 | Podstrana | 744.66 | OPĆINA PODSTRANA | Struèni nadzor |
| 149 | GRADNJA SABLJIÆ | 78527270700 | PODSTRANA | 29,786.26 | OPĆINA PODSTRANA | Rek.JR |
| 148 | Simetrala d.o.o. | 00888687298 | Podstrana | 853.16 | OPĆINA PODSTRANA | Struèni nadzor |
| 147 | GRADNJA SABLJIÆ | 78527270700 | PODSTRANA | 31,598.75 | OPĆINA PODSTRANA | Sanacija obor.odvodnje |
| 146 | WIENER OSIGURANJE | 52848403362 | ZAGREB | 1,815.63 | OPĆINA PODSTRANA | Polica 1307-50069577 |
| 145 | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA OPĆINE PODSTRANA | 42526098822 | Podstrana | 63,200.00 | OPĆINA PODSTRANA | Redovno financiranje 01/24 |
| 144 | JEŽEVA KUĆICA OBRT ZA DADILJE | GDPR | Split | 193.00 | OPĆINA PODSTRANA | Subvencija cijene vrtića 01/32 |
| 143 | KAD SI SRETAN-OBRT ZA DADILJE | GDPR | Podstrana | 1,930.00 | OPĆINA PODSTRANA | Subvencija cijene vrtića 01/31 |
| 142 | D.V. MALI CVIJETAK MONTESSORI | 46384321674 | Split | 193.00 | OPĆINA PODSTRANA | Subvencija cijene vrtića 01/30 |
| 141 | D.V.DOBRI | 35839536339 | Split | 579.00 | OPĆINA PODSTRANA | Subvencija cijene vrtića 01/29 |
| 140 | D.V.CALIMERO | 59044812369 | Split | 193.00 | OPĆINA PODSTRANA | Subvencija cijene vrtića 01/28 |
| 139 | D.V.ANTONIJA | 64659920531 | Split | 897.00 | OPĆINA PODSTRANA | Subvencija cijene vrtića 01/27 |
| 138 | D.V. MALI MORNARI | 86746451211 | Podstrana | 14,593.00 | OPĆINA PODSTRANA | Subvencija cijene vrtića 01/26 |
| 137 | D.V. VRTULJAK | 17108310319 | Split | 21,383.14 | OPĆINA PODSTRANA | Subvencija cijene vrtića 01/25 |
| 136 | D.V.BAMBINI | 34218274869 | Podstrana | 56,357.12 | OPĆINA PODSTRANA | Subvencija cijene vrtića 01/24 |
| 135 | PROMET d.o.o. | 13421314997 | Split | 14,378.30 | OPĆINA PODSTRANA | Subvenicija 01/24 |
| 134 | OŠ STROŽANAC | 07911445229 | Podstrana | 500.00 | OPĆINA PODSTRANA | Donacija odlukom načelnika |
| 133 | Fizička osoba | GDPR | GDPR | 300.00 | OPĆINA PODSTRANA | Donacija odlukom načelnika |
| 132 | NK MRAČAJ | 04192442598 | Zmijavci | 300.00 | OPĆINA PODSTRANA | Donacija odlukom načelnika |
| 131 | D.V.D.-PODSTRANA | 06070779840 | Podstrana | 9,583.33 | OPĆINA PODSTRANA | Redovno financiranje 01/24 |
| 130 | ZAJEDNICA ŠPORTSKIH UDRUGA | 57821055784 | Podstrana | 12,719.00 | OPĆINA PODSTRANA | Redovno financiranje 01/24 |
| 129 | ŽUPA GOSPE U SITI | 51582821489 | Podstrana | 17,000.00 | OPĆINA PODSTRANA | Donacija vjerskoj zajednici |
| 128 | D.V. "BRAT SUNCE" | 56213063980 | Podstrana | 16,298.00 | OPĆINA PODSTRANA | Subvencija cijene vrtića 01/24 |
| 127 | Fizička osoba | GDPR | GDPR | 500.00 | OPĆINA PODSTRANA | Poklon za novorođeno dijete |
| 126 | Fizička osoba | GDPR | GDPR | 500.00 | OPĆINA PODSTRANA | Poklon za novorođeno dijete |
| 125 | Fizička osoba | GDPR | GDPR | 550.00 | OPĆINA PODSTRANA | Poklon za novorođeno dijete |
| 124 | Fizička osoba | GDPR | GDPR | 550.00 | OPĆINA PODSTRANA | Poklon za novorođeno dijete |
| 123 | Fizička osoba | GDPR | GDPR | 700.00 | OPĆINA PODSTRANA | Poklon za novorođeno dijete |
| 122 | Fizička osoba | GDPR | GDPR | 500.00 | OPĆINA PODSTRANA | Poklon za novorođeno dijete |
| 121 | Fizička osoba | GDPR | GDPR | 500.00 | OPĆINA PODSTRANA | Poklon za novorođeno dijete |
| 120 | Fizička osoba 90 studenata i učenika | GDPR | GDPR | 15,100.00 | OPĆINA PODSTRANA | Stipendije i školarine |
| 119 | Fizička osoba | GDPR | GDPR | 92.90 | OPĆINA PODSTRANA | Pomoć obiteljima i kućanstvima |
| 118 | Fizička osoba | GDPR | GDPR | 250.00 | OPĆINA PODSTRANA | Pomoć obiteljima i kućanstvima |
| 117 | Fizička osoba | GDPR | GDPR | 200.00 | OPĆINA PODSTRANA | Pomoć obiteljima i kućanstvima |
| 116 | Fizička osoba | GDPR | GDPR | 200.00 | OPĆINA PODSTRANA | Pomoć obiteljima i kućanstvima |
| 115 | Fizička osoba | GDPR | GDPR | 300.00 | OPĆINA PODSTRANA | Pomoć obiteljima i kućanstvima |
| 114 | Fizička osoba | GDPR | GDPR | 66.36 | OPĆINA PODSTRANA | Pomoć obiteljima i kućanstvima |
| 113 | Fizička osoba | GDPR | GDPR | 150.00 | OPĆINA PODSTRANA | Pomoć obiteljima i kućanstvima |
| 112 | Fizička osoba | GDPR | GDPR | 150.00 | OPĆINA PODSTRANA | Pomoć obiteljima i kućanstvima |
| 111 | Fizička osoba | GDPR | GDPR | 150.00 | OPĆINA PODSTRANA | Pomoć obiteljima i kućanstvima |
| 110 | Fizička osoba | GDPR | GDPR | 150.00 | OPĆINA PODSTRANA | Pomoć obiteljima i kućanstvima |
| 109 | Fizička osoba | GDPR | GDPR | 150.00 | OPĆINA PODSTRANA | Pomoć obiteljima i kućanstvima |
| 108 | Fizička osoba | GDPR | GDPR | 150.00 | OPĆINA PODSTRANA | Pomoć obiteljima i kućanstvima |
| 107 | Fizička osoba | GDPR | GDPR | 150.00 | OPĆINA PODSTRANA | Pomoć obiteljima i kućanstvima |
| 106 | Fizička osoba | GDPR | GDPR | 200.00 | OPĆINA PODSTRANA | Pomoć obiteljima i kućanstvima |
| 105 | Fizička osoba | GDPR | GDPR | 200.00 | OPĆINA PODSTRANA | Pomoć obiteljima i kućanstvima |
| 104 | Fizička osoba | GDPR | GDPR | 200.00 | OPĆINA PODSTRANA | Pomoć obiteljima i kućanstvima |
| 103 | Fizička osoba | GDPR | GDPR | 200.00 | OPĆINA PODSTRANA | Pomoć obiteljima i kućanstvima |
| 102 | Fizička osoba | GDPR | GDPR | 200.00 | OPĆINA PODSTRANA | Pomoć obiteljima i kućanstvima |
| 101 | Fizička osoba | GDPR | GDPR | 300.00 | OPĆINA PODSTRANA | Pomoć obiteljima i kućanstvima |
| 100 | Fizička osoba | GDPR | GDPR | 150.00 | OPĆINA PODSTRANA | Pomoć obiteljima i kućanstvima |
| 99 | Fizička osoba | GDPR | GDPR | 150.00 | OPĆINA PODSTRANA | Pomoć obiteljima i kućanstvima |
| 98 | Fizička osoba | GDPR | GDPR | 500.00 | OPĆINA PODSTRANA | Pomoć obiteljima i kućanstvima |
| 97 | Fizička osoba | GDPR | GDPR | 150.00 | OPĆINA PODSTRANA | Pomoć obiteljima i kućanstvima |
| 96 | Fizička osoba | GDPR | GDPR | 200.00 | OPĆINA PODSTRANA | Pomoć obiteljima i kućanstvima |
| 95 | Fizička osoba | GDPR | GDPR | 300.00 | OPĆINA PODSTRANA | Pomoć obiteljima i kućanstvima |
| 94 | Fizička osoba | GDPR | GDPR | 150.00 | OPĆINA PODSTRANA | Pomoć obiteljima i kućanstvima |
| 93 | Fizička osoba | GDPR | GDPR | 200.00 | OPĆINA PODSTRANA | Pomoć obiteljima i kućanstvima |
| 92 | Fizička osoba | GDPR | GDPR | 150.00 | OPĆINA PODSTRANA | Pomoć obiteljima i kućanstvima |
| 91 | Fizička osoba | GDPR | GDPR | 150.00 | OPĆINA PODSTRANA | Pomoć obiteljima i kućanstvima |
| 90 | Fizička osoba | GDPR | GDPR | 66.36 | OPĆINA PODSTRANA | Pomoć obiteljima i kućanstvima |
| 89 | Fizička osoba | GDPR | GDPR | 150.00 | OPĆINA PODSTRANA | Pomoć obiteljima i kućanstvima |
| 88 | Fizička osoba | GDPR | GDPR | 150.00 | OPĆINA PODSTRANA | Pomoć obiteljima i kućanstvima |
| 87 | Fizička osoba | GDPR | GDPR | 57.22 | OPĆINA PODSTRANA | Pomoć obiteljima i kućanstvima |
| 86 | Fizička osoba | GDPR | GDPR | 150.00 | OPĆINA PODSTRANA | Pomoć obiteljima i kućanstvima |
| 85 | Fizička osoba | GDPR | GDPR | 150.00 | OPĆINA PODSTRANA | Pomoć obiteljima i kućanstvima |
| 84 | Fizička osoba | GDPR | GDPR | 150.00 | OPĆINA PODSTRANA | Pomoć obiteljima i kućanstvima |
| 83 | Fizička osoba | GDPR | GDPR | 150.00 | OPĆINA PODSTRANA | Pomoć obiteljima i kućanstvima |
| 82 | Fizička osoba | GDPR | GDPR | 150.00 | OPĆINA PODSTRANA | Pomoć obiteljima i kućanstvima |
| 81 | Fizička osoba | GDPR | GDPR | 150.00 | OPĆINA PODSTRANA | Pomoć obiteljima i kućanstvima |
| 80 | Fizička osoba | GDPR | GDPR | 300.00 | OPĆINA PODSTRANA | Pomoć obiteljima i kućanstvima |
| 79 | Fizička osoba | GDPR | GDPR | 200.00 | OPĆINA PODSTRANA | Pomoć obiteljima i kućanstvima |
| 78 | Fizička osoba | GDPR | GDPR | 300.00 | OPĆINA PODSTRANA | Pomoć obiteljima i kućanstvima |
| 77 | Fizička osoba | GDPR | GDPR | 150.00 | OPĆINA PODSTRANA | Pomoć obiteljima i kućanstvima |
| 76 | Fizička osoba | GDPR | GDPR | 150.00 | OPĆINA PODSTRANA | Pomoć obiteljima i kućanstvima |
| 75 | Fizička osoba | GDPR | GDPR | 150.00 | OPĆINA PODSTRANA | Pomoć obiteljima i kućanstvima |
| 74 | Fizička osoba | GDPR | GDPR | 150.00 | OPĆINA PODSTRANA | Pomoć obiteljima i kućanstvima |
| 73 | Fizička osoba | GDPR | GDPR | 150.00 | OPĆINA PODSTRANA | Pomoć obiteljima i kućanstvima |
| 72 | Fizička osoba | GDPR | GDPR | 300.00 | OPĆINA PODSTRANA | Pomoć obiteljima i kućanstvima |
| 71 | Fizička osoba | GDPR | GDPR | 13.20 | OPĆINA PODSTRANA | Pomoć obiteljima i kućanstvima |
| 70 | Fizička osoba | GDPR | GDPR | 300.00 | OPĆINA PODSTRANA | Pomoć obiteljima i kućanstvima |
| 69 | Fizička osoba | GDPR | GDPR | 200.00 | OPĆINA PODSTRANA | Pomoć obiteljima i kućanstvima |
| 68 | Fizička osoba | GDPR | GDPR | 150.00 | OPĆINA PODSTRANA | Pomoć obiteljima i kućanstvima |
| 67 | Fizička osoba | GDPR | GDPR | 200.00 | OPĆINA PODSTRANA | Pomoć obiteljima i kućanstvima |
| 66 | Fizička osoba | GDPR | GDPR | 150.00 | OPĆINA PODSTRANA | Pomoć obiteljima i kućanstvima |
| 65 | Fizička osoba | GDPR | GDPR | 86.26 | OPĆINA PODSTRANA | Pomoć obiteljima i kućanstvima |
| 64 | Fizička osoba | GDPR | GDPR | 200.00 | OPĆINA PODSTRANA | Pomoć obiteljima i kućanstvima |
| 63 | Fizička osoba | GDPR | GDPR | 66.36 | OPĆINA PODSTRANA | Pomoć obiteljima i kućanstvima |
| 62 | Fizička osoba | GDPR | GDPR | 222.64 | OPĆINA PODSTRANA | Pomoć obiteljima i kućanstvima |
| 61 | Fizička osoba | GDPR | GDPR | 219.00 | OPĆINA PODSTRANA | Pomoć obiteljima i kućanstvima |
| 60 | Fizička osoba | GDPR | GDPR | 81.84 | OPĆINA PODSTRANA | Pomoć obiteljima i kućanstvima |
| 59 | Fizička osoba | GDPR | GDPR | 232.26 | OPĆINA PODSTRANA | Pomoć obiteljima i kućanstvima |
| 58 | Fizička osoba | GDPR | GDPR | 200.00 | OPĆINA PODSTRANA | Pomoć obiteljima i kućanstvima |
| 57 | Fizička osoba | GDPR | GDPR | 200.00 | OPĆINA PODSTRANA | Pomoć obiteljima i kućanstvima |
| 56 | Fizička osoba | GDPR | GDPR | 300.00 | OPĆINA PODSTRANA | Pomoć obiteljima i kućanstvima |
| 55 | Fizička osoba | GDPR | GDPR | 300.00 | OPĆINA PODSTRANA | Pomoć obiteljima i kućanstvima |
| 54 | Fizička osoba | GDPR | GDPR | 150.00 | OPĆINA PODSTRANA | Pomoć obiteljima i kućanstvima |
| 53 | Fizička osoba | GDPR | GDPR | 200.00 | OPĆINA PODSTRANA | Pomoć obiteljima i kućanstvima |
| 52 | Fizička osoba | GDPR | GDPR | 109.49 | OPĆINA PODSTRANA | Pomoć obiteljima i kućanstvima |
| 51 | Fizička osoba | GDPR | GDPR | 86.26 | OPĆINA PODSTRANA | Pomoć obiteljima i kućanstvima |
| 50 | Fizička osoba | GDPR | GDPR | 66.36 | OPĆINA PODSTRANA | Pomoć obiteljima i kućanstvima |
| 49 | Fizička osoba | GDPR | GDPR | 86.32 | OPĆINA PODSTRANA | Pomoć obiteljima i kućanstvima |
| 48 | POLYLINE d.o.o. | 34573759931 | Split | 1,430.71 | OPĆINA PODSTRANA | Stručni nadzor san. obal.pojas |
| 47 | HRVATSKE VODE | 28921383001 | Split | 1.57 | OPĆINA PODSTRANA | Zatezne kamate za 12/23 |
| 46 | AXIOM d.o.o. | 07795389714 | Čakovec | 115.19 | OPĆINA PODSTRANA | Održavanje programa 01/24 |
| 45 | INTEGRA GROUP | 74242216047 | SPLIT | 125.00 | OPĆINA PODSTRANA | Redovito održavanje 01/24 |
| 44 | 007 Miletić d.o.o. | 67028344067 | Solin | 1,226.40 | OPĆINA PODSTRANA | Zaštitarske usluge 01/24 |
| 43 | Dalmacija danas d.o.o. | 07705972299 | Split | 415.00 | OPĆINA PODSTRANA | Informativno praćenje 01/24 |
| 42 | SJEVERNI POL d.o.o. | 47071448004 | Split | 331.81 | OPĆINA PODSTRANA | Informativno praćenje 01/24 |
| 41 | A1 HRVATSKA d.o.o. | 29524210204 | Zagreb | 1,107.69 | OPĆINA PODSTRANA | Mjesečna naknada 01/24 |
| 40 | LOGARITAM D.O.O. | 39322377895 | PODSTRANA | 62.50 | OPĆINA PODSTRANA | Print i ljepljenje prometnih znakova |
| 39 | EKO-TIM d.o.o. | 26151156391 | Solin | 87.50 | OPĆINA PODSTRANA | Pražnjenje oborinskih voda |
| 38 | LIBUSOFT CICOM d.o.o. | 14506572540 | Zagreb | 75.00 | OPĆINA PODSTRANA | Podešavanja unutar aplikacije |
| 37 | INTEGRA GROUP | 74242216047 | SPLIT | 8,486.25 | OPĆINA PODSTRANA | Nadogradnja servera |
| 36 | A1 HRVATSKA d.o.o. | 29524210204 | Zagreb | 246.99 | OPĆINA PODSTRANA | Mjesečna naknada 01/24 |
| 35 | Vodovod i kanalizacija | 56826138353 | Split | 125.78 | OPĆINA PODSTRANA | Potrošnja vode |
| 34 | Osnovna Škola "Strožanac" | 07911445229 | Podstrana | 424.72 | OPĆINA PODSTRANA | Najam školske dvorane 01/24 |
| 33 | LEONARDO JELIĆ, Obrt | GDPR | Podstrana | 5,175.00 | OPĆINA PODSTRANA | Uređenje i proširenje PPP |
| 32 | Studentski centar Split - Student servis | 25975412650 | Split | 656.76 | OPĆINA PODSTRANA | Usluge studenta |
| 31 | Vodovod i kanalizacija | 56826138353 | Split | 1,879.54 | OPĆINA PODSTRANA | Potrošak vode |
| 30 | AUTOSERVIS PERIČIĆ, Obrt | GDPR | Split | 236.58 | OPĆINA PODSTRANA | Servis |
| 29 | TID-EXTRA d.o.o. | 95460557222 | Mursko Središće | 3,244.84 | OPĆINA PODSTRANA | Set-Al MWK Aku.alat za krimpan |
| 28 | JOLLY AUTOline d.o.o. | 17898328148 | Šibenik | 2,355.34 | OPĆINA PODSTRANA | Servis vozila |
| 27 | SEVOI DATA CONSULTING J.D.O.O. | 44415407066 | Zagreb | 3,456.25 | OPĆINA PODSTRANA | Usluga izrade Reg.imovine |
| 26 | Bilota inženjering d.o.o. | 56075169776 | Seget Donji | 500.00 | OPĆINA PODSTRANA | Usluga izrade procj.elaborata |
| 25 | ALFA ATEST D.O.O. | 03448022583 | Split | 350.00 | OPĆINA PODSTRANA | Ispitivanje elek.instalacija |
| 24 | Bila ruža, Obrt | GDPR | Split | 100.00 | OPĆINA PODSTRANA | Aranžman |
| 23 | Hanza Media d.o.o. | 79517545745 | Zagreb | 78.75 | OPĆINA PODSTRANA | Objava oglasa |
| 22 | TAYRA j.d.o.o. | 84869681306 | Podstrana | 185.13 | OPĆINA PODSTRANA | Uredski materijal |
| 21 | TOKIĆ d.o.o. | 74867487620 | Sesvete | 132.89 | OPĆINA PODSTRANA | Akumulator i hidraol HD 46 10/ |
| 20 | TIM CULJAK, Obrt | GDPR | STOBREC | 375.00 | OPĆINA PODSTRANA | Održavanje telek.uređaja te mreže |
| 19 | AUTO LINE DOMIĆ d.o.o. | 29731867079 | SPLIT | 56.00 | OPĆINA PODSTRANA | Magnetni ključ-autopraonica |
| 18 | Obrt za usluge Željko | GDPR | Podstrana | 120.00 | OPĆINA PODSTRANA | Vulkanizerske usluge |
| 17 | Hanza Media d.o.o. | 79517545745 | Zagreb | 78.75 | OPĆINA PODSTRANA | Objava oglasa |
| 16 | Porsche Inter Auto d.o.o. Split | 1434454 | SOLIN | 44.59 | OPĆINA PODSTRANA | Tekuće održavanje vozila |
| 15 | INTEGRA GROUP d.o.o. | 74242216047 | SPLIT | 618.75 | OPĆINA PODSTRANA | Licenca Fortinet FG-60F |
| 14 | Ordinacija za medicinu rada Dr. Željka Erceg | 71425407605 | Split | 46.63 | OPĆINA PODSTRANA | Zdrav.pregled radnika |
| 13 | ELMARK GRUPA d.o.o. | 77022388360 | Zagreb | 93.19 | OPĆINA PODSTRANA | Hidraulična kliješta za krimpiranje |
| 12 | KRUŽIĆ d.o.o. | 27767697130 | Zagreb | 970.20 | OPĆINA PODSTRANA | Reprezentacija |
| 11 | SJEME D.O.O. | 52650953128 | Split | 202.13 | OPĆINA PODSTRANA | NPK 15-15-15, NPK 7-14-21 S |
| 10 | Odvjetnik Mate Glibota | 80340056564 | Split | 1,325.00 | OPĆINA PODSTRANA | Usluge odvjetnika |
| 9 | HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA | 68419124305 | Zagreb | 84.96 | OPĆINA PODSTRANA | RTV pristojba 01/24 |
| 8 | Hanza Media d.o.o. | 79517545745 | Zagreb | 71.68 | OPĆINA PODSTRANA | Pretplata na tiskano izdanje |
| 7 | OSNOVNA ŠKOLA BLATINE ŠKRAPE | 80111237558 | Split | 180.00 | OPĆINA PODSTRANA | Suf.prehrane učenika 01/24 |
| 6 | RANDOM D.O.O. | 88668474687 | SPLIT | 39.18 | OPĆINA PODSTRANA | Stručni nadzor-rekon.JR |
| 5 | Eurocom d.o.o. | 61781931283 | Donji Stupnik | 456.25 | OPĆINA PODSTRANA | Reprezentacija |
| 4 | STONE CLEANING obrt, Solin | GDPR | Solin | 850.00 | OPĆINA PODSTRANA | Popravak grobnice |
| 3 | AUTO ŠKOLA HAJDUK d.o.o. | 64316801158 | Split | 1,053.20 | OPĆINA PODSTRANA | Osposobljavanje kandidata |
| 2 | CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE | 73294314024 | ZAGREB | 133.65 | OPĆINA PODSTRANA | Teh.pregled |
| 1 | WIENER OSIGURANJE | 52848403362 | ZAGREB | 164.62 | OPĆINA PODSTRANA | Premija osiguranja 21101512328 |
| Datum plaćanja računa | Broj računa | Dobavljač | Ugovor/Narudžbenica | Isporučena roba / Obavljena usluga | Iznos računa |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.01.2024 | 1673 | MARIO-COMMERCE d.o.o. | ODRŽAVANJE PROGRAMSKOG | 199,09 € | |
| 16.01.2024 | 152/PP4/1 | BAT TAXI d.o.o. | Prijevoz G.Podstrana 12/23 | 2.311,46 € | |
| 16.01.2024 | 1/01/01 | MINET obrt za trgovinu, izdavalaštvo i u | Održavanje web stranice 12/23 | 266,67 € | |
| 16.01.2024 | 2301035654-231220-0 | HEP ELEKTRA d.o.o. | EL. ENERGIJA 12/23 | 50,60 € | |
| 16.01.2024 | 2301035654-231220-0-1 | HEP ELEKTRA d.o.o. | Raèun 12/23 | -50,60 € | |
| 16.01.2024 | 0000752/00001/01 | Javna vatrogasna postrojba grada Splita | SUFINANCIRANJE INTERVENTNIH | 265,44 € | |
| 16.01.2024 | 688/01/231 | Dalmacija danas d.o.o. | Oglašavanje 12/23 | 414,76 € | |
| 16.01.2024 | 001-0201/24 F001 | Braniteljska zadruga DUGA | Tekuæe održavanje | 3.350,50 € | |
| 16.01.2024 | 749/001/1 | SJEVERNI POL d.o.o. | Infor.praæenje 12/23 | 331,81 € | |
| 16.01.2024 | 1181-1-1 | RI-ING NET d.o.o. | Sustav SmartCAM 12/23 | 298,63 € | |
| 16.01.2024 | 1180-1-1 | RI-ING NET d.o.o. | Sustav PAZIGRAD 12/23 | 435,25 € | |
| 16.01.2024 | 1179-1-1 | RI-ING NET d.o.o. | Sustav PROM.REDARSTVO 12/23 | 630,44 € | |
| 16.01.2024 | 0000142985012024 | A1 HRVATSKA d.o.o. | USLUGE TELEFONA ZA 12/23 | 866,86 € | |
| 16.01.2024 | 0000142987012024 | A1 HRVATSKA d.o.o. | TELEKOMUNIKACIJSKE USLUGE ZA | 242,81 € | |
| 16.01.2024 | 11/2023 | OSNOVNA ŠKOLA SPINUT | Suf.prehrane uèenika 11-12/23 | 240,00 € | |
| 16.01.2024 | 191/01/01 | ZIMA | VELA ukrasi 15 kom | 2.913,75 € | |
| 16.01.2024 | 425-PP1-1 | TV JADRAN | Produkcija mozaiènih priloga | 364,98 € | |
| 16.01.2024 | 204-1-3213 | INTEGRA GROUP | Usluge otklanjanja kvarova | 685,18 € | |
| 16.01.2024 | 4171-ERAD-1 | CIAN d.o.o. | Deratizacija po ugovoru | 400,00 € | |
| 16.01.2024 | 00001 | INFOTEHNA D.O.O. | Održavanje prog.opreme 12/23 | 250,00 € | |
| 16.01.2024 | 6216-F001-10 | ALFA ATEST D.O.O. | Struèni poslovi zaštite od pož | 143,75 € | |
| 16.01.2024 | 148597/IK/1 | INA D.D. | Gorivo 12/23 | 1.610,79 € | |
| 16.01.2024 | 2343-1-113 | INTEGRA GROUP | KASPERSKY ANTIVIRUS | 81,25 € | |
| 16.01.2024 | 757-1-3113 | INTEGRA GROUP | Preventivna podrška 12/23 | 125,00 € | |
| 16.01.2024 | 2344-1-113 | INTEGRA GROUP | Dell Vostro 3520 | 903,75 € | |
| 16.01.2024 | 45/1/1 | TIM CULJAK | Održavanje telek.opreme | 395,00 € | |
| 16.01.2024 | 897/2024 | Studentski centar Split - Student servis | Usluge studenta 12/23 | 519,20 € | |
| 16.01.2024 | 86-1-1 | Cvjeæarnica Laura | Buket | 53,09 € | |
| 16.01.2024 | 5-001/0114-1 | Intermont 2 d.o.o. | Materijal za tekuæe održavanje | 66,09 € | |
| 16.01.2024 | 405-01-10 | Animalis centrum d.o.o. | Kastracija/sterilizacija | 93,75 € | |
| 16.01.2024 | 417-01-10 | Animalis centrum d.o.o. | Zbrinjavanje maèaka 12/23 | 125,00 € | |
| 16.01.2024 | 415-01-10 | Animalis centrum d.o.o. | Zbrinjavanje pasa 12/23 | 925,00 € | |
| 16.01.2024 | 3672/1003/1 | Benussi d.o.o. | Popravak | 2.524,13 € | |
| 16.01.2024 | 120-2-1 | Sezonac | Napitci+sred.za èišæenje | 95,54 € | |
| 16.01.2024 | 0157006-30192679 | Narodne novine d.d. | Postupak javne nabave-oglas | 248,85 € | |
| 16.01.2024 | 2311305783 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 2,99 € | |
| 16.01.2024 | 2311305870 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 2,99 € | |
| 16.01.2024 | 2311305871 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 5,17 € | |
| 16.01.2024 | 2311303875 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 8,40 € | |
| 16.01.2024 | 2311302598 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 22,45 € | |
| 16.01.2024 | 2311306043 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 2,99 € | |
| 16.01.2024 | 2311306042 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 5,17 € | |
| 16.01.2024 | 2311305947 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 2,99 € | |
| 16.01.2024 | 2311305872 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 2,99 € | |
| 16.01.2024 | 2311307057 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 2,99 € | |
| 16.01.2024 | 2311306508 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 41,90 € | |
| 16.01.2024 | 2311305616 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 2,99 € | |
| 16.01.2024 | 2311305615 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 3,03 € | |
| 16.01.2024 | 2311305614 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 141,37 € | |
| 16.01.2024 | 2311305433 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 10,69 € | |
| 16.01.2024 | 2311273823 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 2,99 € | |
| 16.01.2024 | 2311272342 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 260,53 € | |
| 16.01.2024 | 2311305784 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 2,99 € | |
| 16.01.2024 | 2311307209 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 46,58 € | |
| 16.01.2024 | 2311307059 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 12,00 € | |
| 16.01.2024 | 2311307058 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 138,85 € | |
| 16.01.2024 | 2311271830 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 293,21 € | |
| 16.01.2024 | 2311271779 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 45,27 € | |
| 16.01.2024 | 2311274514 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 300,87 € | |
| 16.01.2024 | 2311274332 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 5,17 € | |
| 16.01.2024 | 2311274127 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 13,93 € | |
| 16.01.2024 | 2311274033 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 19,20 € | |
| 16.01.2024 | 2311272137 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 97,16 € | |
| 16.01.2024 | 2311271834 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 214,40 € | |
| 16.01.2024 | 2311271833 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 183,66 € | |
| 16.01.2024 | 2311271832 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 54,89 € | |
| 16.01.2024 | 2311271831 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 106,77 € | |
| 16.01.2024 | 10/2023 | Osnovna Škola Strožanac | Najam šk.dvorane 12/23 | 424,72 € | |
| 16.01.2024 | 11277/001/1 | Restoran Amigos | Reprezentacija | 1.050,00 € | |
| 16.01.2024 | 05 10065-1223-01 | Èistoæa d.o.o. | Odvoz kom.otpada 12/23 | 37,04 € | |
| 16.01.2024 | 513-1-1 | Županijske ceste-Split | ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA | 1.500,00 € | |
| 16.01.2024 | 327/1/1 | 007 Miletiæ d.o.o. | Usluge zaštite 12/23 | 1.109,60 € | |
| 09.01.2024 | 0023227/00001/10 | ZAVOD ZA JAVNO ZDRASTVO | DDD usluge | 829,51 € | |
| 09.01.2024 | 14271/V01/1 | Kova promet | Potrošni materijal | 47,60 € | |
| 09.01.2024 | 15605/V01/1 | Kova promet | Elektrometerijal | 301,16 € | |
| 09.01.2024 | 287/V01/0 | Arbol d.o.o. | Vreæice za otpatke | 673,55 € | |
| 09.01.2024 | 2104/001/4 | Ferroplast d.o.o. | Materijal za održavanje zgrada | 708,61 € | |
| 09.01.2024 | 2269/001/4 | Ferroplast d.o.o. | Potrošni materijal | 776,88 € | |
| 09.01.2024 | 2292/001/4 | Ferroplast d.o.o. | Potrošni materijal | 122,90 € | |
| 09.01.2024 | 25-1-1 | Tangens d.o.o. | Izrada i montaža slivne rešetk | 788,04 € | |
| 09.01.2024 | 34159/2023 | Studentski centar Split - Student servis | Usluge studenata | 731,60 € | |
| 09.01.2024 | 2158/V01/1 | SPM HERMES D.O.O. | Radna odjeæa | 194,83 € | |
| 09.01.2024 | 2287/V01/1 | SPM HERMES D.O.O. | radna odjeæa | 650,24 € | |
| 09.01.2024 | 360/M01/0 | MRKONJIC CO D.O.O. | Materijal za tekuæe i invest.o | 300,84 € | |
| 09.01.2024 | 342/001/1 | SIALUX | Materijal za održavanje | 1.170,88 € | |
| 09.01.2024 | 21987-0-23 | SEMMLER D.O.O. | Sem eko standard | 82,95 € | |
| 09.01.2024 | 3031/1/1 | AXIOM d.o.o. | Održavanje inf.sustava | 115,19 € | |
| 09.01.2024 | 11228-TTTS1-91 | Bosut d.o.o. | Guma Uniroyal | 83,75 € | |
| 05.01.2024 | 70-01/231 | GEO MOTION D.O.O. | Geod.podloga k.è.1935,1936 | 350,00 € | |
| 05.01.2024 | 72-01/231 | GEO MOTION D.O.O. | Geod.podloga k.è.2182/2,2197/2 | 300,00 € | |
| 05.01.2024 | 73/01/231 | GEO MOTION D.O.O. | Elaborat iskolèenja-Zagorska | 250,00 € | |
| 05.01.2024 | 74/01/231 | GEO MOTION D.O.O. | Geod.podloga k.è.1388/5,1390/7 | 230,00 € | |
| 05.01.2024 | 75/01/231 | GEO MOTION D.O.O. | Geod.podloga k.è.2736/1, 2736/ | 200,00 € | |
| 05.01.2024 | 76/01/231 | GEO MOTION D.O.O. | Elanorat iskolèenja-Šæadin | 200,00 € | |
| 05.01.2024 | 19-1-1 | VV-PROJEKT d.o.o. | Id.projekt O.Š Sv. Martin | 8.295,18 € | |
| 05.01.2024 | 29/2023 | O.Š. MANUŠ | Suf.prehrene uèenika 12/23 | 60,00 € | |
| 05.01.2024 | 35077/2023 | Studentski centar Split - Student servis | Suf.prehrene uèenika 12/23 | 147,51 € | |
| 05.01.2024 | 120-001-1 | Bilota inženjering d.o.o. | PROCJEMBENI ELABORAT | 150,00 € | |
| 05.01.2024 | 814-1-2 | KOPIRING d.o.o. | USLUGE KOPIRANJA | 45,71 € | |
| 04.01.2024 | 2311258434 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 10,68 € | |
| 04.01.2024 | 2311259080 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 2,99 € | |
| 04.01.2024 | 2311259900 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 2,99 € | |
| 04.01.2024 | 2311260471 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 2,99 € | |
| 04.01.2024 | 2311260982 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 156,19 € | |
| 04.01.2024 | 2311261136 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 5,40 € | |
| 04.01.2024 | 2311256919 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 6,83 € | |
| 04.01.2024 | 2311258426 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 31,44 € | |
| 04.01.2024 | 2311258431 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 2,99 € | |
| 04.01.2024 | 2311258432 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 110,93 € | |
| 04.01.2024 | 2311258433 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 5,17 € | |
| 04.01.2024 | 2311258992 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 2,99 € | |
| 04.01.2024 | 2311261764 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 2,99 € | |
| 04.01.2024 | 10/2023 | O.Š. KMAN KOCUNAR | Suf.prehrene uèenika 12/23 | 60,00 € | |
| 04.01.2024 | 25-01-10 | IZLJEV d.o.o. | Rek.JR Bleiburška ul | 6.066,25 € | |
| 04.01.2024 | 83-01-99 | RANDOM D.O.O. | STRUÈNI NADZOR REK.JR | 60,66 € | |
| 28.12.2023 | 122-1-1 | Graðevno Zec d.o.o. | Sanacija dijela obal.pojasa | 189.296,39 € | |
| 25.12.2023 | 1197-001-1 | BMOVE d.o.o. | mParking 11/23 | 179,98 € | |
| 22.12.2023 | 11249/001/1 | Restoran Amigos | Reprezentacija | 250,00 € | |
| 22.12.2023 | 164/1/1 | DOM COMMERCE | Održavanje neraz.cesta | 35.384,98 € | |
| 22.12.2023 | 44/01/1 | Simetrala d.o.o. | STRUÈNI NADZOR-KRÈENJE | 371,81 € | |
| 22.12.2023 | 45/01/1 | Simetrala d.o.o. | Struèni nadzor-neraz.ceste | 707,70 € | |
| 22.12.2023 | 7543-V03-91 | Inel d.o.o. | Elektromaterijal | 2.393,88 € | |
| 22.12.2023 | 7542-V03-91 | Inel d.o.o. | Elektromaterijal | 2.228,50 € | |
| 22.12.2023 | 28-1-1 | GRADNJA SABLJIÆ | Sanacija obor.odvodnje | 21.313,75 € | |
| 22.12.2023 | 9903/VP/1 | ÈULIÆ ELEKTROCENTAR | Svj.ledvance sl areea spd | 609,38 € | |
| 22.12.2023 | 16-1-1 | LEONARDO JELIC | KRÈENJE POLJOPRI.ZEMLJIŠTA | 13.278,75 € | |
| 22.12.2023 | 327/2/23 | GEOPROJEKT SPLIT | Izmjena i dopuna PPU | 6.706,65 € | |
| 22.12.2023 | 42/1/1 | TIM CULJAK | Usluge tekuæeg i invest.održav | 1.850,00 € | |
| 22.12.2023 | 2036/03/231 | KOD PLUS d.o.o. | Mat.za hig. potrebe i njegu | 761,06 € | |
| 22.12.2023 | 34/AMP1/1 | ABRAM & METER PROJEKT d.o.o. | Gl.projekt rek.dijela Herceg.u | 6.967,95 € | |
| 22.12.2023 | 33/AMP1/1 | ABRAM & METER PROJEKT d.o.o. | Projektna dokumentacija | 1.500,00 € | |
| 22.12.2023 | 32/AMP1/1 | ABRAM & METER PROJEKT d.o.o. | Projektna dokumentacija | 1.000,00 € | |
| 22.12.2023 | 31/AMP1/1 | ABRAM & METER PROJEKT d.o.o. | Projektna dokumentacija | 2.500,00 € | |
| 22.12.2023 | 26-01-10 | IZLJEV d.o.o. | Rek.JR Put Starog sela | 51.048,59 € | |
| 21.12.2023 | 4/POSL1/1 | IVAN KUJUNDŽIÆ, AKAD.KIPAR | Spomenik dr.F.Tuðmanu u bronci | 48.000,00 € | |
| 21.12.2023 | 101RAÈ04-23/0014383 | LIBUSOFT CICOM d.o.o. | Napredna obuka-protokol | 75,00 € | |
| 21.12.2023 | 12-2023 | OSNOVNA ŠKOLA VISOKA SPLIT | Suf.prehrane uèenika | 60,00 € | |
| 21.12.2023 | Ponuda 090-00273 | CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE | Teh.pregled ST8176J | 196,41 € | |
| 21.12.2023 | Ponuda 200245 | TEFLON D.O.O. | Wc poklopac 5 kom | 195,75 € | |
| 21.12.2023 | Ponuda 211015118206 | WIENER OSIGURANJE | Polica osiguranja 211015118206 | 129,21 € | |
| 21.12.2023 | 113-2-1 | Sezonac | Napitci+sred.za èišæenje | 160,21 € | |
| 21.12.2023 | 112-2-1 | Sezonac | Napitci+sred.za èišæenje | 65,32 € | |
| 21.12.2023 | 114-2-1 | Sezonac | Napitci+sred.za èišæenje | 36,54 € | |
| 21.12.2023 | 109-2-1 | Sezonac | Napitci+sred.za èišæenje | 69,37 € | |
| 21.12.2023 | 111-2-1 | Sezonac | Napitci+sred.za èišæenje | 183,97 € | |
| 21.12.2023 | 110-2-1 | Sezonac | Napitci | 11,45 € | |
| 21.12.2023 | Ponuda 0148020-3009040 | Narodne novine d.d. | Objava oglasa za natjeèaj | 540,59 € | |
| 21.12.2023 | 7185/VPS/1 | Taho ST d.o.o. | MATERIJALNI RASHODI | 39,00 € | |
| 21.12.2023 | 11220/001/1 | Restoran Amigos | Reprezentacija | 446,90 € | |
| 19.12.2023 | 4445-PJ1-1 | Bila ruža | Aranžman | 80,00 € | |
| 19.12.2023 | 4445-PJ1-1 | Bila ruža | Aranžman | 300,00 € | |
| 19.12.2023 | 2311202516 | Vodovod i kanalizacija | POTROŠAK VODE | 762,88 € | |
| 19.12.2023 | 2311202517 | Vodovod i kanalizacija | POTROŠAK VODE | 278,73 € | |
| 19.12.2023 | 2311202518 | Vodovod i kanalizacija | POTROŠAK VODE | 12,00 € | |
| 19.12.2023 | 2311202733 | Vodovod i kanalizacija | POTROŠAK VODE | 33,21 € | |
| 19.12.2023 | 2311201172 | Vodovod i kanalizacija | POTROŠAK VODE | 2,99 € | |
| 19.12.2023 | 2311201237 | Vodovod i kanalizacija | POTROŠAK VODE | 2,99 € | |
| 19.12.2023 | 2311201350 | Vodovod i kanalizacija | POTROŠAK VODE | 7,32 € | |
| 19.12.2023 | 2311201351 | Vodovod i kanalizacija | POTROŠAK VODE | 2,99 € | |
| 19.12.2023 | 2311229959 | Vodovod i kanalizacija | POTROŠAK VODE | 2,99 € | |
| 19.12.2023 | 2311200874 | Vodovod i kanalizacija | POTROŠAK VODE | 2,99 € | |
| 19.12.2023 | 2311200875 | Vodovod i kanalizacija | POTROŠAK VODE | 2,99 € | |
| 19.12.2023 | 2311201083 | Vodovod i kanalizacija | POTROŠAK VODE | 2,99 € | |
| 19.12.2023 | 2311201084 | Vodovod i kanalizacija | POTROŠAK VODE | 10,68 € | |
| 19.12.2023 | 2311201170 | Vodovod i kanalizacija | POTROŠAK VODE | 2,99 € | |
| 19.12.2023 | 2311201171 | Vodovod i kanalizacija | POTROŠAK VODE | 5,17 € | |
| 19.12.2023 | 2311207517 | Vodovod i kanalizacija | POTROŠAK VODE | 122,32 € | |
| 19.12.2023 | 2311207568 | Vodovod i kanalizacija | POTROŠAK VODE | 5,40 € | |
| 19.12.2023 | 2311197189 | Vodovod i kanalizacija | POTROŠAK VODE | 2,99 € | |
| 19.12.2023 | 2311198915 | Vodovod i kanalizacija | POTROŠAK VODE | 8,40 € | |
| 19.12.2023 | 2311200680 | Vodovod i kanalizacija | POTROŠAK VODE | 2,99 € | |
| 19.12.2023 | 2311200873 | Vodovod i kanalizacija | POTROŠAK VODE | 18,35 € | |
| 19.12.2023 | 05 10065-1123-01 | Èistoæa d.o.o. | Odvoz kom.otpada 11/23 | 33,61 € | |
| 19.12.2023 | 0157006-30178170 | Narodne novine d.d. | Postupak JN-oglas | 248,85 € | |
| 19.12.2023 | 2311229960 | Vodovod i kanalizacija | POTROŠAK VODE | 2,99 € | |
| 19.12.2023 | 2311234126 | Vodovod i kanalizacija | POTROŠAK VODE | 5,40 € | |
| 19.12.2023 | 2311201877 | Vodovod i kanalizacija | POTROŠAK VODE | 44,02 € | |
| 19.12.2023 | 388-01-10 | Animalis centrum d.o.o. | Zbranjavanje životina | 62,50 € | |
| 19.12.2023 | Ponuda 373 | BaKom d.o.o. | Licenca za PISHUB | 55,00 € | |
| 19.12.2023 | 12211-11006-2 | Hrvatska pošta d.d. | Poštarina 11/23 | 1.475,52 € | |
| 19.12.2023 | 5987-30013-2 | Hrvatska pošta d.d. | Uplate komitentima 11/23 | 20,67 € | |
| 19.12.2023 | 0961/65/1 | VOLVO GROUP CROATIA D.O.O. | Tekuæe održavanje automobila | 1.319,74 € | |
| 19.12.2023 | 2500100118-231120-7 | HEP ELEKTRA d.o.o. | ELEKTRIÈNA ENERGIJA | 32,17 € | |
| 19.12.2023 | 2301007799-231120-8 | HEP ELEKTRA d.o.o. | ELEKTRIÈNA ENERGIJA | 11,45 € | |
| 19.12.2023 | 2300064906-231120-2 | HEP ELEKTRA d.o.o. | ELEKTRIÈNA ENERGIJA | 161,15 € | |
| 19.12.2023 | 2301035654-231120-3 | HEP ELEKTRA d.o.o. | ELEKTRIÈNA ENERGIJA | 72,76 € | |
| 19.12.2023 | 42-01-23 | Praska j.d.o.o. | Medijsko praæenje 11/23 | 331,81 € | |
| 19.12.2023 | 141/01/1 | OBRT ZOVAK | Popravak zaštitne ograde | 2.062,50 € | |
| 19.12.2023 | 43M1-1-2023 | Odvjetnik Mate Glibota | Odvjetnièke usluge 11/23 | 1.325,00 € | |
| 19.12.2023 | 08-1123-0708533 | FINANCIJSKA AGENCIJA FINA | e-paket 11/23 | 8,30 € | |
| 19.12.2023 | 35-1123-0707404 | FINANCIJSKA AGENCIJA FINA | Dostava fin.izvještaja | 2,29 € | |
| 19.12.2023 | 25-1123-0695324 | FINANCIJSKA AGENCIJA FINA | e-Raèun 11/23 | 1,66 € | |
| 19.12.2023 | 19238/V01/11 | BA-COM D.O.O. | Reprezentacija | 112,72 € | |
| 19.12.2023 | 403-PP1-1 | TV JADRAN | Inform.praæenje 11/23 | 182,49 € | |
| 19.12.2023 | 4004-AERAD-1 | CIAN d.o.o. | DEZINSEKCIJA MUHA | 500,00 € | |
| 19.12.2023 | 4005-ERAD-1 | CIAN d.o.o. | SUSTAVNA DERATIZACIJA | 1.875,00 € | |
| 19.12.2023 | 00140 | INFOTEHNA D.O.O. | Održavanje prog.opreme 11/23 | 250,00 € | |
| 19.12.2023 | 0010056859-231120-0 | HEP OPSKRBA D.O.O. | ELEKTRIÈNA ENERGIJA | 9.713,50 € | |
| 19.12.2023 | 0010056859-231121-9 | HEP OPSKRBA D.O.O. | ELEKTRIÈNA ENERGIJA | 1.338,49 € | |
| 19.12.2023 | FI8/2023 | DRUŠTVO POLIÈANA | Poljièki kalendari | 400,00 € | |
| 19.12.2023 | 135547/IK/1 | INA D.D. | Gorivo 11/23 | 1.715,07 € | |
| 19.12.2023 | 694-1-3113 | INTEGRA GROUP | Održavanje IT opreme 11/23 | 125,00 € | |
| 19.12.2023 | 629/01/231 | Dalmacija danas d.o.o. | Inform.praæenje 11/23 | 414,76 € | |
| 19.12.2023 | 11-23 | OSNOVNA ŠKOLA BLATINE ŠKRAPE | Suf.prehrane uèenika 11/23 | 180,00 € | |
| 19.12.2023 | 12-23 | OSNOVNA ŠKOLA BLATINE ŠKRAPE | Suf.prehrane uèenika 12/23 | 180,00 € | |
| 19.12.2023 | 12-2023 | O.Š. ŽNJAN-PAZDIGRAD | Suf.prehrane uèenika 09-12/23 | 480,00 € | |
| 19.12.2023 | 10435-TTTS1-91 | Bosut d.o.o. | Autogume | 187,50 € | |
| 19.12.2023 | 11035/11478/33 | Porsche Inter Auto d.o.o. Split | Servis vozila | 143,26 € | |
| 19.12.2023 | 11036/11478/33 | Porsche Inter Auto d.o.o. Split | Servis vozila | 371,25 € | |
| 19.12.2023 | 176/01/230 | T.A.U. OPREMA d.o.o. | Prometno ogledalo 10kom | 1.003,75 € | |
| 19.12.2023 | 0000687/00001/01 | Javna vatrogasna postrojba grada Splita | Suf.interventnih troškova 11/2 | 265,44 € | |
| 19.12.2023 | 1709-01-1 | REPLY-TOOL d.o.o. | Karcher èetka MC50 2kom | 693,11 € | |
| 19.12.2023 | 1312-01-23 | Tokiæ tlaèna oprema d.o.o. | ODRŽAVANJE VATROG.APARATA | 172,68 € | |
| 19.12.2023 | 1501 | MARIO-COMMERCE d.o.o. | Održavanje raè,programa 11/23 | 199,09 € | |
| 19.12.2023 | 319/1/1 | 007 Miletiæ d.o.o. | Usluge zaštite 11/23 | 1.226,40 € | |
| 19.12.2023 | 258-0001-214 | PROMET SINJ d.o.o. | Uèenièki pokazi | 68,88 € | |
| 19.12.2023 | 101RAÈ04-23/0014354 | LIBUSOFT CICOM d.o.o. | Osnovna odbuka -Obraèun plaæa | 250,00 € | |
| 19.12.2023 | 101RAÈ04-23/0016342 | LIBUSOFT CICOM d.o.o. | Obuka za program protokola | 62,50 € | |
| 19.12.2023 | 23/001/1 | MOJA ŠTACIJA D.O.O. | Reprezentacija | 4.375,00 € | |
| 19.12.2023 | 4043699570-202312-2 | HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA | RTV pristojba 12/23 | 84,96 € | |
| 19.12.2023 | 673/001/1 | SJEVERNI POL d.o.o. | Inform.praæenje 11/23 | 331,81 € | |
| 19.12.2023 | 0000144503122023 | A1 HRVATSKA d.o.o. | Telek.promet 11/23 | 832,11 € | |
| 19.12.2023 | 0000144526122023 | A1 HRVATSKA d.o.o. | Telek.promet 11/23 | 242,79 € | |
| 19.12.2023 | 1070-1-1 | RI-ING NET d.o.o. | SmartCam 11/23 | 298,63 € | |
| 19.12.2023 | 1069-1-1 | RI-ING NET d.o.o. | Parking 11/23 | 435,25 € | |
| 19.12.2023 | 1068-1-1 | RI-ING NET d.o.o. | Prom.redarstvo 11/23 | 630,44 € | |
| 19.12.2023 | 2775/1/1 | AXIOM d.o.o. | Održavanje inf.sustava 11/23 | 115,19 € | |
| 19.12.2023 | 2786/1/1 | AXIOM d.o.o. | Dodatni sati korisnièke podršk | 146,25 € | |
| 19.12.2023 | 18/N02/1 | KAMEN ŠERLIJA d.o.o. | Kameni svijeænjak | 250,00 € | |
| 19.12.2023 | 357/23 | KOLARIÆ VINA vl.Franjo Kolariæ | Reprezentacija | 1.084,80 € | |
| 19.12.2023 | 103-01-1 | ADUT INŽENJERING D.O.O. | CERADA ZA IGRALIŠTE | 5.875,00 € | |
| 15.12.2023 | Ponuda 24 | Inžinjerski biro | Nakn. za savjetovanje-Nekretni | 212,50 € | |
| 13.12.2023 | Predraèun 123102279 | Verlag Dashofer | Kotizacija za seminar | 531,25 € | |
| 13.12.2023 | 9/2023 | Osnovna Škola Strožanac | Najam šk.dvorane 11/23 | 424,72 € | |
| 13.12.2023 | 118-001-1 | Bilota inženjering d.o.o. | PROCJEMBENI ELABORAT | 796,34 € | |
| 11.12.2023 | 181-1-3213 | INTEGRA GROUP | Usluge po zahtjevima | 1.082,23 € | |
| 11.12.2023 | 5655-F001-10 | ALFA ATEST D.O.O. | Struè.poslovi zaštite od požar | 143,75 € | |
| 11.12.2023 | 25-2023 | O.Š. MANUŠ | Suf.prehrane uèenika 11/23 | 60,00 € | |
| 11.12.2023 | Ponuda 779 | UMAC D.O.O. | Štap za zastave | 124,49 € | |
| 11.12.2023 | Predraèun 718-PR | JADRO d.d. | Materijal za održavanje | 371,70 € | |
| 11.12.2023 | 483-PJ1-1 | PRVI TREPTAC D.O.O. | Prometni znak | 375,00 € | |
| 11.12.2023 | 26-1-1 | GRADNJA SABLJIÆ | Rek. JR Ulica Banica | 32.465,00 € | |
| 11.12.2023 | 9-2023 | O.Š. KMAN KOCUNAR | Suf.prehrane uèenika 11/23 | 60,00 € | |
| 11.12.2023 | Ponuda 0009-2023 | TAYRA j.d.o.o. | Pokloni za vrtiæe | 185,13 € | |
| 11.12.2023 | 662/V01/0 | LJOLJINICA d.o.o. | Materijal za održavanje | 24,48 € | |
| 11.12.2023 | Ponuda 29/P1/1 | TOMISLAV-SVIJEÆE D.O.O. | Svijeæe za potrebe protokola | 226,69 € | |
| 11.12.2023 | 8/01/01 | MINET obrt za trgovinu, izdavalaštvo i u | Održavanje web stranica | 266,67 € | |
| 11.12.2023 | 148/PP4/1 | BAT TAXI d.o.o. | Prijevoz G.Podstrana 11/23 | 2.311,46 € | |
| 11.12.2023 | 0157006-30176355 | Narodne novine d.d. | Objava oglasa za JN | 248,85 € | |
| 11.12.2023 | 43/01/1 | Simetrala d.o.o. | Struè.nadzor Rek. JR Ul.Banica | 649,30 € | |
| 11.12.2023 | 42/01/1 | Simetrala d.o.o. | Proj.dok.rek.JR Ul.Kraljice Je | 750,00 € | |
| 11.12.2023 | 2310977826 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 2,99 € | |
| 11.12.2023 | 2310979290 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 24,59 € | |
| 11.12.2023 | 2310985415 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 2,99 € | |
| 11.12.2023 | 3164/01/231 | POSLOVNA LITERATURA D.O.O. | NOVI KOMENTAR ZAKONA O RADU | 144,06 € | |
| 11.12.2023 | Ponuda 005/T23 | OBRT MRVICA vl. Lidia Dominoviæ | Knjige za posl.partnere | 1.181,78 € | |
| 07.12.2023 | Ponuda 3323 | BAUHAUS | Materijal za održavanje | 598,22 € | |
| 05.12.2023 | Ponuda 2459 | PROZIRNI NAMJEŠTAJ d.o.o. | Govornica za potrebe protokola | 598,86 € | |
| 01.12.2023 | Ponuda 1122023-15 | Crystal consult d.o.o. | Redovito usavršavanje iz JN | 459,00 € | |
| 01.12.2023 | Ponuda 01 28-421-28097 | E PLUS d.o.o. | Usisavaè MIELE BOOST CX1 | 239,00 € | |
| 01.12.2023 | 196-1-1 | TAYRA j.d.o.o. | UREDSKI MATERIJAL | 61,88 € | |
| 01.12.2023 | 5572-F001-10 | ALFA ATEST D.O.O. | Plan djelovanja u podruèju | 625,00 € | |
| 01.12.2023 | 113-1-1 | Graðevno Zec d.o.o. | Rad bagerom za formiranje puta | 1.250,00 € | |
| 01.12.2023 | Ponuda 0148020-3008428 | Narodne novine d.d. | Obj. oglasa KL:112-02/23-01/17 | 549,75 € | |
| 01.12.2023 | Ponuda 0148020-3008429 | Narodne novine d.d. | Obj. oglasa KL:112-02/23-01/16 | 549,75 € | |
| 01.12.2023 | 6396-V03-91 | Inel d.o.o. | Elektromaterijal | 980,59 € | |
| 01.12.2023 | 6397-V03-91 | Inel d.o.o. | Stup rasvjetni Omega | 2.457,88 € | |
| 01.12.2023 | 350-01-10 | Animalis centrum d.o.o. | Zbrinjavanje maèaka sa javnih | 300,00 € | |
| 01.12.2023 | 1898/001/4 | Ferroplast d.o.o. | Materijal za održavanje | 1.945,49 € | |
| 01.12.2023 | 2311165531 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 352,76 € | |
| 01.12.2023 | 2311163104 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 320,10 € | |
| 01.12.2023 | 2311163073 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 45,27 € | |
| 01.12.2023 | 2311162880 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 2,99 € | |
| 01.12.2023 | 2311140141 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 2,99 € | |
| 01.12.2023 | 2311139244 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 2,99 € | |
| 01.12.2023 | 2311138854 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 2,99 € | |
| 01.12.2023 | 2311138127 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 7,33 € | |
| 01.12.2023 | 2311137527 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 5,17 € | |
| 01.12.2023 | 2311137526 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 130,54 € | |
| 01.12.2023 | 2311137525 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 2,99 € | |
| 01.12.2023 | 2311136196 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 24,13 € | |
| 01.12.2023 | 2311165360 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 20,28 € | |
| 01.12.2023 | 2311165201 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 15,85 € | |
| 01.12.2023 | 2311164916 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 2,99 € | |
| 01.12.2023 | 2311163513 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 14,54 € | |
| 01.12.2023 | 2311163372 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 85,64 € | |
| 01.12.2023 | 2311163108 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 233,61 € | |
| 01.12.2023 | 2311163107 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 202,86 € | |
| 01.12.2023 | 2311163106 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 110,60 € | |
| 01.12.2023 | 2311163105 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 139,44 € | |
| 30.11.2023 | 5032-R0000033 | Müller trgovina Zagreb d.o.o. | Darovi za vrtiæe | 100,68 € | |
| 30.11.2023 | 5032-R0000032 | Müller trgovina Zagreb d.o.o. | Darovi za vrtiæe | 192,93 € | |
| 29.11.2023 | 109-1-1 | Graðevno Zec d.o.o. | Rek.spremnika lož ulja | 15.489,88 € | |
| 29.11.2023 | 51/01/231 | Konaèni element d.o.o. | Struèni nadzor rek.spremnika | 425,98 € | |
| 29.11.2023 | 3619-ERAD-1 | CIAN d.o.o. | Adul.dezinfekcija | 1.250,00 € | |
| 29.11.2023 | 3620-ERAD-1 | CIAN d.o.o. | Adul.dezinfekcija | 1.250,00 € | |
| 29.11.2023 | 961-1-1 | RI-ING NET d.o.o. | KORIŠTENJE SUSTAVA SMART CAM | 298,63 € | |
| 29.11.2023 | 959-1-1 | RI-ING NET d.o.o. | KORIŠTENJE SUSTAVA PAZIGRAD | 630,44 € | |
| 29.11.2023 | 2435-PJ1-1 | Bila ruža | Buket | 80,00 € | |
| 29.11.2023 | 41/01/1 | Simetrala d.o.o. | Glavni projekt-kanalizacija | 1.500,00 € | |
| 29.11.2023 | Ponuda M 9 | VENDICIJA d.o.o. | Tkanina za potrebe protokola | 200,36 € | |
| 27.11.2023 | Ponuda 003:247/23 | Kelava d.o.o. | Panel nyloflor 3d | 216,81 € | |
| 24.11.2023 | 1098-001-1 | BMOVE d.o.o. | E PARKING 10/23 | 219,89 € | |
| 23.11.2023 | 274-1-1 | IGP zajednièki obrt | GUMENA TRAKA | 168,75 € | |
| 23.11.2023 | Ponuda 301/FIN/2 | LJOLJINICA d.o.o. | Postavljanje ploèica DVD Podst | 3.125,54 € | |
| 23.11.2023 | 999-001-1 | BMOVE d.o.o. | Nadogradnja programa za naplat | 41,48 € | |
| 23.11.2023 | 960-1-1 | RI-ING NET d.o.o. | KORIŠTENJE SUSTAVA PAZIGRAD | 435,25 € | |
| 23.11.2023 | 188-1-1 | TAYRA j.d.o.o. | UREDSKI MATERIJAL | 256,10 € | |
| 23.11.2023 | 40M1-1-2023 | Odvjetnik Mate Glibota | ODVJETNIÈKE USLUGE 10/23 | 1.325,00 € | |
| 23.11.2023 | Ponuda 22320594 | ALATI MILIÆ D.O.O. | Baterija li-on Makita | 218,00 € | |
| 23.11.2023 | 32504/2023 | Studentski centar Split - Student servis | STUDENTSKI UGOVOR | 448,40 € | |
| 23.11.2023 | 23/0000042 | GRAD SPLIT | Nak.za sanaciju odlag. 7-9/23 | 9.931,95 € | |
| 23.11.2023 | EN-0054/23 | GRAD SPLIT | Nak.za utjecaj na okol. 7-9/23 | 20.851,12 € | |
| 23.11.2023 | 11084-11006-2 | Hrvatska pošta d.d. | POŠTANSKE USLUGE 10/23 | 1.256,28 € | |
| 23.11.2023 | 2710-390-1 | DES-Split Ustanova za zapošljavanje, rad | PRINTANA ZASTAVA | 712,50 € | |
| 22.11.2023 | 4202-PJ1-1 | Bila ruža | VIJENAC | 80,00 € | |
| 22.11.2023 | 4203-PJ1-1 | Bila ruža | VIJENAC | 80,00 € | |
| 22.11.2023 | 4201-PJ1-1 | Bila ruža | VIJENAC | 80,00 € | |
| 22.11.2023 | 2640-390-1 | DES-Split Ustanova za zapošljavanje, rad | PRINTANA ZASTAVA | 3.000,00 € | |
| 22.11.2023 | 40/01/01 | Simetrala d.o.o. | STRUÈNI NADZOR | 936,35 € | |
| 22.11.2023 | 0010056859-231020-4 | HEP OPSKRBA D.O.O. | OPSKRBA I KORIŠTENJE MREŽE | 9.232,54 € | |
| 22.11.2023 | 0010056859-231021-2 | HEP OPSKRBA D.O.O. | ELEKTRIÈNA ENERGIJA 10/23 | 977,97 € | |
| 22.11.2023 | 4980-F001-10 | ALFA ATEST D.O.O. | Struèni poslovi zaš.od požara | 143,75 € | |
| 22.11.2023 | 4541-F001-10 | ALFA ATEST D.O.O. | Održavanje javne tribine | 300,00 € | |
| 22.11.2023 | 145/1/1 | DOM COMMERCE | 2. PRIVREMENA SITUACIJA 10/23 | 46.817,46 € | |
| 22.11.2023 | 5449-30013-2 | Hrvatska pošta d.d. | UPLATE KOMITENTIMA10/23 | 61,48 € | |
| 22.11.2023 | 3428-001/0123-1 | ŠKARE-TRADE | RADNA ODJEÆA | 153,04 € | |
| 22.11.2023 | 2311086578 | Vodovod i kanalizacija | POTROŠAK VODE | 2,99 € | |
| 22.11.2023 | 2311087463 | Vodovod i kanalizacija | POTROŠAK VODE | 361,76 € | |
| 22.11.2023 | 2311114135 | Vodovod i kanalizacija | POTROŠAK VODE | 18,37 € | |
| 22.11.2023 | 2311129631 | Vodovod i kanalizacija | POTROŠAK VODE | 4,93 € | |
| 22.11.2023 | 2311086514 | Vodovod i kanalizacija | POTROŠAK VODE | 31,83 € | |
| 22.11.2023 | 2311120054 | Vodovod i kanalizacija | POTROŠAK VODE | 34,23 € | |
| 22.11.2023 | 2311114136 | Vodovod i kanalizacija | POTROŠAK VODE | 6,84 € | |
| 22.11.2023 | 2311086629 | Vodovod i kanalizacija | POTROŠAK VODE | 2,99 € | |
| 22.11.2023 | 2311086689 | Vodovod i kanalizacija | POTROŠAK VODE | 7,33 € | |
| 22.11.2023 | 2311086690 | Vodovod i kanalizacija | POTROŠAK VODE | 2,99 € | |
| 22.11.2023 | 2311086347 | Vodovod i kanalizacija | POTROŠAK VODE | 2,99 € | |
| 22.11.2023 | 2311086348 | Vodovod i kanalizacija | POTROŠAK VODE | 2,99 € | |
| 22.11.2023 | 2311086513 | Vodovod i kanalizacija | POTROŠAK VODE | 33,74 € | |
| 22.11.2023 | 2311086346 | Vodovod i kanalizacija | POTROŠAK VODE | 77,95 € | |
| 22.11.2023 | 2311086208 | Vodovod i kanalizacija | POTROŠAK VODE | 20,30 € | |
| 22.11.2023 | 2311087651 | Vodovod i kanalizacija | POTROŠAK VODE | 63,52 € | |
| 22.11.2023 | 2311087464 | Vodovod i kanalizacija | POTROŠAK VODE | 12,00 € | |
| 22.11.2023 | 2311086997 | Vodovod i kanalizacija | POTROŠAK VODE | 140,75 € | |
| 22.11.2023 | 2311087462 | Vodovod i kanalizacija | POTROŠAK VODE | 350,85 € | |
| 22.11.2023 | 2311129349 | Vodovod i kanalizacija | POTROŠAK VODE | 14,54 € | |
| 22.11.2023 | 2311129345 | Vodovod i kanalizacija | POTROŠAK VODE | 29,29 € | |
| 22.11.2023 | 2311086579 | Vodovod i kanalizacija | POTROŠAK VODE | 7,33 € | |
| 22.11.2023 | 2311086580 | Vodovod i kanalizacija | POTROŠAK VODE | 2,99 € | |
| 22.11.2023 | 2311083979 | Vodovod i kanalizacija | POTROŠAK VODE | 7,33 € | |
| 22.11.2023 | 2311084920 | Vodovod i kanalizacija | POTROŠAK VODE | 8,40 € | |
| 22.11.2023 | 39-01-23 | Praska j.d.o.o. | MEDIJSKO PRAÆENJE 10 I 11/23 | 663,61 € | |
| 22.11.2023 | 2017-1-113 | INTEGRA GROUP | KASPERSKY LICENCA | 438,75 € | |
| 22.11.2023 | 2029-1-113 | INTEGRA GROUP | RAÈUNALO | 607,50 € | |
| 22.11.2023 | 1883-1-113 | INTEGRA GROUP | RAÈUNALA | 3.180,00 € | |
| 22.11.2023 | 14-1-1-23 | LEONARDO JELIC | ÈIŠÆENJE I UREÐENJE PLAŽE | 2.000,00 € | |
| 22.11.2023 | PONUDA BR. 200239 | TEFLON D.O.O. | MATERIJAL I OPREMA ZA WC I TUŠ | 404,19 € | |
| 22.11.2023 | PONUDA BR. 551701/01 | TEFLON D.O.O. | SANITARIJE ZA JVP | 88,20 € | |
| 22.11.2023 | 08-1023-0667827 | FINANCIJSKA AGENCIJA FINA | E PAKET | 8,30 € | |
| 22.11.2023 | 35-1023-0658976 | FINANCIJSKA AGENCIJA FINA | USLUGE FINA-E | 1,37 € | |
| 22.11.2023 | 187-1-1 | TAYRA j.d.o.o. | UREDSKI MATERIJAL | 49,88 € | |
| 22.11.2023 | 0000147767112023 | A1 HRVATSKA d.o.o. | TELEKOMUNIKACIJSKE USLUGE10/23 | 849,55 € | |
| 22.11.2023 | 000014776912023 | A1 HRVATSKA d.o.o. | TELEKOMUNIKACIJSKE USLUGE10/23 | 242,98 € | |
| 22.11.2023 | 40439570-202311-4 | HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA | RTV pretplata 11/23 | 84,96 € | |
| 22.11.2023 | 620/001/1 | SJEVERNI POL d.o.o. | INFORMATIVNO PRAÆENJE | 331,81 € | |
| 22.11.2023 | 2300064906-231020-6 | HEP ELEKTRA d.o.o. | ELEKRTIÈNA ENERGIJA 10/23 | 233,86 € | |
| 22.11.2023 | 2301035654-231020-7 | HEP ELEKTRA d.o.o. | ELEKRTIÈNA ENERGIJA 10/23 | 80,05 € | |
| 22.11.2023 | 2500100118-231020-0 | HEP ELEKTRA d.o.o. | ELEKRTIÈNA ENERGIJA 10/23 | 30,00 € | |
| 22.11.2023 | 2301007799-231020-1 | HEP ELEKTRA d.o.o. | ELEKTRIÈNA ENERGIJA 10/23 | 11,45 € | |
| 22.11.2023 | 612/00001/01 | Javna vatrogasna postrojba grada Splita | SUFINANCIRANJE INTERVENTNIH | 265,44 € | |
| 22.11.2023 | 1355/1/1 | MARIO-COMMERCE d.o.o. | ODRŽAVANJE 10/2023 | 199,09 € | |
| 22.11.2023 | 315/M01/0 | MRKONJIÆ d.o.o. | ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA | 479,80 € | |
| 22.11.2023 | 200-1-1 | TAYRA j.d.o.o. | UREDSKI MATERIJAL | 200,89 € | |
| 22.11.2023 | 99-23-01 | PINUS POINT d.o.o. | USLUGE ODRŽAVANJA PETRIÆEVO | 3.125,00 € | |
| 22.11.2023 | 260/0001/214 | PROMET SINJ d.o.o. | SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA | 65,60 € | |
| 22.11.2023 | 167/VP/1 | TADE d.o.o. | Nabava i montaža ograde | 2.937,50 € | |
| 22.11.2023 | 22-01-10 | IZLJEV d.o.o. | Rek.JR Bleiburška | 29.816,03 € | |
| 22.11.2023 | PONUDA BR. 21862 | FRIGO-KOR D.O.O. | SREDSTVO ZA ODRŽAVANJE KLIMA | 138,06 € | |
| 22.11.2023 | 72-01-99 | RANDOM D.O.O. | STRUÈNI NADZOR-REKONSTRUKCIJA | 298,15 € | |
| 21.11.2023 | 19893-0-23 | SEMMLER D.O.O. | Najam wc kabina | 88,80 € | |
| 21.11.2023 | 19894-0-23 | SEMMLER D.O.O. | Najam wc kabina | 82,95 € | |
| 21.11.2023 | 1258/V02/0 | KAMEN-MG d.o.o. | Tampon 0-63mm | 89,10 € | |
| 21.11.2023 | 23-1-1 | GRADNJA SABLJIÆ | Izgradnja dj.igrališta | 22.243,80 € | |
| 21.11.2023 | 122387/IK/1 | INA D.D. | Gorivo 10/23 | 2.204,16 € | |
| 21.11.2023 | 12794/V01/1 | Kova promet | Materijal za tekuæe održavanje | 670,74 € | |
| 21.11.2023 | 12875/V01/1 | Kova promet | Materijal za tekuæe održavanje | 19,23 € | |
| 15.11.2023 | 208053026514 | Narodne novine d.d. | Dodatni obrazovni materijali | 486,79 € | |
| 15.11.2023 | 208053026530 | Narodne novine d.d. | Dodatni obrazovni materijali | 466,46 € | |
| 15.11.2023 | 0510065-1023-01 | Èistoæa d.o.o. | Odvoz otpada 10/23 | 33,61 € | |
| 15.11.2023 | 39/01/1 | Simetrala d.o.o. | Gl. projekt sanacije potp.zida | 1.100,00 € | |
| 15.11.2023 | 28/01/1 | Simetrala d.o.o. | Gl. projekt sanacije potp.zida | 1.280,00 € | |
| 15.11.2023 | 00131 | INFOTEHNA D.O.O. | Održavanje prog.opreme 10/23 | 250,00 € | |
| 15.11.2023 | 629-1-3113 | INTEGRA GROUP | Održavanje IT sustava 10/23 | 125,00 € | |
| 15.11.2023 | 361-PP1-1 | TV JADRAN | Medijsko praæenje 10/23 | 364,98 € | |
| 15.11.2023 | 31109/2023 | Studentski centar Split - Student servis | Održavanje javnih površina | 627,96 € | |
| 15.11.2023 | 25-1023-0609875 | FINANCIJSKA AGENCIJA FINA | e-Raèun 10/23 | 1,66 € | |
| 15.11.2023 | 105-1-1 | Graðevno Zec d.o.o. | Iskopi za grobnice | 525,00 € | |
| 15.11.2023 | 143/PP4/1 | BAT TAXI d.o.o. | Prijevoz G. Podstrana 10/23 | 2.311,46 € | |
| 15.11.2023 | 559/01/231 | Dalmacija danas d.o.o. | Medijsko praæenje 10/23 | 414,76 € | |
| 15.11.2023 | 9530-TTTS1-91 | Bosut d.o.o. | Auto gume | 195,30 € | |
| 15.11.2023 | 7/01/01 | MINET obrt za trgovinu, izdavalaštvo i u | Održavanje web stranica 10/23 | 266,67 € | |
| 15.11.2023 | 3825/2/67 | AUTO HRVATSKA AUTOMOBILI D.O.O. | Tekuæe održavanje vozila | 502,64 € | |
| 15.11.2023 | Ponuda 301/FIN/2 | LJOLJINICA d.o.o. | Postavljanje keram.ploèica DVD | 625,11 € | |
| 15.11.2023 | 101RAÈ-04-23/0012881 | LIBUSOFT CICOM d.o.o. | Osnovna obuka Program plaæe | 125,00 € | |
| 15.11.2023 | 294/1/1 | 007 Miletiæ d.o.o. | Zaštitarske usluge 10/23 | 1.284,80 € | |
| 15.11.2023 | 2520/1/1 | AXIOM d.o.o. | Održavanje programa | 345,56 € | |
| 10.11.2023 | 2311042276 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 31,83 € | |
| 10.11.2023 | 2311042128 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 239,38 € | |
| 10.11.2023 | 2311041879 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 118,31 € | |
| 10.11.2023 | 2311041878 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 68,33 € | |
| 10.11.2023 | 2311041877 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 39,51 € | |
| 10.11.2023 | 2311041876 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 110,60 € | |
| 10.11.2023 | 37/01/1 | Simetrala d.o.o. | Struèni nadzor neraz.ceste | 2.347,34 € | |
| 10.11.2023 | 2311041624 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 2,99 € | |
| 10.11.2023 | 2311041875 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 195,19 € | |
| 10.11.2023 | 2311041832 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 60,65 € | |
| 10.11.2023 | 231104446 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 193,26 € | |
| 10.11.2023 | 2311044307 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 15,98 € | |
| 10.11.2023 | 2311043753 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 2,99 € | |
| 10.11.2023 | 2311058154 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 19,20 € | |
| 10.11.2023 | 2311058328 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 12,00 € | |
| 10.11.2023 | 142/01/1 | OBRT ZOVAK | Varenje rasvjetnog stupa | 2.193,75 € | |
| 10.11.2023 | 140/01/1 | OBRT ZOVAK | Varenje temeljnih vijaka | 1.562,50 € | |
| 10.11.2023 | 131/1/1 | DOM COMMERCE | Održavanje neraz. cesta 09-23 | 117.367,01 € | |
| 10.11.2023 | 2301035654-230922-5 | HEP ELEKTRA d.o.o. | Elek. energija 09/23 | 21,15 € | |
| 10.11.2023 | 40/01/231 | POLYLINE d.o.o. | Idejni projekt-Mosorska ulica | 11.250,00 € | |
| 10.11.2023 | 2330/FIN/1 | OŠTRIÆ O.K. d.o.o. | Servis vatrogasne opreme | 62,13 € | |
| 09.11.2023 | 2487/1/1 | AXIOM d.o.o. | Snimanje groblja iz zraka | 1.312,50 € | |
| 09.11.2023 | 92/1/1 | Palisander d.o.o. | Jednokrilna vrata | 1.250,00 € | |
| 09.11.2023 | 18893-0-23 | SEMMLER D.O.O. | Najam wc kabina | 165,75 € | |
| 09.11.2023 | 10-2023 | OSNOVNA ŠKOLA BLATINE ŠKRAPE | Suf.prehrane uèenika 10/23 | 180,00 € | |
| 09.11.2023 | 4125/1/1 | ILIRIC-DSW d.o.o. | Najam wc kabina | 199,09 € | |
| 09.11.2023 | 178/VP/1 | TIHANA MAJIÆ, javni bilježnik | Ovjere jav.bilježnika | 130,92 € | |
| 09.11.2023 | 177/VP/1 | TIHANA MAJIÆ, javni bilježnik | Ovjere jav.bilježnika | 73,22 € | |
| 09.11.2023 | 1/1/1 | ADAPTACIJE GRANIÆ J.D.O.O. | Postavljanje ploèica | 1.836,00 € | |
| 09.11.2023 | 4985-108-99 | SALVUS d.o.o. | Klinion rukavice | 50,00 € | |
| 09.11.2023 | 19722-H090-16133 | CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE | Teh.pregled teretnog automob. | 59,25 € | |
| 09.11.2023 | 11014/001/1 | Restoran Amigos | Reprezentacija | 171,19 € | |
| 09.11.2023 | 11003/001/1 | Restoran Amigos | Reprezentacija | 327,30 € | |
| 09.11.2023 | 8351-0102-103 | Hanza Media d.o.o. | Oglas | 65,70 € | |
| 09.11.2023 | 020-1-1 | Tangens d.o.o. | Održavanje kom.vozila | 550,00 € | |
| 09.11.2023 | 13-1-1/2023 | LEONARDO JELIC | Rad sa bagerom | 3.000,00 € | |
| 09.11.2023 | 0157006-30154122 | Narodne novine d.d. | Objava oglasa JN | 248,85 € | |
| 09.11.2023 | 1705/001/4 | Ferroplast d.o.o. | Materijal za održavanje | 701,45 € | |
| 09.11.2023 | 8/2023 | Osnovna Škola Strožanac | Najam dvorane 10/2023 | 424,72 € | |
| 08.11.2023 | Ponda 702891 | Eurocom d.o.o. | Reprezentacija | 3.307,90 € | |
| 03.11.2023 | 1826-1-113 | INTEGRA GROUP | Konfiguracija firewall sustava | 1.360,00 € | |
| 03.11.2023 | Ponuda 1296-2023 | GEOSOFT d.o.o. | Program za tehnièko crtanje | 1.923,00 € | |
| 03.11.2023 | 2234/1/1 | AXIOM d.o.o. | Geoinform.sustav Axiom Memento | 3.187,50 € | |
| 30.10.2023 | 2710/02/231 | BOOSTER d.o.o. | Kurirska dostava | 4,78 € | |
| 30.10.2023 | 22424/P040/1 | TOKIÆ d.o.o. | Štop lampa | 9,58 € | |
| 30.10.2023 | 9-2023 | OSNOVNA ŠKOLA VISOKA SPLIT | Suf.prehrane uèenika 09/23 | 60,00 € | |
| 30.10.2023 | 10-2023 | OSNOVNA ŠKOLA VISOKA SPLIT | Suf.prehrane uèenika 10/2023 | 60,00 € | |
| 30.10.2023 | 12/pp2/1 | Obrt za usluge Željko | Usluga izmjene guma | 30,00 € | |
| 30.10.2023 | 323/FIN/1 | MASSILIA d.o.o. | Oslikavanje kom.vozila | 550,00 € | |
| 30.10.2023 | 25-0723-0435681 | FINANCIJSKA AGENCIJA FINA | e-Raèun 07/23 | 1,66 € | |
| 30.10.2023 | 019-1-1 | Tangens d.o.o. | Zaštitna tipska ograda-Petriæe | 14.712,06 € | |
| 30.10.2023 | Ponuda 001-1341/23 | ŠKARE-TRADE | Radna odjeæa | 128,28 € | |
| 26.10.2023 | Ponuda 090-00239 | CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE | Teh.pregled ST7109D | 243,22 € | |
| 26.10.2023 | 22/2023 | O.Š. MANUŠ | Suf.prehrane uèenika 10/23 | 60,00 € | |
| 26.10.2023 | 21/2023 | O.Š. MANUŠ | Suf.prehrane uèenika 09/23 | 60,00 € | |
| 26.10.2023 | 5670-V03-91 | Inel d.o.o. | Stup rasvjetni Omega | 2.450,00 € | |
| 26.10.2023 | 1378-01-91 | ELEKTRONIC SECURITY d.o.o. | Dogradnja sustava videonadzora | 1.743,75 € | |
| 26.10.2023 | 8/2023 | O.Š. KMAN KOCUNAR | Suf.prehrane uèenika 10/23 | 60,00 € | |
| 25.10.2023 | 10-001-2023 | MARKO DUJIÆ, sudski vještak | Financijsko vještaèenje | 357,00 € | |
| 25.10.2023 | 16/001/1 | MOJA ŠTACIJA D.O.O. | Reprezentacija | 61,00 € | |
| 25.10.2023 | Ponuda 0148020-3007491 | Narodne novine d.d. | Objava oglasa na natjeèaj | 540,59 € | |
| 25.10.2023 | ponuda 0148020-3007490 | Narodne novine d.d. | Objava oglasa na natjeèaj | 540,59 € | |
| 24.10.2023 | 312-01-10 | Animalis centrum d.o.o. | Kastracija maèaka | 187,50 € | |
| 24.10.2023 | 2800/1003/1 | Benussi d.o.o. | Tekuæe održavanje | 167,25 € | |
| 24.10.2023 | 236/V01/0 | Arbol d.o.o. | Kom. vreæice za smeæe | 401,56 € | |
| 24.10.2023 | 653-1-100 | Gradeko d.o.o. | Schreder Zela 16 Led | 2.635,00 € | |
| 24.10.2023 | 652-1-100 | Gradeko d.o.o. | Schreder Zela 16 Led | 2.572,50 € | |
| 24.10.2023 | 36/01/1 | Simetrala d.o.o. | Struèni nadzor | 2.122,30 € | |
| 24.10.2023 | 91-2-1 | Sezonac | Namirnice+hig.potrepštine | 141,71 € | |
| 24.10.2023 | 90-2-1 | Sezonac | Namirnice+hig.potrepštine | 30,50 € | |
| 24.10.2023 | 89-2-1 | Sezonac | Namirnice+hig.potrepštine | 96,06 € | |
| 24.10.2023 | 4893-30013-2 | Hrvatska pošta d.d. | Uplate komitenata 09/23 | 19,08 € | |
| 24.10.2023 | 10223/001/1 | Restoran Amigos | Reprezentacija | 84,41 € | |
| 24.10.2023 | 102228/001/1 | Restoran Amigos | Reprezentacija | 425,00 € | |
| 24.10.2023 | 10221/001/1 | Restoran Amigos | Reprezentacija | 259,91 € | |
| 24.10.2023 | 05 10065-0923-01 | Èistoæa d.o.o. | Odvoz kom.otpada 09/23 | 33,61 € | |
| 24.10.2023 | 2311015462 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 2,99 € | |
| 24.10.2023 | 2311014617 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 37,59 € | |
| 24.10.2023 | 2311015796 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 33,26 € | |
| 24.10.2023 | 2311015464 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 2,99 € | |
| 24.10.2023 | 2311015463 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 111,08 € | |
| 24.10.2023 | 2311008474 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 303,94 € | |
| 24.10.2023 | 2311016604 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 2,99 € | |
| 24.10.2023 | 2311016342 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 2,99 € | |
| 24.10.2023 | 2311000274 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 57,30 € | |
| 24.10.2023 | 2311007044 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 20,66 € | |
| 24.10.2023 | 2311007050 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 141,37 € | |
| 24.10.2023 | 2311007328 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 4,93 € | |
| 24.10.2023 | 2311008393 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 116,13 € | |
| 24.10.2023 | 1139/1/1 | HYDROCAR d.o.o. | Tekuæe održavanje | 694,60 € | |
| 24.10.2023 | 2310994288 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 41,44 € | |
| 24.10.2023 | 2310994289 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 27,98 € | |
| 24.10.2023 | 0010056859-230920-6 | HEP OPSKRBA D.O.O. | Elek.energija 09/23 | 8.073,37 € | |
| 24.10.2023 | 0010056859-230921-4 | HEP OPSKRBA D.O.O. | Elek.energija 09/23 | 1.221,77 € | |
| 24.10.2023 | 4351-F001-10 | ALFA ATEST D.O.O. | Struèni poslovi zaštite od pož | 143,75 € | |
| 24.10.2023 | 109162/IK/1 | INA D.D. | Gorivo 09/23 | 1.971,15 € | |
| 24.10.2023 | 563-1-3113 | INTEGRA GROUP | Održavanje IT sustava 09/23 | 125,00 € | |
| 24.10.2023 | 3063-ERAD-1 | CIAN d.o.o. | Dezinsekcija muha | 500,00 € | |
| 24.10.2023 | 3062-ERAD-1 | CIAN d.o.o. | Dezinsekcija larvicidna | 312,50 € | |
| 24.10.2023 | 11-1-1-23 | LEONARDO JELIC | Tekuæe održavanje | 1.800,00 € | |
| 24.10.2023 | 25-0923-0561860 | FINANCIJSKA AGENCIJA FINA | eRaèun 09/23 | 1,91 € | |
| 24.10.2023 | 08-0923-0587595 | FINANCIJSKA AGENCIJA FINA | ePaket 09/23 | 8,30 € | |
| 24.10.2023 | 35-0923-0584938 | FINANCIJSKA AGENCIJA FINA | Izvještaji 09/23 | 1,83 € | |
| 24.10.2023 | 1692/V01/1 | SPM HERMES D.O.O. | Radna odjeæa | 571,80 € | |
| 24.10.2023 | 97-1-1 | Graðevno Zec d.o.o. | Okonè.situacija neraz.ceste | 106.115,19 € | |
| 24.10.2023 | 126-UV6-23 | Uèuilište Virtus | Struèno osposobljavanje | 190,00 € | |
| 24.10.2023 | Ponuda 211015094099 | WIENER OSIGURANJE | Polica osiguranja | 216,63 € | |
| 24.10.2023 | 018-1-1 | Tangens d.o.o. | Usluge održavanja opreme | 587,50 € | |
| 24.10.2023 | 015-1-1 | Tangens d.o.o. | Tekuæe održavanje | 875,00 € | |
| 24.10.2023 | 4021/1/1 | ILIRIC-DSW d.o.o. | Najam WC kabina | 1.020,00 € | |
| 24.10.2023 | 2740-1-1 | MASTER COPY d.o.o. | Servis Konica Minolta | 211,25 € | |
| 24.10.2023 | 2721-1-1 | MASTER COPY d.o.o. | Servis Canon IRC | 75,00 € | |
| 24.10.2023 | 1215 | MARIO-COMMERCE d.o.o. | Održavanje prog.paketa 09/23 | 199,09 € | |
| 24.10.2023 | 66/VIBER/0 | TAKUIN PAYMENT d.o.o. | Provizija 09/23 | ,86 € | |
| 24.10.2023 | 254/M01/0 | MRKONJIÆ d.o.o. | Materijal | 549,32 € | |
| 24.10.2023 | 857-1-1 | RI-ING NET d.o.o. | Mjeseèno korišt.sustava 09/23 | 435,25 € | |
| 24.10.2023 | 858-1-1 | RI-ING NET d.o.o. | Mjeseèno korišt.sustava 09/23 | 298,63 € | |
| 24.10.2023 | 856-1-1 | RI-ING NET d.o.o. | Mjeseèno korišt.sustava 09/23 | 630,44 € | |
| 24.10.2023 | 103/SPLIT/65 | PRIBUDIÆ-BORÈIÆ d.o.o. | Usluga servisa | 301,81 € | |
| 24.10.2023 | 0000148100102023 | A1 HRVATSKA d.o.o. | Telek.usluge 09/23 | 859,51 € | |
| 24.10.2023 | 0000148102102023 | A1 HRVATSKA d.o.o. | Telek.usluge 09/23 | 244,19 € | |
| 24.10.2023 | 1174/V02/0 | KAMEN-MG d.o.o. | Jalovina-tampon | 150,00 € | |
| 24.10.2023 | 21666/P040/1 | TOKIÆ d.o.o. | Materijal za održavanje | 44,29 € | |
| 24.10.2023 | 17411-0-23 | SEMMLER D.O.O. | Sem eko standard | 82,95 € | |
| 24.10.2023 | 16917-0-23 | SEMMLER D.O.O. | WC Kabine | 165,75 € | |
| 24.10.2023 | 1214-PJ01-1 | Vukušiæ-Lokas d.o.o. | Utovarne rampe | 1.002,50 € | |
| 24.10.2023 | 229/0001/214 | PROMET SINJ d.o.o. | Uèenièki pokazi | 65,60 € | |
| 20.10.2023 | 36-M1-1-20223 | Odvjetnik Mate Glibota | Odvjetnièke usluge 08/23 | 1.325,00 € | |
| 20.10.2023 | 37-M11-20223 | Odvjetnik Mate Glibota | Odvjetnièke usluge 09/23 | 1.325,00 € | |
| 20.10.2023 | 3034-02-99/2023 | Privatna srednja škola Wallner | Održavanje javnih površina | 28,88 € | |
| 20.10.2023 | 91-1-1 | Graðevno Zec d.o.o. | Rekonst.spremnika lož ulja | 31.552,69 € | |
| 20.10.2023 | 41/01/231 | Konaèni element d.o.o. | Struèni nadzor rek.spremnika | 867,70 € | |
| 20.10.2023 | 2301007799-230920-3 | HEP ELEKTRA d.o.o. | Elekrièna energija 09/23 | 9,96 € | |
| 20.10.2023 | 2300064906-230920-8 | HEP ELEKTRA d.o.o. | Elekrièna energija 09/23 | 251,00 € | |
| 20.10.2023 | 2500100118-230920-2 | HEP ELEKTRA d.o.o. | Elekrièna energija 09/23 | 26,66 € | |
| 20.10.2023 | 2301035654-230920-9 | HEP ELEKTRA d.o.o. | Elekrièna energija 09/23 | 51,41 € | |
| 20.10.2023 | 242/1/7 | SEVOI d.o.o. | Održavanje sustava 09/23 | 199,09 € | |
| 20.10.2023 | 0000543/00001/01 | Javna vatrogasna postrojba grada Splita | Suf.interventnih troškova | 265,44 € | |
| 20.10.2023 | 500/01/231 | Dalmacija danas d.o.o. | Informat.praæenje 09/23 | 414,76 € | |
| 20.10.2023 | 4043969570-202310-6 | HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA | HRT pretplata 10/23 | 84,96 € | |
| 20.10.2023 | 512/001/1 | SJEVERNI POL d.o.o. | Informat.praæenje 09/23 | 331,81 € | |
| 20.10.2023 | 260/1-1 | 007 Miletiæ d.o.o. | Zaštit.usluge 09/23 | 876,00 € | |
| 20.10.2023 | 111574/0105/1 | Hanza Media d.o.o. | Pretplata 10-12/23 | 63,68 € | |
| 20.10.2023 | 302-01-10 | Animalis centrum d.o.o. | Zbrinjavanje lisice | 75,00 € | |
| 20.10.2023 | 296-01-10 | Animalis centrum d.o.o. | Zbrinjavanje maèke | 150,00 € | |
| 20.10.2023 | 35-01-1 | Simetrala d.o.o. | Izrada gl.projekta rek.JR | 750,00 € | |
| 20.10.2023 | 9982-11006-2 | Hrvatska pošta d.d. | Poštarina 09/23 | 1.828,98 € | |
| 20.10.2023 | 5732-V03-91 | Inel d.o.o. | Materijal za tekuæe održavanje | 1.082,33 € | |
| 20.10.2023 | 208053022632 | Narodne novine d.d. | Dodatni obrazovni materijali | 74.262,24 € | |
| 20.10.2023 | 0157006-30147754 | Narodne novine d.d. | Postupak javne nabave | 248,85 € | |
| 20.10.2023 | 0157006-30144585 | Narodne novine d.d. | Postupak javne nabave | 248,85 € | |
| 20.10.2023 | 2310977970 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 195,19 € | |
| 20.10.2023 | 2310938504 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 143,28 € | |
| 20.10.2023 | 2310938503 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 308,57 € | |
| 20.10.2023 | 2310938471 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 52,96 € | |
| 20.10.2023 | 2310938317 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 756,35 € | |
| 20.10.2023 | 2310940338 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 312,41 € | |
| 20.10.2023 | 2310979138 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 494,37 € | |
| 20.10.2023 | 2310979137 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 322,01 € | |
| 20.10.2023 | 2310940228 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 5,17 € | |
| 20.10.2023 | 2310939923 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 2,99 € | |
| 20.10.2023 | 2310938507 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 154,81 € | |
| 20.10.2023 | 2310938688 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 262,46 € | |
| 20.10.2023 | 2310938800 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 99,08 € | |
| 20.10.2023 | 2310948829 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 200,94 € | |
| 20.10.2023 | 2310978177 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 2,99 € | |
| 20.10.2023 | 2310978634 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 48,39 € | |
| 20.10.2023 | 2310979139 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 12,00 € | |
| 20.10.2023 | 2310977700 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 22,20 € | |
| 20.10.2023 | 2310976487 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 8,40 € | |
| 20.10.2023 | 2310962118 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 17,77 € | |
| 20.10.2023 | 2310977971 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 70,26 € | |
| 20.10.2023 | 2310978039 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 2,99 € | |
| 20.10.2023 | 2310978038 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 7,33 € | |
| 20.10.2023 | 2310978037 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 2,99 € | |
| 20.10.2023 | 2310978103 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 2,99 € | |
| 20.10.2023 | 2310978176 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 9,49 € | |
| 20.10.2023 | 2310938506 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 95,23 € | |
| 20.10.2023 | 2310938505 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 35,67 € | |
| 20.10.2023 | 2310977825 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 89,48 € | |
| 20.10.2023 | 2310977827 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 2,99 € | |
| 20.10.2023 | 7402/VP/1 | ÈULIÆ ELEKTROCENTAR | Sitni inventar | 301,60 € | |
| 20.10.2023 | 00124 | INFOTEHNA D.O.O. | Održavanje prog.opreme 09/23 | 250,00 € | |
| 20.10.2023 | 333-PP1-1 | TV JADRAN | Informat.praæenje 09/23 | 364,98 € | |
| 20.10.2023 | 1-2023 | OSNOVNA ŠKOLA SPINUT | Sufin.prehr.uèenicima 09-10/23 | 240,00 € | |
| 20.10.2023 | 27921/2023 | Studentski centar Split - Student servis | Održavanje javnih površina | 858,46 € | |
| 20.10.2023 | 28109/2023 | Studentski centar Split - Student servis | Održavanje javnih površina | 858,46 € | |
| 20.10.2023 | 29089/2023 | Studentski centar Split - Student servis | Naplata parkinga | 560,51 € | |
| 19.10.2023 | Predraèun 200-3885/23 | GRAÐA D.D. | PVC VRATA | 193,20 € | |
| 17.10.2023 | Predraèun 200-3176/23 | GRAÐA D.D. | PVC ULAZNA VRATA | 386,40 € | |
| 10.10.2023 | 6/01/01 | MINET obrt za trgovinu, izdavalaštvo i u | ODRŽAVANJE WEB STRANICE 10/23 | 266,67 € | |
| 10.10.2023 | 132/PP4/1 | BAT TAXI d.o.o. | SUBVENCIJA PRIJEVOZA 09/23 | 2.311,46 € | |
| 05.10.2023 | Ponuda 2864 | BAUHAUS | Vrata | 190,96 € | |
| 05.10.2023 | Ponuda 23-01A1-027900 | Brodomerkur-d.d. | Vrata sobna-groblje Ban | 328,88 € | |
| 05.10.2023 | Ponuda 001-1214/23 | ŠKARE-TRADE | Radna odjeæa i obuæa | 398,18 € | |
| 05.10.2023 | 26686/2023 | Studentski centar Split - Student servis | Usluge student servisa | 62,30 € | |
| 05.10.2023 | 07-2023 | O.Š. KMAN KOCUNAR | Suf.prehrane uèenika 09/23 | 60,00 € | |
| 03.10.2023 | 292-01-10 | Animalis centrum j.d.o.o. | Zbrinjavanje maèaka | 450,00 € | |
| 03.10.2023 | 268-1-1 | Agencija Mijanoviæ | Procjena vrijednosti nekretnin | 500,00 € | |
| 03.10.2023 | 23/1/1 | GMT Obrt za usluge | Usluga èišæenja | 1.640,00 € | |
| 03.10.2023 | 20088/P040/1 | TOKIÆ d.o.o. | Autodjelovi | 76,54 € | |
| 03.10.2023 | 58/1/1 | Vodoinstalacije Baleta j.d.o.o. | Tekluæe održavanje | 425,00 € | |
| 03.10.2023 | 57/1/1 | Vodoinstalacije Baleta j.d.o.o. | Tekuæe održavanje | 562,50 € | |
| 03.10.2023 | 1537/001/4 | Ferroplast d.o.o. | Materijal za tekuæe održavanje | 275,53 € | |
| 02.10.2023 | Ponuda 090-00227 | CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE | Tehn.pregled ST3489J | 170,23 € | |
| 02.10.2023 | 2893-02-99/2023 | WALLNER UGOSTITELJSKA ŠKOLA | Èišæenje javnih površina | 773,85 € | |
| 02.10.2023 | 25987/2023 | Studentski centar Split - Student servis | Èišæenje javnih površina | 62,02 € | |
| 02.10.2023 | Ponuda 21105734476 | WIENER OSIGURANJE | Polica 21105734476 ST3489J | 216,81 € | |
| 27.09.2023 | 34/01/1 | Simetrala d.o.o. | Glavni projekt-rekonstrukcija | 1.250,00 € | |
| 27.09.2023 | 612-1-100 | Gradeko d.o.o. | Rek.javne rasvjete | 575,00 € | |
| 27.09.2023 | 613-1-100 | Gradeko d.o.o. | Rek.javne rasvjete | 612,50 € | |
| 27.09.2023 | 2608/1003/1 | Benussi d.o.o. | Usluga popravka | 405,16 € | |
| 26.09.2023 | Ponuda 372/2023 | UÈILIŠTE EU PROJEKTI | Struèno usavršavanje | 70,00 € | |
| 22.09.2023 | 28-01-23 | Praska j.d.o.o. | Medijsko praæenje 08-09/23 | 663,61 € | |
| 22.09.2023 | 524-1-3113 | INTEGRA GROUP | Održavanje IT opreme | 102,26 € | |
| 22.09.2023 | 25255/2023 | Studentski centar Split - Student servis | Održavanje javnih površina | 778,80 € | |
| 22.09.2023 | Predraèun br.669/V01/0 | LJOLJINICA d.o.o. | Potrošni materijal za zgrade | 1.307,15 € | |
| 22.09.2023 | 25257/2023 | Studentski centar Split - Student servis | Održavanje javnih površina | 991,20 € | |
| 22.09.2023 | 2310922815 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 2,99 € | |
| 22.09.2023 | 2310922817 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 7,33 € | |
| 22.09.2023 | 2310924698 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 2,99 € | |
| 22.09.2023 | 2310928336 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 2,99 € | |
| 22.09.2023 | 2310916190 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 270,13 € | |
| 22.09.2023 | 2310917131 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 800,51 € | |
| 22.09.2023 | 2310925890 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 165,50 € | |
| 22.09.2023 | 2310923447 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 217,03 € | |
| 22.09.2023 | 2310922816 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 121,89 € | |
| 21.09.2023 | 792-001-1 | BMOVE d.o.o. | mParking 08/23 | 365,46 € | |
| 19.09.2023 | 283-01-10 | Animalis centrum d.o.o. | Kastracija/sterilizacija 08/23 | 750,00 € | |
| 19.09.2023 | 33/01/1 | Simetrala d.o.o. | Izrada glavnog projekta | 1.200,00 € | |
| 19.09.2023 | 5235-V03-91 | Inel d.o.o. | Materijal za održavanje | 3.277,51 € | |
| 19.09.2023 | 0157006-30136477 | Narodne novine d.d. | Postupak javne nabave-oglas | 248,85 € | |
| 19.09.2023 | 2310880701 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 76,02 € | |
| 19.09.2023 | 2310880702 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 204,79 € | |
| 19.09.2023 | 2310885482 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 187,97 € | |
| 19.09.2023 | 2310905757 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 27,14 € | |
| 19.09.2023 | 2310906274 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 8,77 € | |
| 19.09.2023 | 2310907737 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 108,40 € | |
| 19.09.2023 | 0010056859-230820-0 | HEP OPSKRBA D.O.O. | Elek.energija 08/23 | 7.723,21 € | |
| 19.09.2023 | 0010056859-230821-8 | HEP OPSKRBA D.O.O. | Elek.energija 08/23 | 1.392,03 € | |
| 19.09.2023 | 2697-1 | CIAN d.o.o. | DDD usluge 08/23 | 312,50 € | |
| 19.09.2023 | 2698-1 | CIAN d.o.o. | DDD usluge 08/23 | 500,00 € | |
| 19.09.2023 | 2696-1 | CIAN d.o.o. | DDD usluge 08/23 | 1.250,00 € | |
| 19.09.2023 | 10-1-1/23 | LEONARDO JELIC | Rad sa bagerom po narudžbenici | 2.625,00 € | |
| 19.09.2023 | 254/001/1 | SIALUX | Materijal za bojanje | 296,97 € | |
| 19.09.2023 | 25259/2023 | Studentski centar Split - Student servis | Održavanje javnih površina | 755,20 € | |
| 19.09.2023 | 08-0823-0527980 | FINANCIJSKA AGENCIJA FINA | E-paket 08/23 | 8,30 € | |
| 19.09.2023 | Ponuda 21105681570 | WIENER OSIGURANJE | Premija 21105681570 | 51,63 € | |
| 19.09.2023 | 3629/1/1 | ILIRIC-DSW d.o.o. | Najam wc opreme | 1.020,00 € | |
| 19.09.2023 | 2301035654-230821-0 | HEP ELEKTRA d.o.o. | Elek.energija 08/23 | 13,74 € | |
| 19.09.2023 | 55/VIBER/0 | TAKUIN PAYMENT d.o.o. | Provizija za usluge | 7,25 € | |
| 19.09.2023 | 2899-228-204 | Školska knjiga d.d. | Radne bilježnice za osn.školu | 1.151,64 € | |
| 19.09.2023 | 797-2-1 | PITAGORA privatna jezièna gimnazija | Održavanje javnih površina | 334,95 € | |
| 19.09.2023 | 849-2-1 | PITAGORA privatna jezièna gimnazija | Održavanje javnih površina | 161,70 € | |
| 19.09.2023 | 163-1-1 | TAYRA j.d.o.o. | Uredski materijal | 296,88 € | |
| 19.09.2023 | 157-1-1 | TAYRA j.d.o.o. | Uredski materijal | 483,75 € | |
| 19.09.2023 | 168-1-1 | TAYRA j.d.o.o. | Uredski materijal | 158,75 € | |
| 19.09.2023 | 176-1-1 | TAYRA j.d.o.o. | Uredski materijal | 612,38 € | |
| 19.09.2023 | 180-1-1 | TAYRA j.d.o.o. | Tabla sa naljepnicom | 80,00 € | |
| 19.09.2023 | 177-1-1 | TAYRA j.d.o.o. | Uredski materijal | 223,50 € | |
| 19.09.2023 | 167-1-1 | TAYRA j.d.o.o. | Uredski materijal | 65,60 € | |
| 19.09.2023 | 14591-0-23 | SEMMLER D.O.O. | Najam wc opreme | 165,75 € | |
| 19.09.2023 | 1563-0-23 | SEMMLER D.O.O. | Najam wc opreme | 82,95 € | |
| 19.09.2023 | 168-F02-10 | FIERTE d.o.o. | Izrada godišnjeg izvještaja | 312,50 € | |
| 15.09.2023 | 27/1/1 | TIM CULJAK | ODRŽAVANJE TEL.INSTALACIJA | 830,00 € | |
| 15.09.2023 | Ponuda 090-00215 | CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE | Teh.pregled Yamah ST337SZ | 53,83 € | |
| 15.09.2023 | 3789-F001-10 | ALFA ATEST D.O.O. | Edukacija-gospodarenje otpadom | 168,75 € | |
| 15.09.2023 | 35-0823-0541354 | FINANCIJSKA AGENCIJA FINA | Izvještaji 08/23 | 1,89 € | |
| 15.09.2023 | 1076 | MARIO-COMMERCE d.o.o. | Održavanje prog.opreme 08/23 | 199,09 € | |
| 15.09.2023 | 206-1-3 | Ordinacija za medicinu rada Dr. Željka E | Pregled radnika | 48,08 € | |
| 13.09.2023 | 2301035654-230820-2 | HEP ELEKTRA d.o.o. | Elek.energija 08/23 | 53,44 € | |
| 13.09.2023 | 2300064906-230820-1 | HEP ELEKTRA d.o.o. | Elek.energija 08/23 | 324,67 € | |
| 13.09.2023 | 2500100118-230820-6 | HEP ELEKTRA d.o.o. | Elek.energija 08/23 | 24,44 € | |
| 13.09.2023 | 1583-2023 | Pomorska škola Split | Održavanje javnih površina | 796,95 € | |
| 13.09.2023 | 1720-2023 | Pomorska škola Split | Održavanje javnih površina | 427,35 € | |
| 13.09.2023 | 26/01/231 | POLYLINE d.o.o. | Struèni nad.-sanacija obale | 1.544,31 € | |
| 13.09.2023 | 7454-TTTS1-91 | Bosut d.o.o. | Guma Uniroyal | 300,00 € | |
| 13.09.2023 | 1246/1/2 | Vulkanizer Sretna Korda | Auto gume +pranje kamiona | 1.851,25 € | |
| 13.09.2023 | 66-1-1 | Graðevno Zec d.o.o. | Sanacija obale u Sv.Martinu | 77.215,29 € | |
| 13.09.2023 | 19-1-1 | Graðevno Zec d.o.o. | Sanacija obale SV.Martin | 52.572,90 € | |
| 13.09.2023 | 22049/2023 | Studentski centar Split - Student servis | Održavanje javnih površina | 740,46 € | |
| 13.09.2023 | 3859-F001-10 | ALFA ATEST D.O.O. | Struèni poslovi zaštite | 143,75 € | |
| 13.09.2023 | 24674-LP1-2 | Lipapromet d.o.o. | Sv.Leds Stupiæ sivi | 3.270,00 € | |
| 13.09.2023 | 3790-F001-10 | ALFA ATEST D.O.O. | Ispitivanje dizalice Iveco | 150,00 € | |
| 13.09.2023 | 96101/IK/1 | INA D.D. | Gorivo 08/23 | 1.582,08 € | |
| 13.09.2023 | 2310863681 | Vodovod i kanalizacija | POTROŠAK VODE | 2,99 € | |
| 13.09.2023 | 2310855204 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 57,66 € | |
| 13.09.2023 | 2310855437 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 288,74 € | |
| 13.09.2023 | 2310864696 | Vodovod i kanalizacija | POTROŠAK VODE | 8,40 € | |
| 13.09.2023 | 2310866284 | Vodovod i kanalizacija | POTROŠAK VODE | 2,99 € | |
| 13.09.2023 | 2310866285 | Vodovod i kanalizacija | POTROŠAK VODE | 2,99 € | |
| 13.09.2023 | 2310866423 | Vodovod i kanalizacija | POTROŠAK VODE | 387,37 € | |
| 13.09.2023 | 2310866283 | Vodovod i kanalizacija | POTROŠAK VODE | 120,23 € | |
| 13.09.2023 | 2310866136 | Vodovod i kanalizacija | POTROŠAK VODE | 52,96 € | |
| 13.09.2023 | 2310867792 | Vodovod i kanalizacija | POTROŠAK VODE | 28,94 € | |
| 13.09.2023 | 2310867632 | Vodovod i kanalizacija | POTROŠAK VODE | 894,12 € | |
| 13.09.2023 | 2310867631 | Vodovod i kanalizacija | POTROŠAK VODE | 373,89 € | |
| 13.09.2023 | 2310867130 | Vodovod i kanalizacija | POTROŠAK VODE | 167,30 € | |
| 13.09.2023 | 2310866656 | Vodovod i kanalizacija | POTROŠAK VODE | 15,98 € | |
| 13.09.2023 | 2310866424 | Vodovod i kanalizacija | POTROŠAK VODE | 258,60 € | |
| 13.09.2023 | 2310866509 | Vodovod i kanalizacija | POTROŠAK VODE | 7,33 € | |
| 13.09.2023 | 2310866510 | Vodovod i kanalizacija | POTROŠAK VODE | 11,65 € | |
| 13.09.2023 | 2310866511 | Vodovod i kanalizacija | POTROŠAK VODE | 2,99 € | |
| 13.09.2023 | 2310866577 | Vodovod i kanalizacija | POTROŠAK VODE | 2,99 € | |
| 13.09.2023 | 2310866657 | Vodovod i kanalizacija | POTROŠAK VODE | 2,99 € | |
| 13.09.2023 | 2310867633 | Vodovod i kanalizacija | POTROŠAK VODE | 12,00 € | |
| 12.09.2023 | 2955-0010114-1 | Intermont 2 d.o.o. | Knauf | 327,20 € | |
| 11.09.2023 | 68-2-1 | Sezonac | SREDST.ZA ÈIŠÆENJE+NAPITCI | 63,83 € | |
| 11.09.2023 | 67-2-1 | Sezonac | SREDST.ZA ÈIŠÆENJE+NAPITCI | 107,13 € | |
| 11.09.2023 | 65-2-1 | Sezonac | SREDST.ZA ÈIŠÆENJE+NAPITCI | 41,86 € | |
| 11.09.2023 | 64-2-1 | Sezonac | SREDST.ZA ÈIŠÆENJE+NAPITCI | 70,03 € | |
| 11.09.2023 | 69-2-1 | Sezonac | SREDST.ZA ÈIŠÆENJE+NAPITCI | 67,05 € | |
| 11.09.2023 | 70-2-1 | Sezonac | SREDST.ZA ÈIŠÆENJE+NAPITCI | 83,42 € | |
| 11.09.2023 | 66-2-1 | Sezonac | MJESNI ODBORI-IZBORI | 289,08 € | |
| 11.09.2023 | 4506-30013-2 | Hrvatska pošta d.d. | Uplate komit. po ugovoru 08/23 | 36,04 € | |
| 11.09.2023 | 8924-11006-2 | Hrvatska pošta d.d. | Usluge pošte 08/23 | 1.147,72 € | |
| 11.09.2023 | 05 10065-0823-01 | Èistoæa d.o.o. | ODVOZ SMEÆA 08/23 | 33,61 € | |
| 11.09.2023 | 1024/1/1 | HYDROCAR d.o.o. | Popravak elek.instal.košare | 500,00 € | |
| 11.09.2023 | 10218/V01/1 | Kova promet | Potrošni materijal za zgradu | 58,21 € | |
| 11.09.2023 | 24278/2023 | Studentski centar Split - Student servis | Prometna jedinica mladeži | 702,11 € | |
| 11.09.2023 | 24277/2023 | Studentski centar Split - Student servis | Naplata parkinga | 1.126,91 € | |
| 11.09.2023 | 25-0823-0485956 | FINANCIJSKA AGENCIJA FINA | E-Paket 08/23 | 1,91 € | |
| 11.09.2023 | Predraèun 200-2762/23 | GRAÐA D.D. | Sitni inventar | 451,20 € | |
| 11.09.2023 | 2623-02-99/2023 | Privatna srednja škola Wallner | Prometna jedinica mladeži | 1.744,05 € | |
| 11.09.2023 | 2299/2023 | Turistièko ugostiteljska škola Split | Prometna jedinica mladeži | 617,93 € | |
| 11.09.2023 | 0000474/000001/01 | Javna vatrogasna postrojba grada Splita | Suf.interv.troškova 08/23 | 265,44 € | |
| 11.09.2023 | 4043969570-202309-2 | HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA | Pretplata 09/23 | 84,96 € | |
| 11.09.2023 | 746-1-1 | RI-ING NET d.o.o. | MJESEÈNO KORIŠTENJE SUSTAVA | 298,63 € | |
| 11.09.2023 | 745-1-1 | RI-ING NET d.o.o. | MJESEÈNO KORIŠTENJE SUSTAVA | 435,25 € | |
| 11.09.2023 | 744-1-1 | RI-ING NET d.o.o. | MJESEÈNO KORIŠTENJE SUSTAVA | 630,44 € | |
| 11.09.2023 | 0000139849092023 | A1 HRVATSKA d.o.o. | Tel.usluge 08/23 | 244,93 € | |
| 11.09.2023 | 0000139832092023 | A1 HRVATSKA d.o.o. | Telekom promet 08/23 | 836,45 € | |
| 11.09.2023 | 776-2-1 | PITAGORA privatna jezièna gimnazija | Prometna jedinica mladeži | 1.224,31 € | |
| 11.09.2023 | 022-0409/23F001 | Braniteljska zadruga DUGA | ODRŽAVANJE ZGRADA | 888,88 € | |
| 07.09.2023 | 77/1/1 | GEOMENSURA d.o.o.- Vještak za geodeziju | Procjena sud.vještaka | 200,00 € | |
| 07.09.2023 | 11069-1-1 | BILIÆ-ERIÆ d.o.o. za privatnu zaštitu | Usluge zaštite | 1.284,80 € | |
| 07.09.2023 | 533-2-1 | PITAGORA privatna jezièna gimnazija | JEDINICA PROMETNE MLADEŽI | 548,63 € | |
| 07.09.2023 | 22-PJ-23 | SUDSKI VJEŠTAK LOVRE BUÆAN | Procjena sud.vještaka | 450,00 € | |
| 07.09.2023 | 63-1-1 | Graðevno Zec d.o.o. | SANACIJA OBALNIH PERA | 26.104,81 € | |
| 07.09.2023 | 64-1-1 | Graðevno Zec d.o.o. | ODRŽAVANJE -PRIHRANA PLAŽE | 25.984,38 € | |
| 07.09.2023 | 2727-VP-1 | Javni bilježnik Snježana Ludvajiæ | Opæi posao-CZK | 106,18 € | |
| 07.09.2023 | 131/PP4/1 | BAT TAXI d.o.o. | PRIJEVOZ G.PODSTRANA 08/23 | 2.311,46 € | |
| 07.09.2023 | 28/01/231 | POLYLINE d.o.o. | Struèni nad.- san.ošteæ,pera | 391,58 € | |
| 07.09.2023 | 27/01/231 | POLYLINE d.o.o. | Struèni nad.-prihrana plaže | 389,76 € | |
| 07.09.2023 | 439/01/231 | Dalmacija danas d.o.o. | Usluga promidžbe za 08/2023 | 414,76 € | |
| 07.09.2023 | 5/01/01 | MINET obrt za trgovinu, izdavalaštvo i u | ODRŽAVANJE WEB STRANICE 09/23 | 266,67 € | |
| 07.09.2023 | Ponuda 0148020-3006082 | Narodne novine d.d. | Objava oglasa-financije | 513,10 € | |
| 07.09.2023 | Ponuda 0148020-3006081 | Narodne novine d.d. | Objava oglasa-prost.ureð. | 513,10 € | |
| 07.09.2023 | 31/01/1 | Simetrala d.o.o. | Nazor uklanjanja zgrade Vinkov | 571,79 € | |
| 07.09.2023 | 293-PP1-1 | TV JADRAN | Usluga promidžbe za 08/2023 | 364,98 € | |
| 07.09.2023 | 110/1/1 | DOM COMMERCE | Uklanjanje zgrade ex Vinkovaèk | 30.414,38 € | |
| 07.09.2023 | 00111 | INFOTEHNA D.O.O. | Održavanje program.opreme | 250,00 € | |
| 04.09.2023 | 81-1-1 | Graðevno Zec d.o.o. | Iskop samoukopa | 675,00 € | |
| 04.09.2023 | 145/01/231 | T.A.U. OPREMA d.o.o. | Vtratnice s mrežom | 1.600,00 € | |
| 04.09.2023 | 32/01/1 | Simetrala d.o.o. | Nadzor sanacije protupožar.put | 379,68 € | |
| 04.09.2023 | 00-0006/23 | ARGOLA AG D.O.O. | Sanacija protupož.puta | 9.887,50 € | |
| 04.09.2023 | 75-23-01 | PINUS POINT d.o.o. | Hhortikulturno ureðenje javne | 28.546,25 € | |
| 04.09.2023 | Predraèun 618/V01/0 | LJOLJINICA d.o.o. | Keramiæarski materijal | 1.607,69 € | |
| 30.08.2023 | 449/001/1 | SJEVERNI POL d.o.o. | Usluga promidžbe za 08/2023 | 331,81 € | |
| 30.08.2023 | 7/01/1 | URBI & ARCHI d.o.o. | Nacrt konaènih prijedloga | 3.583,51 € | |
| 30.08.2023 | 17389/P040/1 | TOKIÆ d.o.o. | Yacco hidraol | 19,80 € | |
| 30.08.2023 | 86-1-1 | Crystal consult d.o.o. | Provedba Korak po korak | 1.625,00 € | |
| 30.08.2023 | 1758-02-99/2023 | WALLNER UGOSTITELJSKA ŠKOLA | Usluga Mamiæ Filip | 438,90 € | |
| 30.08.2023 | 8-1-1/23 | LEONARDO JELIC | Prihrana plaže nakon nevremena | 2.019,38 € | |
| 30.08.2023 | 7-1-1/23 | LEONARDO JELIC | Odvoz oneèišæenog žala sa plaž | 2.350,00 € | |
| 30.08.2023 | 9-1-1/23 | LEONARDO JELIC | Èišèenje i ravnanje plaže | 3.450,00 € | |
| 30.08.2023 | 0157006-30128229 | Narodne novine d.d. | Objava oglasa javne nabave | 248,85 € | |
| 28.08.2023 | 2310826010 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 158,66 € | |
| 28.08.2023 | 2310826012 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 195,19 € | |
| 28.08.2023 | 2310825740 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 210,54 € | |
| 28.08.2023 | 2310825956 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 170,19 € | |
| 28.08.2023 | 2310826008 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 287,43 € | |
| 28.08.2023 | 2310828856 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 2,99 € | |
| 28.08.2023 | 2310829085 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 435,41 € | |
| 28.08.2023 | 2310826009 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 195,19 € | |
| 28.08.2023 | 2310826011 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 214,40 € | |
| 28.08.2023 | 2310826012 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 158,66 € | |
| 28.08.2023 | 2310826357 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 518,04 € | |
| 28.08.2023 | 2310826500 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 199,02 € | |
| 28.08.2023 | 2310828161 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 2,99 € | |
| 28.08.2023 | 30/01/1 | Simetrala d.o.o. | Nadzor obor.kanalizacija | 226,74 € | |
| 28.08.2023 | 181/001/1 | ZELENI SERVIS D.O.O. | Elaborat utj. na okoliš-obala | 4.977,10 € | |
| 28.08.2023 | 333-PJ1-1 | PRVI TREPTAC D.O.O. | Prometni znakovi | 575,50 € | |
| 28.08.2023 | 71-1-1 | Graðevno Zec d.o.o. | Rekonst.spremnika za lož ulje | 29.877,35 € | |
| 28.08.2023 | Ponuda 211015072672 | WIENER OSIGURANJE | Polica AO za vozilo ST 361US | 216,30 € | |
| 28.08.2023 | 34/01/231 | Konaèni element d.o.o. | Nadzor rekonstr.spremnina za u | 821,63 € | |
| 28.08.2023 | 105-001-1 | AUTOSERVIS PERIÈIÆ | Servis vozila | 159,24 € | |
| 28.08.2023 | 13/01/231 | GUDELJ 2021 d.o.o. | Oborinski kolektor Mosorska,Pi | 15.320,14 € | |
| 28.08.2023 | 44/ 01/231 | GEO MOTION D.O.O. | Elaborat iskolèenja- Jurasova | 150,00 € | |
| 28.08.2023 | 24/01/231 | GEO MOTION D.O.O. | Elaborat iskolèenja | 250,00 € | |
| 28.08.2023 | 25/01/231 | GEO MOTION D.O.O. | Geodetsko iskolèenje | 150,00 € | |
| 28.08.2023 | 19/01/231 | GEO MOTION D.O.O. | Geodet.podloga dio D-8 1:200 | 750,00 € | |
| 28.08.2023 | 057-001-1 | RAZMJER d.o.o. | Elaborat spajanja k.æ.978/2 | 1.000,00 € | |
| 25.08.2023 | 1380/001/4 | Ferroplast d.o.o. | Naterijal | 301,18 € | |
| 25.08.2023 | 17/1/1 | GMT Obrt za usluge | Usluga èišèenja | 1.640,00 € | |
| 25.08.2023 | 27 M1-1-20223 | Odvjetnik Mate Glibota | Odvjetnièke usluge 07/23 | 1.325,00 € | |
| 25.08.2023 | 1521-02-99/2023 | WALLNER UGOSTITELJSKA ŠKOLA | Usluga Dobriæ Roko | 560,18 € | |
| 25.08.2023 | 977/V02/0 | KAMEN-MG d.o.o. | Pijesak 0-16 mm | 167,58 € | |
| 25.08.2023 | 2642-VP-1 | Javni bilježnik Snježana Ludvajiæ | JVP-ovjera potpisa | 88,26 € | |
| 25.08.2023 | 13523-0-23 | SEMMLER D.O.O. | Najam wc kabine | 82,95 € | |
| 25.08.2023 | 13086-0-2 | SEMMLER D.O.O. | Najam wc kabine | 165,75 € | |
| 24.08.2023 | 3151/1/1 | ILIRIC-DSW d.o.o. | Najam WC kabina | 1.020,00 € | |
| 24.08.2023 | 1621-02-99/2023 | WALLNER UGOSTITELJSKA ŠKOLA | Usluga Careviæ Antea | 664,13 € | |
| 24.08.2023 | 84-PJ1-2 | PRVI TREPTAC D.O.O. | Rek.JR Domagojeva ulica | 38.970,40 € | |
| 24.08.2023 | 28/01/1 | Simetrala d.o.o. | Struèni nadzor rek.JR | 576,78 € | |
| 24.08.2023 | 67-1-1 | Graðevno Zec d.o.o. | Sanacija obale Sv.Martin II fa | 22.472,48 € | |
| 24.08.2023 | 29/01/231 | POLYLINE d.o.o. | Struèni nad.-sanacija obale | 404,50 € | |
| 24.08.2023 | 65-1-1 | Graðevno Zec d.o.o. | Sanacija obale u Mutograsu | 37.253,41 € | |
| 24.08.2023 | 2310813575 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 333,55 € | |
| 24.08.2023 | 2310815138 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 2,99 € | |
| 24.08.2023 | 2310815139 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 149,99 € | |
| 24.08.2023 | 2310815140 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 2,99 € | |
| 24.08.2023 | 2310815711 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 305,64 € | |
| 24.08.2023 | 2310816439 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 2,99 € | |
| 24.08.2023 | 2310817009 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 2,99 € | |
| 24.08.2023 | 3020-PJ1-1 | Bila ruža | Vijenac | 80,00 € | |
| 24.08.2023 | R2-16-PJ-23 | SUDSKI VJEŠTAK LOVRE BUÆAN | Procjena sudskog vještaka | 225,00 € | |
| 24.08.2023 | 0010056859-230721-1 | HEP OPSKRBA D.O.O. | Elektrièna energija za 07/2023 | 1.420,86 € | |
| 24.08.2023 | 0010056859-230720-3 | HEP OPSKRBA D.O.O. | Elektrièna energija za 07/2023 | 7.054,18 € | |
| 24.08.2023 | 1772/FIN/1 | OŠTRIÆ O.K. d.o.o. | Servis vatrogasnih aparata | 155,30 € | |
| 24.08.2023 | 781-1-1 | AUTO LINE DOMIÆ | Magnetski kljuæ za autopraonu | 40,00 € | |
| 22.08.2023 | 316-PJ1-1 | PRVI TREPTAC D.O.O. | Horizon.signalizacija-Petriæev | 633,13 € | |
| 22.08.2023 | 519-2-1 | PITAGORA privatna jezièna gimnazija | Usluga Nikola Lušiæ | 479,33 € | |
| 22.08.2023 | 18-1-1 | GRADNJA SABLJIÆ | Izgradnja dj.igrališta Gradac | 17.205,18 € | |
| 22.08.2023 | 2310801972 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 33,62 € | |
| 22.08.2023 | 2310801978 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 124,08 € | |
| 22.08.2023 | 2310802542 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 6,84 € | |
| 22.08.2023 | 2310804479 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 108,40 € | |
| 22.08.2023 | 2310804683 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 266,84 € | |
| 22.08.2023 | 1613-02-99/2023 | WALLNER UGOSTITELJSKA ŠKOLA | Domagoj i Dominik.Klariæ, Jank | 1.391,78 € | |
| 22.08.2023 | 1348/2023 | Turistièko ugostiteljska škola Split | Usluga Matkoviæ Petar | 386,93 € | |
| 22.08.2023 | 502-2-1 | PITAGORA privatna jezièna gimnazija | Usluga Rižner Laura | 704,55 € | |
| 22.08.2023 | 673-001-1 | BMOVE d.o.o. | Usluga naplate parkinga 07/23 | 413,70 € | |
| 22.08.2023 | 20365/2023 | Studentski centar Split - Student servis | Usluga Juriæ Tin | 595,91 € | |
| 22.08.2023 | 400/001/1 | SJEVERNI POL d.o.o. | Usluga promidžbe za 07/2023 | 331,81 € | |
| 22.08.2023 | 29/01/1 | Simetrala d.o.o. | Proj.sanacije odvodnje Kašiæev | 1.280,00 € | |
| 22.08.2023 | 380/01/231 | Dalmacija danas d.o.o. | Usluga promidžbe za 07/2023 | 414,76 € | |
| 22.08.2023 | 259-PP1-1 | TV JADRAN | Usluga promidžbe za 07/2023 | 182,49 € | |
| 22.08.2023 | 253-01-10 | Animalis centrum d.o.o. | Veterinarska usluga | 187,50 € | |
| 22.08.2023 | 18/01/231 | POLYLINE d.o.o. | Id.projekt ul.Franje Tuðmana | 750,00 € | |
| 22.08.2023 | 14/01/231 | POLYLINE d.o.o. | Nadzor sanacije obale Mutogras | 923,58 € | |
| 16.08.2023 | 0010056859-230621-5-1 | HEP OPSKRBA D.O.O. | Električna energija | 64,68 € | |
| 16.08.2023 | Ponuda 090-00200 | CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE | Tehnički pregled vozila reg.oznake ST 361-US | 170,23 € | |
| 16.08.2023 | 1366-02-99/2023 | WALLNER UGOSTITELJSKA ŠKOLA | Usluga Domagoj i Dominik Klarić | 167,48 € | |
| 16.08.2023 | 1552-02-99/2023 | WALLNER UGOSTITELJSKA ŠKOLA | Usluga Rubić Tea | 537,08 € | |
| 16.08.2023 | 1318-02-99/2023 | WALLNER UGOSTITELJSKA ŠKOLA | Usluga Šesto Marta | 612,15 € | |
| 16.08.2023 | 35-0723-0481875 | FINANCIJSKA AGENCIJA FINA | Dostava financijskih izvještaja | 2,17 € | |
| 16.08.2023 | 08-0723-0463146 | FINANCIJSKA AGENCIJA FINA | FINA e-paket | 8,30 € | |
| 16.08.2023 | 2983/1/1 | ILIRIC-DSW d.o.o. | Najam WC Classic | 265,45 € | |
| 16.08.2023 | 2301035654-230722-2 | HEP ELEKTRA d.o.o. | Električna energija | 11,45 € | |
| 16.08.2023 | 23000649096-230720-5 | HEP ELEKTRA d.o.o. | Električna energija | 345,77 € | |
| 16.08.2023 | 2301035654-230721-4 | HEP ELEKTRA d.o.o. | Električna energija | 41,22 € | |
| 16.08.2023 | 2500100118-230720-0 | HEP ELEKTRA d.o.o. | Električna energija | 20,90 € | |
| 16.08.2023 | 977-2023 | Pomorska škola Split | Usluga Marin Vidić | 300,30 € | |
| 16.08.2023 | 6991/11478/33 | Porsche Inter Auto d.o.o. Split | Servis vozila VW Passat ST 9900-AA | 281,34 € | |
| 16.08.2023 | 636-1-1 | RI-ING NET d.o.o. | Mjesećno.korištenje sustava 08.07-31.07.2023 | 336,98 € | |
| 16.08.2023 | 17069/P040/1 | TOKIĆ d.o.o. | Retrovizor | 45,54 € | |
| 16.08.2023 | 16722/P040/1 | TOKIĆ d.o.o. | Akumulator TQ 74AH | 71,17 € | |
| 16.08.2023 | 449-2-1 | PITAGORA privatna jezična gimnazija | Usluga Lucija Vuletić | 462,00 € | |
| 16.08.2023 | 394-2-1 | PITAGORA privatna jezična gimnazija | Usluga Damir Šegvić | 617,93 € | |
| 16.08.2023 | 1100/1/2 | Vulkanizer Sretna Korda | Pranje kamiona | 25,00 € | |
| 16.08.2023 | 6100/001/1 | Restoran "Amigos" | Reprezentacija | 721,52 € | |
| 16.08.2023 | 6099/001/1 | Restoran "Amigos" | Reprezentacija | 742,30 € | |
| 16.08.2023 | 6098/001/1 | Restoran "Amigos" | Reprezentacija | 743,70 € | |
| 16.08.2023 | 6096/001/1 | Restoran "Amigos" | Reprezentacija | 313,44 € | |
| 16.08.2023 | 6097/001/1 | Restoran "Amigos" | Reprezentacija | 395,70 € | |
| 16.08.2023 | 2310774208 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 99,08 € | |
| 16.08.2023 | 2310782019 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 34,23 € | |
| 16.08.2023 | 2310774209 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 260,53 € | |
| 14.08.2023 | 23/0000032 | GRAD SPLIT | Naknada za sanaciju Karepovca | 7.859,52 € | |
| 14.08.2023 | EN-0039/23 | GRAD SPLIT | Naknada za utjecaj na okoliš -Karepovac | 16.500,26 € | |
| 10.08.2023 | 1218/001/4 | Ferroplast d.o.o. | Materijal | 1.515,80 € | |
| 10.08.2023 | 7849-11006-2 | Hrvatska pošta d.d. | Poštarina za 07/2023 | 1.250,46 € | |
| 10.08.2023 | 3942-30013-2 | Hrvatska pošta d.d. | Uplate komitentima za 07/2023 | 86,39 € | |
| 10.08.2023 | 3475-24087-3 | Hrvatska pošta d.d. | Poštarina za 07/2023 | 9,19 € | |
| 10.08.2023 | 1157-02-99/2023 | WALLNER UGOSTITELJSKA ŠKOLA | Usluga Šarac Luka | 352,28 € | |
| 10.08.2023 | 83091/IK/1 | INA D.D. | Gorivo INA kartice | 932,62 € | |
| 10.08.2023 | 1060-02-99/2023 | WALLNER UGOSTITELJSKA ŠKOLA | Usluga Šarac Ivan | 450,45 € | |
| 10.08.2023 | 18901/2023 | Studentski centar Split - Student servis | Usluga Mesić Luka | 153,40 € | |
| 10.08.2023 | 194-1-1 | IGP zajednički obrt | Gumena traka | 56,25 € | |
| 10.08.2023 | 19307/2023 | Studentski centar Split - Student servis | Usluga Šućur Vlado | 970,55 € | |
| 10.08.2023 | 634-1-1 | RI-ING NET d.o.o. | Mj.korištenje sustava | 630,44 € | |
| 10.08.2023 | 635-1-1 | RI-ING NET d.o.o. | Mj.korištenje sustava 01-07.srpnja | 89,35 € | |
| 10.08.2023 | 637-1-1 | RI-ING NET d.o.o. | Mj.korištenje sustava | 298,63 € | |
| 10.08.2023 | 0000133248082023 | A1 HRVATSKA d.o.o. | Telekom promet za 07/2023 | 243,70 € | |
| 10.08.2023 | 0000133246082023 | A1 HRVATSKA d.o.o. | Telekom promet za 07/2023 | 841,75 € | |
| 10.08.2023 | 1/3/2001 | MINET obrt za trgovinu, izdavalaštvo i usluge | Održavanje web stranice | 266,67 € | |
| 10.08.2023 | 3/01/1 | Bilić-Erić d.o.o. za privatnu zaštitu | Usluga zaštite za 07/2023 | 1.226,40 € | |
| 10.08.2023 | 786-2023 | Pomorska škola Split | Usluga Martin Jovanović | 768,08 € | |
| 10.08.2023 | 0000407/00001/01 | Javna vatrogasna postrojba grada Splita | Sufinanciranje interventnih troškova | 265,44 € | |
| 10.08.2023 | 1314/03/231 | KOD PLUS d.o.o. | Sredstva za čiščenje | 1.136,23 € | |
| 10.08.2023 | 955 | MARIO-COMMERCE d.o.o. | Održavanje programskog paketa | 199,09 € | |
| 10.08.2023 | 828/1/1 | HYDROCAR d.o.o. | Popravak vozila FUSO | 500,00 € | |
| 09.08.2023 | Pon. 0148020-30055576 | Narodne novine d.d. | Objava natječaja za radno mjes | 430,64 € | |
| 09.08.2023 | Pon.0148020-30055568 | Narodne novine d.d. | Objava natječaja za radno mjes | 421,48 € | |
| 09.08.2023 | Pon.0148020-30055541 | Narodne novine d.d. | Objava natječaja za radno mjes | 540,59 € | |
| 09.08.2023 | Pon.0148020-30055550 | Narodne novine d.d. | Objava natječaja za radno mjes | 485,61 € | |
| 08.08.2023 | 2301035654-230720-6 | HEP ELEKTRA d.o.o. | Električna energija | 72,34 € | |
| 08.08.2023 | 2500100118-230620-3 | HEP ELEKTRA d.o.o. | Električna energija | 20,66 € | |
| 08.08.2023 | 119/PP4/1 | BAT TAXI d.o.o. | Prijevoz G.Podstrana za 7/2023 | 2.311,46 € | |
| 08.08.2023 | 81-1-1 | Crystal consult d.o.o. | Provedba projekta "Korak po korak | 1.625,00 € | |
| 08.08.2023 | 4043969570-202308-4 | HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA | Rtv pristojba | 84,96 € | |
| 08.08.2023 | 18336/2023 | Studentski centar Split - Student servis | Usluga D.Mamić, Krželj Luka | 843,71 € | |
| 08.08.2023 | 13/001/1 | MOJA ŠTACIJA D.O.O. | Reprezentacija-Općinsko vijeće | 163,10 € | |
| 08.08.2023 | 214/M01/0 | MRKONJIĆ CO D.O.O. | 39/23 | Materijal za kosilice | 581,67 € |
| 08.08.2023 | 104 | INFOTEHNA D.O.O. | Održavanje program.paketa | 250,00 € | |
| 08.08.2023 | 545-02-99/2023 | WALLNER UGOSTITELJSKA ŠKOLA | Usluga Mamić Filip | 99,91 € | |
| 08.08.2023 | 596-02-99/2023 | WALLNER UGOSTITELJSKA ŠKOLA | Usluga Rubić Tea | 86,63 € | |
| 08.08.2023 | 508-02-1 | TIMEK d.o.o. | Elektromaterijal | 166,33 € | |
| 08.08.2023 | 0157006-30117154 | Narodne novine d.d. | Objava oglasa javne nabave | 248,85 € | |
| 08.08.2023 | 05 10065-0723-01 | ČISTOĆA d.o.o. | Odvoz otpada | 33,61 € | |
| 08.08.2023 | 2310753742 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 106,16 € | |
| 08.08.2023 | 2310760386 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 12,00 € | |
| 08.08.2023 | 2310760477 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 46,24 € | |
| 08.08.2023 | 2310759597 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 2,99 € | |
| 08.08.2023 | 2310759658 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 11,65 € | |
| 08.08.2023 | 2310759659 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 2,99 € | |
| 08.08.2023 | 2310759959 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 141,36 € | |
| 08.08.2023 | 2310760384 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 314,34 € | |
| 08.08.2023 | 2310760385 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 250,31 € | |
| 08.08.2023 | 2310759371 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 2,99 € | |
| 08.08.2023 | 2310759499 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 450,78 € | |
| 08.08.2023 | 2310759500 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 108,69 € | |
| 08.08.2023 | 2310759564 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 9,49 € | |
| 08.08.2023 | 2310759565 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 7,33 € | |
| 08.08.2023 | 2310759566 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 2,99 € | |
| 08.08.2023 | 2310757399 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 67,85 € | |
| 08.08.2023 | 2310758226 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 8,40 € | |
| 08.08.2023 | 2310759257 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 35,67 € | |
| 08.08.2023 | 2310759369 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 172,12 € | |
| 08.08.2023 | 2310759370 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 2,99 € | |
| 07.08.2023 | Ponuda 23-01A1-022337 | Brodomerkur d.d. | Alati | 464,42 € | |
| 07.08.2023 | Ponuda 0211/2023 | INTEGRA GROUP | PC intel +WIN 11+office 2021 | 2.082,50 € | |
| 07.08.2023 | 2301035854-230620-0-1 | HEP ELEKTRA d.o.o. | Odobrenje po Uredbi Vlade | -58,61 € | |
| 04.08.2023 | 2310683909 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 14,54 € | |
| 04.08.2023 | 2310683652 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 89,48 € | |
| 04.08.2023 | 2310683649 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 24,99 € | |
| 04.08.2023 | 2310720720 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 475,76 € | |
| 04.08.2023 | 2310720164 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 2,99 € | |
| 04.08.2023 | 2310718768 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 2,99 € | |
| 04.08.2023 | 2310713677 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 310,48 € | |
| 04.08.2023 | 2310713545 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 175,96 € | |
| 04.08.2023 | 2310713036 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 93,32 € | |
| 04.08.2023 | 2310714722 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 150,99 € | |
| 04.08.2023 | 2310714259 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 518,04 € | |
| 04.08.2023 | 2310713681 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 229,77 € | |
| 04.08.2023 | 2310713680 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 227,85 € | |
| 04.08.2023 | 2310713679 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 154,81 € | |
| 04.08.2023 | 2310713678 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 204,79 € | |
| 21.07.2023 | 137/P01/1 | ALTO KRVAVICA D.O.O. | KOM.OPEREMA | 1.856,25 € | |
| 21.07.2023 | 62-1-1 | Graðevno Zec d.o.o. | PDRŽAVANJE NERAZ.CESTA | 40.152,44 € | |
| 21.07.2023 | 27/01/1 | Simetrala d.o.o. | NADZOR ODR.NERAZ.CESTA | 803,05 € | |
| 21.07.2023 | 2059-ERAD-1 | CIAN d.o.o. | DEZINSEKCIJA MUHA | 500,00 € | |
| 21.07.2023 | 2058-ERAD-1 | CIAN d.o.o. | LARVICIDNA DEZINSEKCIJA | 312,50 € | |
| 20.07.2023 | 11/FIN/1 | ROGA MOTOSPORT D.O.O. | Popravak kosilice Stihl | 62,50 € | |
| 20.07.2023 | 1999/1003/1 | Benussi d.o.o. | Servis ST157MV | 209,25 € | |
| 20.07.2023 | 150/V01/0 | Arbol d.o.o. | VREÆE ZA OTPATKE | 351,56 € | |
| 20.07.2023 | 26/01/1 | Simetrala d.o.o. | STRUÈNI NADZOR | 301,03 € | |
| 20.07.2023 | 0157006-30105679 | Narodne novine d.d. | Objava oglasa javne nabave | 248,85 € | |
| 20.07.2023 | 1839-ERAD-1 | CIAN d.o.o. | Adulticidna dezinsekcija | 1.250,00 € | |
| 20.07.2023 | 15169/2023 | Studentski centar Split - Student servis | Održavanje javnih površina | 123,91 € | |
| 20.07.2023 | 16538/2023 | Studentski centar Split - Student servis | Održavanje javnih površina | 241,91 € | |
| 20.07.2023 | 403-02-99/2023 | Privatna srednja škola Wallner | Održavanje javnih površina | 181,92 € | |
| 20.07.2023 | 303-02-99/2023 | Privatna srednja škola Wallner | Održavanje javnih površina | 99,91 € | |
| 20.07.2023 | 8434 | Pomorska škola Split | Održavanje javnih površina | 231,00 € | |
| 20.07.2023 | 106/01/231 | T.A.U. OPREMA d.o.o. | Autobusna stanica | 5.427,50 € | |
| 20.07.2023 | 59/1/1 | SERVIS SLAVIÆ j.d.o.o. | Hiidraul. dizalica i ugradnja | 15.000,00 € | |
| 20.07.2023 | 530-1-1 | RI-ING NET d.o.o. | SMARTCAM 06/23 | 298,63 € | |
| 20.07.2023 | 528-1-1 | RI-ING NET d.o.o. | PROM.REDARSTVO 06/23 | 630,44 € | |
| 20.07.2023 | Ponuda 116-88 | PRIBUDIÆ-BORÈIÆ d.o.o. | Servis ST337SZ | 70,85 € | |
| 20.07.2023 | Ponuda 111-755 | PRIBUDIÆ-BORÈIÆ d.o.o. | Odjeæa za motor | 227,09 € | |
| 20.07.2023 | 146-2-1 | PITAGORA privatna jezièna gimnazija | Održavanje javnih površina | 76,81 € | |
| 20.07.2023 | 143-2-1 | PITAGORA privatna jezièna gimnazija | Održavanje javnih površina | 23,10 € | |
| 20.07.2023 | 104-2-1 | PITAGORA privatna jezièna gimnazija | Održavanje javnih površina | 115,50 € | |
| 20.07.2023 | 112-2-1 | PITAGORA privatna jezièna gimnazija | Održavanje javnih površina | 207,33 € | |
| 20.07.2023 | 11029-0-23 | SEMMLER D.O.O. | NAJAM WC KABINA | 82,95 € | |
| 20.07.2023 | 11028-0-23 | SEMMLER D.O.O. | NAJAM WC KABINA | 165,75 € | |
| 20.07.2023 | 11/01/231 | GUDELJ 2021 d.o.o. | SANACIJA OBOR.ODVODNJE | 20.339,88 € | |
| 20.07.2023 | 7/1/1 | MM Radiæ graðevinske usluge d.o.o. | Odvoz krupnog otpada | 1.787,50 € | |
| 19.07.2023 | 6/2023 | Osnovna Škola Strožanac | Najam dvorane 06/23 | 424,72 € | |
| 13.07.2023 | 08-0623-0404222 | FINANCIJSKA AGENCIJA FINA | E-PAKET 06/23 | 8,30 € | |
| 13.07.2023 | 0157006-30104621 | Narodne novine d.d. | OBJAVA OGLASA JAVNE NAB. | 248,85 € | |
| 13.07.2023 | 3484/V01/1 | SJEME D.O.O. | MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE | 617,25 € | |
| 13.07.2023 | 24 M1-1-2023 | Odvjetnik Mate Glibota | ODVJETNIÈKE USLUGE 06/23 | 1.325,00 € | |
| 13.07.2023 | Ponuda 607-1000257439- | Hrvatske autoceste d.o.o. | Nadoplata ENC-a | 391,30 € | |
| 13.07.2023 | 2699/1/1 | ILIRIC-DSW d.o.o. | NAJAM WC KABINA | 1.020,00 € | |
| 13.07.2023 | 2014-VP-1 | Javni bilježnik Snježana Ludvajiæ | SOLEMIZACIJA BJANKO ZADUŽNICE | 26,33 € | |
| 13.07.2023 | 12/1/1 | INFINITY GRUPA D.O.O. | FOTOGRAFIRANJE SVEÈANE SJEDNIC | 125,00 € | |
| 12.07.2023 | 1847-1-1 | MASTER COPY d.o.o. | SERVIS CANON IR ADV | 75,00 € | |
| 12.07.2023 | 3529/001/8 | TEA PHARIA D.O.O. | Vodovodni materijal | 154,80 € | |
| 12.07.2023 | 28-PJ-002 | AVENTADOR d.o.o. | Usluga smještaja | 1.978,06 € | |
| 12.07.2023 | 98/FIN/1 | LOLIÆ MONT, OBRT | TRANSPORT JARUŽALA | 1.312,50 € | |
| 12.07.2023 | 2388/2/67 | AUTO HRVATSKA AUTOMOBILI D.O.O. | ODRŽAVANJE VOZILA | 342,41 € | |
| 12.07.2023 | 529-1-1 | RI-ING NET d.o.o. | PAZIGRAD 06/23 | 395,68 € | |
| 12.07.2023 | 0000134320072023 | A1 HRVATSKA d.o.o. | TELEK.USLUGE 06/23 | 248,00 € | |
| 12.07.2023 | 0000134301072023 | A1 HRVATSKA d.o.o. | TELEK.USLUGE 06/23 | 829,93 € | |
| 12.07.2023 | 389-VP1-1 | LOGARITAM D.O.O. | T shirt majice | 175,00 € | |
| 12.07.2023 | 25/01/1 | Simetrala d.o.o. | IZRADA GL.PROJEKTA | 980,00 € | |
| 12.07.2023 | 406-02-1 | TIMEK d.o.o. | POTROŠNI MATERIJAL | 166,05 € | |
| 12.07.2023 | 25-0623-0369891 | FINANCIJSKA AGENCIJA FINA | E-RAÈUN 06/23 | 1,66 € | |
| 12.07.2023 | 35-0623-0397638 | FINANCIJSKA AGENCIJA FINA | SLANJE DOK.E-MAILOM | 1,59 € | |
| 12.07.2023 | 247-PP1-1 | TV JADRAN | PROMIDŽBA-PROMO FILM | 3.000,00 € | |
| 11.07.2023 | 14610/2023 | Studentski centar Split - Student servis | Usluge studenta na parkingu | 424,80 € | |
| 11.07.2023 | 14611/2023 | Studentski centar Split - Student servis | Usluge studenta na parkingu | 456,67 € | |
| 11.07.2023 | 26/1/1 | Educatorium d.o.o. | Upravljanje provedbom projekta | 663,61 € | |
| 11.07.2023 | 6394/S1/1 | JOLLY AUTOline d.o.o. | Servis vozila ST3453-AG | 520,65 € | |
| 10.07.2023 | 6233/C040/1 | TOKIÆ d.o.o. | Štop lampa | 86,25 € | |
| 10.07.2023 | 14070/P040/1 | TOKIÆ d.o.o. | Cerada ,sjenila za motocikle | 65,58 € | |
| 10.07.2023 | 165-1-1 | TAYRA j.d.o.o. | Informacijski paneli-Resistanc | 4.125,00 € | |
| 10.07.2023 | 21105330631 | WIENER OSIGURANJE | Premija AO ST6211-I | 224,65 € | |
| 10.07.2023 | 197/1/7 | SEVOI d.o.o. | Održavanje sustava 2. kvartal | 199,09 € | |
| 10.07.2023 | 0000347/00001/01 | Javna vatrogasna postrojba grada Splita | Sufinanciranje interventnih tr | 265,44 € | |
| 10.07.2023 | 819 | MARIO-COMMERCE d.o.o. | Održavanje program.opreme | 199,09 € | |
| 10.07.2023 | 23/01/231 | POLYLINE d.o.o. | Id.projekt rekonstr.Mosorska | 6.250,00 € | |
| 10.07.2023 | 5364-TTTS-1-91 | Bosut d.o.o. | Auto guma 195/70 R15 | 385,00 € | |
| 10.07.2023 | 8222-1-1 | BILIÆ-ERIÆ d.o.o. za privatnu zaštitu | Usluga zaštite za 06/2023 | 1.168,00 € | |
| 10.07.2023 | 05 10065-0623-01 | Èistoæa d.o.o. | Odvoz otpada | 33,61 € | |
| 10.07.2023 | 2310647796 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 74,33 € | |
| 10.07.2023 | 2310648816 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 8,40 € | |
| 10.07.2023 | 2310650033 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 27,98 € | |
| 10.07.2023 | 231065136 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 60,65 € | |
| 10.07.2023 | 2310650137 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 2,99 € | |
| 10.07.2023 | 2310650138 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 2,99 € | |
| 10.07.2023 | 2310651210 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 50,56 € | |
| 10.07.2023 | 2310650408 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 7,33 € | |
| 10.07.2023 | 2310650409 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 2,99 € | |
| 10.07.2023 | 2310650714 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 137,02 € | |
| 10.07.2023 | 2310651110 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 566,10 € | |
| 10.07.2023 | 2310651112 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 12,00 € | |
| 10.07.2023 | 2310651111 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 100,39 € | |
| 10.07.2023 | 2310650274 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 387,37 € | |
| 10.07.2023 | 2310650275 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 2,99 € | |
| 10.07.2023 | 2310650325 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 2,99 € | |
| 10.07.2023 | 2310650326 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 9,49 € | |
| 10.07.2023 | 2310650327 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 2,99 € | |
| 10.07.2023 | 2310650359 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 2,99 € | |
| 10.07.2023 | PONUDA 012987-1312342 | TEB-Zagreb | Web seminar- RAÈ. EVIDENT. | 110,00 € | |
| 10.07.2023 | 1912-001/0123-1 | ŠKARE-TRADE | Radna odjeæa i obuæa | 355,66 € | |
| 10.07.2023 | 00090 | INFOTEHNA D.O.O. | Održavanje programske opreme | 250,00 € | |
| 10.07.2023 | 80828/0105/1 | Hanza Media d.o.o. | Pretplata Slobodna Dalmacija | 66,77 € | |
| 10.07.2023 | 142/V01/0 | Arbol d.o.o. | Vreæe za otpatke | 678,06 € | |
| 10.07.2023 | 6706-11006-2 | Hrvatska pošta d.d. | Poštarina za 06/2023 | 996,76 € | |
| 10.07.2023 | 3394-30013-2 | Hrvatska pošta d.d. | Uplate komitentima za 06/2023 | 44,52 € | |
| 10.07.2023 | Ponuda 090-00165 | CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE | Registracija FUSO CAN. | 240,19 € | |
| 10.07.2023 | 69961/IK/1 | INA D.D. | Gorivo INA kartica 06/2023 | 686,77 € | |
| 10.07.2023 | 1633-ERAD-1 | CIAN d.o.o. | DDD mjere | 2.187,50 € | |
| 10.07.2023 | 227-PP1-1 | TV JADRAN | Usluga promidžbe za 06/2023 | 364,98 € | |
| 10.07.2023 | 174/M01/0 | MRKONJIC CO D.O.O. | Materijal | 611,64 € | |
| 10.07.2023 | 185/M01/0 | MRKONJIC CO D.O.O. | Aku škare, aku kresaè grana | 632,80 € | |
| 07.07.2023 | 06-23 | OSNOVNA ŠKOLA VISOKA SPLIT | Sufinanciranje cjelodnevnog boravka za 06/23 | 59,73 € | |
| 06.07.2023 | 82/1/1 | DOM COMMERCE | 37/23 | Dovoz zemlje- Petrićevo | 1.512,50 € |
| 06.07.2023 | 2/01/01 | MINET obrt za trgovinu, izdavalaštvo i usluge | Održavanje WEB stranice 05-07 | 800,01 € | |
| 06.07.2023 | 16-1-1 | GRADNJA SABLJIĆ | Izgradnja dj.igrališta Gradac | 23.062,50 € | |
| 06.07.2023 | 06-23 | O.Š. ŽNJAN-PAZDIGRAD | Sufinanciranje cjelodnevnog boravka 01-06/23 | 1.433,41 € | |
| 06.07.2023 | Ponuda 772023-12 | Crystal consult d.o.o. | Redovito usavršavanje iz područja javne.nabave | 340,00 € | |
| 06.07.2023 | 53-1-1 | Građevno Zec d.o.o. | Sanacija obale Sv.Martin | 105.203,56 € | |
| 06.07.2023 | 21/01/231 | POLYLINE d.o.o. | Nadzor sanacije obale Sv.Martin | 1.893,66 € | |
| 06.07.2023 | 348/001/1 | SJEVERNI POL d.o.o. | Usluga promidžbe za 06/2023 | 331,81 € | |
| 06.07.2023 | 112/PP4/1 | BAT TAXI d.o.o. | Subvencija prijevoza za 06/2023 | 2.311,46 € | |
| 06.07.2023 | 329/01/231 | Dalmacija danas d.o.o. | Usluga promidžbe za 06/2023 | 414,76 € | |
| 04.07.2023 | 69/ST1/23 | STUDIO MEGATRON d.o.o. | 22/23 | Oslikavanje mobilnog reciklažnog dvorišta | 975,00 € |
| 04.07.2023 | 2820-F001-10 | ALFA ATEST D.O.O. | Stručni poslovi zaštite | 143,75 € | |
| 04.07.2023 | 85/01/01 | TEFLON D.O.O. | 30/23 | Ventil pisoara 12 kom. | 443,88 € |
| 04.07.2023 | 0157006-30095274 | Narodne novine d.d. | Objava oglasa javne nabave | 248,85 € | |
| 04.07.2023 | 08977-0-23 | SEMMLER D.O.O. | Najam wc kabine | 165,75 € | |
| 04.07.2023 | 08978-0-23 | SEMMLER D.O.O. | Najam wc kabine | 82,95 € | |
| 04.07.2023 | 2310606975 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 2,99 € | |
| 04.07.2023 | 2310607214 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 191,34 € | |
| 04.07.2023 | 2310607277 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 260,53 € | |
| 04.07.2023 | 2310607278 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 139,44 € | |
| 04.07.2023 | 2310607279 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 147,14 € | |
| 04.07.2023 | 18-1-1 | GRADNJA GALIOT d.o.o. | 37/23 VP-JV | Stolarija | 3.125,00 € |
| 04.07.2023 | 2310607280 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 235,53 € | |
| 04.07.2023 | 5587/11478/33 | Porsche Inter Auto d.o.o. Split | 63/23 VP-AM | Servis vozila | 226,04 € |
| 04.07.2023 | 2310607281 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 277,82 € | |
| 04.07.2023 | 2310607697 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 521,89 € | |
| 04.07.2023 | 2310610746 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 2,99 € | |
| 04.07.2023 | 2310610039 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 2,99 € | |
| 04.07.2023 | 2310607983 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 54,89 € | |
| 04.07.2023 | 2310610971 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 437,33 € | |
| 04.07.2023 | 19-1-1 | Obrt za prijevoz Miroslav Marin | Odvoz otpadne zemlje deponij Strožanac | 265,00 € | |
| 04.07.2023 | 56-1-1 | Crystal consult d.o.o. | Provedba projekta korak po korak | 1.625,00 € | |
| 04.07.2023 | 17/2023 | O.Š. MANUŠ | Sufinanciranje prehrane 06/23 | 59,73 € | |
| 04.07.2023 | 0148020-30049240 | Narodne novine d.d. | Natječaj za radno mjesto | 467,29 € | |
| 04.07.2023 | 72/1/1 | VIS TRGOVINA d.o.o. | Bravarski radovi- jaružalo | 1.262,50 € | |
| 29.06.2023 | 12279/V01/0 | BA-COM D.O.O. | 67a/2023 | Napitci | 2.155,40 € |
| 28.06.2023 | 4/FIN/1 | Grafo abel | Izrada mapa za priznanje | 175,00 € | |
| 28.06.2023 | 188/001/1 | SALONA MONT d.o.o. | 88 | Usluga autodizalice -jaružalo | 6.175,00 € |
| 28.06.2023 | 91/01/231 | T.A.U. OPREMA d.o.o. | Mobilne vratnice s mrežom | 1.600,00 € | |
| 28.06.2023 | 50-1-1 | Cvječarnica "Laura" | Buket aranžman | 456,29 € | |
| 28.06.2023 | 51-1-1 | Cvječarnica "Laura" | Aranžman | 159,92 € | |
| 28.06.2023 | Ponuda 1300230019930 | FLIBA D.O.O. | 94/2023 | Uredske fotelje 4 kom | 851,96 € |
| 28.06.2023 | 40-2-1 | Sezonac | Sredstva za čiščenje+napitci | 167,36 € | |
| 28.06.2023 | 41-2-1 | Sezonac | Pokloni za vrtiće | 101,55 € | |
| 28.06.2023 | 167-01-10 | Animalis centrum d.o.o. | Veterinarska usluga | 300,00 € | |
| 26.06.2023 | 77/01/231 | T.A.U. OPREMA d.o.o. | Prometna ogledala | 1.003,75 € | |
| 26.06.2023 | 4669-TTTS1-91 | Bosut d.o.o. | Auto gume 195/65/15 | 150,00 € | |
| 26.06.2023 | 2301035654-230522-0 | HEP ELEKTRA d.o.o. | Električna energija | 29,71 € | |
| 26.06.2023 | 39-2-1 | Sezonac | Sredstva za čišćenje +napitci | 177,06 € | |
| 26.06.2023 | 49-1-1 | Građevno Zec d.o.o. | Usluga eshumacije iz samoukopa | 675,00 € | |
| 26.06.2023 | 48-1-1 | Građevno Zec d.o.o. | Usluga eshumacije iz samoukopa | 337,50 € | |
| 26.06.2023 | 727/V02/1 | KAMEN-MG d.o.o. | Pijesak 0-4 mm | 14,63 € | |
| 26.06.2023 | 08031-0-23 | SEMMLER D.O.O. | Najam wc kabine | 165,75 € | |
| 26.06.2023 | 24-01-1 | Simetrala d.o.o. | 75/2023 | Projekt rekonstrukcije.javne rasvjete ul.Gospe u Siti | 980,00 € |
| 26.06.2023 | 2310593430 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 47,21 € | |
| 26.06.2023 | 2310594979 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 2,99 € | |
| 26.06.2023 | 2310594794 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 2,99 € | |
| 26.06.2023 | 2310594472 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 44,08 € | |
| 26.06.2023 | 2310594170 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 7,32 € | |
| 26.06.2023 | 2310594169 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 121,72 € | |
| 26.06.2023 | 2310594168 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 2,99 € | |
| 25.06.2023 | 436-001-1 | BMOVE d.o.o. | Usluga naplate parkinga | 279,56 € | |
| 21.06.2023 | 152-01-10 | Animalis centrum d.o.o. | Veterinarska usluga | 62,50 € | |
| 21.06.2023 | 378-1-100 | Gradeko d.o.o. | Svjetiljke Schreder LED 24 | 902,50 € | |
| 21.06.2023 | 1/21/2001 | Simetrala d.o.o. | Nadzor održavanja nerazvrstanih cesta | 3.130,34 € | |
| 21.06.2023 | 3327-V03-91 | Inel d.o.o. | Elektromaterijal | 3.206,06 € | |
| 21.06.2023 | 2310578801 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 6,94 € | |
| 21.06.2023 | 2310578619 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 123,63 € | |
| 21.06.2023 | 2310577239 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 2,99 € | |
| 21.06.2023 | 2310576804 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 14,49 € | |
| 21.06.2023 | 2310576801 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 20,62 € | |
| 21.06.2023 | 2103-PJ1-1 | Bila ruža | Vijenac | 90,00 € | |
| 21.06.2023 | 1347-390-1 | DES-Split Ustanova za zapošljavanje, rad | Printana zastava 200x100 | 712,50 € | |
| 21.06.2023 | 320-VP1-1 | LOGARITAM D.O.O. | 84/2023 | Izrada zahvalnica | 43,75 € |
| 21.06.2023 | 18-1-1 | GEOKARTA D.O.O. | Elaborat izvedenog stanja | 5.026,88 € | |
| 21.06.2023 | 43-1-1 | Građevno Zec d.o.o. | Održavanje nerazvrstanih cesta | 156.516,84 € | |
| 21.06.2023 | 914-V02-1 | Protinus d.o.o. | Vreće za smeće, rukavice | 990,88 € | |
| 21.06.2023 | 261/01/231 | Dalmacija danas d.o.o. | Usluga promidžbe za 05/2023 | 414,76 € | |
| 21.06.2023 | 60/Posl1/2 | Obrt Nikolić | Vijenac | 60,00 € | |
| 21.06.2023 | 1275 | OBRT STUDIO OPSCURA | 71/2023 | Izrada plaketa | 545,60 € |
| 21.06.2023 | 600/P01/231 | CESTAR d.o.o. | 86/2023 | Kolne oznake-Zvonimirova ulica | 502,50 € |
| 21.06.2023 | 15/POSL1/1/2023 | NOTTIA d.o.o. | Stručno znanstvena usluga-Projekt Resistance | 6.636,14 € | |
| 21.06.2023 | 4-1-1 | MM Radić građevinske usluge d.o.o. | 43/23 VP-JV | Odvoz otpada sa plaža | 1.837,50 € |
| 21.06.2023 | 5-1-1 | MM Radić građevinske usluge d.o.o. | 44/23 VP-JV | Dovoz i raspoređivanje zemlje-Petrićevo | 2.112,50 € |
| 16.06.2023 | 19 M1-1-20223 | Odvjetnik Mate Glibota | Odvjetnièke usluge 05/2023 | 1.325,00 € | |
| 16.06.2023 | 08-0523-0341735 | FINANCIJSKA AGENCIJA FINA | Servis e-raèun | 8,30 € | |
| 16.06.2023 | 56799/IK/1 | INA D.D. | Gorivo INA kartica | 1.810,81 € | |
| 16.06.2023 | 1893/001/1 | Restoran Amigos | Reprezentacija | 464,70 € | |
| 16.06.2023 | 2901/001/1 | Restoran Amigos | Reprezentacija | 1.075,55 € | |
| 16.06.2023 | 289/001/1 | Restoran Amigos | Reprezentacija- Rn iz 2019. go | 1.051,30 € | |
| 16.06.2023 | 326/001/1 | Restoran Amigos | Reprezentacija Rn iz 2016. go | 153,56 € | |
| 16.06.2023 | 5/2023 | Osnovna Škola Strožanac | Najam školske dvorane 05/2023 | 424,72 € | |
| 15.06.2023 | 1498/1003/1 | Benussi d.o.o. | 55/23 | Servis vozila ST 157-MV | 837,33 € |
| 15.06.2023 | 347-1-100 | Gradeko d.o.o. | Elektromaterijal | 1.406,25 € | |
| 15.06.2023 | 23/01/1 | Simetrala d.o.o. | Projekt sanacije obor.kanaliza | 1.480,00 € | |
| 15.06.2023 | 22/01/1 | Simetrala d.o.o. | Nadzor sanacije obor,odvodnje | 517,88 € | |
| 15.06.2023 | 2858-30013-2 | Hrvatska pošta d.d. | Poštarina za 05/2023 | 41,87 € | |
| 15.06.2023 | Ponuda 003213019054 | Narodne novine d.d. | 85/2023 | Potrošni mat. za Izbore | 3.286,80 € |
| 15.06.2023 | 2310551889 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 2,99 € | |
| 15.06.2023 | 2310551888 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 2,99 € | |
| 15.06.2023 | 7236/V01/1 | Kova promet | 41/2023 | Geotextil | 77,60 € |
| 15.06.2023 | 0010056859-230521-9 | HEP OPSKRBA D.O.O. | Elektrièna energija | 956,80 € | |
| 15.06.2023 | 0010056859-230520-0 | HEP OPSKRBA D.O.O. | El.energija | 6.582,12 € | |
| 15.06.2023 | 293-VP1-1 | LOGARITAM D.O.O. | Naljepnica za auto | 45,00 € | |
| 15.06.2023 | 15-01-01 | G.I.P. JURIC | 78/23 | Ugradnja rešetke u Zvonimirovo | 3.312,50 € |
| 15.06.2023 | Ponuda 1872/V01/0 | BA-COM D.O.O. | 89/2023 | Pokloni za Gradove prijatelje | 154,15 € |
| 15.06.2023 | 0061/S01/1/2023 | ZNAM D.O.O. | Popravak JR Sv.Martin | 837,50 € | |
| 15.06.2023 | 14-01-23 | Praska j.d.o.o. | Usluga promidžbe | 331,81 € | |
| 15.06.2023 | 2500100118-230520-7 | HEP ELEKTRA d.o.o. | elektrièna energija | 23,17 € | |
| 15.06.2023 | 2301035654-230520-3 | HEP ELEKTRA d.o.o. | Elektrièna energija | 40,29 € | |
| 15.06.2023 | 2300064906-230520-2 | HEP ELEKTRA d.o.o. | Elektrièna energija | 226,96 € | |
| 15.06.2023 | 79/01/231 | T.A.U. OPREMA d.o.o. | Ljuljaèke, tobogani | 4.051,25 € | |
| 15.06.2023 | 0000282/00001/01 | Javna vatrogasna postrojba grada Splita | Suf.interv.troškova 05/23 | 265,44 € | |
| 15.06.2023 | 685 | MARIO-COMMERCE d.o.o. | Održavanje progrm.paketa | 199,09 € | |
| 15.06.2023 | 6/2023 | O.Š. KMAN KOCUNAR | Suf.prehrane uèenika 06/23 | 59,73 € | |
| 15.06.2023 | 0000135589062023 | A1 HRVATSKA d.o.o. | Telekom promet za 05/2023 | 824,62 € | |
| 15.06.2023 | 0000135591062023 | A1 HRVATSKA d.o.o. | Telekom promet za 05/2023 | 243,13 € | |
| 15.06.2023 | 10/01/231 | GUDELJ 2021 d.o.o. | Sanacija obor.odvodnje Mosorsk | 34.991,99 € | |
| 15.06.2023 | 25-0523-0314113 | FINANCIJSKA AGENCIJA FINA | Servis e-raèun | 1,91 € | |
| 15.06.2023 | 35-0523-0333295 | FINANCIJSKA AGENCIJA FINA | Dostava fin.izvještaja | 2,23 € | |
| 09.06.2023 | 205-PPŠ1-1 | TV JADRAN | Usluga promidžbe | 364,98 € | |
| 09.06.2023 | 12-1-1 | GRADNJA SABLJIÆ | Rekonstrukcija JR rRadiæeva | 5.803,28 € | |
| 09.06.2023 | 13-1-1 | GRADNJA SABLJIÆ | Izfradnja dj.igrališta Gradac | 17.636,25 € | |
| 09.06.2023 | 42/01/231 | Èakarov steæak d.o.o. | Izrada ploæe kuæni broj | 19,91 € | |
| 09.06.2023 | Ponuda | LEXPERA d.o.o. | IUS INFO Professional 2023. | 1.841,55 € | |
| 09.06.2023 | 75/01/231 | T.A.U. OPREMA d.o.o. | Klupe, koševi | 9.893,75 € | |
| 09.06.2023 | 78/01/231 | T.A.U. OPREMA d.o.o. | Šljunèani agregat | 2.548,00 € | |
| 09.06.2023 | 415-1-1 | RI-ING NET d.o.o. | Mj.korištenje sustava | 395,68 € | |
| 09.06.2023 | 4043969570-202306-8 | HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA | RTV pristojba | 84,96 € | |
| 09.06.2023 | 7449-1-1 | BILIÆ-ERIÆ d.o.o. za privatnu zaštitu | Usluga zaštite ua 05/2023 | 1.226,40 € | |
| 09.06.2023 | 22/1/1 | Educatorium d.o.o. | Upravljanje provedbom projekta | 663,61 € | |
| 09.06.2023 | 20/01/1 | Simetrala d.o.o. | Nadzor rekonstr.JR Radiæeva | 85,89 € | |
| 09.06.2023 | 5649-11006-2 | Hrvatska pošta d.d. | Poštarina | 1.229,39 € | |
| 09.06.2023 | 0157006-30084833 | Narodne novine d.d. | Objava oglasa JN | 248,85 € | |
| 06.06.2023 | 72-001-1 | AUTOSERVIS PERIÈIÆ | Servis vozila | 77,95 € | |
| 06.06.2023 | 379/V01/3 | Automehanièarski obrt Srðan Bašiæ | Servis vozila ST 837-HR | 256,36 € | |
| 06.06.2023 | 108/PP4/1 | BAT TAXI d.o.o. | Prijevoz G.Podstrana | 2.311,46 € | |
| 06.06.2023 | 40-1-1 | Crystal consult d.o.o. | Provedba projekta korak po kor | 1.625,00 € | |
| 06.06.2023 | 6-23 | OSNOVNA ŠKOLA VISOKA SPLIT | Suf.prehrane uèenika 05/23 | 59,73 € | |
| 06.06.2023 | 416-1-1 | RI-ING NET d.o.o. | Mj.korištenje sustava | 298,63 € | |
| 06.06.2023 | 414-1-1 | RI-ING NET d.o.o. | Mj.korištenje sustava | 630,44 € | |
| 06.06.2023 | 23088/PS/1 | KUHN-HRVATSKA d.o.o. | Bager PC24MR-5 | 44.375,00 € | |
| 06.06.2023 | 8-1-1 | NIKOLIÆ TIM d.o.o. | Mercedes Sprinter 95KW | 15.800,00 € | |
| 06.06.2023 | 05 10065-0523-01 | Èistoæa d.o.o. | Odvoz otpada | 33,61 € | |
| 06.06.2023 | 2310510284 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 23,50 € | |
| 06.06.2023 | 2310519195 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 119,22 € | |
| 06.06.2023 | 2310521306 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 8,40 € | |
| 06.06.2023 | 2310524021 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 8,73 € | |
| 06.06.2023 | 2310524323 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 45,06 € | |
| 06.06.2023 | 2310524324 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 2,99 € | |
| 06.06.2023 | 2310527086 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 12,00 € | |
| 06.06.2023 | 2310527386 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 37,42 € | |
| 06.06.2023 | 2310525008 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 2,99 € | |
| 06.06.2023 | 2310525210 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 2,99 € | |
| 06.06.2023 | 2310525211 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 2,99 € | |
| 06.06.2023 | 2310526102 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 36,03 € | |
| 06.06.2023 | 2310527083 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 41,24 € | |
| 06.06.2023 | 2310527085 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 12,00 € | |
| 06.06.2023 | 2310524325 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 2,99 € | |
| 06.06.2023 | 2310524689 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 186,57 € | |
| 06.06.2023 | 2310524690 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 2,99 € | |
| 06.06.2023 | 2310524865 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 2,99 € | |
| 06.06.2023 | 2310524866 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 7,30 € | |
| 06.06.2023 | 2310524867 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 2,99 € | |
| 06.06.2023 | 7078/V01/1 | Kova promet | Graðevinski materijal | 46,73 € | |
| 06.06.2023 | 00074 | INFOTEHNA D.O.O. | Održavanje programa | 250,00 € | |
| 06.06.2023 | 2336-F001-10 | ALFA ATEST D.O.O. | Struèni poslovi zaštite | 143,75 € | |
| 06.06.2023 | Ponuda 1744 | BAUHAUS | Potopna tl. pumpa | 157,94 € | |
| 06.06.2023 | 5-1-1 | LEONARDO JELIC | Rad bagerom | 1.600,00 € | |
| 05.06.2023 | 6/2023 | OSNOVNA ŠKOLA BLATINE ŠKRAPE | Suf.prehrane uèenika 06/23 | 179,19 € | |
| 02.06.2023 | 2310491104 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 2,99 € | |
| 02.06.2023 | 2310490733 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 2,99 € | |
| 02.06.2023 | 2310490013 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 2,99 € | |
| 02.06.2023 | 2310489451 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 2,99 € | |
| 02.06.2023 | 2310489450 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 110,78 € | |
| 02.06.2023 | 2310489449 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 2,99 € | |
| 02.06.2023 | 2310501372 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak voda | 2,99 € | |
| 02.06.2023 | 2310501635 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak voda | 345,07 € | |
| 02.06.2023 | 2310501634 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak voda | 154,81 € | |
| 02.06.2023 | 2310501633 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak voda | 85,65 € | |
| 02.06.2023 | 2310501632 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak voda | 76,02 € | |
| 02.06.2023 | 2310501631 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak voda | 433,49 € | |
| 02.06.2023 | 2310501609 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak voda | 112,54 € | |
| 02.06.2023 | 2310488156 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 16,39 € | |
| 02.06.2023 | 2310503194 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak voda | 504,59 € | |
| 02.06.2023 | 2310503109 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak voda | 2,99 € | |
| 02.06.2023 | 2310502814 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak voda | 2,99 € | |
| 02.06.2023 | 2310501867 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak voda | 62,33 € | |
| 02.06.2023 | 2310501775 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak voda | 414,27 € | |
| 02.06.2023 | Ponuda 4964-PR0000198 | Müller trgovina Zagreb d.o.o. | Pokloni za vrtiće | 621,55 € | |
| 02.06.2023 | Ponuda 211015039268 | WIENER OSIGURANJE | Polica 211015039268 | 248,46 € | |
| 02.06.2023 | Ponuda 5000014710 | WIENER OSIGURANJE | Premija auto kasko ST 1017AC | 492,09 € | |
| 02.06.2023 | Ponuda 211015040509 | WIENER OSIGURANJE | Premija AO ST 655 KZ | 57,66 € | |
| 02.06.2023 | 15/01/231 | GEO MOTION D.O.O. | Geodet snimak Težačka, Ratnih žrtava | 1.500,00 € | |
| 02.06.2023 | Ponuda 090-00120 | CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE | Registracija YAMAHA X-Max | 53,83 € | |
| 02.06.2023 | Ponuda 0148020-30043217 | Narodne novine d.d. | Objava oglasa na natječaj | 522,26 € | |
| 01.06.2023 | 1475-001/0123-1 | ŠKARE-TRADE | Radne hlaće | 605,14 € | |
| 01.06.2023 | 041-001-1 | RAZMJER d.o.o. | Iskolčenje Kotlace, M.Gojsalić | 637,50 € | |
| 01.06.2023 | 288/001/1 | SJEVERNI POL d.o.o. | Usluga promidžbe za 05/2023 | 331,81 € | |
| 01.06.2023 | 125-1-1 | TAYRA j.d.o.o. | Tabla-upozorenje za pse | 112,50 € | |
| 01.06.2023 | 130-1-1 | TAYRA j.d.o.o. | Uredski materijal | 141,53 € | |
| 01.06.2023 | 139-1-1 | TAYRA j.d.o.o. | Uredski materijal | 312,30 € | |
| 01.06.2023 | 144-1-1 | TAYRA j.d.o.o. | Registratori | 57,25 € | |
| 01.06.2023 | 149-1-1 | TAYRA j.d.o.o. | Klamarica | 40,63 € | |
| 01.06.2023 | 150-1-1 | TAYRA j.d.o.o. | Alu ploće s grobnim oznakama | 3.036,30 € | |
| 01.06.2023 | 17/01/231 | POLYLINE d.o.o. | Privr.regulacija prometa | 500,00 € | |
| 01.06.2023 | 788/001/1 | Ferroplast d.o.o. | Materijal | 851,26 € | |
| 01.06.2023 | 614/001/4 | Ferroplast d.o.o. | Materijal | 515,78 € | |
| 31.05.2023 | 02/23 | OSNOVNA ŠKOLA SPINUT | Suf.prehrane učenika 06/2023 | 179,19 € | |
| 31.05.2023 | Ponuda 103-00636 | Euro Daus d.d. | Usluga stanice za teh.pregled | 266,72 € | |
| 31.05.2023 | 28-1-1 | Građevno Zec d.o.o. | Sanacija obalnog pojasa Sv.Martin | 69.555,96 € | |
| 31.05.2023 | 1586-VP-1 | Javni bilježnik Snježana Ludvajić | Ovjera potpisa | 83,78 € | |
| 31.05.2023 | 15/01/231 | POLYLINE d.o.o. | Nadzor sanacije obale Sv.Martin | 1.252,01 € | |
| 31.05.2023 | 05-23 | O.Š. KMAN KOCUNAR | Suf.prehrane učnika 05/2023 | 59,73 € | |
| 31.05.2023 | Ponuda 65/2023 | MODRA ŠPILJA D.D. HOTEL BIŠEVO | Smještaj na službenom putu | 159,66 € | |
| 25.05.2023 | 22-1-1 | SENTA D.O.O. | Kolica za prijevoz pokojnika, sviječnjak | 1.950,00 € | |
| 25.05.2023 | 132-01-10 | Animalis centrum d.o.o. | Veterinarska usluga | 431,25 € | |
| 25.05.2023 | 35/01/231 | Čakarov steĆak d.o.o. | Izrada kućnog broja | 49,78 € | |
| 25.05.2023 | 337-001-1 | BMOVE d.o.o. | Usluga naplate parkinga 04/23 | 225,93 € | |
| 25.05.2023 | 130/2/1 | BIZ START d.o.o. | Reprezentacija-Resistance | 2.300,00 € | |
| 25.05.2023 | EN-0026/23 | GRAD SPLIT | Naknada za utjecaj na okoliš | 12.534,35 € | |
| 25.05.2023 | 23/0000014 | GRAD SPLIT | Sanac.odlag.Karepovac 01-03/23 | 5.970,45 € | |
| 24.05.2023 | 07185-0-23 | SEMMLER D.O.O. | Najam WC kabine | 82,95 € | |
| 22.05.2023 | 2310471671 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 20,66 € | |
| 22.05.2023 | 2310471674 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 10,69 € | |
| 22.05.2023 | 2310471961 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 2,99 € | |
| 22.05.2023 | 2310473278 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 116,13 € | |
| 22.05.2023 | 2310473402 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 5,40 € | |
| 22.05.2023 | 2150-F001-10 | ALFA ATEST D.O.O. | Ispitivanje radne opreme | 196,88 € | |
| 22.05.2023 | 4-1-1/23 | LEONARDO JELIĆ | Tamponiranje i betonaža | 2.862,50 € | |
| 22.05.2023 | 31-1-1/23 | LEONARDO JELIĆ | Usluga iskopa i demontaže ograde | 3.250,00 € | |
| 22.05.2023 | 2-1-1/23 | LEONARDO JELIĆ | Usluga iskopa s odvozom materijala | 3.100,00 € | |
| 22.05.2023 | F-2/FIN/1 | RONILAČKO EKOLOŠKI KLUB PODSTRANA | Akcija čišćenja podmorja | 4.844,38 € | |
| 19.05.2023 | 102/01/1 | PRNJAK INŽENJERING j.d.o.o. | Nadzor rekonstr.JR obala Sv.Martin | 746,24 € | |
| 19.05.2023 | 13/2023 | FRANOTOVIĆ I PARTNERI D.O.O. | Promidžba "Korak po korak" | 497,70 € | |
| 19.05.2023 | 19/01/1 | Simetrala d.o.o. | Nadzor održavanja nerazv.ulica | 1.789,40 € | |
| 19.05.2023 | 18/01/1 | Simetrala d.o.o. | Projakt sanacije obor.kanalizaije | 1.200,00 € | |
| 19.05.2023 | 36-1-1 | Građevno Zec d.o.o. | Održavanje nerazv.ulica | 89.470,14 € | |
| 19.05.2023 | 02/23 | O.Š.POIŠAN | Suf.prehrane 01-06/23 | 2.150,28 € | |
| 17.05.2023 | 2642-V03-91 | Inel d.o.o. | Materijal za javnu rasvjetu | 1.016,51 € | |
| 17.05.2023 | Ponuda 0148020-3003863 | Narodne novine d.d. | Natječaj za radno mesto namještenik | 467,29 € | |
| 17.05.2023 | 9643/P040/1 | TOKIĆ d.o.o. | Yacco 5W30 5/1 | 40,74 € | |
| 16.05.2023 | 2300064906-230420-6 | HEP ELEKTRA d.o.o. | Električna energija | 160,94 € | |
| 16.05.2023 | 2301035654-230420-7 | HEP ELEKTRA d.o.o. | Električna energija | 71,03 € | |
| 16.05.2023 | 2500100118-230420-0 | HEP ELEKTRA d.o.o. | Električna energija | 25,49 € | |
| 16.05.2023 | 16/01/231 | POLYLINE d.o.o. | Nadzor sanacije obale Sv.Martin | 738,11 € | |
| 16.05.2023 | 9/01/231 | GUDELJ 2021 d.o.o. | Sanacija oborinske odvodnje | 8.137,03 € | |
| 16.05.2023 | 265-1-1 | AUTO LINE DOMIÆ | Magnetski kljuć za pranje vozila | 32,00 € | |
| 16.05.2023 | 30-1-1 | Graðevno Zec d.o.o. | Sanacija obale Sv.Martin | 36.905,71 € | |
| 16.05.2023 | 479-V02-1 | Protinus d.o.o. | Vreće za smeće | 695,63 € | |
| 16.05.2023 | 2301035654-230421-5 | HEP ELEKTRA d.o.o. | Električna energija | 11,45 € | |
| 16.05.2023 | 9941/2023 | Studentski centar Split - Student servis | Usluge student.servisa.-naplata parkinga | 424,81 € | |
| 16.05.2023 | 982-101-300 | DELTRON | Mitsubishi klima uređaj 3,5 KW | 1.632,23 € | |
| 16.05.2023 | 08-0423-0253983 | FINANCIJSKA AGENCIJA FINA | Fina e-paket | 240,56 € | |
| 16.05.2023 | 2310439439 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 2,99 € | |
| 16.05.2023 | 2310439440 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 2,99 € | |
| 16.05.2023 | 2310106898 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 35,32 € | |
| 16.05.2023 | 17/01/1 | Simetrala d.o.o. | Nadzor sanacije oborinske odvodnje | 120,43 € | |
| 15.05.2023 | 0010056859-221221-0-1 | HEP OPSKRBA D.O.O. | Odobrenje za 12/2022 | -1.008,13 € | |
| 15.05.2023 | 0010056859-221121-4-1 | HEP OPSKRBA D.O.O. | Odobrenje za 11/2022 | -975,44 € | |
| 15.05.2023 | Predraèun 639-2023 | GRAND HOTEL LAV D.O.O. | Svečana sjednica | 8.100,00 € | |
| 15.05.2023 | 0010056859-221021-8-1 | HEP OPSKRBA D.O.O. | Odobrenje po računu za 12/2022 | -1.008,12 € | |
| 15.05.2023 | 2301035654-230422-3 | HEP ELEKTRA d.o.o. | El.energija | 71,03 € | |
| 15.05.2023 | 2301035654-230420-7-1 | HEP ELEKTRA d.o.o. | Odobrenje za 04/2023 | -71,03 € | |
| 12.05.2023 | 16 M1-1-20223 | Odvjetnik Mate Glibota | Odvjetnièke usluge 04/2023 | 1.325,00 € | |
| 12.05.2023 | 2654/VPS/1 | Taho ST d.o.o. | Servis vozila St 157-MV | 186,00 € | |
| 12.05.2023 | 1230-1-1 | MASTER COPY d.o.o. | Servis fotokop.Konica Minolta | 96,45 € | |
| 12.05.2023 | 135776052023 | A1 HRVATSKA d.o.o. | Telekom promet za 04/2023 | 244,01 € | |
| 12.05.2023 | 2312-30013-2 | Hrvatska pošta d.d. | Uplate komitentima za 04/2023 | 119,25 € | |
| 12.05.2023 | 0000135776052023 | A1 HRVATSKA d.o.o. | Telekom promet za 04/2023 | 834,10 € | |
| 12.05.2023 | 18/1/1 | Educatorium d.o.o. | Upravljanje provedbom projekta | 663,61 € | |
| 12.05.2023 | 28-2-1 | Sezonac | Sredstva za čiščenje+napitci | 300,92 € | |
| 12.05.2023 | 29-2-1 | Sezonac | Sredstva za čiščenje+napitci | 158,67 € | |
| 12.05.2023 | 30-2-1 | Sezonac | Sredstva za čiščenje+napitci | 64,32 € | |
| 12.05.2023 | 31-2-1 | Sezonac | Sredstva za čiščenje+napitci | 79,72 € | |
| 12.05.2023 | 32-2-1 | Sezonac | Sredstva za čiščenje+napitci | 27,63 € | |
| 12.05.2023 | 541 | Mario commerce d.o.o. | Održavanje programa za 04/2023 | 199,09 € | |
| 12.05.2023 | 4554-11006-2 | Hrvatska pošta d.d. | Poštarina za 04/2023 | 846,38 € | |
| 12.05.2023 | 4043969570-202305-0 | HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA | RTV pristojba za 05/2023 | 84,96 € | |
| 12.05.2023 | 5939-1-1 | BILIĆ-ERIĆ d.o.o. za privatnu zaštitu | Usluga zaštite za 04/2023 | 1.109,60 € | |
| 12.05.2023 | 505/V02/0 | KAMEN-MG d.o.o. | Pijesak | 21,94 € | |
| 12.05.2023 | 43755/IK/1 | INA D.D. | Gorivo INA kartica | 1.376,83 € | |
| 12.05.2023 | 12-1-1 | TIM CULJAK | Mrežno povezivanje kancelarija | 438,24 € | |
| 12.05.2023 | 2340/V01/1 | SJEME D.O.O. | Materijal za navodnjavanje | 530,11 € | |
| 12.05.2023 | 35-0423-0244335 | FINANCIJSKA AGENCIJA FINA | Dostava izvještaja o prihodima | 2,96 € | |
| 12.05.2023 | 26-0423-0245684 | FINANCIJSKA AGENCIJA FINA | Opoziv 2 poslovna certifikata | 19,90 € | |
| 12.05.2023 | 62/01/231 | T.A.U. OPREMA d.o.o. | Koš perforirani lim/ 15 kom | 3.293,75 € | |
| 12.05.2023 | 214-POSL1-2 | Zajednički odvjetnički ured Glavaš & Šutalo | Zastupanje-pravo puta HAKOM | 454,64 € | |
| 11.05.2023 | 187-VP1-1 | LOGARITAM D.O.O. | Pozivnice s kuvertom | 375,00 € | |
| 11.05.2023 | 15/2023 | O.Š. MANUŠ | Suf.prehrane 05/23 | 59,73 € | |
| 11.05.2023 | 119-01-10 | Animalis centrum d.o.o. | Veterinarska usluga | 125,00 € | |
| 11.05.2023 | 147-PP1-1 | TV JADRAN | Usluga promidžbe za 04/2023 | 364,98 € | |
| 11.05.2023 | 318-1-1 | RI-ING NET d.o.o. | Mj.korištenje sustava | 630,44 € | |
| 11.05.2023 | 319-1-1 | RI-ING NET d.o.o. | Mj.korištenje sustava | 395,68 € | |
| 11.05.2023 | 320-1-1 | RI-ING NET d.o.o. | Mj.korištenje sustava | 298,63 € | |
| 11.05.2023 | 25-0423-0223819 | FINANCIJSKA AGENCIJA FINA | Servis e-račun za 04/2023 | 1,66 € | |
| 11.05.2023 | 0000221/00001/01 | Javna vatrogasna postrojba grada Splita | Sufin.interventnih troškova | 265,44 € | |
| 11.05.2023 | 04/23 | Osnovna Škola "Strožanac" | Najam školske dvorane 04/2023 | 424,72 € | |
| 05.05.2023 | 05561-0-23 | SEMMLER D.O.O. | Najam wc kabina | 165,75 € | |
| 05.05.2023 | PRA23-19356 | Tehit računalni inžinjering doo | Ureðaj za brojanje kovanica | 249,99 € | |
| 05.05.2023 | 05562-0-23 | SEMMLER D.O.O. | Najam wc kabina | 82,95 € | |
| 05.05.2023 | 9-1-1 | GRADNJA SABLJIĆ | Rekonstrukcija Jr Radiæeva | 33.300,00 € | |
| 05.05.2023 | 10-1-1 | GRADNJA SABLJIĆ | Rekonstrukcija JR Mažuranićeva | 12.527,81 € | |
| 05.05.2023 | 119-1-1 | TAYRA j.d.o.o. | Uredski materijal | 194,03 € | |
| 05.05.2023 | 110-1-1 | TAYRA j.d.o.o. | Uredski materijal | 273,38 € | |
| 05.05.2023 | 05 10065-0423-01 | Čistoća d.o.o. | Odvoz otpada | 33,61 € | |
| 05.05.2023 | 115-01-10 | Animalis centrum d.o.o. | Veterinarska usluga | 93,75 € | |
| 05.05.2023 | 614-V001-10 | BIOS RACUNALA | Održavanje programske opreme | 414,76 € | |
| 05.05.2023 | 196/01/231 | Dalmacija danas d.o.o. | Medijsko praćenje za 04/2023 | 414,76 € | |
| 05.05.2023 | 15-1-1 | Simetrala d.o.o. | Nadzor rekonstr.JR Mažuranićeva | 270,60 € | |
| 05.05.2023 | 16-1-1 | Simetrala d.o.o. | Nadzor rekonstr. JR Radićeva | 492,84 € | |
| 05.05.2023 | 66 | INFOTEHNA D.O.O. | Održavanje programa | 250,00 € | |
| 05.05.2023 | 122-1-1 | Agencija Mijanoviæ | Procjena nekretnine K.Č.3383 | 250,00 € | |
| 05.05.2023 | 2310422369 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 3,01 € | |
| 05.05.2023 | 2310422370 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 5,19 € | |
| 05.05.2023 | 2310422371 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 3,01 € | |
| 05.05.2023 | 2310422434 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 3,01 € | |
| 05.05.2023 | 2310422515 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 7,35 € | |
| 05.05.2023 | 2310422516 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 3,01 € | |
| 05.05.2023 | 2310422981 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 70,01 € | |
| 05.05.2023 | 2310423476 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 385,44 € | |
| 05.05.2023 | 2310423477 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 138,85 € | |
| 05.05.2023 | 2310423478 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 12,10 € | |
| 05.05.2023 | 2310423621 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 44,36 € | |
| 05.05.2023 | 04/23 | OSNOVNA ŠKOLA VISOKA SPLIT | Suf.prehrane za 04/23 | 59,73 € | |
| 05.05.2023 | 8242/P040/1 | TOKIĆ d.o.o. | Motorno ulje Yacco | 24,47 € | |
| 05.05.2023 | 89/M01/0 | MRKONJIC CO D.O.O. | Materijal za trimere | 619,44 € | |
| 05.05.2023 | 2310413295 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 12,00 € | |
| 05.05.2023 | 442/VP/1 | Javni bilježnik Sandra Jelavić | Ovršni postupak-Snaga sunca | 12,50 € | |
| 05.05.2023 | 2310419504 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 18,13 € | |
| 05.05.2023 | 231040667 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 8,40 € | |
| 05.05.2023 | 2310421990 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 3,01 € | |
| 05.05.2023 | 2310422120 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 53,16 € | |
| 05.05.2023 | 2310422121 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 2,99 € | |
| 05.05.2023 | 2310422122 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 2,99 € | |
| 05.05.2023 | 2310422284 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 181,72 € | |
| 05.05.2023 | 2310422285 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 2,99 € | |
| 03.05.2023 | 224/001/1 | SJEVERNI POL d.o.o. | Informativno praćenje 04/2023 | 331,81 € | |
| 03.05.2023 | 04/23 | OSNOVNA ŠKOLA SPINUT | Suf.prehrane 04-05/2023 | 358,38 € | |
| 03.05.2023 | Ponuda 6259-1330-1 | HUP-ZAGREB d.d. | Smještaj na službenom putu | 101,59 € | |
| 03.05.2023 | Ponuda 607-1000233079- | Hrvatske autoceste d.o.o. | Nadoplata ENC-a | 391,30 € | |
| 03.05.2023 | 103/PP4/1 | BAT TAXI d.o.o. | Subv.prijevoza G.Podstrana | 2.311,46 € | |
| 03.05.2023 | 1/13/2023 | Praska j.d.o.o. | Medijsko pračenje 03-04/23 | 663,61 € | |
| 02.05.2023 | Ponuda 211015014630 | WIENER OSIGURANJE | Osiguranje od aut.odgovornosti | 141,63 € | |
| 02.05.2023 | Ponuda 211015014648 | WIENER OSIGURANJE | Osiguranje od aut.odgovornosti | 141,63 € | |
| 02.05.2023 | Ponuda 211015014656 | WIENER OSIGURANJE | Osiguranje od aut.odgovornosti | 513,66 € | |
| 02.05.2023 | Ponuda 090-00092 | CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE | Teh.pregled ST-147-S | 119,19 € | |
| 02.05.2023 | Ponuda 090-00091 | CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE | Teh.pregled ST 157-MV | 728,13 € | |
| 02.05.2023 | Ponuda 090-00093 | CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE | Teh.pregled ST 9148-S | 119,19 € | |
| 28.04.2023 | 4120/V01/1 | Kova promet | Materijal za održavanje zgrada | 169,35 € | |
| 28.04.2023 | 382/001/4 | Ferroplast d.o.o. | Materijal za održavanje | 235,80 € | |
| 28.04.2023 | 4841/V01/1 | Kova promet | Knauf | 14,96 € | |
| 28.04.2023 | Ponuda 00086 | BIOS RACUNALA | Dell Vostro5620 i7 +dock Dell | 1.562,50 € | |
| 28.04.2023 | 0044/SO1/1/2023 | ZNAM D.O.O. | Rekonstr.JR obala Sv.Martin | 23.026,93 € | |
| 28.04.2023 | Ponuda 125/V01/0 | HANNAH TEKSTIL D.O.O. | Radna odjeæa-kom.redarstvo | 49,88 € | |
| 28.04.2023 | 4/2023 | O.Š. KMAN KOCUNAR | Suf.prehrane uèenika 04/23 | 59,73 € | |
| 28.04.2023 | 5/2023 | OSNOVNA ŠKOLA BLATINE ŠKRAPE | Suf.prehrane uèenika 05/23 | 179,19 € | |
| 28.04.2023 | 90-1-1 | TAYRA j.d.o.o. | Uredski materijal | 121,70 € | |
| 28.04.2023 | 95-1-1 | TAYRA j.d.o.o. | Uredski materijal | 428,66 € | |
| 28.04.2023 | 101-1-1 | TAYRA j.d.o.o. | Uredski materijal | 1.691,68 € | |
| 28.04.2023 | Ponuda 0148020-30034030 | Narodne novine d.d. | Objava oglasa za natječaj | 586,40 € | |
| 28.04.2023 | Ponuda 0148020-30034048 | Narodne novine d.d. | Objava oglasa za natječaj | 439,80 € | |
| 28.04.2023 | Ponuda 0148020-30034056 | Narodne novine d.d. | Objava oglasa za natječaj | 448,96 € | |
| 27.04.2023 | 26/1/1 | FE-FRIGOELEKTRO OBRT, vl.Nenad Terze | Montaža klima ureðaja | 250,00 € | |
| 27.04.2023 | 81-1-1 | TAYRA j.d.o.o. | Uredski materijal | 331,38 € | |
| 27.04.2023 | 6958-1330-1 | HUP-ZAGREB d.d. | Smještaj na službenom putu | 91,59 € | |
| 27.04.2023 | 27-1-1 | Graðevno Zec d.o.o. | Održavanje neraz.cesta | 112.301,19 € | |
| 27.04.2023 | 244/FIN/1 | EKO-TIM d.o.o. | Pražnjenje oborinskih voda | 87,50 € | |
| 27.04.2023 | 38-1-1 | Crystal consult d.o.o. | Provedba projekta Korak po ko | 1.625,00 € | |
| 27.04.2023 | 1797-F001-1 | ALFA ATEST D.O.O. | Struèni poslovi zaštite | 143,75 € | |
| 27.04.2023 | 008/01/01 | ZIMA | Sitni inventar | 2.030,65 € | |
| 27.04.2023 | 009/01/01 | ZIMA | Sitni inventar | 1.573,89 € | |
| 27.04.2023 | 105-PP1-1 | TV JADRAN | Medijsko praæenje 03/23 | 364,98 € | |
| 27.04.2023 | 7704/2023 | Studentski centar Split - Student servis | Usluge Studen.centra | 382,33 € | |
| 27.04.2023 | 14/01/1 | Simetrala d.o.o. | Struèni nadzor rek.JR | 1.200,00 € | |
| 27.04.2023 | 13/01/1 | Simetrala d.o.o. | Struèni nadzor održ.ner.cesta | 2.246,02 € | |
| 27.04.2023 | 2249-V-03-91 | Inel d.o.o. | Elektromaterijal | 1.312,34 € | |
| 27.04.2023 | 0157006-30062023 | Narodne novine d.d. | Objava oglasa javne nabave | 248,85 € | |
| 27.04.2023 | 2310378820 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 10,70 € | |
| 27.04.2023 | 2310379135 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 72,18 € | |
| 27.04.2023 | 2310379196 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 260,53 € | |
| 27.04.2023 | 2310379197 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 210,54 € | |
| 27.04.2023 | 2310379198 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 77,95 € | |
| 27.04.2023 | 2310379199 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 247,07 € | |
| 27.04.2023 | 2310379200 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 212,47 € | |
| 27.04.2023 | 2310379526 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 37,59 € | |
| 27.04.2023 | 2310379741 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 37,59 € | |
| 27.04.2023 | 2310381985 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 2,99 € | |
| 27.04.2023 | 2310382700 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 5,17 € | |
| 27.04.2023 | 2310382922 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 362,37 € | |
| 27.04.2023 | 4571/V01/10 | Kova promet | Materijal | 96,48 € | |
| 25.04.2023 | 244-001-1 | BMOVE d.o.o. | Naplata parkinga za 03/2023 | 231,36 € | |
| 21.04.2023 | 2310366886 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 3,00 € | |
| 21.04.2023 | 2310366924 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 26,79 € | |
| 21.04.2023 | 2310367449 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 7,34 € | |
| 21.04.2023 | 2310367763 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 3,00 € | |
| 21.04.2023 | 2310368042 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 140,87 € | |
| 21.04.2023 | 2310368156 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 33,25 € | |
| 21.04.2023 | 2310365751 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 6,84 € | |
| 21.04.2023 | 2310366606 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 20,66 € | |
| 21.04.2023 | 2310366609 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 2,99 € | |
| 21.04.2023 | 2310366610 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 104,60 € | |
| 21.04.2023 | 2310366611 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 5,17 € | |
| 21.04.2023 | 2310366612 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 2,99 € | |
| 21.04.2023 | 2590-0102-103 | Hanza Media d.o.o. | Oglas-prodaja press kontejnera | 155,88 € | |
| 21.04.2023 | 0010056859-230321-6 | HEP OPSKRBA D.O.O. | Elektrièna energija | 1.499,80 € | |
| 21.04.2023 | 0010056859-230320-8 | HEP OPSKRBA D.O.O. | Elektrièna energija | 8.116,62 € | |
| 21.04.2023 | 0010056859-230221-0-1 | HEP OPSKRBA D.O.O. | Elektrièna energija | 6,70 € | |
| 21.04.2023 | 35-0323-0215602 | FINANCIJSKA AGENCIJA FINA | Izvještaji i slanje dokumenata | 2,66 € | |
| 21.04.2023 | 530-V001-10 | BIOS RACUNALA | Dell tipkovnica,miš bežiæni | 87,13 € | |
| 21.04.2023 | 2301007799-230322-1 | HEP ELEKTRA d.o.o. | Naknada za distribuciju el.ene | 11,45 € | |
| 21.04.2023 | 2301035654-230321-9 | HEP ELEKTRA d.o.o. | Naknada za distribuciju el.ene | 11,45 € | |
| 21.04.2023 | 2301007799-230320-5 | HEP ELEKTRA d.o.o. | Elektrièna energija | 73,63 € | |
| 21.04.2023 | 2300064906-23320-0 | HEP ELEKTRA d.o.o. | Elektrièna energija | 177,51 € | |
| 21.04.2023 | 222-1-1 | RI-ING NET d.o.o. | Mj.korištenje sustava 03/2023 | 630,44 € | |
| 21.04.2023 | 224-1-1 | RI-ING NET d.o.o. | Mj.korištenje sutava 03/2023 | 298,63 € | |
| 21.04.2023 | 15/SPLIT/65 | PRIBUDIÆ-BORÈIÆ d.o.o. | Usluge servisa motocikla | 87,45 € | |
| 21.04.2023 | 03/pp2/1 | Obrt Željko | Izmjena i èuvanje autoguma | 50,00 € | |
| 21.04.2023 | 124-VP-1 | Javni bilježnik Snježana Ludvajiæ | Opæi posao-CZK OP | 184,48 € | |
| 20.04.2023 | 03399-0-23 | SEMMLER D.O.O. | Sem eko standard 2/23 | 82,95 € | |
| 20.04.2023 | 91-1-1 | VV-PROJEKT d.o.o. | Izvedb,proj. nadstrešniva Ban | 10.783,73 € | |
| 20.04.2023 | 221-1-2 | KOPIRING d.o.o. | Usluga printanja | 95,24 € | |
| 20.04.2023 | 2300064904-230220-8 | HEP ELEKTRA d.o.o. | Elek.energija | 1.177,59 € | |
| 20.04.2023 | 2500100118-230320-4 | HEP ELEKTRA d.o.o. | Elektrièna energija | 36,69 € | |
| 20.04.2023 | 2301035654-230320-0 | HEP ELEKTRA d.o.o. | Elektrièna energija | 125,10 € | |
| 20.04.2023 | 2301007799-230321-3 | HEP ELEKTRA d.o.o. | Elektrièna energija | 393,62 € | |
| 20.04.2023 | 22/1/2 | STING d.o.o. | Projekt uklanjanja graðevine | 750,00 € | |
| 20.04.2023 | 23/1/2 | STING d.o.o. | Projekt uklanjanja graðevine | 750,00 € | |
| 20.04.2023 | 223-1-1 | RI-ING NET d.o.o. | Mj. korištenje sustava 03/2023 | 395,68 € | |
| 20.04.2023 | Ponuda br. 21101500597 | WIENER OSIGURANJE | Polica osig. 211015005975 | 154,14 € | |
| 20.04.2023 | 603-101-300 | DELTRON | gree klima ureðaj inverter 7kw | 1.234,80 € | |
| 20.04.2023 | 951/1003/1 | Benussi d.o.o. | Popravak vozila ST 157-MV | 1.857,89 € | |
| 20.04.2023 | 12/01/1 | Simetrala d.o.o. | Projekt rekonstr.JR Blaiburška | 960,00 € | |
| 20.04.2023 | 2310317650 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 18,13 € | |
| 20.04.2023 | 2310332272 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 2,99 € | |
| 20.04.2023 | 2310332271 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 3,00 € | |
| 20.04.2023 | 2310320253 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 179,80 € | |
| 20.04.2023 | 2310320120 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 2,99 € | |
| 20.04.2023 | 2310320119 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 2,99 € | |
| 20.04.2023 | 2310320118 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 51,05 € | |
| 20.04.2023 | 2310319995 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 2,99 € | |
| 20.04.2023 | 2310318683 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 8,40 € | |
| 20.04.2023 | 2310320491 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 5,17 € | |
| 20.04.2023 | 2310320348 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 5,17 € | |
| 20.04.2023 | 3210320349 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 2,99 € | |
| 20.04.2023 | 2310320412 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 2,99 € | |
| 20.04.2023 | 2310320347 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 2,99 € | |
| 20.04.2023 | 2310320254 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 2,99 € | |
| 20.04.2023 | 2310321529 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 46,24 € | |
| 20.04.2023 | 2310321379 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 12,00 € | |
| 20.04.2023 | 2310321378 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 135,01 € | |
| 20.04.2023 | 2310321377 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 350,85 € | |
| 20.04.2023 | 2310320971 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 52,73 € | |
| 20.04.2023 | 2310320492 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 2,99 € | |
| 17.04.2023 | 11/01/1 | Simetrala d.o.o. | Nadzor rekonstrukc. JR D8-LAV | 430,02 € | |
| 17.04.2023 | 14/1/1 | Educatorium d.o.o. | Upravljanje provedbom projekta | 663,61 € | |
| 17.04.2023 | 1368-0102-103 | Hanza Media d.o.o. | Objava oglasa-javni poziv | 788,40 € | |
| 17.04.2023 | 907-0102-103 | Hanza Media d.o.o. | Oglas 03.02.23. | 657,00 € | |
| 17.04.2023 | 120-1-2 | KOPIRING d.o.o. | Plotanje nacrta | 47,10 € | |
| 17.04.2023 | 30867/IK/1 | INA D.D. | Gorivo INA kartica za 03/2023 | 1.872,72 € | |
| 17.04.2023 | 06-0323-019779 | FINANCIJSKA AGENCIJA FINA | Fina E-paket za 03/2023 | 8,30 € | |
| 17.04.2023 | 13 M1-1-2023 | Odvjetnik Mate Glibota | Odvjetnièke usluge 03/23 | 1.325,00 € | |
| 17.04.2023 | 548/03/231 | KOD PLUS d.o.o. | Sredstva za èišèenje | 771,89 € | |
| 17.04.2023 | 404 | MARIO-COMMERCE d.o.o. | Održavanje programa za 03/2023 | 199,09 € | |
| 17.04.2023 | 5747/P040/1 | TOKIÆ d.o.o. | Auto dijelovi | 7,08 € | |
| 12.04.2023 | 1805-30013-2 | Hrvatska pošta d.d. | Uplate komitentima za 03/2023 | 125,08 € | |
| 12.04.2023 | 25-0323-0153956 | FINANCIJSKA AGENCIJA | Servis e-račun | 2,41 € | |
| 12.04.2023 | 7-1-1 | Građevno Zec d.o.o. | Sanac.obal.pojasa u sv.Martinu | 155.910,41 € | |
| 12.04.2023 | 4409-1-1 | BILIĆ-ERIĆ d.o.o. | Usluga zaštite za 03/2023 | 1.343,20 € | |
| 07.04.2023 | Ponuda 20000299 | Hanza Media d.o.o. | Oglas -press kontejneri | 155,88 € | |
| 07.04.2023 | 3442-11006-2 | Hrvatska pošta d.d. | Poštarina za 03/2023 | 3.105,47 € | |
| 07.04.2023 | 29-PJ1-2 | PRVI TREPTAC D.O.O. | Rekonstrukcija javne rasvjete | 29.055,53 € | |
| 07.04.2023 | 137659042023 | A1 HRVATSKA d.o.o. | Telekom promet za 03/2023 | 792,11 € | |
| 07.04.2023 | 137662042023 | A1 HRVATSKA d.o.o. | Telekom promet za 03/2023 | 243,91 € | |
| 07.04.2023 | 309/1/4 | Sculptor computers NET d.o.o. | Izrada XML datoteke | 113,25 € | |
| 06.04.2023 | 0000157/00001/01 | Javna vatrogasna postrojba grada Splita | Sufin.interventnih troškova | 265,44 € | |
| 06.04.2023 | 67/1/7 | SEVOI d.o.o. | Održavanje sustava SUI 1-3/23 | 199,09 € | |
| 06.04.2023 | 45017 | OSNOVNA ŠKOLA BLATINE ŠKRAPE | Suf.prehrane uèenika 04/23 | 179,19 € | |
| 06.04.2023 | 100/PP4/1 | BAT TAXI d.o.o. | Usluga prijevoza 03/23 | 2.311,46 € | |
| 06.04.2023 | 145/01/231 | Dalmacija danas d.o.o. | Medijsko praæenje rada 03/23 | 414,76 € | |
| 06.04.2023 | 36892 | MINET obrt za trgovinu, izdavalaštvo i u | Održavanje web stranice 01-04/ | 1.066,68 € | |
| 06.04.2023 | 44986 | OSNOVNA ŠKOLA VISOKA SPLIT | Suf.prehrane uèenika 03/23 | 59,73 € | |
| 06.04.2023 | 4043969570-202304-1 | HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA | RTV pristojba za 04/2023 | 84,96 € | |
| 06.04.2023 | 167/001/1 | SJEVERNI POL d.o.o. | Inform.praæenje rada 03/23 | 331,81 € | |
| 06.04.2023 | 89-01-10 | Animalis centrum d.o.o. | Veterinarska usluga | 125,00 € | |
| 06.04.2023 | 496-V001-10 | BIOS RACUNALA | Održavanje prog,opreme 03/23 | 414,76 € | |
| 06.04.2023 | 45 | INFOTEHNA D.O.O. | Održavanje prog,opreme 03/23 | 250,00 € | |
| 06.04.2023 | Ponuda 090-00073 | CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE | Registracija vozila Renault tr | 97,50 € | |
| 06.04.2023 | 45200 | O.Š. MANUŠ | Suf.prehrane uèenika 04/23 | 59,73 € | |
| 06.04.2023 | 48349/005/1 | Hanza Media d.o.o. | Pretplata 04-06/23 | 65,74 € | |
| 06.04.2023 | 0157006-30047989 | Narodne novine d.d. | Provedba projektnog natjeèaja | 248,85 € | |
| 06.04.2023 | 10065-0323-01 | Èistoæa d.o.o. | Odvoz otpada 03/23 | 33,61 € | |
| 06.04.2023 | 5748/P040/1 | TOKIÆ d.o.o. | Auto dijelovi | 121,48 € | |
| 06.04.2023 | 4771/P041/1 | TOKIÆ d.o.o. | Žmigavac | 38,46 € | |
| 05.04.2023 | 43-1-1 | VEIG EKSPERT d.o.o.-ovlašteni vještak | Procjena sud.vještaka za grad. | 3.412,50 € | |
| 05.04.2023 | 28/01/231 | T.A.U. OPREMA d.o.o. | Autobusna stajališta 6 kom | 33.085,00 € | |
| 03.04.2023 | 43/V01/0 | Arbol d.o.o. | Vreæe za otpatke | 781,18 € | |
| 03.04.2023 | 154/001/4 | Ferroplast d.o.o. | Mat.za odžavanje opæ.objekata | 384,86 € | |
| 03.04.2023 | 36899 | Simetrala d.o.o. | Projekt rekonstr.JR Poljièka | 980,00 € | |
| 03.04.2023 | Ponuda 112769/2023 | Bonus opinio d.o.o. | Pretplata Poslovni oblak.hr | 165,90 € | |
| 03.04.2023 | 3277/V01/1 | Kova promet | Grað.materijal | 192,70 € | |
| 03.04.2023 | 2340/V01/1 | Kova promet | Mat.za održavanje | 130,38 € | |
| 03.04.2023 | 32/M01/0 | MRKONJIC CO D.O.O. | Dijelovi za trimere | 459,74 € | |
| 03.04.2023 | Ponuda 211014999608 | WIENER OSIGURANJE | Polica 211014999608 | 128,94 € | |
| 03.04.2023 | 813-VP-1 | Javni bilježnik Snježana Ludvajiæ | Ovjera potpisa | 66,62 € | |
| 03.04.2023 | 44986 | O.Š. KMAN KOCUNAR | Suf.prehrane 03/23 | 59,73 € | |
| 03.04.2023 | 126/PP1/3 | PROLUX d.d.d. | Rekonstr.JR Paštriæeva ulica | 30.216,26 € | |
| 03.04.2023 | 25/M02/0 | MRKONJIÆ d.o.o. | Tekuæe održavanje opreme | 45,18 € | |
| 03.04.2023 | 270/V02/0 | KAMEN-MG d.o.o. | Pijesak 4-8 mm | 76,64 € | |
| 31.03.2023 | 231051475 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode 17.01.-14.02.23. | 2,99 € | |
| 31.03.2023 | 2310109168 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 31,01 € | |
| 31.03.2023 | 2310104217 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 22,13 € | |
| 31.03.2023 | 2310151895 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode 17.01.-14.02.23. | 2,99 € | |
| 31.03.2023 | 2310156084 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode 17.01.-14.02.23. | 2,99 € | |
| 31.03.2023 | 2310105050 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 2,99 € | |
| 31.03.2023 | 2310105052 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 2,99 € | |
| 31.03.2023 | 2310108544 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 12,00 € | |
| 31.03.2023 | 2310105240 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 2,99 € | |
| 31.03.2023 | 210105525 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 2,99 € | |
| 31.03.2023 | 2310105526 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 2,99 € | |
| 31.03.2023 | 2310105341 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 18,32 € | |
| 31.03.2023 | 2310105051 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 2,99 € | |
| 31.03.2023 | 15-2-1 | Sezonac | Sredstva za èišèenje+ napitci | 110,09 € | |
| 31.03.2023 | 2310103717 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 2,99 € | |
| 31.03.2023 | 14-2-1 | Sezonac | Sredstva za èišèenje + napitci | 110,57 € | |
| 31.03.2023 | 13-2-1 | Sezonac | Napitci | 17,64 € | |
| 31.03.2023 | 12-2-1 | Sezonac | Sredstva za èišèenj+ napitci | 87,90 € | |
| 31.03.2023 | 2310100654 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 2,99 € | |
| 31.03.2023 | 3210225409 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 2,99 € | |
| 31.03.2023 | 2310225410 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 2,99 € | |
| 31.03.2023 | 2310124570 | Vodovod i kanalizacija | Potr.vode | 2,99 € | |
| 31.03.2023 | 2310143800 | Vodovod i kanalizacija | Potr.vode | 2,99 € | |
| 31.03.2023 | 2310303402 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 12,00 € | |
| 31.03.2023 | 2310210413 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode 31.01.-24.02.23. | 2,99 € | |
| 31.03.2023 | 2310269950 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 268,20 € | |
| 31.03.2023 | R007/GP1/1-23 | Geokon-Zagreb d.d. | Gl,i izved.projekt | 5.723,67 € | |
| 31.03.2023 | 2310269910 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 66,41 € | |
| 31.03.2023 | 2310269697 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 2,99 € | |
| 31.03.2023 | 6-1-1 | GRADNJA SABLJIÆ | Rekonstrukcija JR Mažuraniæeva | 12.768,38 € | |
| 31.03.2023 | 7/01/1 | Simetrala d.o.o. | Nadzor rekonstr.JR Mažuraniæev | 275,80 € | |
| 31.03.2023 | 2310272382 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 404,66 € | |
| 31.03.2023 | 2310272247 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 5,17 € | |
| 31.03.2023 | 2310271689 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 2,99 € | |
| 31.03.2023 | 2310270298 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 10,69 € | |
| 31.03.2023 | 2310270185 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 31,83 € | |
| 31.03.2023 | 2310269954 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 231,67 € | |
| 31.03.2023 | 2310269953 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 256,68 € | |
| 31.03.2023 | 2310269952 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 70,26 € | |
| 31.03.2023 | 2310269951 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 127,91 € | |
| 31.03.2023 | 2310211385 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode 31.01.-24.02.23. | 61,36 € | |
| 31.03.2023 | 2310208275 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode 31.01.-24.02.23. | 8,40 € | |
| 31.03.2023 | 2310209985 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode 31.01.-24.02.23. | 2,99 € | |
| 31.03.2023 | 2310209986 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode 31.01.-24.02.23. | 2,99 € | |
| 31.03.2023 | 2310210168 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode 31.01.-24.02.23. | 2,99 € | |
| 31.03.2023 | 2310210262 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode 31.01.-24.02.23. | 2,99 € | |
| 31.03.2023 | 2310210263 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode 31.01.-24.02.23. | 7,33 € | |
| 31.03.2023 | 2310210324 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode 31.01.-24.02.23. | 2,99 € | |
| 31.03.2023 | 2310210264 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode 31.01.-24.02.23. | 2,99 € | |
| 31.03.2023 | 2310210412 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode 31.01.-24.02.23. | 2,99 € | |
| 31.03.2023 | 2310260597 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 2,99 € | |
| 31.03.2023 | 2310260136 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 7,33 € | |
| 31.03.2023 | 2310259542 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 7,33 € | |
| 31.03.2023 | 2310259128 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 5,17 € | |
| 31.03.2023 | 2310259127 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 91,63 € | |
| 31.03.2023 | 2310259126 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 2,99 € | |
| 31.03.2023 | 2310257755 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 2,99 € | |
| 31.03.2023 | 2310209984 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode 31.01.-24.02.23. | 56,80 € | |
| 31.03.2023 | 6/01/1 | Simetrala d.o.o. | Nadzor rekonstr.JR Paštriæeva | 447,20 € | |
| 31.03.2023 | 2310252043 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 18,49 € | |
| 31.03.2023 | 2310252047 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 91,39 € | |
| 31.03.2023 | 2310252418 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 2,99 € | |
| 31.03.2023 | 2310253677 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 96,02 € | |
| 31.03.2023 | 2310253817 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 5,40 € | |
| 30.03.2023 | 18-1-1 | Graðevno Zec d.o.o. | Održavanje nerazvrstanih cesta | 60.790,28 € | |
| 30.03.2023 | 3/01/1 | URBI & ARCHI d.o.o. | Stavljanje van snage 6 UPU | 4.479,40 € | |
| 30.03.2023 | 17-1-1 | Crystal consult d.o.o. | Provedba projekta Korak po kor | 1.625,00 € | |
| 30.03.2023 | 5/01/1 | Simetrala d.o.o. | Nadzor održavanja nerazv.cesta | 1.215,81 € | |
| 30.03.2023 | 1373-F001-10 | ALFA ATEST D.O.O. | Struè.poslovi zaštite za 03/23 | 143,75 € | |
| 30.03.2023 | 31/2/23 | GEOPROJEKT SPLIT | Izmjena i dopuna PPU-2.situac. | 3.658,18 € | |
| 30.03.2023 | 1433/V01/1 | SJEME D.O.O. | Trake za stabla | 667,75 € | |
| 30.03.2023 | 209/V01/3 | Automehanièarski obrt Srðan Bašiæ | Popravak vozila ST 837-HE | 396,66 € | |
| 30.03.2023 | 7/01/231 | POLYLINE d.o.o. | Nadzor sanacije obale Sv.Marti | 1.051,45 € | |
| 30.03.2023 | 1593/V01/1 | SJEME D.O.O. | Sadnice tamaris | 189,00 € | |
| 30.03.2023 | Ponuda 090-00069 | CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE | Teh.pregled VW Caddy ST5819V | 194,90 € | |
| 30.03.2023 | 1238-24087-3 | Hrvatska pošta d.d. | Poštarina | 6,91 € | |
| 27.03.2023 | 16-1-1 | Crystal consult d.o.o. | Org.konferencije Ponovno zažel | 497,71 € | |
| 22.03.2023 | 4190/2023 | Studentski centar Split - Student servis | Administrativni poslovi | 170,55 € | |
| 22.03.2023 | 09/23 | O.Š. MANUŠ | Suf.prehrane 03/2023 | 59,73 € | |
| 22.03.2023 | 5263/2023 | Studentski centar Split - Student servis | Admin.poslovi 02/23 | 113,70 € | |
| 22.03.2023 | Ponuda 5/1/1 | SERVIS SLAVIĆ j.d.o.o. | 24/23 | Servis dizalice | 2.000,00 € |
| 22.03.2023 | Ponuda 4/1/1 | SERVIS SLAVIĆ j.d.o.o. | 26/23 | Servis dizalice | 2.625,00 € |
| 22.03.2023 | 1676/V01/1 | Kova promet d.o.o. | 03/23 | Materijal za održavanje | 579,97 € |
| 22.03.2023 | 62-PP1-1 | TV JADRAN | Usluga promidžbe za 01-02/2023 | 729,95 € | |
| 22.03.2023 | 22/01/1 | OBRT ZOVAK | Varenje vijaka za rasvjetu | 575,00 € | |
| 22.03.2023 | 10 M1-1-2023 | Odvjetnik Mate Glibota | Odvjetničke usluge 02/23 | 1.325,00 € | |
| 22.03.2023 | 2301007799-230222-5 | HEP ELEKTRA d.o.o. | Elek.energija 02/23 | 11,45 € | |
| 22.03.2023 | 2301035654-230221-2 | HEP ELEKTRA d.o.o. | Elek.energija 02/23 | 11,45 € | |
| 22.03.2023 | 677-1-1 | MASTER COPY d.o.o. | Servis pisaća Canon LPB6670DN | 40,00 € | |
| 22.03.2023 | 08-0223-0122711 | FINANCIJSKA AGENCIJA FINA | FINA e-paket za 02/2023 | 8,30 € | |
| 22.03.2023 | 118-101-393 | DELTRON | DC motor za Gree klima uređaj | 138,75 € | |
| 22.03.2023 | 63-01-10 | Animalis centrum d.o.o. | Veterinarska usluga | 1.218,75 € | |
| 22.03.2023 | 189/V01/3 | Automehaničarski obrt Srđan Bašić | Servis vozila ST 837-HR | 435,01 € | |
| 22.03.2023 | 2300064906-230220-3 | HEP ELEKTRA d.o.o. | Električna energija | 163,00 € | |
| 22.03.2023 | 302/LAB1/1 | ANTE-INŽENJERSTVO d.o.o. | 27/2023 | Ispit.nepropusnosti odvodnje | 441,50 € |
| 22.03.2023 | 0157006-30037126 | Narodne novine d.d. | Objava oglasa javne nabave | 248,85 € | |
| 22.03.2023 | 019-001-1 | RAZMJER d.o.o. | Geodet snimak kanal.Starčevićeva ul. | 375,00 € | |
| 22.03.2023 | 35-0223-0136358 | FINANCIJSKA AGENCIJA FINA | Dostava izvještaja JLP(R)S | 4,00 € | |
| 20.03.2023 | Ponuda 16-POSL1-1 | Olea d.o.o. | Programator za navodnjavanje | 107,78 € | |
| 20.03.2023 | Predračun 1-alpina 5077 | ALPINA CRO D.O.O. | 17/23 | Radna obuća | 412,80 € |
| 10.03.2023 | 4512/2023 | Studentski centar Split - Student servis | Usluge student-servisa 02/23 | 212,41 € | |
| 10.03.2023 | 109-VP-1 | LOGARITAM D.O.O. | 26/2023 | Kuvert american s tiskom | 300,00 € |
| 10.03.2023 | 18085/IK/1 | INA D.D. | Gorivo INA kartica | 1.184,70 € | |
| 10.03.2023 | 29/M01/0 | MRKONJIC CO D.O.O. | Motorna kosa i Multimotor | 1.127,10 € | |
| 10.03.2023 | 5/V04/1 | SJEME D.O.O. | Jun-23 | Pinus Halepensis 25kom | 2.625,00 € |
| 10.03.2023 | 1185/V01/1 | SJEME D.O.O. | Mineralno gnjojivo | 242,81 € | |
| 10.03.2023 | 05 10065-0223-01 | Èistoæa d.o.o. | Odvoz otpada | 33,62 € | |
| 10.03.2023 | 23/000005 | GRAD SPLIT | Sanac.odlag.Karepovac 10-12/22 | 6.224,85 € | |
| 10.03.2023 | EN-0011/23 | GRAD SPLIT | Nak. utjec.na okoliš 10-12/22 | 13.068,44 € | |
| 10.03.2023 | 0030 | INFOTEHNA D.O.O. | Održavanje program.opreme | 250,00 € | |
| 10.03.2023 | 2310211243 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode 31.01.-24.02.23. | 593,01 € | |
| 10.03.2023 | 2310210167 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode 31.01.-24.02.23. | 381,60 € | |
| 10.03.2023 | RO-31/1/1 | Pecto d.o.o. | Usluga deratizacije | 700,00 € | |
| 10.03.2023 | 1226/VPS/1 | Taho ST d.o.o. | Ispitivanje tahografa | 127,74 € | |
| 10.03.2023 | 7/1/1 | Educatorium d.o.o. | Uprav. proved.projekta 02/23 | 663,61 € | |
| 10.03.2023 | 561/1003/1 | Benussi d.o.o. | 16/23 | Godišnji servis Iveco Eurocarg | 1.712,70 € |
| 10.03.2023 | 562/1003/1 | Benussi d.o.o. | 15/23 | Izvanredni servis Iveco Euroc. | 2.251,36 € |
| 10.03.2023 | 2332-11006-2 | Hrvatska pošta d.d. | Poštarina | 2.376,56 € | |
| 10.03.2023 | 1301-30013-2 | Hrvatska pošta d.d. | Uplate komitentima za 02/2023 | 5,30 € | |
| 10.03.2023 | 5/P1/1 | GEO KOMPLET d.o.o. | Elaborat izvlaštenja Zvonimiro | 250,00 € | |
| 10.03.2023 | 0000089/00001/01 | Javna vatrogasna postrojba grada Splita | Sufinanc.interventnih troškova | 265,44 € | |
| 10.03.2023 | 5/23-P1 | Klin d.o.o. | Projektna dokumentacija igrali | 2.750,00 € | |
| 10.03.2023 | 99/PP4/1 | BAT TAXI d.o.o. | Usluge prijevoza 02/23 | 785,90 € | |
| 10.03.2023 | 98/PP4/1 | BAT TAXI d.o.o. | Usluge prijevoza 02/23 | 1.528,39 € | |
| 10.03.2023 | 3/01/231 | POLYLINE d.o.o. | Id.projekt-rask.u ul.J.Bobetka | 3.152,16 € | |
| 10.03.2023 | 4/01/231 | POLYLINE d.o.o. | Str.nadzor sanacija ob.pojasa | 3.118,21 € | |
| 10.03.2023 | 88/01/231 | Dalmacija danas d.o.o. | Medijsko praæenje 02/23 | 414,76 € | |
| 10.03.2023 | 27-001-1 | AUTOSERVIS PERIÈIÆ | 18/23 VP AM | Servis vozila | 58,44 € |
| 10.03.2023 | 3020-1-1 | BILIÆ-ERIÆ d.o.o. za privatnu zaštitu | Usluga zaštite za 02/2023 | 1.168,00 € | |
| 10.03.2023 | 1501-TTTS1-91 | Bosut d.o.o. | Guma Uniroyal 2kom | 250,00 € | |
| 10.03.2023 | 9/2023 | FRANOTOVIÆ I PARTNERI D.O.O. | Promidžba Korak po korak | 1.659,04 € | |
| 10.03.2023 | 4043969570-202803-3 | HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA | RTV pristojba za 03/2023 | 84,96 € | |
| 10.03.2023 | 102/001/1 | SJEVERNI POL d.o.o. | Informativno praæenje 02/23 | 331,81 € | |
| 10.03.2023 | 129-1-1 | RI-ING NET d.o.o. | Sustav PAZIGRAD 02/23 | 395,68 € | |
| 10.03.2023 | 285/11/1 | IPC d.o.o. | 95/2023 | Sati rada | 150,00 € |
| 09.03.2023 | Predraèun 126-PR | JADRO d.d. | 15-2023 | Kolci drveni 375kom | 3.187,50 € |
| 08.03.2023 | 3503/2023 | Studentski centar Split - Student servis | Usluge stud.servisa | 159,31 € | |
| 08.03.2023 | 3502/2023 | Studentski centar Split - Student servis | Usluge stud.servisa | 26,55 € | |
| 08.03.2023 | 4/V04/1 | SJEME D.O.O. | 21/23 | Tamaris-Tamarix 98kom | 9.261,00 € |
| 08.03.2023 | 2310149095 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode 17.01.-14.02.23. | 6,84 € | |
| 08.03.2023 | 2310150354 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode 17.01.-14.02.23. | 2,99 € | |
| 08.03.2023 | 2310150356 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode 17.01.-14.02.23. | 5,17 € | |
| 08.03.2023 | 2310150834 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode 17.01.-14.02.23. | 13,81 € | |
| 08.03.2023 | 1099-V03-91 | Inel d.o.o. | Jul-23 | Elektromaterijal | 2.201,90 € |
| 08.03.2023 | 0157006-30027287 | Narodne novine d.d. | Postupak javne nabave | 248,85 € | |
| 08.03.2023 | 772-F001-10 | ALFA ATEST D.O.O. | Struè.poslovi zaštite 02/23 | 143,75 € | |
| 08.03.2023 | 2/2023 | Osnovna Škola Strožanac | Najam škol.dvorane 02/23 | 424,72 € | |
| 08.03.2023 | 2310210830 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode 31.01.-24.02.23. | 26,77 € | |
| 08.03.2023 | 2310211244 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode 31.01.-24.02.23. | 242,61 € | |
| 08.03.2023 | 2310206999 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode 31.01.-24.02.23. | 5,17 € | |
| 08.03.2023 | 2310209816 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode 31.01.-24.02.23. | 8,77 € | |
| 08.03.2023 | 2310211245 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode 31.01.-24.02.23. | 12,00 € | |
| 08.03.2023 | 2310159209 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 329,70 € | |
| 08.03.2023 | 2310175087 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 57,66 € | |
| 08.03.2023 | 2310156299 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 62,55 € | |
| 08.03.2023 | 2310156300 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 47,21 € | |
| 08.03.2023 | 2310150355 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 87,31 € | |
| 08.03.2023 | 2310156301 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 189,41 € | |
| 08.03.2023 | 2310156302 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 197,09 € | |
| 08.03.2023 | 2310156561 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 22,20 € | |
| 08.03.2023 | 2310156773 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode 17.01.-14.02.23. | 8,77 € | |
| 08.03.2023 | 2310158604 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode 17.01.-14.02.23. | 2,99 € | |
| 08.03.2023 | 2310159024 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode 17.01.-14.02.23. | 5,17 € | |
| 08.03.2023 | 2310175228 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode 17.01.-14.02.23. | 12,00 € | |
| 08.03.2023 | 2310156248 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 26,06 € | |
| 08.03.2023 | 2310156298 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 216,32 € | |
| 08.03.2023 | 60-1-1 | TAYRA j.d.o.o. | Uredski materijal | 54,75 € | |
| 08.03.2023 | 53-1-1 | TAYRA j.d.o.o. | Kuverta UT-II-32 | 75,00 € | |
| 08.03.2023 | 57-11 | TAYRA j.d.o.o. | Uredski materijal | 577,63 € | |
| 08.03.2023 | 0117-0-23 | SEMMLER D.O.O. | 30/22 | Najam wc kabina-reciklažno | 82,95 € |
| 08.03.2023 | R2-1-PJ-23 | SUDSKI VJEŠTAK LOVRE BUÆAN | Procjena sudskog vještaka | 1.137,50 € | |
| 08.03.2023 | 121 | MARIO-COMMERCE d.o.o. | Održavanje programa 01/23 | 199,09 € | |
| 08.03.2023 | 343-V001-10 | BIOS RACUNALA | Održavanje prog.opreme 02/23 | 414,76 € | |
| 08.03.2023 | 35-0123-0070562 | FINANCIJSKA AGENCIJA FINA | Slanje dok.e-mailom | 3,20 € | |
| 08.03.2023 | 26-0123-0069252 | FINANCIJSKA AGENCIJA FINA | Poslovni certifikati 16kom | 265,40 € | |
| 08.03.2023 | 08-0123-0050983 | FINANCIJSKA AGENCIJA FINA | e-paket i e-peèat 01/23 | 240,56 € | |
| 08.03.2023 | Ponuda 21014975571 | WIENER OSIGURANJE | Polica 211014975571 | 148,37 € | |
| 08.03.2023 | 2500100118-230120-1 | HEP ELEKTRA d.o.o. | Elek.energija 01/23 | 44,24 € | |
| 08.03.2023 | 2301035654-230120-8 | HEP ELEKTRA d.o.o. | Elek.energija 01/23 | 141,70 € | |
| 08.03.2023 | 5419-1-1 | LEXPERA d.o.o. | IUS-INFO pretplata 2022. | 1.493,13 € | |
| 08.03.2023 | 21131-0-22 | SEMMLER D.O.O. | 30/22 | Eko WC | 74,66 € |
| 07.03.2023 | 3/2023 | OSNOVNA ŠKOLA BLATINE ŠKRAPE | Suf.produž.boravka 03/23 | 179,19 € | |
| 07.03.2023 | 02/2023 | OSNOVNA ŠKOLA VISOKA SPLIT | Suf.produž.boravka 02/23 | 59,73 € | |
| 07.03.2023 | Ponuda 12/03-2023 ST | LURETI d.o.o. | Seminar javne nabave 16.03.23. | 443,75 € | |
| 07.03.2023 | 3/2023 | OSNOVNA ŠKOLA SPINUT | Suf.produž.boravka 03/23 | 179,19 € | |
| 06.03.2023 | 11/AMP1/1 | ABRAM & METER PROJEKT d.o.o. | Glavna/izv.projek.dokum. | 16.424,45 € | |
| 02.03.2023 | 27/2-23 | GEOPROJEKT SPLIT | Ispravak idej.projekta | 1.125,00 € | |
| 02.03.2023 | 11/01/231 | Čakarov stečak d.o.o. | Kućni broj 3 kom | 29,86 € | |
| 02.03.2023 | 06 M1-1-2022 | Odvjetnik Mate Glibota | Usluge odvjetnika 01/23 | 1.325,00 € | |
| 02.03.2023 | 4-1-1 | Građevno Zec d.o.o. | Održ.nerazv.cesta | 61.613,01 € | |
| 02.03.2023 | 2301007799-230120-2 | HEP ELEKTRA d.o.o. | Elek.energija 01/23 | 511,44 € | |
| 02.03.2023 | 2301007799-230121-0 | HEP ELEKTRA d.o.o. | Elek.energija 01/23 | 11,45 € | |
| 02.03.2023 | 2300064904-230120-1 | HEP ELEKTRA d.o.o. | Elek.energija 01/23 | 11,45 € | |
| 02.03.2023 | 8/01/231 | T.A.U. OPREMA d.o.o. | Prometno ogledalo 10kom | 1.003,75 € | |
| 02.03.2023 | 0000023/00001/01 | Javna vatrogasna postrojba grada Splita | Sufin. interv.troškova 01/23 | 265,44 € | |
| 02.03.2023 | 02-2023 | O.Š. KMAN KOCUNAR | Suf.preh.uèenika 02/23 | 59,73 € | |
| 02.03.2023 | Ponuda broj 239/2023 | NOVA SPLET doo | Cestovni stupići 20kom | 304,25 € | |
| 02.03.2023 | 1061-1-1 | BILIĆ-ERIĆ d.o.o. za privatnu zaštitu | Usluge zaštite 01/23 | 1.226,40 € | |
| 02.03.2023 | 04-2023 | FRANOTOVIĆ I PARTNERI D.O.O. | Kampanja Korak po korak | 1.327,00 € | |
| 02.03.2023 | 05-2023 | FRANOTOVIĆ I PARTNERI D.O.O. | Edukacija Korak po korak | 1.659,04 € | |
| 02.03.2023 | 1/1/2001 | Educatorium d.o.o. | Upravljanje proved.projekta | 663,61 € | |
| 02.03.2023 | 102/1/1 | HYDROCAR d.o.o. | Servis | 1.767,16 € | |
| 02.03.2023 | 3/01/1 | Simetrala d.o.o. | Struèni nadzor održ.neraz.cest | 1.232,26 € | |
| 02.03.2023 | 2/01/1 | Simetrala d.o.o. | Gl.projekt rekon.JR | 600,00 € | |
| 02.03.2023 | 43/001/1 | Restoran "Amigos" | Poslovni ruèak-RESISTANCE | 165,71 € | |
| 02.03.2023 | 2310124571 | Vodovod i kanalizacija | Potr.vode | 2,99 € | |
| 02.03.2023 | 2310143457 | Vodovod i kanalizacija | Potr.vode | 20,64 € | |
| 02.03.2023 | 2310143460 | Vodovod i kanalizacija | Potr.vode | 16,43 € | |
| 02.03.2023 | 2310144849 | Vodovod i kanalizacija | Potr.vode | 112,97 € | |
| 02.03.2023 | 2310144952 | Vodovod i kanalizacija | Potr.vode | 5,40 € | |
| 02.03.2023 | 2310108542 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 102,58 € | |
| 02.03.2023 | 2310098483 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 2,99 € | |
| 02.03.2023 | 2310104823 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 2,99 € | |
| 02.03.2023 | 2310108543 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 12,00 € | |
| 02.03.2023 | 2310104822 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 2,99 € | |
| 02.03.2023 | 2310103488 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 2,99 € | |
| 02.03.2023 | 2310098435 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 8,40 € | |
| 02.03.2023 | 2310098481 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 2,99 € | |
| 02.03.2023 | 2310098482 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 110,67 € | |
| 02.03.2023 | 2310093390 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 18,30 € | |
| 02.03.2023 | 2310094230 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 2,99 € | |
| 02.03.2023 | 2310104218 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 2,99 € | |
| 02.03.2023 | 2310104219 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 2,99 € | |
| 02.03.2023 | 2310104794 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 2,99 € | |
| 02.03.2023 | 0010056859-230121-3 | HEP OPSKRBA D.O.O. | Elek.energija 01/23 | 1.788,51 € | |
| 02.03.2023 | 0010056859-230120-5 | HEP OPSKRBA D.O.O. | Elek.energija 01/23 | 10.100,67 € | |
| 02.03.2023 | 53-VP1-1 | LOGARITAM D.O.O. | Blok NCR | 80,00 € | |
| 27.02.2023 | Ponuda 090-00048 | CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE | Teh.pregled Mercedes Sprinter | 332,64 € | |
| 17.02.2023 | 649-24087-3 | Hrvatska pošta d.d. | Poštanske usluge 01/23 | 6,90 € | |
| 17.02.2023 | 2041-11006-2 | Hrvatska pošta d.d. | Poštanske usluge 01/23 | 1.329,00 € | |
| 17.02.2023 | 49/001/1 | SJEVERNI POL d.o.o. | Informativno praæenje 01/23 | 331,81 € | |
| 17.02.2023 | 25-0123-0029774 | FINANCIJSKA AGENCIJA FINA | E-raèun 01/23 | 1,66 € | |
| 17.02.2023 | 2101/P040/1 | TOKIÆ d.o.o. | Mannol ulje hidraol 46 | 57,73 € | |
| 17.02.2023 | 00107-0-23 | SEMMLER D.O.O. | Najam wc kabina-Petriæevo | 72,89 € | |
| 17.02.2023 | 41-1-1 | TAYRA j.d.o.o. | Uredski materijal | 144,35 € | |
| 17.02.2023 | 33-1-1 | TAYRA j.d.o.o. | Uredski materijal | 314,88 € | |
| 17.02.2023 | 31-1-1 | TAYRA j.d.o.o. | Uredski materijal | 172,48 € | |
| 17.02.2023 | 17-1-1 | TAYRA j.d.o.o. | Uredski materijal | 570,41 € | |
| 17.02.2023 | 104/V02/0 | KAMEN-MG d.o.o. | Pijesak | 75,68 € | |
| 17.02.2023 | 39-1-1 | RI-ING NET d.o.o. | Naplata parkinga 01/23 | 395,68 € | |
| 17.02.2023 | 38-1-1 | RI-ING NET d.o.o. | Prometno redarstvo 01/23 | 630,44 € | |
| 17.02.2023 | 40-1-1 | RI-ING NET d.o.o. | Sustav SmartCAM 01/23 | 298,63 € | |
| 13.02.2023 | Ponuda PP023-004495 | WURTH HRVATSKA d.o.o. | Sprej za uklanjanje grafita | 137,30 € | |
| 10.02.2023 | 3953/0001/01 | A1 HRVATSKA d.o.o. | Samsung Galaxy A13 | 96,75 € | |
| 10.02.2023 | 01/2023 | Osnovna Škola "Strožanac" | Najam škol.dvorane 01/23 | 424,72 € | |
| 10.02.2023 | 2310074594 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 2,99 € | |
| 10.02.2023 | 2310074954 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 58,73 € | |
| 10.02.2023 | 2310075100 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 423,88 € | |
| 10.02.2023 | 2310075101 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 200,94 € | |
| 10.02.2023 | 2310075102 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 49,12 € | |
| 10.02.2023 | 2310075103 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 371,99 € | |
| 10.02.2023 | 2310075104 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 293,21 € | |
| 10.02.2023 | 2310075551 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 31,83 € | |
| 10.02.2023 | 2310075862 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 8,74 € | |
| 10.02.2023 | 2310078807 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 2,99 € | |
| 10.02.2023 | 2310079865 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 2,99 € | |
| 10.02.2023 | 81/PP4/1 | BAT TAXI d.o.o. | Usluga prijevoza 01/23 | 2.315,74 € | |
| 10.02.2023 | 32/11/1 | IPC d.o.o. | Konverzija sustava parkiranja | 746,56 € | |
| 10.02.2023 | 2310080309 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 446,93 € | |
| 10.02.2023 | 398-0102-103 | Hanza Media d.o.o. | Oglas 4 modula 20.01.23. | 236,53 € | |
| 10.02.2023 | 4043969570-202302-5 | HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA | Mjesećna pristojba 02/23 | 84,96 € | |
| 10.02.2023 | 2225/P040/1 | TOKIÆ d.o.o. | Punjač akumulatora | 135,92 € | |
| 10.02.2023 | 5621/IK/1 | INA D.D. | Gorivo za 01/23 | 1.789,84 € | |
| 10.02.2023 | 05 10065-0123-01 | Èistoæa d.o.o. | Odvoz komunalnog otpada 01/23 | 29,99 € | |
| 10.02.2023 | 3053017970 | Narodne novine d.d. | Povratnica bijela 1500 kom | 393,75 € | |
| 10.02.2023 | 1/1/2001 | Simetrala d.o.o. | Stručni nadzor rekonstrukcije javne rasvjete | 134,15 € | |
| 10.02.2023 | 776-30013-2 | Hrvatska pošta d.d. | Uplate komitentima 01/23 | 55,21 € | |
| 10.02.2023 | Ponuda 2110149562406 | WIENER OSIGURANJE | Osiguranje polica 2110149562406 | 93,98 € | |
| 10.02.2023 | 103/PP1/3 | PROLUX d.d.d. | Rekonstrukcija JR Paštriæeva | 9.064,50 € | |
| 10.02.2023 | 49-101-393 | DELTRON | GREE DC motor za klima uređaj | 138,75 € | |
| 10.02.2023 | 139793022028 | A1 HRVATSKA d.o.o. | Telekom promet za 01/2023 | 241,15 € | |
| 10.02.2023 | 139787022023 | A1 HRVATSKA d.o.o. | Telekom promet za 01/2023 | 768,68 € | |
| 10.02.2023 | 2812/2023 | Studentski centar Split - Student servis | Administrativni poslovi protokola 01/23 | 134,38 € | |
| 10.02.2023 | 2813/2023 | Studentski centar Split - Student servis | Administrativni poslovi protokola 01/23 | 38,75 € | |
| 10.02.2023 | 02-2023 | OSNOVNA ŠKOLA BLATINE ŠKRAPE | Sufinanciranje prehrane 02/23 | 179,19 € | |
| 10.02.2023 | 09-01-2023 | PODRUŽNICA TRIBOTIM D.O.O. | Ulje za hidrauliku-jaružalo | 2.190,00 € | |
| 10.02.2023 | 34-01-231 | Dalmacija danas d.o.o. | Medijsko pračenje 01/23 | 414,76 € | |
| 10.02.2023 | 30-PP1-1 | CLEAN TEAM d.o.o. | Paketi za korisnike 02/23 | 1.320,62 € | |
| 07.02.2023 | Ponuda 090-00028 | CVH d.d. -Dugi Rat | Registracija vozila ST 3383-AB | 31,10 € | |
| 07.02.2023 | 01-2023 | OSNOVNA ŠKOLA VISOKA SPLIT | Sufinanciranje prehrane za 01/23 | 59,73 € | |
| 03.02.2023 | 17-1-1 | Salient d.o.o. | Geod.elaborati ul Gospe u Siti | 796,34 € | |
| 03.02.2023 | 5/01/1 | PUP KOMERC d.o.o. | Marerijal | 478,92 € | |
| 03.02.2023 | 122-1-1 | Graðevno Zec d.o.o. | Sanacija obalnog dijela Sv.Mar | 9.800,25 € | |
| 03.02.2023 | 1/01/231 | POLYLINE d.o.o. | Struè.nad.sanac.obalnog pojasa | 1.581,65 € | |
| 03.02.2023 | 00022 | INFOTEHNA D.O.O. | Održ. programske opreme 01/23 | 250,00 € | |
| 03.02.2023 | 209-v001-10 | BIOS RACUNALA | Održ. programske opreme 01/23 | 414,76 € | |
| 03.02.2023 | 334-F001-10 | ALFA ATEST D.O.O. | Struè.posl.zašt. od pož.01/23 | 143,75 € | |
| 03.02.2023 | 495-V03-91 | Inel d.o.o. | Elektromaterijal | 1.228,93 € | |
| 03.02.2023 | 2/01/231 | POLYLINE d.o.o. | Struè.nad.sanac.obalnog pojasa | 2.326,43 € | |
| 31.01.2023 | 2310013218 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 6,94 € | |
| 31.01.2023 | 2310010083 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 2,99 € | |
| 31.01.2023 | 2310012847 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 119,08 € | |
| 31.01.2023 | 2310009303 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 139,08 € | |
| 31.01.2023 | 2310009291 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 29,24 € | |
| 31.01.2023 | 2310006613 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 2,99 € | |
| 31.01.2023 | 2310006612 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 2,99 € | |
| 20.01.2023 | 33/1/1 | Hrvatin j.d.o.o. | Poklon kemijske, upaljaèi | 499,04 € | |
| 20.01.2023 | 2500100118-221220-9 | HEP ELEKTRA d.o.o. | Elektrièna energija | 42,96 € | |
| 20.01.2023 | 2301035654-221220-5 | HEP ELEKTRA d.o.o. | Elektrièna energija | 116,40 € | |
| 20.01.2023 | 2301007799-221220-0 | HEP ELEKTRA d.o.o. | Elektrièna energija | 483,97 € | |
| 20.01.2023 | 2300064904-221220-9 | HEP ELEKTRA d.o.o. | Elektrièna energija | 14,08 € | |
| 20.01.2023 | 0010056859-221220-2 | HEP OPSKRBA D.O.O. | Elektrièna energija | 10.442,73 € | |
| 20.01.2023 | 0010056859-221221-0 | HEP OPSKRBA D.O.O. | Elektrièna energija | 2.549,27 € | |
| 19.01.2023 | 22562/P040/1 | TOKIÆ d.o.o. | Motorno ulje, filteri | 76,99 € | |
| 19.01.2023 | 068-001-1 | RAZMJER d.o.o. | Par.eleborat Hercegovaèka ul i | 995,42 € | |
| 19.01.2023 | 0164/SO1/1/2022 | ZNAM D.O.O. | Rek.JR u Sv.Martinu | 35.127,89 € | |
| 19.01.2023 | 2301007799-220721-4 | HEP ELEKTRA d.o.o. | Elek.energija 07/2022 | 11,44 € | |
| 19.01.2023 | 2301035654-220721-0 | HEP ELEKTRA d.o.o. | Elek.energija 07/2022 | 11,44 € | |
| 19.01.2023 | 40/01/1 | Simetrala d.o.o. | Nadzor održavanja nerazv.cesta | 958,17 € | |
| 19.01.2023 | 123-1-1 | Graðevno Zec d.o.o. | Održavanje nerazv.cesta | 47.908,30 € | |
| 18.01.2023 | 2261-001/4 | Ferroplast d.o.o. | Materijal za održavanje | 249,27 € | |
| 18.01.2023 | 2284/001/1 | Ferroplast d.o.o. | Materijal za održavanje | 116,80 € | |
| 18.01.2023 | 18-1-1 | Salient d.o.o. | Geod.elaborati k.è.2861 D.P. | 796,34 € | |
| 18.01.2023 | 37/1/1 | Educatorium d.o.o. | Upravljanje provedbom projekta | 663,61 € | |
| 18.01.2023 | 1268/v02/0 | KAMEN-MG d.o.o. | Pijesak | 20,41 € | |
| 18.01.2023 | 43/1/1 | FRANOTOVIÆ I PARTNERI D.O.O. | Snimanje radio emisije | 829,52 € | |
| 18.01.2023 | 21130-0-22 | SEMMLER D.O.O. | Eko WC | 449,42 € | |
| 18.01.2023 | 0002 | INFOTEHNA D.O.O. | Održavanje prog.opreme 01/23 | 250,00 € | |
| 18.01.2023 | 4043969570-202301-7 | HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA | Radio u prije.sredstvu 01/23 | 84,96 € | |
| 18.01.2023 | 141-V001-10 | BIOS RACUNALA | Usluga održavanja 01/23 | 414,76 € | |
| 18.01.2023 | 1491/0105/1 | Hanza Media d.o.o. | Pretplata Slobodna Dalmacija | 66,76 € | |
| 18.01.2023 | 3-001-1 | AUTOSERVIS PERIÈIÆ | Tekuæe održavanje automobila | 136,64 € | |
| 18.01.2023 | 3-PP1-1 | CLEAN TEAM d.o.o. | Paketi za korisnike 01/23 | 1.318,28 € | |
| 18.01.2023 | 0157006-30003256 | Narodne novine d.d. | Objava oglasa javne nabave | 248,85 € | |
| 18.01.2023 | 214/11478/33 | Porsche Inter Auto d.o.o. Split | Tekuæe održavanje automobila | 895,08 € | |
| 16.01.2023 | 16436-1-1 | BILIÆ-ERIÆ d.o.o. za privatnu zaštitu | Usluga zaštite za 12/2022 | 1.226,36 € | |
| 16.01.2023 | 635/01/221 | Dalmacija danas d.o.o. | Medijsko praæenje 12/22 | 331,81 € | |
| 16.01.2023 | 1041/01/221 | RI-ING NET d.o.o. | Mj.održavanje sustava | 298,63 € | |
| 16.01.2023 | 1040/01/221 | RI-ING NET d.o.o. | Mj.održavanje sustava | 395,68 € | |
| 16.01.2023 | 1039/01/221 | RI-ING NET d.o.o. | Mj.održavanje sustava | 630,43 € | |
| 16.01.2023 | 0000141829012023 | A1 HRVATSKA d.o.o. | Telekom usluga za 12/2022 | 243,45 € | |
| 16.01.2023 | 0000141825012023 | A1 HRVATSKA d.o.o. | Telekom promet za 12/2022 | 769,26 € | |
| 16.01.2023 | 08-1222-0801740 | FINANCIJSKA AGENCIJA FINA | FINA e-paket | 8,30 € | |
| 16.01.2023 | 35-1222-0815316 | FINANCIJSKA AGENCIJA FINA | Dostava financijskih izvještaj | 3,50 € | |
| 16.01.2023 | 31-1-1 | GRADNJA SABLJIÆ | Rek.JR III. i IV.Obalni prilaz | 15.973,13 € | |
| 16.01.2023 | 183-30013-2 | Hrvatska pošta d.d. | Uplate komitentima za 12/2022 | 36,10 € | |
| 16.01.2023 | 25-1222-0756278 | FINANCIJSKA AGENCIJA FINA | E-raèun 12/22 | 1,66 € | |
| 16.01.2023 | 407/1/7 | SEVOI d.o.o. | Održavanje prograna | 199,08 € | |
| 16.01.2023 | 0000651/00001/01 | Javna vatrogasna postrojba grada Splita | Sufinanciranje interv.troškova | 265,45 € | |
| 16.01.2023 | 1525 | MARIO-COMMERCE d.o.o. | Održavanje programa za 12/2022 | 199,08 € | |
| 16.01.2023 | 77/PP4/1 | BAT TAXI d.o.o. | Usluge prijevoza 12/22 | 2.315,74 € | |
| 16.01.2023 | 719-VP1-1 | LOGARITAM D.O.O. | Reprezentacija | 2.845,25 € | |
| 16.01.2023 | 144059/IK/1 | INA D.D. | Gorivo INA kartica | 1.434,71 € | |
| 16.01.2023 | 481-PP1-1 | TV JADRAN | Medijsko praæenje 12/22 | 547,48 € | |
| 16.01.2023 | 12875/001/1 | Restoran Amigos | Reprezentacija | 493,73 € | |
| 16.01.2023 | 12859/001/1 | Restoran Amigos | Reprezentacija | 671,18 € | |
| 16.01.2023 | 12823/001/1 | Restoran Amigos | Reprezentacija | 382,24 € | |
| 16.01.2023 | 12745/001/1 | Restoran Amigos | Reprezentacija | 237,44 € | |
| 16.01.2023 | Ponuda 0148020-3000351 | Narodne novine d.d. | Objava oglasa za natjeèaj | 494,78 € | |
| 13.01.2023 | 345-01-10 | Animalis centrum d.o.o. | Veterinarska usluga | 174,20 € | |
| 13.01.2023 | 131-11006-2 | Hrvatska pošta d.d. | Poštanske usluge 12/22 | 1.149,90 € | |
| 13.01.2023 | 7150-V03-91 | Inel d.o.o. | Elektromaterijal | 770,18 € | |
| 13.01.2023 | 05 10065-1222-01 | Èistoæa d.o.o. | Odvoz otpada | 30,00 € | |
| 13.01.2023 | 0022613/00001/10 | ZAVOD ZA JAVNO ZDRASTVO | Nadzor DDD mjera | 829,52 € | |
| 13.01.2023 | 39/01/1 | Simetrala d.o.o. | Struèni nadzor rek. JR | 268,35 € | |
| 13.01.2023 | 26-1222-0792759 | FINANCIJSKA AGENCIJA FINA | Poslovni certifikati | 49,77 € | |
| 13.01.2023 | 58/01/221 | POLYLINE d.o.o. | Id.projekt ul.Plešin dolac | 3.815,78 € | |
| 13.01.2023 | 59/01/221 | POLYLINE d.o.o. | Gl.proj.ul.Trg dr.Franje Tuðma | 7.963,37 € | |
| 13.01.2023 | 48/1/1 | GRADNJA GALIOT d.o.o. | Dobava i montaža PVC prozora | 1.244,28 € | |
| 13.01.2023 | 1265/1/1 | FSI GRUPA D.O.O. | Elektromaterijal | 945,65 € | |
| 12.01.2023 | 93/1/1 | Kvinar j.d.o.o. | Čišćenje zvonika crkve s. Ante | 1.327,23 € | |
| 12.01.2023 | 4345/M01/6 | ELEKTRO SUMA d.o.o. | Eti timer | 98,55 € | |
| 12.01.2023 | 037-1-1 | Tangens d.o.o. | Bojanje i montaža-potok Sv.Martin | 107,84 € | |
| 12.01.2023 | 035-1-1 | Tangens d.o.o. | Montaža ograde-Gradac | 2.015,73 € | |
| 12.01.2023 | 88/2022 POPS1/1 | BARTULIN | Okončana situacija | 2.998,75 € | |
| 12.01.2023 | 125-AMP1-360 | ABRAM & METER PROJEKT d.o.o. | Projekt sanacije obalnog dijela | 2.156,75 € | |
| 12.01.2023 | 064-001-1 | RAZMJER d.o.o. | Geodet.situacija Miljevac,Gradac | 1.659,04 € | |
| 12.01.2023 | 12-22 | OSNOVNA ŠKOLA VISOKA SPLIT | Suf.prehrane učenika 12/22 | 59,73 € | |
| 12.01.2023 | 19239-0-22 | SEMMLER D.O.O. | Najam wc kabine | 82,95 € | |
| 12.01.2023 | 100469-31-2 | C.I.A.K. AUTO d.o.o. | Motorno ulje | 34,26 € | |
| 12.01.2023 | 280-V01/0 | Arbol d.o.o. | Vreće za otpatke | 938,43 € | |
| 12.01.2023 | 2103/001/6 | Ferroplast d.o.o. | Materijal | 850,03 € | |
| 12.01.2023 | 1922/001/4 | Ferroplast d.o.o. | Materijal | 468,15 € | |
| 12.01.2023 | 1556/001/6 | Ferroplast d.o.o. | Materijal | 463,48 € | |
| 12.01.2023 | 33/01/1 | Simetrala d.o.o. | Nadzor uređenja dj.igrališta | 372,22 € | |
| 12.01.2023 | 370/01/1 | Simetrala d.o.o. | Nadzor sanacije potpornog zida | 97,99 € | |
| 12.01.2023 | 38/01/1 | Simetrala d.o.o. | Izrada gl.projekta | 530,89 € | |
| 12.01.2023 | 10-22 | Osnovna Škola "Strožanac" | Najam školske dvorane 12/22 | 424,71 € | |
| 12.01.2023 | 2211263079 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 13,92 € | |
| 12.01.2023 | 2211286442 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 12,00 € | |
| 12.01.2023 | 2211286441 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 448,25 € | |
| 12.01.2023 | 2211286440 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 204,79 € | |
| 12.01.2023 | 2211285202 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 3,00 € | |
| 12.01.2023 | 2211285201 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 3,00 € | |
| 12.01.2023 | 2211284613 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 3,00 € | |
| 12.01.2023 | 2211284612 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 3,00 € | |
| 12.01.2023 | 2211284611 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 29,91 € | |
| 12.01.2023 | 2211284429 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 3,00 € | |
| 12.01.2023 | 2211282334 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 10,32 € | |
| 12.01.2023 | 2211280456 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 3,00 € | |
| 12.01.2023 | 2211285099 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 3,00 € | |
| 12.01.2023 | 2211284965 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 3,00 € | |
| 12.01.2023 | 2211284964 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 3,00 € | |
| 12.01.2023 | 2211284963 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 3,00 € | |
| 12.01.2023 | 2211284906 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 3,00 € | |
| 12.01.2023 | 2211284905 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 3,00 € | |
| 12.01.2023 | 6017-F001-10 | ALFA ATEST D.O.O. | Stručni poslovi zaštite | 124,43 € | |
| 12.01.2023 | 167/p01/1 | ALTO | Klupa Biokovo 2 kom | 613,84 € | |
| 12.01.2023 | 197/01/01 | ZIMA | Božićne dekoracije | 460,28 € | |
| 12.01.2023 | 198/01/01 | ZIMA | Božićne dekoracije | 1.099,43 € | |
| 12.01.2023 | 195/01/01 | ZIMA | Božićne dekoracije | 2.627,91 € | |
| 12.01.2023 | 456-PJ1-1 | PRVI TREPTAĆ D.O.O. | Materijal za prometne znakove | 825,87 € | |
| 12.01.2023 | 4364/002/1 | LOVRINAC D.O.O. | Materijal za ukop | 563,25 € | |
| 12.01.2023 | 35/01/01 | Vindalton d.o.o. | Premještanje klima uređaja | 132,72 € | |
| 03.01.2023 | Ponuda 211014914076 | WIENER OSIGURANJE | Polica 211014914076 | 158,08 € |
| Datum plaćanja računa | Broj računa | Dobavljač | Ugovor/Narudžbenica | Isporučena roba / Obavljena usluga | Iznos računa |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.02.2023 | 93-1-1 | Sezonac | Napitci | 501,82 kn | |
| 07.02.2023 | 92-2-1 | Sezonac | Namirnice+higijenske potrepštine | 1.007,09 kn | |
| 07.02.2023 | 94-2-1 | Sezonac | Reprezentacija | 147,60 kn | |
| 07.02.2023 | 95-2-1 | Sezonac | Reprezentacija | 278,68 kn | |
| 06.02.2023 | 03-2022 | Društvo Poljičana | Tisak kalendara | 2.500,00 kn | |
| 12.01.2023 | 93/1/1 | Kvinar j.d.o.o. | Čišćenje zvonika crkve s. Ante | 10.000,00 kn | |
| 12.01.2023 | 4345/M01/6 | ELEKTRO SUMA d.o.o. | Eti timer | 742,50 kn | |
| 12.01.2023 | 037-1-1 | Tangens d.o.o. | Bojanje i montaža-potok Sv.Martin | 812,50 kn | |
| 12.01.2023 | 035-1-1 | Tangens d.o.o. | Montaža ograde-Gradac | 15.187,50 kn | |
| 12.01.2023 | 88/2022 POPS1/1 | BARTULIN | Okončana situacija | 22.594,09 kn | |
| 12.01.2023 | 125-AMP1-360 | ABRAM & METER PROJEKT d.o.o. | Projekt sanacije obalnog dijela | 16.250,00 kn | |
| 12.01.2023 | 064-001-1 | RAZMJER d.o.o. | Geodet.situacija Miljevac,Gradac | 12.500,00 kn | |
| 12.01.2023 | 12-22 | OSNOVNA ŠKOLA VISOKA SPLIT | Suf.prehrane učenika 12/22 | 450,00 kn | |
| 12.01.2023 | 19239-0-22 | SEMMLER D.O.O. | Najam wc kabine | 625,00 kn | |
| 12.01.2023 | 100469-31-2 | C.I.A.K. AUTO d.o.o. | Motorno ulje | 258,13 kn | |
| 12.01.2023 | 280-V01/0 | Arbol d.o.o. | Vreće za otpatke | 7.070,63 kn | |
| 12.01.2023 | 2103/001/6 | Ferroplast d.o.o. | Materijal | 6.404,58 kn | |
| 12.01.2023 | 1922/001/4 | Ferroplast d.o.o. | Materijal | 3.527,25 kn | |
| 12.01.2023 | 1556/001/6 | Ferroplast d.o.o. | Materijal | 3.492,08 kn | |
| 12.01.2023 | 33/01/1 | Simetrala d.o.o. | Nadzor uređenja dj.igrališta | 2.804,52 kn | |
| 12.01.2023 | 370/01/1 | Simetrala d.o.o. | Nadzor sanacije potpornog zida | 738,30 kn | |
| 12.01.2023 | 38/01/1 | Simetrala d.o.o. | Izrada gl.projekta | 4.000,00 kn | |
| 12.01.2023 | 10-22 | Osnovna Škola "Strožanac" | Najam školske dvorane 12/22 | 3.200,00 kn | |
| 12.01.2023 | 2211263079 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 104,88 kn | |
| 12.01.2023 | 2211286442 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 90,40 kn | |
| 12.01.2023 | 2211286441 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 3.377,36 kn | |
| 12.01.2023 | 2211286440 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 1.543,00 kn | |
| 12.01.2023 | 2211285202 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 22,60 kn | |
| 12.01.2023 | 2211285201 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 22,60 kn | |
| 12.01.2023 | 2211284613 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 22,60 kn | |
| 12.01.2023 | 2211284612 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 22,60 kn | |
| 12.01.2023 | 2211284611 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 225,32 kn | |
| 12.01.2023 | 2211284429 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 22,60 kn | |
| 12.01.2023 | 2211282334 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 77,76 kn | |
| 12.01.2023 | 2211280456 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 22,60 kn | |
| 12.01.2023 | 2211285099 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 22,60 kn | |
| 12.01.2023 | 2211284965 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 22,60 kn | |
| 12.01.2023 | 2211284964 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 22,60 kn | |
| 12.01.2023 | 2211284963 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 22,60 kn | |
| 12.01.2023 | 2211284906 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 22,60 kn | |
| 12.01.2023 | 2211284905 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 22,60 kn | |
| 12.01.2023 | 6017-F001-10 | ALFA ATEST D.O.O. | Stručni poslovi zaštite | 937,50 kn | |
| 12.01.2023 | 167/p01/1 | ALTO | Klupa Biokovo 2 kom | 4.625,00 kn | |
| 12.01.2023 | 197/01/01 | ZIMA | Božićne dekoracije | 3.468,00 kn | |
| 12.01.2023 | 198/01/01 | ZIMA | Božićne dekoracije | 8.283,63 kn | |
| 12.01.2023 | 195/01/01 | ZIMA | Božićne dekoracije | 19.800,00 kn | |
| 12.01.2023 | 456-PJ1-1 | PRVI TREPTAĆ D.O.O. | Materijal za prometne znakove | 6.222,50 kn | |
| 12.01.2023 | 4364/002/1 | LOVRINAC D.O.O. | Materijal za ukop | 4.243,80 kn | |
| 12.01.2023 | 35/01/01 | Vindalton d.o.o. | Premještanje klima uređaja | 1.000,00 kn | |
| 03.01.2023 | Ponuda 211014914076 | WIENER OSIGURANJE | Polica 211014914076 | 1.191,06 kn | |
| 30.12.2022 | 0010056859-221120-6 | HEP OPSKRBA D.O.O. | Električna energija | 71.433,25 kn | |
| 30.12.2022 | 0010056859-221121-4 | HEP OPSKRBA D.O.O. | Električna energija | 15.563,87 kn | |
| 30.12.2022 | 5807-F001-10 | ALFA ATEST D.O.O. | Plan djelovanja-prir.nepogode | 4.750,00 kn | |
| 30.12.2022 | 134-PJ1-2 | PRVI TREPTAČ D.O.O. | Rekonstrukcija javne rasvjete-Ul. Katarine Zrinske | 84.357,40 kn | |
| 30.12.2022 | 1/29/2001 | GRADNJA SABLJIĆ | Sanacija potpornog zida-Sv.Martin | 32.381,53 kn | |
| 30.12.2022 | 116-1-1 | Građevno Zec d.o.o. | Oborinska kanalizacija-Ul.Križnog puta | 16.250,00 kn | |
| 30.12.2022 | 115-1-1 | Građevno Zec d.o.o. | Održavanje nerazvrstanih cesta | 151.179,78 kn | |
| 30.12.2022 | 2301007799-221121-1 | HEP ELEKTRA d.o.o. | Električna energija | 86,22 kn | |
| 30.12.2022 | 125-1-1 | Crystal consult d.o.o. | Emitiranje promotivne poruke | 6.250,00 kn | |
| 30.12.2022 | 124-1-1 | Crystal consult d.o.o. | Organizacija konferencije | 3.750,00 kn | |
| 30.12.2022 | 35/01/1 | Simetrala d.o.o. | Nadzor rekonstrukcije javne rasvjete | 1.417,20 kn | |
| 30.12.2022 | 34/01/1 | Simetrala d.o.o. | Nadzor sanacije oborinske kanalizacije | 240,50 kn | |
| 30.12.2022 | 36/01/1 | Simetrala d.o.o. | Nadzor održavanja nerazvrstanih cesta | 3.023,60 kn | |
| 29.12.2022 | 10/22 | O.Š. KMAN KOCUNAR | Suf.prehrane uèenika 11/22 | 450,00 kn | |
| 29.12.2022 | 866-1-2022 | Tokić tlačna oprema d.o.o. | Servis vatrog.aparata | 1.569,90 kn | |
| 29.12.2022 | 6573-V03-91 | Inel d.o.o. | Elektromaterijal | 9.661,93 kn | |
| 29.12.2022 | 2211241080 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 22,60 kn | |
| 29.12.2022 | 2211241266 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 341,16 kn | |
| 29.12.2022 | 2211241320 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 1.803,64 kn | |
| 29.12.2022 | 2211241321 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 312,20 kn | |
| 29.12.2022 | 2211241322 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 326,68 kn | |
| 29.12.2022 | 2211241323 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 1.398,20 kn | |
| 29.12.2022 | 2211241324 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 1.745,72 kn | |
| 29.12.2022 | 2211241531 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 572,84 kn | |
| 29.12.2022 | 2211241703 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 8.875,67 kn | |
| 29.12.2022 | 2211242789 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 22,60 kn | |
| 29.12.2022 | 2211243186 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 38,81 kn | |
| 29.12.2022 | 2211243261 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 2.035,32 kn | |
| 27.12.2022 | 1141-001-1 | BMOVE d.o.o. | Naplata parkinga za 11/2022 | 1.263,09 kn | |
| 16.12.2022 | 1879/V01/1 | SPM HERMES D.O.O. | Radna odjeæa | 3.306,15 kn | |
| 16.12.2022 | 1831/V01/1 | SPM HERMES D.O.O. | Radna odjeæa | 1.793,25 kn | |
| 16.12.2022 | 50 M1-1-2022 | Odvjetnik Mate Glibota | Odvjetnièke usluge 11/22 | 10.000,00 kn | |
| 16.12.2022 | 2940-1-1 | MASTER COPY d.o.o. | Popravak Konica Minolta | 818,75 kn | |
| 16.12.2022 | 2301007799-221120-3 | HEP ELEKTRA d.o.o. | El.energija | 3.019,37 kn | |
| 16.12.2022 | 2301035654-221121-7 | HEP ELEKTRA d.o.o. | El.energija | 86,22 kn | |
| 16.12.2022 | 2500100118-221120-2 | HEP ELEKTRA d.o.o. | El.energija | 299,94 kn | |
| 16.12.2022 | 2301035654-221120-9 | HEP ELEKTRA d.o.o. | El.energija | 604,07 kn | |
| 16.12.2022 | 17464-0-22 | SEMMLER D.O.O. | Najam eko standard | 625,00 kn | |
| 16.12.2022 | 3520-01-91 | EVELIN INC d.o.o. | Police metalène | 4.794,00 kn | |
| 16.12.2022 | 1223/1/1 | FSI GRUPA D.O.O. | Ugostiteljske kuæice | 123.737,50 kn | |
| 16.12.2022 | 923/FIN/1 | EKO-TIM d.o.o. | Pražnjenje oborinskih voda-gro | 625,00 kn | |
| 16.12.2022 | 1000/FIN/1 | EKO-TIM d.o.o. | Praženjenje septièke jame | 800,00 kn | |
| 16.12.2022 | 1105/V02/0 | KAMEN-MG d.o.o. | Pijesak 0-15mm | 631,75 kn | |
| 16.12.2022 | 35-1122-0707820 | FINANCIJSKA AGENCIJA FINA | Dostava fin.izvještaja | 25,60 kn | |
| 16.12.2022 | 08-1122-0716313 | FINANCIJSKA AGENCIJA FINA | FINA e-paket | 62,50 kn | |
| 16.12.2022 | 11495/V01/9 | Kova promet | MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE | 451,05 kn | |
| 16.12.2022 | 2211194865 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 94,67 kn | |
| 16.12.2022 | 2211194864 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 22,60 kn | |
| 16.12.2022 | 9-2022 | Osnovna Škola "Strožanac" | Najam školske dvorane 11/22 | 3.200,00 kn | |
| 15.12.2022 | 193/01/221 | T.A.U. OPREMA d.o.o. | Ureðenje dj.igrališta-Petriæev | 152.419,75 kn | |
| 15.12.2022 | Ponuda KUCZ6L | Lesnina H. d.o.o. | Ladièar 1kom | 399,20 kn | |
| 15.12.2022 | Ponuda KUCYWV | Lesnina H. d.o.o. | Ladièar 2kom | 798,40 kn | |
| 13.12.2022 | Ponuda 031-21 | INFOTEHNA D.O.O. | Program za obraèun poreza na | 4.375,00 kn | |
| 13.12.2022 | 129-PP1-1 | CLEAN TEAM d.o.o. | Sredstva za èišèenje | 9.956,25 kn | |
| 13.12.2022 | 127-PP1-1 | CLEAN TEAM d.o.o. | Storno raèuna 109-PP1-1 | -10.406,25 kn | |
| 13.12.2022 | 123-PP1-1 | CLEAN TEAM d.o.o. | Sredstva za èišæenje | 9.956,25 kn | |
| 12.12.2022 | 265-01-10 | Animalis centrum d.o.o. | Zbrinjavanje životinja | 1.412,50 kn | |
| 12.12.2022 | 84-2-1 | Sezonac | Napitci | 132,99 kn | |
| 12.12.2022 | 85-2-1 | Sezonac | Sredstva za èišèenje +napitci | 689,40 kn | |
| 12.12.2022 | 83-2-1 | Sezonac | Sredstva za èišèenje+napitci | 837,76 kn | |
| 12.12.2022 | 11751-11006-22 | Hrvatska pošta d.d. | Poštarina za 11/2022 | 7.356,50 kn | |
| 12.12.2022 | 6413-30013-2 | Hrvatska pošta d.d. | Uplate komitentima za 11/2022 | 164,00 kn | |
| 12.12.2022 | 05 10065-1122-01 | Èistoæa d.o.o. | Odvoz otpada | 226,00 kn | |
| 12.12.2022 | 2211186075 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 3.166,57 kn | |
| 12.12.2022 | 2211186076 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 90,40 kn | |
| 12.12.2022 | 2211178172 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 22,60 kn | |
| 12.12.2022 | 2211179747 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 48,80 kn | |
| 12.12.2022 | 2211181189 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 65,87 kn | |
| 12.12.2022 | 2211181290 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 123,55 kn | |
| 12.12.2022 | 2211181477 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 22,60 kn | |
| 12.12.2022 | 2211181541 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 22,60 kn | |
| 12.12.2022 | 2211181596 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 71,29 kn | |
| 12.12.2022 | 2211181597 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 22,60 kn | |
| 12.12.2022 | 2211182353 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 90,40 kn | |
| 12.12.2022 | 2211153582 | Vodovod i kanalizacija | potrošak 26.10.-25.11.22. | 104,88 kn | |
| 12.12.2022 | 2211181291 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 22,60 kn | |
| 12.12.2022 | 2211181292 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 22,60 kn | |
| 12.12.2022 | 2211181438 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 22,60 kn | |
| 12.12.2022 | 2211181439 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 22,60 kn | |
| 12.12.2022 | 2211181475 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 22,60 kn | |
| 12.12.2022 | 2211181476 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 55,06 kn | |
| 12.12.2022 | 240 | INFOTEHNA D.O.O. | Održavanje programa 11/22 | 1.875,00 kn | |
| 12.12.2022 | 5368-F001-10 | ALFA ATEST D.O.O. | Osposobljavanje-zaštita na rad | 5.187,50 kn | |
| 12.12.2022 | 100426 | MEHANOGRAFIJA D.O.O. | Poklon vrtiæi | 128,89 kn | |
| 12.12.2022 | 717-VP1-1 | LOGARITAM D.O.O. | Banner -advent | 1.250,00 kn | |
| 12.12.2022 | 131453/IK/1 | INA D.D. | Gorivo INA kartica | 13.205,90 kn | |
| 12.12.2022 | 137/O01/1 | ALTO | Klupa Biokovo-Strožanac | 5.000,00 kn | |
| 12.12.2022 | 104/01/01 | ZIMA | Novogodišnje dekoracije | 95.486,00 kn | |
| 12.12.2022 | 416-PP1-1 | TV JADRAN | Usluga promidžbe za 11/2022 | 1.375,00 kn | |
| 12.12.2022 | Feb-22 | O.Š.POIŠAN | Sufinanc.cjel.boravka 09-12/22 | 10.800,00 kn | |
| 12.12.2022 | 277/001/1 | SIALUX | Materijal | 7.204,00 kn | |
| 12.12.2022 | 1892-v001-10 | BIOS RACUNALA | Održavanje programa 11/22 | 3.125,00 kn | |
| 12.12.2022 | 25-1122-0692088 | FINANCIJSKA AGENCIJA FINA | Servis e-raèun | 12,50 kn | |
| 12.12.2022 | Ponuda 100881/P01/6 | HANNAH TEKSTIL D.O.O. | Rada odjeæa-kom.pogon | 8.800,00 kn | |
| 12.12.2022 | 3098-390-1 | DES-Split Ustanova za zapošljavanje, rad | Oèevidnik | 937,50 kn | |
| 12.12.2022 | 103-001-1 | Bilota inženjering d.o.o. | Procjena zakupa objekta M.Gojs | 1.875,00 kn | |
| 12.12.2022 | 2500100118-221021-4 | HEP ELEKTRA d.o.o. | El.energija | 296,55 kn | |
| 12.12.2022 | 2301035654-221021-0 | HEP ELEKTRA d.o.o. | Elektrièna energija | 566,79 kn | |
| 12.12.2022 | 2301007799-221022-3 | HEP ELEKTRA d.o.o. | Elektrièna energija | 3.358,48 kn | |
| 12.12.2022 | 9-22 | O.Š. KMAN KOCUNAR | Suf.prehrane uèenika 12/22 | 450,00 kn | |
| 12.12.2022 | 12-22 | OSNOVNA ŠKOLA BLATINE ŠKRAPE | Suf.prehrane uèenika 12/22 | 1.800,00 kn | |
| 12.12.2022 | 12-22 | O.Š. ŽNJAN-PAZDIGRAD | Suf.cjel.boravka 09-12/22 | 7.200,00 kn | |
| 12.12.2022 | 185-001-1 | AUTOSERVIS PERIÈIÆ | Servis vozila | 1.727,20 kn | |
| 12.12.2022 | 1/7/2001 | MINET obrt za trgovinu, izdavalaštvo i u | Održavanje web stranice | 2.000,00 kn | |
| 12.12.2022 | 15022-1-1 | BILIÆ-ERIÆ d.o.o. za privatnu zaštitu | Zaštit.usluga za 11/2022 | 8.360,00 kn | |
| 12.12.2022 | 12-22 | OSNOVNA ŠKOLA VISOKA SPLIT | Suf.cjel.boravka 11/22 | 450,00 kn | |
| 12.12.2022 | 2559-VP-1 | JAVNI BILJEŽNIK GORAN ÈOLAK | Bilježnièka usluga | 78,00 kn | |
| 12.12.2022 | 934/01/221 | RI-ING NET d.o.o. | SmartCAM 11/22 | 2.250,00 kn | |
| 12.12.2022 | 933/01/221 | RI-ING NET d.o.o. | PAZIGRAD 11/22 | 2.981,25 kn | |
| 12.12.2022 | 932/01/221 | RI-ING NET d.o.o. | GRADSKO OKO 11/22 | 4.750,00 kn | |
| 12.12.2022 | 140882122022 | A1 HRVATSKA d.o.o. | Telekom za 11/2022 | 5.142,10 kn | |
| 12.12.2022 | 140884122022 | A1 HRVATSKA d.o.o. | Telekom promet 11/2022 | 1.842,78 kn | |
| 12.12.2022 | 0000576/00001/01 | Javna vatrogasna postrojba grada Splita | Sufin.interventmih troškova | 2.000,00 kn | |
| 12.12.2022 | 72/PP4/1 | BAT TAXI d.o.o. | Prijevoz G.Podstrana 11/22 | 17.447,91 kn | |
| 12.12.2022 | 50/01/221 | POLYLINE d.o.o. | Prometni elaborat ulica | 23.000,00 kn | |
| 12.12.2022 | 585/01/221 | Dalmacija danas d.o.o. | Medijsko praæenje 11/22 | 2.500,00 kn | |
| 12.12.2022 | 19711/P040/1 | TOKIÆ d.o.o. | Metlice brisaèa | 107,00 kn | |
| 12.12.2022 | 20226/P040/1 | TOKIÆ d.o.o. | Elf evolution5W30 | 260,00 kn | |
| 12.12.2022 | 10711/C040/1 | TOKIÆ d.o.o. | Gumeni tepisi | 333,60 kn | |
| 12.12.2022 | 307-1-1 | TAYRA j.d.o.o. | Uredski materijal | 2.285,61 kn | |
| 07.12.2022 | 2901-1-1 | MASTER COPY d.o.o. | Pisać Cannon IR ADV C5535i | 17.250,00 kn | |
| 02.12.2022 | Ponuda PPO22-053073 | WURTH HRVATSKA d.o.o. | Materijal za održavanje | 386,65 kn | |
| 01.12.2022 | Ponuda 38/VP/1 | JUVELIR D.O.O. | D15 Kutije | 1.064,00 kn | |
| 01.12.2022 | 179-1-1 | Cvjeæarnica "Laura" | Buket | 500,00 kn | |
| 01.12.2022 | 10/01/221 | Èakarov steæak d.o.o. | Izrada kuænog broja | 75,00 kn | |
| 01.12.2022 | 3812-PJ1-1 | Bila ruža | Aranžman | 650,00 kn | |
| 01.12.2022 | 5489-F001-1 | ALFA ATEST D.O.O. | Struèni poslovi zaštite | 937,50 kn | |
| 01.12.2022 | 718-VP1-1 | LOGARITAM D.O.O. | Izrada naljepnica | 150,00 kn | |
| 01.12.2022 | 106-1-1 | Graðevno Zec d.o.o. | Održavanje nerazvrs.cesta | 713.352,64 kn | |
| 01.12.2022 | 31/01/1 | Simetrala d.o.o. | Nadzor održavanja nerazv.cesta | 14.267,05 kn | |
| 01.12.2022 | 48/1/1 | TIM CULJAK | Adaptacija tel.centrale | 3.690,00 kn | |
| 30.11.2022 | Predraè. 5032-R0000025 | Müller trgovina Zagreb d.o.o. | Pokloni za Sv.Nikolu-vrtiæi | 3.590,10 kn | |
| 29.11.2022 | 1816/03/221 | KOD PLUS d.o.o. | Sredstva za èišèenje | 6.012,00 kn | |
| 29.11.2022 | 190423-2022 | STUDENTSKI CENTAR U ZAGREBU | Èišæenje jav.povr.-studenti | 5.947,20 kn | |
| 29.11.2022 | 6301-V03-91 | Inel d.o.o. | Elektromaterijal | 53.250,00 kn | |
| 29.11.2022 | 51-01-22 | Praska j.d.o.o. | Usluga promidžbe | 5.000,00 kn | |
| 29.11.2022 | 50-01-22 | Praska j.d.o.o. | Usluga održavanja | 533,40 kn | |
| 29.11.2022 | 37386/0001/01 | A1 HRVATSKA d.o.o. | Mob.Samsung galaxy A32- Z.Gali | 1.449,00 kn | |
| 29.11.2022 | 2211107023 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 436,95 kn | |
| 29.11.2022 | 901/1/1 | HYDROCAR d.o.o. | Servis vozila Iveco | 8.270,00 kn | |
| 29.11.2022 | 2211086759 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 196,36 kn | |
| 29.11.2022 | 1705/001/4 | Ferroplast d.o.o. | Materijal za održavanje | 9.016,40 kn | |
| 29.11.2022 | 174-001-1 | AUTOSERVIS PERIÈIÆ | Servis vozila | 680,00 kn | |
| 29.11.2022 | 31/1/1 | FRANOTOVIÆ I PARTNERI D.O.O. | Zakup medijskog prostora | 37.500,00 kn | |
| 29.11.2022 | 0010056859-221021-8 | HEP OPSKRBA D.O.O. | El.energija | 13.079,20 kn | |
| 29.11.2022 | 0010056859-221020-0 | HEP OPSKRBA D.O.O. | El.energija | 66.738,61 kn | |
| 29.11.2022 | 2211134685 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 1.412,68 kn | |
| 29.11.2022 | 2211134572 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 22,60 kn | |
| 29.11.2022 | 2211134222 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 22,60 kn | |
| 29.11.2022 | 2211133126 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 80,52 kn | |
| 29.11.2022 | 2211133022 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 1.673,32 kn | |
| 29.11.2022 | 2211132741 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 934,84 kn | |
| 29.11.2022 | 2211132740 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 1.007,24 kn | |
| 29.11.2022 | 2211132739 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 485,96 kn | |
| 29.11.2022 | 2211132738 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 775,56 kn | |
| 29.11.2022 | 2211132737 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 1.673,32 kn | |
| 29.11.2022 | 2211132667 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 399,08 kn | |
| 29.11.2022 | 16759-0-22 | SEMMLER D.O.O. | Najam kabine eko standard | 99,19 kn | |
| 29.11.2022 | 036-1-1 | Tangens d.o.o. | Ogradni stupovi-Gospe u Siti | 19.750,00 kn | |
| 29.11.2022 | 55/01/221 | TAKUIN PAYMENT d.o.o. | Usl.pl.prometa | 1,50 kn | |
| 29.11.2022 | 708-VP-1 | LOGARITAM D.O.O. | Uložna mapa s tiskom | 750,00 kn | |
| 29.11.2022 | Predraèun 725-PR | JADRO d.d. | Sadnice za zelene površine | 2.623,05 kn | |
| 29.11.2022 | Ponuda 85/2022 | Crystal consult d.o.o. | Ponuda 85/2022 | 1.200,00 kn | |
| 29.11.2022 | F-1/FIN1 | RONILAÈKO EKOLOŠKI KLUB PODSTRANA | Akcija èišèenja podmorja-Resis | 36.500,00 kn | |
| 29.11.2022 | 72/1/1 | MEDITRONIK D.O.O. | Kuèišta za RT4 radar (4 kom) | 169.500,00 kn | |
| 29.11.2022 | 2211132480 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 22,60 kn | |
| 29.11.2022 | 2872/1003/1 | Benussi d.o.o. | Auto dijelovi | 354,34 kn | |
| 29.11.2022 | 5945-V03-91 | Inel d.o.o. | Elektromaterijal | 19.167,11 kn | |
| 29.11.2022 | 1825-V001-10 | BIOS RACUNALA | Kaspersky endpoint security | 5.838,75 kn | |
| 29.11.2022 | 260-01-10 | Animalis centrum d.o.o. | Veterinarska usluga | 2.000,00 kn | |
| 25.11.2022 | 2211106353 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 22,60 kn | |
| 25.11.2022 | 2211105781 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 22,60 kn | |
| 25.11.2022 | 2211104745 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 22,60 kn | |
| 25.11.2022 | 2211104124 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 122,98 kn | |
| 25.11.2022 | 2211104123 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 1.427,16 kn | |
| 25.11.2022 | 2211104122 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 38,89 kn | |
| 25.11.2022 | 2211104121 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 1.293,06 kn | |
| 25.11.2022 | 2211104120 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 22,60 kn | |
| 25.11.2022 | 2211101882 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 37,08 kn | |
| 25.11.2022 | 221077707 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 22,60 kn | |
| 25.11.2022 | 2211086758 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 22,60 kn | |
| 25.11.2022 | 2211106851 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 991,49 kn | |
| 24.11.2022 | 64/PP4/1 | BAT TAXI d.o.o. | Prijevoz G.Podstrana za 10/202 | 17.447,91 kn | |
| 24.11.2022 | 1385-01-91 | ELEKTRONIC SECURITY d.o.o. | Servis videonadzora-zgrada Opæ | 875,00 kn | |
| 24.11.2022 | 1232 | MARIO-COMMERCE d.o.o. | Održavanje program.paketa | 1.500,00 kn | |
| 24.11.2022 | 35-1022-0639719 | FINANCIJSKA AGENCIJA FINA | Dostava fin.izvještaja | 25,60 kn | |
| 24.11.2022 | 121-PP1-1 | CLEAN TEAM d.o.o. | Paketi za korisnike | 9.938,25 kn | |
| 24.11.2022 | 25-1-1 | GRADNJA SABLJIÆ | Rekonstrukcija JR VII obalni p | 46.423,75 kn | |
| 24.11.2022 | 27/01/*1 | Simetrala d.o.o. | Nadzor rekonstr,JR | 827,94 kn | |
| 24.11.2022 | 296-1-1 | TAYRA j.d.o.o. | Uredski materijal | 957,38 kn | |
| 24.11.2022 | 08-1022-0667862 | FINANCIJSKA AGENCIJA FINA | FINA e-paket | 62,50 kn | |
| 24.11.2022 | 299-1-1 | TAYRA j.d.o.o. | Kuverte s povratnicom | 656,25 kn | |
| 24.11.2022 | 3/01/1 | PUP KOMERC d.o.o. | Materijal za održavanje | 4.610,73 kn | |
| 24.11.2022 | 26-1-1 | GRADNJA SABLJIÆ | Rekonstrukc,JR XII obalni pril | 44.039,25 kn | |
| 24.11.2022 | 20/1/1 | Educatorium d.o.o. | Upravljanje provedbom projekta | 5.000,00 kn | |
| 24.11.2022 | Zahthev 8/22 | O.Š. KMAN KOCUNAR | Sufinanciranje prehrane 10/22 | 450,00 kn | |
| 24.11.2022 | 45/01/221 | Konaèni element d.o.o. | Projekt rekonstr,Krešimirova-P | 31.250,00 kn | |
| 24.11.2022 | 46/01/221 | Konaèni element d.o.o. | Projekt rekonstr.D8-Mile Gojsa | 57.500,00 kn | |
| 24.11.2022 | 835/01/221 | RI-ING NET d.o.o. | mj.korištenje sustava | 2.250,00 kn | |
| 24.11.2022 | 834/01/221 | RI-ING NET d.o.o. | Mj.korištenje sustava | 2.981,25 kn | |
| 24.11.2022 | 47/01/221 | Konaèni element d.o.o. | rekonstr.D8-Trg dr.Franje Tuðm | 45.000,00 kn | |
| 24.11.2022 | 3708-228-204 | Školska knjiga d.d. | Radne bilježnice | 503,99 kn | |
| 24.11.2022 | 118710/IK/1 | INA D.D. | Gorivo INA kartica | 16.472,31 kn | |
| 24.11.2022 | 25-1022-0645795 | FINANCIJSKA AGENCIJA FINA | Servis e-raèun | 12,50 kn | |
| 24.11.2022 | 359/2/22 | GEOPROJEKT SPLIT | Idejni pr.-rekonstr. Gospe u S | 55.625,00 kn | |
| 24.11.2022 | 29/01/1 | Simetrala d.o.o. | Projekt rekonstr.JR | 4.800,00 kn | |
| 24.11.2022 | 43-M1-1-2022 | Odvjetnik Mate Glibota | Odvjetnièka usluga za 10/2022 | 10.000,00 kn | |
| 24.11.2022 | 2211060439 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 11.819,20 kn | |
| 24.11.2022 | 11-22 | OSNOVNA ŠKOLA BLATINE ŠKRAPE | Sufin.prehrane uèenika 11/22 | 1.800,00 kn | |
| 24.11.2022 | 1821-V001-10 | BIOS RACUNALA | Rekonstrukcija uredske mreže | 12.375,00 kn | |
| 24.11.2022 | 72-P1-1 | GEO KOMPLET d.o.o. | Geod.elaborat izmjere kat.èest | 11.250,00 kn | |
| 24.11.2022 | 2211060438 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 12.692,60 kn | |
| 24.11.2022 | 47/01/221 | POLYLINE d.o.o. | Gl,projekt rekon. raskrižja | 45.000,00 kn | |
| 24.11.2022 | 8378-TTTS1-91 | Bosut d.o.o. | Guma Nexen | 1.500,00 kn | |
| 24.11.2022 | 100-1-1 | Crystal consult d.o.o. | Promidžba projekta ponovo zaže | 12.375,00 kn | |
| 24.11.2022 | 26/01/1 | Simetrala d.o.o. | Nadzor rekonstr.JR | 872,79 kn | |
| 24.11.2022 | 29460/2022 | Studentski centar Split - Student servis | Usluga Mamiæ, Krželj, Bartulov | 4.991,40 kn | |
| 24.11.2022 | Ponuda PO3000193 | RAVNICE DALMACIJA D.O.O. | Matrijal za održavanje | 996,00 kn | |
| 23.11.2022 | Predraè.10534/1010/3/5 | LIBURNIA RIVIERA HOTELS D.O.O. | EU fondovi- NOVE PRILIKE | 831,00 kn | |
| 23.11.2022 | predraèun 9792 | Hrvatska zajednica raèunovoða i financij | Pretplata na èasopis RIF | 2.034,32 kn | |
| 23.11.2022 | 12/2022 | O.Š. MANUŠ | SUFIN.PREHRANE 11/22 | 450,00 kn | |
| 22.11.2022 | 2301035654-221020-2 | HEP ELEKTRA d.o.o. | El.energija | 523,15 kn | |
| 22.11.2022 | 2301007799-221021-5 | HEP ELEKTRA d.o.o. | El.energija | 1.709,93 kn | |
| 22.11.2022 | 2301007799-221020-7 | HEP ELEKTRA d.o.o. | El.energija | 713,72 kn | |
| 22.11.2022 | 2500100118-221020-6 | HEP ELEKTRA d.o.o. | El.energija | 219,82 kn | |
| 22.11.2022 | 2500100118-221029-6-1 | HEP ELEKTRA d.o.o. | Odobrenje za 10/2022 | -219,82 kn | |
| 22.11.2022 | 2301035654-221020-2-1 | HEP ELEKTRA d.o.o. | Odobrenje za 10/2022 | -523,15 kn | |
| 22.11.2022 | 230100799-221020-7-1 | HEP ELEKTRA d.o.o. | Odobrenje za 10/2022 | -713,72 kn | |
| 22.11.2022 | 2301007799-221021-5-1 | HEP ELEKTRA d.o.o. | Odobrenje za 10/2022 | -1.709,93 kn | |
| 17.11.2022 | 22668517 | WIENER OSIGURANJE | Premija AO ST 7109 D | 972,86 kn | |
| 16.11.2022 | Ponuda 607-1000187476- | Hrvatske autoceste d.o.o. | ENC nadoplata | 3.000,00 kn | |
| 14.11.2022 | RO-807/1/1 | Pecto d.o.o. | Dezinsekcija | 11.250,00 kn | |
| 14.11.2022 | 255-01-10 | Animalis centrum d.o.o. | Veterinarska usluga | 875,00 kn | |
| 14.11.2022 | 254-01-10 | Animalis centrum d.o.o. | Zbrinjavanje životinja 10/22 | 3.000,00 kn | |
| 14.11.2022 | 23/01/1 | Simetrala d.o.o. | Struč.nadzor-sanacija obor.odv | 2.235,00 kn | |
| 14.11.2022 | 25/01/1 | Simetrala d.o.o. | Nadzor-potporni zid Sv.Martin | 1.754,00 kn | |
| 14.11.2022 | 76-2-1 | Sezonac | Sredstva za čišćenje + napitci | 580,06 kn | |
| 14.11.2022 | 75-2-1 | Sezonac | Sredstva za čišćenje + napitci | 575,86 kn | |
| 14.11.2022 | 73-2-1 | Sezonac | Napitci | 130,76 kn | |
| 14.11.2022 | 72-2-1 | Sezonac | Sredstva za čišćenje + napitci | 213,16 kn | |
| 14.11.2022 | 71-2-1 | Sezonac | Sredstva za čišćenje | 961,11 kn | |
| 14.11.2022 | 70-2-1 | Sezonac | Sredstva za čišćenje + napitci | 1.364,34 kn | |
| 14.11.2022 | 74-2-1 | Sezonac | Sredstva za čišćenje + napitci | 1.266,19 kn | |
| 14.11.2022 | 10692-11006-2 | Hrvatska pošta d.d. | Poštarina 10/22 | 9.930,05 kn | |
| 14.11.2022 | 5870-30013-2 | Hrvatska pošta d.d. | Uplate komitentima za 10/2022 | 560,00 kn | |
| 14.11.2022 | 5947-V03-91 | Inel d.o.o. | Elektromaterijal | 5.149,18 kn | |
| 14.11.2022 | 12607/001/1 | Restoran "Amigos" | REPREZENTACIJA | 3.710,98 kn | |
| 14.11.2022 | 10114/001/1 | Restoran "Amigos" | REPREZENTACIJA | 2.780,00 kn | |
| 14.11.2022 | 05 10065-1022/01 | Čistoća d.o.o. | Odvoz otpada | 142,38 kn | |
| 14.11.2022 | 8/2022 | Osnovna Škola "Strožanac" | NAJAM ŠKOLSKE DVORANE 10/22 | 3.200,00 kn | |
| 14.11.2022 | 2211059495 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 1.470,60 kn | |
| 14.11.2022 | 2211059653 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 22,60 kn | |
| 14.11.2022 | 2211059652 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 38,89 kn | |
| 14.11.2022 | 2211059605 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 22,60 kn | |
| 14.11.2022 | 2211059604 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 104,88 kn | |
| 14.11.2022 | 2211059541 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 22,60 kn | |
| 14.11.2022 | 2211057974 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 77,76 kn | |
| 14.11.2022 | 2211056899 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 22,60 kn | |
| 14.11.2022 | 2211060440 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 90,40 kn | |
| 14.11.2022 | 2211059335 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 22,60 kn | |
| 14.11.2022 | 2211059540 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 55,18 kn | |
| 14.11.2022 | 2211059539 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 22,60 kn | |
| 14.11.2022 | 2211059496 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 22,60 kn | |
| 14.11.2022 | 2211059334 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 22,60 kn | |
| 14.11.2022 | 2211059333 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 22,60 kn | |
| 14.11.2022 | 2211059230 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 22,60 kn | |
| 14.11.2022 | 9057/V01/9 | Kova promet | Materijal za održavanje | 1.783,03 kn | |
| 14.11.2022 | 231 | INFOTEHNA D.O.O. | Održavanje programske opreme | 1.875,00 kn | |
| 14.11.2022 | 364-PP1-1 | TV JADRAN | Usluga promidžbe 10/2022 | 2.750,00 kn | |
| 14.11.2022 | 48/07/21 | JURE-GVS D.O.O. | Atest elekto instalacija-Petrićevo | 937,50 kn | |
| 14.11.2022 | 1756-V001-10 | BIOS RACUNALA | Bios Backup | 1.375,00 kn | |
| 14.11.2022 | 1757-V001-10 | BIOS RACUNALA | Održavanje program.opreme | 3.125,00 kn | |
| 14.11.2022 | 97-1-1 | Građevno Zec d.o.o. | Sanacija oborinske odvodnje | 151.013,64 kn | |
| 14.11.2022 | 173-1-1 | Cvječarnica "Laura" | Buket | 500,00 kn | |
| 14.11.2022 | 0000500/00001/01 | Javna vatrogasna postrojba grada Splita | Sufinanc.interv.troškova 10/22 | 2.000,00 kn | |
| 14.11.2022 | 522/01/221 | Dalmacija danas d.o.o. | Usluga promidžbe za 10/2022 | 2.500,00 kn | |
| 14.11.2022 | 5/01/01 | MINET obrt za trgovinu, izdavalaštvo i u | Održavanje web stranice | 2.000,00 kn | |
| 14.11.2022 | 12764-1-1 | BILIĆ-ERIĆ d.o.o. za privatnu zaštitu | Usluga zaštite za 10/2022 | 9.240,00 kn | |
| 14.11.2022 | 833/01/221 | RI-ING NET d.o.o. | Mjesečno korištenje sustava | 4.750,00 kn | |
| 14.11.2022 | 131834112022 | A1 HRVATSKA d.o.o. | Telekom promet za 10/2022 | 5.108,12 kn | |
| 14.11.2022 | 131836112022 | A1 HRVATSKA d.o.o. | Telekom promet za 10/2022 | 1.817,50 kn | |
| 14.11.2022 | 15271-0-22 | SEMMLER D.O.O. | Najam WC kabina | 402,68 kn | |
| 14.11.2022 | 224/01/1 | PRNJAK INŽENJERING j.d.o.o. | Glavni/izved. projekt rekonstrukcije javne rasvjete | 3.125,00 kn | |
| 10.11.2022 | PONUDA 17620 | AUTOSET TUREK D.O.O. | ELKTROMATERIJAL SC PETRIÈEVO | 5.191,04 kn | |
| 10.11.2022 | 282-1-1 | TAYRA j.d.o.o. | Kuverta s povratnicom | 328,12 kn | |
| 10.11.2022 | 2490-VP-1 | Javni bilježnik Snježana Ludvajiæ | Ugovor o kupoprodaji, ovjera | 238,00 kn | |
| 10.11.2022 | 14817-0102-1 | Hanza Media d.o.o. | Objava oglasa | 990,00 kn | |
| 10.11.2022 | 2211035175 | Vodovod i kanalizacija | Potrošnja 20.09.-24.10.22. | 37,08 kn | |
| 10.11.2022 | 2211026247 | Vodovod i kanalizacija | Potrošnja 14.09.-13.10.22. | 22,60 kn | |
| 10.11.2022 | 2211025493 | Vodovod i kanalizacija | Potrošnja 14.09.-13.10.22. | 38,89 kn | |
| 10.11.2022 | 2211025492 | Vodovod i kanalizacija | Potrošnja 14.09.-13.10.22. | 739,27 kn | |
| 10.11.2022 | 2211025491 | Vodovod i kanalizacija | Potrošnja 14.09.-13.10.22. | 22,60 kn | |
| 10.11.2022 | 2211024829 | Vodovod i kanalizacija | Potrošnja 15.09.-14.10.22. | 95,00 kn | |
| 10.11.2022 | 2211035522 | Vodovod i kanalizacija | Potrošnja 21.09.-20.10.22. | 746,60 kn | |
| 10.11.2022 | 2211035521 | Vodovod i kanalizacija | Potrošnja 21.09.-20.10.22. | 500,44 kn | |
| 10.11.2022 | 2211035520 | Vodovod i kanalizacija | Potrošnja 21.09.-20.10.22. | 688,68 kn | |
| 10.11.2022 | 2211035519 | Vodovod i kanalizacija | Potrošnja 21.09.-20.10.22. | 1.890,52 kn | |
| 10.11.2022 | 2211035453 | Vodovod i kanalizacija | Potrošnja 21.09.-20.10.22. | 399,08 kn | |
| 10.11.2022 | 2211039301 | Vodovod i kanalizacija | Potrošnja 21.09.-20.10.22. | 1.267,88 kn | |
| 10.11.2022 | 2211039092 | Vodovod i kanalizacija | Potrošnja 17.09.-19.10.22. | 38,89 kn | |
| 10.11.2022 | 2211038422 | Vodovod i kanalizacija | Potrošnja 17.09.-19.10.22. | 22,60 kn | |
| 10.11.2022 | 2211036060 | Vodovod i kanalizacija | Potrošnja 20.09.-21.10.22. | 297,72 kn | |
| 10.11.2022 | 2211035851 | Vodovod i kanalizacija | Potrošnja 21.09.-20.10.22. | 1.847,08 kn | |
| 10.11.2022 | 2211035523 | Vodovod i kanalizacija | Potrošnja 21.09.-20.10.22. | 833,48 kn | |
| 10.11.2022 | 5014-O001-10 | ALFA ATEST D.O.O. | Struèni poslovi zaštite | 937,50 kn | |
| 10.11.2022 | 662-VP1-1 | LOGARITAM D.O.O. | Tisak OMOT SPIS | 6.750,00 kn | |
| 10.11.2022 | 45/1/1 | TIM CULJAK | Radovi na serveru | 2.450,00 kn | |
| 10.11.2022 | 1/24/2001 | GRADNJA SABLJIÆ | pOTPORNI ZID sV.nARTIN | 76.958,75 kn | |
| 08.11.2022 | 196-1-1 | Agencija Mijanoviæ | Sudsko vještaèenje è.z.4581 | 2.500,00 kn | |
| 08.11.2022 | Ponuda 5105221 | FURNITURE 1 d.o.o. | Polica bristol 135 | 4.204,00 kn | |
| 08.11.2022 | 4013-70130948-20102829 | HEP ODS d.o.o. | Ponuda 4013-70130948-20102829 | 7.762,50 kn | |
| 28.10.2022 | Ponuda 0222170383 | ALATI MILIÆ D.O.O. | Odvijaè udarni Aku GDS250-Li | 999,00 kn | |
| 28.10.2022 | Ponuda 336/V01/0-2022 | SPM HERMES D.O.O. | Radna odjeæa | 1.171,58 kn | |
| 28.10.2022 | 14786-0102-1 | Hanza Media d.o.o. | Obj.oglasa-natjeèaj za stipen. | 990,00 kn | |
| 28.10.2022 | 248-01-10 | Animalis centrum d.o.o. | Kastracija/sterilizacija maèke | 625,00 kn | |
| 28.10.2022 | 244-01-10 | Animalis centrum d.o.o. | Veterinarska usluga | 3.125,00 kn | |
| 28.10.2022 | 260-1-1 | TAYRA j.d.o.o. | Uredski materijal | 9.135,00 kn | |
| 28.10.2022 | 280-1-1 | TAYRA j.d.o.o. | Uredski materijal | 1.982,50 kn | |
| 28.10.2022 | 278-1-1 | TAYRA j.d.o.o. | Uredski materijal | 7.000,00 kn | |
| 28.10.2022 | 279-1-1 | TAYRA j.d.o.o. | Uredski materijal | 4.825,00 kn | |
| 28.10.2022 | 255-1-1 | TAYRA j.d.o.o. | Uredski materijal | 4.067,49 kn | |
| 28.10.2022 | 265-1-1 | TAYRA j.d.o.o. | Uredski materijal i hig.potr. | 1.388,12 kn | |
| 28.10.2022 | 264-1-1 | TAYRA j.d.o.o. | Uredski materijal | 8.405,00 kn | |
| 28.10.2022 | 258/M01/0 | MRKONJIÆ d.o.o. | Dijelovi za tekuæe održavanje | 3.119,00 kn | |
| 28.10.2022 | 15272-0-22 | SEMMLER D.O.O. | Najam WC kabina | 625,00 kn | |
| 28.10.2022 | 2452-1-1 | MASTER COPY d.o.o. | Servis HP LJ M401 | 225,00 kn | |
| 28.10.2022 | Ponuda 00231 | BIOS RACUNALA | Dell OptiFlex 3000MFF 2kom | 13.523,13 kn | |
| 28.10.2022 | Ponuda 000229 | BIOS RACUNALA | Dell Vostro 3510 i3 | 6.173,75 kn | |
| 27.10.2022 | Ponuda 17-2/2022 | JURANA-TEHNOLOGIJE D.O.O. | Laserski Projektor Sony | 24.725,00 kn | |
| 27.10.2022 | Ponuda 20069431 | Hanza Media d.o.o. | Ponuda 20069431-objava oglasa | 5.346,00 kn | |
| 27.10.2022 | Ponuda 360 | BaKom d.o.o. | Produljenje licence PisHUB 3 | 375,00 kn | |
| 27.10.2022 | Ponuda 090-00201 | CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE | Registracija Renault Mascott | 1.823,16 kn | |
| 25.10.2022 | 09-22 | OSNOVNA ŠKOLA VISOKA SPLIT | Sufinanciranje prehrane 09/22 | 450,00 kn | |
| 25.10.2022 | 17088/P040/1 | TOKIÆ d.o.o. | Akumulator TQ 60AH | 432,25 kn | |
| 25.10.2022 | 17398/P040/1 | TOKIÆ d.o.o. | Akumulator varta AGM 70 ah | 1.092,00 kn | |
| 25.10.2022 | 196-1-1 | Agencija Mijanoviæ | Sudsko vještaèenje è.z.4581 | 2.500,00 kn | |
| 25.10.2022 | 029-1-1 | Tangens d.o.o. | Usluge održavanja | 3.562,50 kn | |
| 25.10.2022 | 2500100118-220720-5 | HEP ELEKTRA d.o.o. | Elek.energija 07/2022 | 389,56 kn | |
| 25.10.2022 | 15014-0-22 | SEMMLER D.O.O. | Najam WC kabina | 1.537,50 kn | |
| 25.10.2022 | 15015-0-22 | SEMMLER D.O.O. | Najam WC kabina | 1.025,00 kn | |
| 25.10.2022 | 15016-0-22 | SEMMLER D.O.O. | Najam WC kabina | 1.537,50 kn | |
| 25.10.2022 | 14795-0-22 | SEMMLER D.O.O. | Najam WC kabina | 1.025,00 kn | |
| 25.10.2022 | 15017-0-22 | SEMMLER D.O.O. | Najam WC kabina | 1.537,50 kn | |
| 25.10.2022 | 15018-0-22 | SEMMLER D.O.O. | Najam WC kabina | 1.537,50 kn | |
| 25.10.2022 | 0013/1/1 | URBAN SYSTEM d.o.o. | Al.vratnice s mrežom za mali n | 10.186,25 kn | |
| 25.10.2022 | 942-001-1 | BMOVE d.o.o. | Naplata parkinga 09/22 | 1.712,50 kn | |
| 21.10.2022 | 10954/IK/1 | INA D.D. | INA kartica 09/22 | 14.504,11 kn | |
| 21.10.2022 | 24738/2022 | Studentski centar Split - Student servis | Prometna jedinica mladeži | 1.203,60 kn | |
| 21.10.2022 | 25782/2022 | Studentski centar Split - Student servis | Èišæ.javnih površina-studenti | 13.735,22 kn | |
| 21.10.2022 | 25353/2022 | Studentski centar Split - Student servis | Èišæenje javnih površ.-student | 15.646,80 kn | |
| 21.10.2022 | 25351/2022 | Studentski centar Split - Student servis | Èišæenje javnih površ.-student | 13.841,40 kn | |
| 21.10.2022 | 402-01-01 | ZAVOD ZA FOTOGEOMETRIJU D.O.O. | Izrada katastra G. Podstrana | 22.450,00 kn | |
| 21.10.2022 | 08-0922-0592111 | FINANCIJSKA AGENCIJA FINA | E-paket 09/22 | 62,50 kn | |
| 21.10.2022 | 35-0922-0605149 | FINANCIJSKA AGENCIJA FINA | Izvještaji i izvodi 09/22 | 15,70 kn | |
| 21.10.2022 | 25-0922-0569879 | FINANCIJSKA AGENCIJA FINA | Servis e-raèun | 12,50 kn | |
| 21.10.2022 | 22-1-1 | GRADNJA SABLJIÆ | Rekonstrukcije JR | 48.563,75 kn | |
| 21.10.2022 | 23-1-1 | GRADNJA SABLJIÆ | Rekonstrukcije JR | 60.151,25 kn | |
| 21.10.2022 | 138/01/1 | OBRT ZOVAK | Popravak vrata press kontejner | 9.125,00 kn | |
| 21.10.2022 | 2301007799-220920-9 | HEP ELEKTRA d.o.o. | El.energija | 6.939,85 kn | |
| 21.10.2022 | 2301035654-220921-2 | HEP ELEKTRA d.o.o. | El.energija | 1.671,88 kn | |
| 21.10.2022 | 2500100118-220920-8 | HEP ELEKTRA d.o.o. | El.energija | 483,00 kn | |
| 21.10.2022 | 2301035854-220920-4 | HEP ELEKTRA d.o.o. | El.energija | 5.916,23 kn | |
| 21.10.2022 | 2324-1-1 | MASTER COPY d.o.o. | Održavanje i Ured.materijal | 3.462,50 kn | |
| 21.10.2022 | 46/01/221 | POLYLINE d.o.o. | Idejni projekt rekonst.ulice | 24.500,00 kn | |
| 21.10.2022 | 96-1-1 | Crystal consult d.o.o. | Završna konf. Zaželimo zajedno | 5.000,00 kn | |
| 21.10.2022 | 46-01-221 | TAKUIN PAYMENT d.o.o. | Provizija za art. i usl. 09/22 | 13,50 kn | |
| 21.10.2022 | 38/22-vještvo-1 | Marino Žuniæ sudski vještak za cest.prom | Procjena vr.press kontejnera | 1.600,00 kn | |
| 21.10.2022 | 144-001-1 | AUTOSERVIS PERIÈIÆ | Servis i dijelovi | 1.461,60 kn | |
| 21.10.2022 | 067-001-1 | RAZMJER d.o.o. | Geod. situacija-k.è.2393 | 3.750,00 kn | |
| 21.10.2022 | 66/1/2 | STING d.o.o. | Nalaz i mišljenje 22-75-NiM | 6.375,00 kn | |
| 21.10.2022 | 91/1/1 | GEODETSKA POSLOVNICA SLAVINIÆ D.O.O. | Izrada parc.elaborata | 8.000,00 kn | |
| 21.10.2022 | 738/01/221 | RI-ING NET d.o.o. | Mj.korištenje SmartCAM 09/22 | 2.250,00 kn | |
| 21.10.2022 | 737/01/221 | RI-ING NET d.o.o. | Mj.korištenje PAZIGRAD 09/22 | 2.981,25 kn | |
| 21.10.2022 | 763/01/221 | RI-ING NET d.o.o. | Mj.korišt. GRADSKO OKO 09/22 | 4.750,00 kn | |
| 21.10.2022 | 16866/P040/1 | TOKIÆ d.o.o. | Autodijelovi | 708,80 kn | |
| 21.10.2022 | 230-1-1 | TAYRA j.d.o.o. | Uredski materijal | 1.571,88 kn | |
| 21.10.2022 | 184-1-1 | TAYRA j.d.o.o. | Naljepnice za prometne znakove | 425,00 kn | |
| 21.10.2022 | 200-1-1 | TAYRA j.d.o.o. | Naljepnice za prometne znakove | 250,00 kn | |
| 21.10.2022 | 13944-0-22 | SEMMLER D.O.O. | Najam WC kabine 08-09/22 | 625,00 kn | |
| 21.10.2022 | 203/01/1 | PRNJAK INŽENJERING j.d.o.o. | Izrada gl.projekta-rek.JR na | 7.500,00 kn | |
| 21.10.2022 | 231-01-10 | Animalis centrum d.o.o. | Zbrinjavanje životinja 09/22 | 3.250,00 kn | |
| 21.10.2022 | 239-01-10 | Animalis centrum d.o.o. | Zbrinjavanje životinja 09/22 | 2.625,00 kn | |
| 21.10.2022 | 22/01/1 | Simetrala d.o.o. | Nadzor rekonstr.JR XII obalni | 1.130,84 kn | |
| 21.10.2022 | 21/001/1 | Simetrala d.o.o. | Nadzor rekonstr.JR VII i VIII | 913,00 kn | |
| 21.10.2022 | 11006-822-00000215 | Hrvatska pošta d.d. | Zatezne kamate | 28,04 kn | |
| 21.10.2022 | 5297-V03-91 | Inel d.o.o. | Elektromaterijal | 10.962,55 kn | |
| 21.10.2022 | 05 10065-0922-01 | Èistoæa d.o.o. | Odvoz otpada 09/22 | 142,38 kn | |
| 21.10.2022 | 7-2022 | Osnovna Škola "Strožanac" | Najam školske dvorane 09/22 | 3.200,00 kn | |
| 21.10.2022 | 2210953360 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak 29.08.-29.09.22. | 87,75 kn | |
| 21.10.2022 | 2210953302 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak 29.08.-29.09.22. | 22,60 kn | |
| 21.10.2022 | 2210953207 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak 29.08.-29.09.22. | 22,60 kn | |
| 21.10.2022 | 2210953206 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak 29.08.-29.09.22. | 55,18 kn | |
| 21.10.2022 | 2210953205 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak 29.08.-29.09.22. | 38,89 kn | |
| 21.10.2022 | 2210953147 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak 29.08.-29.09.22. | 1.354,76 kn | |
| 21.10.2022 | 2210996268 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak 13.09.-12.10.22. | 22,60 kn | |
| 21.10.2022 | 2210997753 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak 09.09.-10.10.22. | 921,56 kn | |
| 21.10.2022 | 2210954052 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak 22.08.-27.09.22. | 90,40 kn | |
| 21.10.2022 | 2210954051 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak 09.08.-29.09.22. | 156,70 kn | |
| 21.10.2022 | 2210954050 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak 29.08.-29.09.22. | 22,60 kn | |
| 21.10.2022 | 2210953361 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak 29.08.-29.09.22. | 22,60 kn | |
| 21.10.2022 | 2210995764 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak 09.09.-10.10.22. | 204,42 kn | |
| 21.10.2022 | 2210995763 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak 09.09.-10.10.22. | 790,04 kn | |
| 21.10.2022 | 2210952074 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak 29.08.-29.09.22. | 63,28 kn | |
| 21.10.2022 | 2210951438 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak 29.08.-29.09.22. | 169,19 kn | |
| 21.10.2022 | 2210979860 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 22,60 kn | |
| 21.10.2022 | 2210979861 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 457,00 kn | |
| 21.10.2022 | 2210953146 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak 29.08.-29.09.22. | 3.758,44 kn | |
| 21.10.2022 | 2210953009 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak 29.08.-29.09.22. | 22,60 kn | |
| 21.10.2022 | 2210953008 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak 29.08.-29.09.22. | 22,60 kn | |
| 21.10.2022 | 2210953007 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak 29.08.-29.09.22. | 457,00 kn | |
| 21.10.2022 | 2210997891 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak 09.09.-10.10.22. | 5.133,92 kn | |
| 21.10.2022 | 2210952908 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak 29.08.-29.09.22. | 167,40 kn | |
| 21.10.2022 | 0010056859-220920-1 | HEP OPSKRBA D.O.O. | Elektrièna energija za 09/2022 | 105.466,37 kn | |
| 21.10.2022 | 0010056859-220921-0 | HEP OPSKRBA D.O.O. | El.energija | 27.385,65 kn | |
| 21.10.2022 | 0010056859-220821-3-1 | HEP OPSKRBA D.O.O. | El.energija | 7,47 kn | |
| 21.10.2022 | 4565-F001-10 | ALFA ATEST D.O.O. | Održavanje javne tribine | 2.000,00 kn | |
| 21.10.2022 | 624-VP1-1 | LOGARITAM D.O.O. | Izrada plaketa, zahvalnica | 556,25 kn | |
| 20.10.2022 | 4013-70133045-40008694 | HEP ODS d.o.o. | Ponuda EOTRP-Sportska dvorana | 1.050,00 kn | |
| 20.10.2022 | 4013-70126555-20103754 | HEP ODS d.o.o. | Ponuda o priklj.-Petriæevo | 4.014,66 kn | |
| 17.10.2022 | Ponuda br. 2922 | BAUHAUS | Bušaèi èekiæ TE-RH | 2.049,00 kn | |
| 17.10.2022 | Ponuda br. 2874 | BAUHAUS | Vratno krilo i dovratnik | 2.880,00 kn | |
| 14.10.2022 | 4/01/01 | MINET obrt za trgovinu, izdavalaštvo i u | Održ web stranice 09-10/22 | 4.000,00 kn | |
| 14.10.2022 | 12257-1-1 | BILIÆ-ERIÆ d.o.o. za privatnu zaštitu | Usluga zaštite 09/22 | 8.800,00 kn | |
| 14.10.2022 | 0000133056102022 | A1 HRVATSKA d.o.o. | Mjeseèna naknada-fiksna 09/22 | 1.833,06 kn | |
| 14.10.2022 | 0000133053102022 | A1 HRVATSKA d.o.o. | Mjeseèna naknada-mobilna 09/22 | 5.762,86 kn | |
| 14.10.2022 | 210-1-1 | TAYRA j.d.o.o. | Uredski materijal | 572,50 kn | |
| 14.10.2022 | 207-1-1 | TAYRA j.d.o.o. | Uredski materijal | 900,00 kn | |
| 14.10.2022 | 232-1-1 | TAYRA j.d.o.o. | Uredski materijal | 910,00 kn | |
| 14.10.2022 | 223-1-1 | TAYRA j.d.o.o. | Uredski materijal | 2.457,25 kn | |
| 14.10.2022 | 240-1-1 | TAYRA j.d.o.o. | Uredski materijal | 941,25 kn | |
| 14.10.2022 | 241-1-1 | TAYRA j.d.o.o. | Uredski materijal | 1.256,12 kn | |
| 14.10.2022 | 250-1-1 | TAYRA j.d.o.o. | Uredski materijal | 598,75 kn | |
| 14.10.2022 | Ponuda 4190/V01/0 | BA-COM D.O.O. | Pokloni -Opæina Kalinovac | 2.401,19 kn | |
| 14.10.2022 | 1617-V001-10 | BIOS RACUNALA | Održavanje IT opreme | 3.125,00 kn | |
| 14.10.2022 | 133/01/1 | OBRT ZOVAK | Materijal za JR, Popravak kami | 3.462,50 kn | |
| 14.10.2022 | 8/01/221 | Èakarov steæak d.o.o. | Izrada kuænih brojeva 5 kom | 375,00 kn | |
| 14.10.2022 | 39 M1-1-2022 | Odvjetnik Mate Glibota | Odvjetnièke usluge 09/22 | 10.000,00 kn | |
| 14.10.2022 | 43-01-22 | Praska j.d.o.o. | Medijsko praæenje 08- 09/22 | 5.000,00 kn | |
| 14.10.2022 | 44-01-22 | Praska j.d.o.o. | Održ. web stranice 07-08/22 | 533,40 kn | |
| 14.10.2022 | 297/1/7 | SEVOI d.o.o. | Održavanje sustava | 1.500,00 kn | |
| 14.10.2022 | 0000441/00001/01 | Javna vatrogasna postrojba grada Splita | Suf.interv.troškova 09/22 | 2.000,00 kn | |
| 14.10.2022 | 1105 | MARIO-COMMERCE d.o.o. | Održavanje programa 09/22 | 1.500,00 kn | |
| 14.10.2022 | 55/PP4/1 | BAT TAXI d.o.o. | Usluge prijevoza 09/22 | 17.447,91 kn | |
| 14.10.2022 | 468/01/221 | Dalmacija danas d.o.o. | Medijsko praæenje 09/22 | 2.500,00 kn | |
| 14.10.2022 | 109-PP1-1 | CLEAN TEAM d.o.o. | Sredstva za korisnike | 10.406,25 kn | |
| 14.10.2022 | 74-AMP1-360 | ABRAM & METER PROJEKT d.o.o. | Studija sport.luèice SV.Martin | 28.125,00 kn | |
| 14.10.2022 | 2372-228-204 | Školska knjiga d.d. | Radne bilježnice | 3.969,00 kn | |
| 14.10.2022 | 2702-228-204 | Školska knjiga d.d. | Radne bilježnice | 8.319,98 kn | |
| 14.10.2022 | 1769-228-204 | Školska knjiga d.d. | Radne bilježnice | 272.550,60 kn | |
| 14.10.2022 | 2059-228-204 | Školska knjiga d.d. | Radne bilježnice | 170.547,78 kn | |
| 14.10.2022 | 3108-228-204 | Školska knjiga d.d. | Radne bilježnice | -3.969,00 kn | |
| 14.10.2022 | 18/1/1 | Educatorium d.o.o. | Upravljanje projektom za 09/22 | 5.000,00 kn | |
| 14.10.2022 | 78-1-1 | Dalmatinac bus d.o.o. | Prijevoz uè.osn. škole-poligon | 1.875,00 kn | |
| 14.10.2022 | 126994/0105/1 | Hanza Media d.o.o. | Pretplata | 488,38 kn | |
| 14.10.2022 | 2354/1003/1 | Benussi d.o.o. | Popravak vozila ST 157-MV | 2.751,46 kn | |
| 14.10.2022 | 20/01/1/1 | Simetrala d.o.o. | Gl.projekt obor,kanalizacija | 12.400,00 kn | |
| 14.10.2022 | 9611-11006-2 | Hrvatska pošta d.d. | Usluge pošte 09/22 | 7.070,50 kn | |
| 14.10.2022 | 5391-30013-2 | Hrvatska pošta d.d. | Uplate komit. po ugovoru 09/22 | 208,00 kn | |
| 14.10.2022 | 5191-V03-91 | Inel d.o.o. | Elektromaterijal | 12.470,51 kn | |
| 14.10.2022 | 2210939348 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 90,40 kn | |
| 14.10.2022 | 2210927926 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak 18.08.-20.09.22. | 1.354,76 kn | |
| 14.10.2022 | 2210927853 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak 18.08.-16.09.22. | 38,89 kn | |
| 14.10.2022 | 2210927507 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak 18.08.-16.09.22. | 22,60 kn | |
| 14.10.2022 | 2210926284 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak 23.08.-19.09.22. | 283,24 kn | |
| 14.10.2022 | 2210926074 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak 18.08.-20.09.22. | 1.977,40 kn | |
| 14.10.2022 | 2210925647 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak 18.08.-20.09.22. | 254,28 kn | |
| 14.10.2022 | 2210925872 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak 18.08.-20.09.22. | 732,12 kn | |
| 14.10.2022 | 2210925871 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak 18.08.-20.09.22. | 674,20 kn | |
| 14.10.2022 | 2210925870 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak 18.08.-20.09.22. | 457,00 kn | |
| 14.10.2022 | 2210925869 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak 18.08.-20.09.22. | 529,40 kn | |
| 14.10.2022 | 2210925868 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak 18.08.-20.09.22. | 2.194,60 kn | |
| 14.10.2022 | 2210925815 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak 18.08.-20.09.22. | 384,60 kn | |
| 14.10.2022 | 00216 | INFOTEHNA D.O.O. | Održavanje prog.opreme 09/22 | 1.875,00 kn | |
| 14.10.2022 | 4372-F001-10 | ALFA ATEST D.O.O. | Obavljanje str.poslova zaštite | 937,50 kn | |
| 14.10.2022 | 331-PP1-1 | TV JADRAN | Medijsko praæenje 09/22 | 4.125,00 kn | |
| 13.10.2022 | 09-10/22 | O.Š. MANUŠ | Sufinanc. prehrane 09-10/22 | 900,00 kn | |
| 13.10.2022 | 9-10/22 | OSNOVNA ŠKOLA BLATINE ŠKRAPE | Sufinanc.prehrane uè. 09-10/22 | 3.600,00 kn | |
| 10.10.2022 | Ponuda 489-001010-269 | Maximus d.o.o. | Ponuda 489-001010-269 | 462,00 kn | |
| 07.10.2022 | Ponuda 211014710985 | WIENER OSIGURANJE | Premija osiguranja AO-ST 3489J | 974,04 kn | |
| 07.10.2022 | Ponuda 166/2022 | ARMO d.o.o. | Noæenje sa doruèkom | 938,00 kn | |
| 07.10.2022 | Ponuda0148020-20080969 | Narodne novine d.d. | Objava oglasa za natjeèaj | 3.312,00 kn | |
| 30.09.2022 | Ponuda 090-00192 | CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE | Teh.pregled i registracija | 1.282,48 kn | |
| 29.09.2022 | 26/P1/1 | PRO EKKOM d.o.o. | Snimanje i video montaža | 6.800,00 kn | |
| 29.09.2022 | 12174-0-22 | SEMMLER D.O.O. | Najam wc kabina | 625,00 kn | |
| 29.09.2022 | 2301007799-220821-0 | HEP ELEKTRA d.o.o. | Potrošnja 08/22 | 7.656,87 kn | |
| 29.09.2022 | 2301007799-220820-2 | HEP ELEKTRA d.o.o. | Potrošnja 08/22 | 1.837,66 kn | |
| 29.09.2022 | 2301035654-220820-8 | HEP ELEKTRA d.o.o. | Potrošnja 08/22 | 11.103,74 kn | |
| 29.09.2022 | 2210895424 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 55,22 kn | |
| 27.09.2022 | 34-M1-1-2022 | Odvjetnik Mate Glibota | Odvjetnèke usluge za 08/22 | 10.000,00 kn | |
| 26.09.2022 | 4013-70123389-40008304 | HEP ODS d.o.o. | Elaborat optimalnog teh. rješ. | 1.050,00 kn | |
| 25.09.2022 | 831-001-1 | BMOVE d.o.o. | Usl.naplate parking karata | 2.450,50 kn | |
| 23.09.2022 | 206/V01/0 | Arbol d.o.o. | Vreèice za otpatke | 5.650,31 kn | |
| 23.09.2022 | 028-1-1 | Tangens d.o.o. | Zaštitna vrata -wc Strožanac | 23.500,00 kn | |
| 23.09.2022 | 061-001-1 | RAZMJER d.o.o. | Geodet.situacija szvarnog stan | 2.500,00 kn | |
| 23.09.2022 | 060-001-1 | RAZMJER d.o.o. | Geodet.snimak pristupnog puta | 3.125,00 kn | |
| 23.09.2022 | 26/1/1 | GRADNJA GALIOT d.o.o. | Izrada, dostava i montaža | 74.375,00 kn | |
| 23.09.2022 | 2210865164 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak 04.08-01.09.22.. | 1.673,32 kn | |
| 23.09.2022 | 1252/V01/1 | SPM HERMES D.O.O. | Radna odjeæa | 1.302,75 kn | |
| 23.09.2022 | 2210896348 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 45,20 kn | |
| 23.09.2022 | 2210896148 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 22,62 kn | |
| 23.09.2022 | 2210895664 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 25,41 kn | |
| 23.09.2022 | 2210895423 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 1.538,15 kn | |
| 23.09.2022 | 2210895422 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 22,62 kn | |
| 23.09.2022 | 2210894666 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 1.428,40 kn | |
| 23.09.2022 | 13248-0-22 | SEMMLER D.O.O. | Najam WC kabina | 1.025,00 kn | |
| 23.09.2022 | 11579-0-22 | SEMMLER D.O.O. | Najam wc kabina | 750,00 kn | |
| 23.09.2022 | 2144-1-1 | MASTER COPY d.o.o. | Servis Konica Minolta | 1.100,00 kn | |
| 23.09.2022 | 7391/TTTS1-91 | Bosut d.o.o. | Moto gume Bridgestone 2 kom | 1.181,25 kn | |
| 23.09.2022 | 1904-02-99/2022 | WALLNER UGOSTITELJSKA ŠKOLA | Èišæenje javnih pov.- uèenici | 1.905,75 kn | |
| 22.09.2022 | 25-0822-0523798 | FINANCIJSKA AGENCIJA FINA | Korištenje servisa-mjeseèno | 12,50 kn | |
| 22.09.2022 | 08-0822-0507375 | FINANCIJSKA AGENCIJA FINA | E-paket mjeseèno | 62,50 kn | |
| 22.09.2022 | 35-0822-0499935 | FINANCIJSKA AGENCIJA FINA | Slanje izvještaka e-mailom | 24,00 kn | |
| 22.09.2022 | 643/01/221 | RI-ING NET d.o.o. | Korištenje sustava za 08/2022 | 2.250,00 kn | |
| 22.09.2022 | 641/01/221 | RI-ING NET d.o.o. | Korištenje sustava za 08/2022 | 4.750,00 kn | |
| 22.09.2022 | 3966-24087-3 | Hrvatska pošta d.d. | Poštarina | 80,10 kn | |
| 22.09.2022 | 4767-30013-2 | Hrvatska pošta d.d. | Uplate komitentima po ugovoru | 284,00 kn | |
| 22.09.2022 | 35/1/1 | GRADNJA GALIOT doo | Izrada i montaža grilja-opæina | 24.725,00 kn | |
| 22.09.2022 | 4816-V03-91 | Inel d.o.o. | SvjetiljkeLED | 18.000,00 kn | |
| 22.09.2022 | 16/1/1 | Educatorium d.o.o. | Upravljanje projektom | 5.000,00 kn | |
| 22.09.2022 | 7345/11478/33 | Porsche Inter Auto d.o.o. Split | Servis vozila ST 9900-AA | 1.129,24 kn | |
| 22.09.2022 | 852-2-1 | PITAGORA privatna jezièna gimnazija | Èišæenje jav. površina-uèenici | 4.851,00 kn | |
| 22.09.2022 | 2352-02-99/2022 | WALLNER UGOSTITELJSKA ŠKOLA | Jedinica prometne mladeži | 5.728,80 kn | |
| 22.09.2022 | 0010056859-220820-5 | HEP OPSKRBA D.O.O. | Potrošnja 08/22 | 99.333,10 kn | |
| 22.09.2022 | 0010056859-220821-3 | HEP OPSKRBA D.O.O. | Potrošnja 08/22 | 17.256,84 kn | |
| 22.09.2022 | 2500100118-220820-1 | HEP ELEKTRA d.o.o. | Potrošnja 08/22 | 446,72 kn | |
| 22.09.2022 | 971-01-91 | ELEKTRONIC SECURITY d.o.o. | Servis video nadzora-zgrada op | 500,00 kn | |
| 22.09.2022 | 65-2-1 | Sezonac | Napitci +sredstva za èišèenje | 856,33 kn | |
| 22.09.2022 | 218-01-10 | Animalis centrum d.o.o. | Veterinarska usluga | 1.875,00 kn | |
| 22.09.2022 | 2263/2022 | Turistièko ugostiteljska škola Split | Usluga Careviæ Antea | 5.093,55 kn | |
| 22.09.2022 | 38/01/221 | TAKUIN PAYMENT d.o.o. | Usluga naplate | 34,75 kn | |
| 22.09.2022 | 325-PP1-1 | TV JADRAN | Usluga promidžbe za 08/2022 | 1.375,00 kn | |
| 22.09.2022 | 78-AMP1-360 | ABRAM & METER PROJEKT d.o.o. | Projekt stubišta-šetalište Žrn | 5.625,00 kn | |
| 22.09.2022 | 45/PP4/1 | BAT TAXI d.o.o. | Prijevoz G.Podstrana | 17.447,91 kn | |
| 22.09.2022 | 962 | MARIO-COMMERCE d.o.o. | Održavanje programa za 08/2022 | 1.500,00 kn | |
| 22.09.2022 | 1731-2022 | Pomorska škola Split | Usluga Marko Brstilo | 4.435,20 kn | |
| 22.09.2022 | 1974/2022 | Turistièko ugostiteljska škola Split | Èišæenje jav.površina-uèenici | 2.252,25 kn | |
| 21.09.2022 | 2210986636 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 378,68 kn | |
| 21.09.2022 | 2210847373 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak 19.07.-29.08.22. | 30,88 kn | |
| 21.09.2022 | 2210885465 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 891,97 kn | |
| 21.09.2022 | 2210885466 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 106,89 kn | |
| 21.09.2022 | 2210885743 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 51,64 kn | |
| 21.09.2022 | 2210886558 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 817,87 kn | |
| 21.09.2022 | 2210865163 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak 08.08.-01.09.22. | 876,92 kn | |
| 20.09.2022 | 639/1/1 | Spec. ord.a medicina rada i sporta "Dr. | Zdravstveni pregled | 380,00 kn | |
| 20.09.2022 | 640/1/1 | Spec. ord.a medicina rada i sporta "Dr. | Zdravstveni pregled | 380,00 kn | |
| 20.09.2022 | 641/1/1 | Spec. ord.a medicina rada i sporta "Dr. | Zdravstveni pregled | 380,00 kn | |
| 20.09.2022 | 643/1/1 | Spec. ord.a medicina rada i sporta "Dr. | Zdravstveni pregled | 380,00 kn | |
| 20.09.2022 | 642/1/1 | Spec. ord.a medicina rada i sporta "Dr. | Zdravstveni pregled | 380,00 kn | |
| 20.09.2022 | 644/1/1 | Spec. ord.a medicina rada i sporta "Dr. | Zdravstveni pregled | 380,00 kn | |
| 20.09.2022 | 638/1/1 | Spec. ord.a medicina rada i sporta "Dr. | Zdravstveni pregled | 380,00 kn | |
| 20.09.2022 | 542519 | Hanza Media d.o.o. | Predraèun 542519 | 550,00 kn | |
| 19.09.2022 | 1058 | Temporis savjetovanje d.o.o. | Webinar-Planiranje jav. nabave | 1.328,60 kn | |
| 16.09.2022 | 4000-F001-10 | ALFA ATEST D.O.O. | Atest hidraul.košare | 437,50 kn | |
| 16.09.2022 | Ponuda 090-00181 | CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE | Teh.pregled ST337-SZ-Yamaha | 405,57 kn | |
| 16.09.2022 | Ponuda 211014663081 | WIENER OSIGURANJE | Premija AO ST 337-SZ | 405,12 kn | |
| 16.09.2022 | 642/01/221 | RI-ING NET d.o.o. | Korištenje sustava za 08/2022 | 2.981,25 kn | |
| 16.09.2022 | 43/2022 | GENERALMARKET d.o.o. | Konsekutivni prijevod | 600,00 kn | |
| 16.09.2022 | 828-2-1 | PITAGORA privatna jezièna gimnazija | Usluga | 5.318,78 kn | |
| 16.09.2022 | 12984-0-22 | SEMMLER D.O.O. | Najam WC kabina | 1.537,50 kn | |
| 16.09.2022 | 12983-0-22 | SEMMLER D.O.O. | Najam WC kabina | 1.537,50 kn | |
| 16.09.2022 | 12982-0-22 | SEMMLER D.O.O. | Najam WC kabina | 1.537,50 kn | |
| 16.09.2022 | 12981-0-22 | SEMMLER D.O.O. | Najam WC kabina | 1.025,00 kn | |
| 16.09.2022 | 12980-0-22 | SEMMLER D.O.O. | Najam WC kabina | 1.537,50 kn | |
| 13.09.2022 | 14568/P040/1 | TOKIÆ d.o.o. | Auto dijelovi | 307,83 kn | |
| 13.09.2022 | 93364/Ik/1 | INA D.D. | Gorivo 08/2022 | 15.076,31 kn | |
| 13.09.2022 | 01-02/2022 | O.Š. MANUŠ | Sufinanc. produženog boravka | 4.500,00 kn | |
| 13.09.2022 | 303-PJ1-1 | PRVI TREPTAC D.O.O. | Horizontalna signalizacija za | 24.762,50 kn | |
| 13.09.2022 | 69/1/1 | The Almighty d.o.o. | KJlima ureðaj | 7.250,00 kn | |
| 13.09.2022 | 130/01/221 | T.A.U. OPREMA d.o.o. | Koševi sa nosaèima | 7.062,50 kn | |
| 13.09.2022 | 131/01/221 | T.A.U. OPREMA d.o.o. | Šljunèani agregat | 8.960,00 kn | |
| 13.09.2022 | 201-01--10 | Animalis centrum d.o.o. | Veterinarska usluga | 875,00 kn | |
| 13.09.2022 | 212-01-10 | Animalis centrum d.o.o. | Vetrerinarska usluga | 3.125,00 kn | |
| 13.09.2022 | 2037/1003/1 | Benussi d.o.o. | Brava za vrata | 638,74 kn | |
| 13.09.2022 | 3755-F001-10 | ALFA ATEST D.O.O. | Struèni poslovi zaštite | 937,50 kn | |
| 13.09.2022 | 3937-F001-10 | ALFA ATEST D.O.O. | Atest hidrauliène dizalice | 750,00 kn | |
| 13.09.2022 | 05 10065-0822-+01 | Čistoća d.o.o. | Odvoz otpada | 142,38 kn | |
| 13.09.2022 | 2210833943 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 486,05 kn | |
| 13.09.2022 | 2210812871 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 90,40 kn | |
| 13.09.2022 | 2210847564 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 3.483,32 kn | |
| 13.09.2022 | 2210847372 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 696,96 kn | |
| 13.09.2022 | 2210847204 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 167,40 kn | |
| 13.09.2022 | 2210845548 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 77,76 kn | |
| 13.09.2022 | 2210834502 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 530,95 kn | |
| 13.09.2022 | 2210834501 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 1.948,83 kn | |
| 13.09.2022 | 2210834348 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 399,18 kn | |
| 13.09.2022 | 2210847757 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 22,60 kn | |
| 13.09.2022 | 2210847626 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 22,60 kn | |
| 13.09.2022 | 2210847625 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 55,18 kn | |
| 13.09.2022 | 2210847626 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 55,18 kn | |
| 13.09.2022 | 2210847564 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 3.483,32 kn | |
| 13.09.2022 | 2210834503 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 384,70 kn | |
| 13.09.2022 | 2210834505 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 790,24 kn | |
| 13.09.2022 | 2210834504 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 721,44 kn | |
| 13.09.2022 | 2210848663 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 30,88 kn | |
| 13.09.2022 | 2210848212 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 1.244,20 kn | |
| 13.09.2022 | 2210847835 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 22,60 kn | |
| 13.09.2022 | 2210847834 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 87,75 kn | |
| 13.09.2022 | 2210838029 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 22,60 kn | |
| 13.09.2022 | 2210838861 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 22,60 kn | |
| 13.09.2022 | 2210835207 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 1.108,72 kn | |
| 13.09.2022 | 2210834923 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 1.804,04 kn | |
| 13.09.2022 | 22106556381 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak 03.06.-06.07.22. | 250,00 kn | |
| 13.09.2022 | 22107616833 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak 06.07.-04.08.22. | 250,00 kn | |
| 13.09.2022 | 2210847563 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 239,80 kn | |
| 13.09.2022 | 2210847374 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 30,88 kn | |
| 13.09.2022 | 2210844223 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 315,78 kn | |
| 13.09.2022 | 2210829324 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 293,12 kn | |
| 13.09.2022 | 2210854288 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 144,80 kn | |
| 13.09.2022 | 2210839077 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 1.094,29 kn | |
| 12.09.2022 | 1415/001/6 | Ferroplast d.o.o. | Materijal za održavanje | 3.658,00 kn | |
| 12.09.2022 | 19/01/1 | Simetrala d.o.o. | Projekt rekonstr, JR | 5.900,00 kn | |
| 12.09.2022 | 8599-11006-2 | Hrvatska pošta d.d. | Poštarina za 07/22 | 13.550,20 kn | |
| 12.09.2022 | 00189 | INFOTEHNA D.O.O. | Održavanje program.opreme | 1.875,00 kn | |
| 12.09.2022 | 15-4-2022-5878 | ŽUPANIJA SPLITSKO-DALMATINSKA | Naknada za upotrebu pomorskog | 250,00 kn | |
| 12.09.2022 | 19358/2022 | Studentski centar Split - Student servis | Jedinica prometne mladeži | 9.735,02 kn | |
| 12.09.2022 | 21231/2022 | Studentski centar Split - Student servis | Èišæenje javn.površ.-uèenici | 14.089,20 kn | |
| 12.09.2022 | 21230/2022 | Studentski centar Split - Student servis | Èišæenje javn.površ.-uèenici | 14.213,13 kn | |
| 12.09.2022 | 21220/2022 | Studentski centar Split - Student servis | Jedinica prometne mladeži | 11.682,00 kn | |
| 12.09.2022 | 1448/V001-10 | BIOS RACUNALA | Održavanje opreme | 3.125,00 kn | |
| 12.09.2022 | 360-01-01 | ZAVOD ZA FOTOGEOMETRIJU D.O.O. | Parc.elaborat rekonstr.M.Gojsa | 7.500,00 kn | |
| 12.09.2022 | 2194-02-99-2022 | Privatna srednja škola Wallner | Èišæenje javn.površ.-uèenici | 4.019,40 kn | |
| 12.09.2022 | 78-1-1 | Graðevno Zec d.o.o. | Odræžavanje nerazv.cesta | 1.207.626,76 kn | |
| 12.09.2022 | 156-1-1 | Cvjeæarnica "Laura" | Buket Dan Oluje | 500,00 kn | |
| 12.09.2022 | 1741-2022 | Pomorska škola Split | Èišæenje javn.površ.-uèenici | 5.630,63 kn | |
| 12.09.2022 | 1554-2022 | Pomorska škola Split | Èišæenje javn.površ.-uèenici | 675,68 kn | |
| 12.09.2022 | 1706-2022 | Pomorska škola Split | Èišæenje javn.površ.-uèenici | 5.786,55 kn | |
| 12.09.2022 | 1840/2022 | Turistièko ugostiteljska škola Split | Èišæenje javn.površ.-uèenici | 1.905,75 kn | |
| 12.09.2022 | 2017/2022 | Turistièko ugostiteljska škola Split | Èišæenje javn.površ.-uèenici | 4.158,00 kn | |
| 12.09.2022 | 39/01/221 | POLYLINE d.o.o. | Id.projekt -ulaz Težaèka ul. | 27.250,00 kn | |
| 12.09.2022 | 38/01/221 | POLYLINE d.o.o. | Nadzor održavanja nerazv.cesta | 38.824,80 kn | |
| 12.09.2022 | 416/01/221 | Dalmacija danas d.o.o. | Usluga promid za 08/2022 | 2.500,00 kn | |
| 12.09.2022 | 15-3-2022-5878 | LUÈKA KAPETANIJA SPLIT | Naknada za sigurnost plovidbe | 80,00 kn | |
| 12.09.2022 | 0000121237092022 | A1 HRVATSKA d.o.o. | Telekom promet za 08/2022 | 1.832,70 kn | |
| 12.09.2022 | 0000121234092022 | A1 HRVATSKA d.o.o. | Telekom promet za 08/2022 | 5.242,34 kn | |
| 12.09.2022 | 659-5-1 | PITAGORA privatna jezièna gimnazija | Èišæenje javn.površ.-uèenici | 2.252,25 kn | |
| 12.09.2022 | 664-2-1 | PITAGORA privatna jezièna gimnazija | Èišæenje javn.površ.-uèenici | 1.905,75 kn | |
| 09.09.2022 | 23-LP20-2 | Lipapromet d.o.o. | Led driver- storno raèuna | -2.794,50 kn | |
| 08.09.2022 | 336-01-1 | PRO EXAMEN d.o.o. | Pregled razvodnog ormara | 937,50 kn | |
| 08.09.2022 | 191/M01/0 | MRKONJIÆ d.o.o. | Materijal za održavanje | 4.211,00 kn | |
| 08.09.2022 | 11380-0-22 | SEMMLER D.O.O. | Najam WC kabina | 666,25 kn | |
| 08.09.2022 | 2301035654-220421-0 | HEP ELEKTRA d.o.o. | Potrošnja el.energije 04/22 | 86,22 kn | |
| 08.09.2022 | 2301035654-220720-1 | HEP ELEKTRA d.o.o. | Elek.energija 07/2022 | 11.169,96 kn | |
| 08.09.2022 | 2301007799-220720-6 | HEP ELEKTRA d.o.o. | Elek.energija 07/2022 | 9.482,07 kn | |
| 08.09.2022 | 183/V01/0 | Arbol d.o.o. | Vreæice za otpatke | 5.317,50 kn | |
| 08.09.2022 | 173/V01/0 | Arbol d.o.o. | Vreæe za otpatke | 4.722,19 kn | |
| 08.09.2022 | 1246/001/6 | Ferroplast d.o.o. | Materijal za održavanje | 3.853,60 kn | |
| 08.09.2022 | 1413/001/6 | Ferroplast d.o.o. | Materijal za održavanje | 1.850,00 kn | |
| 08.09.2022 | 504-VP1-1 | LOGARITAM D.O.O. | Roll up banner i graf. priprem | 1.000,00 kn | |
| 08.09.2022 | 1609-F00-10 | GORAN I ZORAN D.O.O. | Usluga odèepljivanje kanaliz. | 750,00 kn | |
| 08.09.2022 | 1688-F00-10 | GORAN I ZORAN D.O.O. | Usluge odèepljivanje kanalizac | 875,00 kn | |
| 08.09.2022 | 40/07/21 | JURE-GVS D.O.O. | Potvrda o upotrebljivosti | 937,50 kn | |
| 08.09.2022 | 1180/V01/1 | SPM HERMES D.O.O. | Radna odjeæa | 2.163,60 kn | |
| 08.09.2022 | 1162/V01/1 | SPM HERMES D.O.O. | Radna odjeæa | 3.389,29 kn | |
| 08.09.2022 | 1384-LP25-1 | Lipapromet d.o.o. | Led driver | 2.794,50 kn | |
| 08.09.2022 | 4116-V03-91 | Inel d.o.o. | Elek.materijal | 7.190,65 kn | |
| 08.09.2022 | 2210805962 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode 11.07.-11.08.22. | 4.411,31 kn | |
| 08.09.2022 | 2210794765 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak 15.07.-17.08.22. | 3.863,24 kn | |
| 08.09.2022 | 2210794537 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak 14.07.-17.08.22. | 22,60 kn | |
| 08.09.2022 | 2210794536 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak 14.07.-17.08.22. | 1.081,32 kn | |
| 08.09.2022 | 2210794535 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak 14.07.-17.08.22. | 22,60 kn | |
| 08.09.2022 | 2210793643 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak 15.07.-17.08.22. | 1.296,84 kn | |
| 08.09.2022 | 2210784916 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak 11.07.22.-11.08.22. | 1.108,60 kn | |
| 08.09.2022 | 2210784917 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak 11.07.22.-11.08.22. | 188,13 kn | |
| 08.09.2022 | 2210785265 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak 13.07.22.-16.08.22. | 80,52 kn | |
| 08.09.2022 | 2210786554 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak 11.07.22.-11.08.22. | 851,63 kn | |
| 08.09.2022 | 2210795093 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak 14.07.-17.08.22 | 22,60 kn | |
| 08.09.2022 | 2-01-1 | PUP KOMERC d.o.o. | Materijal za održavanje arhive | 2.904,35 kn | |
| 05.09.2022 | Ponuda 54/2022 | Crystal consult d.o.o. | Edukacija-javna nabava | 3.000,00 kn | |
| 01.09.2022 | 27/P1/1 | LETRERO d.o.o. | Covid 19 testiranje | 7.525,00 kn | |
| 30.08.2022 | 00164 | INFOTEHNA D.O.O. | Održavanje prog.opreme 07/22 | 1.875,00 kn | |
| 30.08.2022 | 472-VP1-1 | LOGARITAM D.O.O. | Set naljepnica za ležaljke | 8.250,00 kn | |
| 30.08.2022 | 200-01-10 | Animalis centrum d.o.o. | Kastracija/sterilizacija maèke | 1.875,00 kn | |
| 30.08.2022 | KUA00001WV | Lesnina H. d.o.o. | Uredske stolice 3 kom | 2.397,60 kn | |
| 30.08.2022 | 1287-2022 | Pomorska škola Split | Èišæenje javnih površina-uèen. | 4.954,95 kn | |
| 30.08.2022 | 1685/2022 | Turistièko ugostiteljska škola Split | Jedinica prometne mladeži | 5.382,30 kn | |
| 30.08.2022 | 2577/11/1 | IPC d.o.o. | Natpisna ploèica-park.automat | 1.312,50 kn | |
| 30.08.2022 | 478-2-1 | PITAGORA privatna jezièna gimnazija | Jedinica prometne mladeži | 5.151,30 kn | |
| 30.08.2022 | 10169-0-22 | SEMMLER D.O.O. | Najam wc kabine 06/22 | 625,00 kn | |
| 26.08.2022 | 279-01-0 | MRKONJIÆ d.o.o. | Škare za živicu | 1.791,00 kn | |
| 26.08.2022 | 198-01-0 | MRKONJIÆ d.o.o. | Sitan inventar | 8.316,00 kn | |
| 26.08.2022 | 4/01/221 | Èakarov steæak d.o.o. | 62,88,94/22 | Izrada kuænih brojeva 3 kom | 225,00 kn |
| 26.08.2022 | 22472375 | WIENER OSIGURANJE | AO za ST361US Piaggio | 974,04 kn | |
| 26.08.2022 | 025-1-1 | Tangens d.o.o. | 50/22 | Ograda na skakaonici u Strožan | 5.625,00 kn |
| 26.08.2022 | 1235-02-99/2022 | Privatna srednja škola Wallner | Èišæenje javnih površina-uèeni | 3.638,25 kn | |
| 26.08.2022 | 58-2-1 | Sezonac | Voda Jana 0,5 | 212,40 kn | |
| 26.08.2022 | 57-2-1 | Sezonac | Nanirnice+sred.za èišæenje | 207,86 kn | |
| 26.08.2022 | 56-2-1 | Sezonac | Namirnice+sred.za èišæenje | 359,80 kn | |
| 26.08.2022 | 55-2-1 | Sezonac | Namirnice+sred.za èišæenje | 468,55 kn | |
| 26.08.2022 | 23071/V01/0 | BA-COM D.O.O. | 123/2022 | Pokoloni za malonogometni klub | 720,36 kn |
| 26.08.2022 | RO-630/1/1 | Pecto d.o.o. | Adulticidna dezinsekcija | 13.750,00 kn | |
| 26.08.2022 | RO-618/1/1 | Pecto d.o.o. | Dezinsekcija | 3.750,00 kn | |
| 26.08.2022 | 3/01/01 | MINET obrt za trgovinu, izdavalaštvo i u | Održavanje web stranice | 10.000,00 kn | |
| 26.08.2022 | 123/01/221 | T.A.U. OPREMA d.o.o. | 49/2022 | Prometno ogledalo fi 80 | 4.375,00 kn |
| 26.08.2022 | 124/01/221 | T.A.U. OPREMA d.o.o. | 50/22 | Prometno ogledalo fi 60 | 7.562,50 kn |
| 26.08.2022 | 1597/2022 | Turistièko ugostiteljska škola Split | Èišæenje javnih površina-uèeni | 4.123,35 kn | |
| 26.08.2022 | 1828-1-1 | MASTER COPY d.o.o. | Servis konica Minolta | 1.500,00 kn | |
| 26.08.2022 | 11536-0-22 | SEMMLER D.O.O. | Najam WC kabine | 1.537,50 kn | |
| 26.08.2022 | 11381-0-22 | SEMMLER D.O.O. | Najam WC kabina | 1.025,00 kn | |
| 26.08.2022 | 11382-0-22 | SEMMLER D.O.O. | Najam WC kabina | 1.537,50 kn | |
| 26.08.2022 | 11383-0-22 | SEMMLER D.O.O. | Najam WC kabina | 1.537,50 kn | |
| 26.08.2022 | 11384-0-22 | SEMMLER D.O.O. | Najam WC kabina | 1.537,50 kn | |
| 26.08.2022 | 323-2-2 | PITAGORA privatna jezièna gimnazija | Èišæenje javnih površina-uèeni | 3.326,40 kn | |
| 26.08.2022 | 520-2-1 | PITAGORA privatna jezièna gimnazija | Èišæenje javnih površina-uèeni | 2.079,00 kn | |
| 25.08.2022 | 715-001-1 | BMOVE d.o.o. | ePARKING 07/22 | 2.648,80 kn | |
| 23.08.2022 | 2301035654-220620-5 | HEP ELEKTRA d.o.o. | Elek.energija 06/22 | 9.093,66 kn | |
| 23.08.2022 | 358-1-1 | AUTO LINE DOMIÆ | Magnetni kljuè-punjenje | 240,00 kn | |
| 23.08.2022 | 177-1-1 | TAYRA j.d.o.o. | 44/22 | Naljepnice za prometne znakove | 750,00 kn |
| 23.08.2022 | 1152/2022 | Turistièko ugostiteljska škola Split | Èišæenje javnih površina-uèeni | 3.638,25 kn | |
| 23.08.2022 | 1582-VP-1 | Javni bilježnik Snježana Ludvajiæ | Ovjera preslike rješenja | 422,00 kn | |
| 23.08.2022 | 1521/FIN/1 | OŠTRIÆ O.K. d.o.o. | 20/22 | Servis vatrogasnih aparata | 1.154,63 kn |
| 23.08.2022 | 535/01/221 | RI-ING NET d.o.o. | Mj. korištenje sustava 07/22 | 2.250,00 kn | |
| 23.08.2022 | 534/01/221 | RI-ING NET d.o.o. | Mj. korištenje sustava 07/22 | 2.981,25 kn | |
| 23.08.2022 | 533/01/221 | RI-ING NET d.o.o. | Mj. korištenje sustava 07/22 | 4.750,00 kn | |
| 23.08.2022 | 2493/11/1 | IPC d.o.o. | Papirna rola-parking automat | 1.693,75 kn | |
| 23.08.2022 | 44-65 | PRIBUDIÆ-BORÈIÆ d.o.o. | Usluge servisa | 863,63 kn | |
| 23.08.2022 | 0000124081082022 | A1 HRVATSKA d.o.o. | Telekom promet za 07/2022 | 1.841,19 kn | |
| 23.08.2022 | 0000124059082022 | A1 HRVATSKA d.o.o. | Telekom promet za 07/2022 | 4.807,02 kn | |
| 23.08.2022 | 25075/0001/01 | A1 HRVATSKA d.o.o. | Mob.Samsung galaxy A53 | 1.375,00 kn | |
| 23.08.2022 | 11038-040-1 | TOKIÆ d.o.o. | Dijelovi za auto | 534,03 kn | |
| 23.08.2022 | 677-1-49050 | TURK d.o.o. | Ruènik print | 11.375,00 kn | |
| 23.08.2022 | 30-01-22 | Praska j.d.o.o. | Usluge promidžbe 05-07/22 | 7.500,00 kn | |
| 23.08.2022 | 1289-V001-10 | BIOS RACUNALA | Paušal po ug.o održavanju 07/2 | 3.125,00 kn | |
| 23.08.2022 | 35-0722-0474948 | FINANCIJSKA AGENCIJA FINA | Slanje dok.e-mailom | 27,30 kn | |
| 23.08.2022 | 25-0722-0458971 | FINANCIJSKA AGENCIJA FINA | eRAÈUN 07/22 | 12,50 kn | |
| 23.08.2022 | 08-0722-0442371 | FINANCIJSKA AGENCIJA FINA | FINA e-paket | 62,50 kn | |
| 23.08.2022 | 5/01/221 | Èakarov steæak d.o.o. | 45/2022 | Znakovi za nerazvrstane ceste | 21.125,00 kn |
| 23.08.2022 | 0000340/00001/01 | Javna vatrogasna postrojba grada Splita | Subvenc.interv.troškova 07/22 | 2.000,00 kn | |
| 23.08.2022 | 861 | MARIO-COMMERCE d.o.o. | Održavanje program.paketa 7/22 | 1.500,00 kn | |
| 23.08.2022 | 47/PP4/1 | BAT TAXI d.o.o. | usluge prijevoza 07/22 | 17.447,91 kn | |
| 23.08.2022 | 366-01-221 | Dalmacija danas d.o.o. | Medijsko praæenje 07/22 | 2.500,00 kn | |
| 23.08.2022 | 30-01-221 | TAKUIN PAYMENT d.o.o. | Provizija 07/22 | 17,50 kn | |
| 23.08.2022 | 65-AMP1-360 | ABRAM & METER PROJEKT d.o.o. | Projektna dokumentacija sanac. | 41.250,00 kn | |
| 23.08.2022 | 80697/IK/1 | INA D.D. | Gorivo INA kartica 07/22 | 15.918,15 kn | |
| 23.08.2022 | 245-PP1-1 | TV JADRAN | Usluga promidžbe 07/22 | 2.750,00 kn | |
| 23.08.2022 | 00-0010-22 | ARGOLA AG D.O.O. | Veèera-RESISTANCE | 7.600,00 kn | |
| 23.08.2022 | 12189-60-21 | GRAND HOTEL LAV D.O.O. | Konferencija- RESISTANCE | 21.602,50 kn | |
| 23.08.2022 | 27/1/1 | TIM CULJAK | 96/22 | Interv.na deblokadi telefona | 4.690,00 kn |
| 23.08.2022 | 238-PJ1-1 | PRVI TREPTAC D.O.O. | 29/22 | Horiz.signalizacija na dj.igra | 17.500,00 kn |
| 23.08.2022 | 7-1-1 | Salient d.o.o. | Geodet.nacrt k.è.3206/ | 2.000,00 kn | |
| 23.08.2022 | 6-1-1 | Salient d.o.o. | 87/22 | Geodet. situacija Bujica Šèadi | 9.700,00 kn |
| 23.08.2022 | 8-1-1 | Salient d.o.o. | Feb-22 | Geodet.nacrt k.è.978/2,979 | 5.000,00 kn |
| 23.08.2022 | 13/1/1 | Educatorium d.o.o. | Upravljanje provedbom projekta | 5.000,00 kn | |
| 23.08.2022 | 181-01-10 | Animalis centrum d.o.o. | Zbrinjavanje uginulih životinj | 437,50 kn | |
| 23.08.2022 | 17/01/1 | Simetrala d.o.o. | Teh.usluge izrade gl. projekta | 4.300,00 kn | |
| 23.08.2022 | 18/01/1 | Simetrala d.o.o. | Tehn. usluga nadzora graðenja | 6.984,86 kn | |
| 23.08.2022 | 44-2-1 | Sezonac | 66/22 | Namirnice+sred.za èišæenje | 404,20 kn |
| 23.08.2022 | 45-2-1 | Sezonac | 80/22 | Namirnice+sred.za èišæenje | 867,65 kn |
| 23.08.2022 | 46-2-1 | Sezonac | 92/22 | Namirnice+sred.za èišæenje | 845,94 kn |
| 23.08.2022 | 3949-30013-2 | Hrvatska pošta d.d. | Uplate komitentima za 07/2022 | 556,00 kn | |
| 23.08.2022 | 7562-11006-2 | Hrvatska pošta d.d. | Poštarina za 07/2022 | 15.558,70 kn | |
| 23.08.2022 | 0157006-20098629 | Narodne novine d.d. | Objava oglasa javne nabave | 1.875,00 kn | |
| 23.08.2022 | 003052111272 | Narodne novine d.d. | 106/2022 | Povratnica bijela-1500 kom | 2.606,25 kn |
| 23.08.2022 | 05 10065-0722-01 | Èistoæa d.o.o. | Odvoz otpada 07/22 | 142,38 kn | |
| 23.08.2022 | 2210683311 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak 10.06.-14.07.2022. | 22,60 kn | |
| 23.08.2022 | 2210682739 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak 13.06.-15.07.2022. | 2.807,85 kn | |
| 23.08.2022 | 2210682433 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak 10.06.-14.07.2022. | 38,89 kn | |
| 23.08.2022 | 2210682432 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak 10.06.-14.07.2022. | 771,86 kn | |
| 23.08.2022 | 2210682431 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak 10.06.-14.07.2022. | 22,60 kn | |
| 23.08.2022 | 2210681549 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak 13.06.-15.07.2022. | 1.238,93 kn | |
| 23.08.2022 | 2210731593 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak 22.06.-19.07.22. | 341,16 kn | |
| 23.08.2022 | 2210725521 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak 24.06.-25.07.22. | 235,20 kn | |
| 23.08.2022 | 2210741450 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 55,18 kn | |
| 23.08.2022 | 221073860 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak 28.06.-27.07.22. | 87,75 kn | |
| 23.08.2022 | 2210732512 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak 06.06.-21.07.22. | 138,62 kn | |
| 23.08.2022 | 2210732511 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak 18.06.-19.07.22. | 22,60 kn | |
| 23.08.2022 | 2210731595 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak 18.06.-19.07.22. | 22,60 kn | |
| 23.08.2022 | 2210731594 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak 18.06.-19.07.22. | 22,60 kn | |
| 23.08.2022 | 2210741457 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 22,60 kn | |
| 23.08.2022 | 2210741455 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 38,89 kn | |
| 23.08.2022 | 2210741382 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 804,52 kn | |
| 23.08.2022 | 2210741381 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 8.956,76 kn | |
| 23.08.2022 | 2210739374 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 63,28 kn | |
| 23.08.2022 | 2210741635 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 22,60 kn | |
| 23.08.2022 | 2210764004 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode 07.07.-04.08.22 | 1.760,20 kn | |
| 23.08.2022 | 2210764003 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode 08.07.-08.08.22 | 1.181,00 kn | |
| 23.08.2022 | 2210742066 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 918,44 kn | |
| 23.08.2022 | 2210741634 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 71,46 kn | |
| 23.08.2022 | 2210741556 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 22,60 kn | |
| 23.08.2022 | 2210702342 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak 20.06.-19.07.2022. | 1.933,96 kn | |
| 23.08.2022 | 2210702239 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak 20.06.-19.07.2022. | 500,44 kn | |
| 23.08.2022 | 2210701944 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak 20.06.-19.07.2022. | 428,04 kn | |
| 23.08.2022 | 2210704842 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak 20.06.-19.07.2022. | 22,60 kn | |
| 23.08.2022 | 2210704399 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak 14.06.-18.07.2022. | 22,60 kn | |
| 23.08.2022 | 2210704963 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak 20.06.-19.07.2022. | 833,48 kn | |
| 23.08.2022 | 2210673634 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak 06.06-11.07.22. | 746,74 kn | |
| 23.08.2022 | 2210673081 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak 06.06-13.07.22. | 51,56 kn | |
| 23.08.2022 | 2210672887 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak 06.06-11.07.22. | 122,98 kn | |
| 23.08.2022 | 2210672886 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak 06.06-11.07.22. | 355,64 kn | |
| 23.08.2022 | 2210702344 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak 20.06.-19.07.2022. | 514,92 kn | |
| 23.08.2022 | 2210702343 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak 20.06.-19.07.2022. | 645,25 kn | |
| 23.08.2022 | 2210702799 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak 20.06.-21.07.2022. | 601,80 kn | |
| 23.08.2022 | 2210702634 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak 20.06.-19.07.2022. | 2.006,35 kn | |
| 23.08.2022 | 2210702346 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak 20.06.-19.07.2022. | 978,29 kn | |
| 23.08.2022 | 2210702345 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak 20.06.-19.07.2022. | 790,04 kn | |
| 23.08.2022 | 2210673668 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak 06.06-11.07.22. | 168,89 kn | |
| 23.08.2022 | EN-0043/22 | GRAD SPLIT | Utjecaj na okoliš-Karepovac | 110.312,90 kn | |
| 23.08.2022 | 22/0000025 | GRAD SPLIT | Sanacija odlagališta Karepovac | 52.529,95 kn | |
| 23.08.2022 | 153-PL-01/22 | PLING D.O.O. | Okonè.situacija | 223.873,63 kn | |
| 23.08.2022 | 0010056859-220721-7 | HEP OPSKRBA D.O.O. | Elek.energija 01.07.-31.07.22. | 19.690,70 kn | |
| 23.08.2022 | 0010056859-220720-9 | HEP OPSKRBA D.O.O. | Elek.energija 01.07.-31.07.22. | 87.786,80 kn | |
| 23.08.2022 | 3199-F001-10 | ALFA ATEST D.O.O. | Struèni poslovi zaštite | 937,50 kn | |
| 22.08.2022 | 922-02-99/2022 | WALLNER UGOSTITELJSKA ŠKOLA | Èišæenje javnih površina-uèen. | 3.707,55 kn | |
| 22.08.2022 | 16950/2022 | Studentski centar Split - Student servis | Usluge studenata 07/22 | 28.851,04 kn | |
| 22.08.2022 | 1404-02-99/2022 | Privatna srednja škola Wallner | Jedinica prometne mlade\i | 5.272,58 kn | |
| 22.08.2022 | 887-2022 | Pomorska škola Split | Èišæenje javnih površina-uèen. | 1.836,45 kn | |
| 22.08.2022 | 869-2022 | Pomorska škola Split | Èišæenje javnih površina-uèen. | 2.425,50 kn | |
| 22.08.2022 | 921-2022 | Pomorska škola Split | Èišæenje javnih površina-uèeni | 5.751,90 kn | |
| 22.08.2022 | 1004/2022 | Turistièko ugostiteljska škola Split | Èišæenje javnih površina-uèen. | 3.915,45 kn | |
| 22.08.2022 | 457-2-1 | PITAGORA privatna jezièna gimnazija | Èišæenje javnih površina-uèeni | 5.440,05 kn | |
| 08.08.2022 | 0148020-20067156 | Narodne novine d.d. | Ponuda 0148020-20067156 | 4.209,00 kn | |
| 08.08.2022 | 0148020-20067172 | Narodne novine d.d. | Ponuda 0148020-20067172 | 4.071,00 kn | |
| 08.08.2022 | 0148020-20067164 | Narodne novine d.d. | Ponuda br. 0148020-20067164 | 4.071,00 kn | |
| 04.08.2022 | 202-1-1 | TAYRA j.d.o.o. | Uredski materijal | 1.486,88 kn | |
| 04.08.2022 | 198-1-1 | TAYRA j.d.o.o. | Sredstva za čiščenje | 1.237,50 kn | |
| 04.08.2022 | 173-1-1 | TAYRA j.d.o.o. | Uredski materijal | 1.837,50 kn | |
| 04.08.2022 | 180-1-1 | TAYRA j.d.o.o. | Uredski materijal | 406,25 kn | |
| 04.08.2022 | 186-1-1 | TAYRA j.d.o.o. | Toner za pisaè Konica Minolta | 1.225,00 kn | |
| 04.08.2022 | 164-1-1 | TAYRA j.d.o.o. | Uredski materijal | 1.237,50 kn | |
| 04.08.2022 | 155-1-1 | TAYRA j.d.o.o. | Uredski materijal | 156,38 kn | |
| 04.08.2022 | 152-1-1 | TAYRA j.d.o.o. | Uredski materijal | 2.551,50 kn | |
| 04.08.2022 | 148-1-1 | TAYRA j.d.o.o. | Uredski materijal+sred.za čiščenje | 2.283,74 kn | |
| 04.08.2022 | 178-1-1 | TAYRA j.d.o.o. | Uredski materijal+sred.za èišćenje | 3.425,99 kn | |
| 02.08.2022 | 4-01-10 | PODUZETNIČKI INKUBATOR d.o.o. | Aluminijska ulazna vrata | 2.800,00 kn | |
| 02.08.2022 | 3-01-10 | PODUZETNIČKI INKUBATOR d.o.o. | Dvokrilni prozor sa griljama | 3.900,00 kn | |
| 02.08.2022 | 2-01-10 | PODUZETNIČKI INKUBATOR d.o.o. | Dvokrilni prozor sa griljama | 3.900,00 kn | |
| 02.08.2022 | 1-01-10 | PODUZETNIČKI INKUBATOR d.o.o. | Projektor Acer Full HD | 1.000,00 kn | |
| 02.08.2022 | 5-01-10 | PODUZETNIČKI INKUBATOR d.o.o. | Uredske stolice 28 kom. | 1.400,00 kn | |
| 01.08.2022 | 0010056859-220621-0 | HEP OPSKRBA D.O.O. | Elek.energija 06/22 JR | 13.931,81 kn | |
| 01.08.2022 | 2301035654-220621-3 | HEP ELEKTRA d.o.o. | Elek.energija 06/22 | 86,22 kn | |
| 01.08.2022 | 2500100118-220620-9 | HEP ELEKTRA d.o.o. | Elek.energija 06/22 | 302,62 kn | |
| 01.08.2022 | 2301007799-220620-0 | HEP ELEKTRA d.o.o. | Elek.energija 06/22 | 6.253,24 kn | |
| 01.08.2022 | 2301007799-220621-8 | HEP ELEKTRA d.o.o. | Elek.energija 06/22 | 86,22 kn | |
| 01.08.2022 | 673-02-1 | Protinus d.o.o. | Vreæe za smeæe | 3.818,94 kn | |
| 01.08.2022 | 0000290/00001/01 | Javna vatrogasna postrojba grada Splita | Sufinanciranje interventnih tr | 2.000,00 kn | |
| 01.08.2022 | RO-517/1/1 | Pecto d.o.o. | Ad.dezinsekcija 3.faza | 13.750,00 kn | |
| 01.08.2022 | 2210657864 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak 04.06.-06.07.22. | 876,91 kn | |
| 01.08.2022 | 2210657863 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak 03.06.-07.07.22. | 659,71 kn | |
| 01.08.2022 | 424-VP1-1 | LOGARITAM D.O.O. | Roll UP BANNER- Resistance | 812,50 kn | |
| 01.08.2022 | 43/PP4/1 | BAT TAXI d.o.o. | Usluge prijevoza 06/22 | 17.447,91 kn | |
| 01.08.2022 | 11/1/1 | Educatorium d.o.o. | Upravljanje projektom 06/22 | 5.000,00 kn | |
| 01.08.2022 | 946-01-1 | SPM HERMES D.O.O. | Radna odjeæa | 1.886,63 kn | |
| 01.08.2022 | 4013-70116104-20090995 | HEP ODS d.o.o. | Ponuda o prikljuèku br,4013- | 29.109,38 kn | |
| 01.08.2022 | 0157006-20088100 | Narodne novine d.d. | Postupak javne nabave | 1.875,00 kn | |
| 01.08.2022 | 889-01-1 | SPM HERMES D.O.O. | Radna odjeća | 4.708,13 kn | |
| 01.08.2022 | 2210637362 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak 27.05.-27.06.22. | 833,48 kn | |
| 01.08.2022 | 2210641368 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak 27.04.-27.06.22. | 32.898,56 kn | |
| 01.08.2022 | 224/22-X01059 | FINANCIJSKA AGENCIJA FINA | Uvid u JRR-polugodišnje | 372,96 kn | |
| 01.08.2022 | 76-V03-99 | Inel d.o.o. | Žarulja VTNa/C250 W | -267,19 kn | |
| 01.08.2022 | 123-V01-0 | Arbol d.o.o. | Vreæice za otpatke | 5.750,63 kn | |
| 01.08.2022 | 140 | NOVAKOVIÆ d.o.o. | Radna odjeæa-Bobiji | 7.612,50 kn | |
| 01.08.2022 | 866-V03-91 | Inel d.o.o. | Žarulje 250W | 267,19 kn | |
| 29.07.2022 | 393-2022 | Pomorska škola Split | Struèni poslovi zaštite | 2.079,00 kn | |
| 29.07.2022 | 14377/2022 | Studentski centar Split - Student servis | Struèni poslovi zaštite | 3.894,00 kn | |
| 29.07.2022 | 14877/2022 | Studentski centar Split - Student servis | Struèni poslovi zaštite | 4.425,00 kn | |
| 29.07.2022 | 14752/2022 | Studentski centar Split - Student servis | Usluga studenta | 1.097,40 kn | |
| 29.07.2022 | 14463-2022 | Studentski centar Split - Student servis | Usluga studenta | 4.672,80 kn | |
| 29.07.2022 | 379-02-99/2022 | Privatna srednja škola Wallner | Usluga studenta | 5.058,90 kn | |
| 29.07.2022 | 126-2-1 | PITAGORA privatna jezièna gimnazija | Usluga studenta | 5.232,15 kn | |
| 29.07.2022 | 22-01-221 | TAKUIN PAYMENT d.o.o. | Provizija za usluge naplate | 17,75 kn | |
| 29.07.2022 | 154-V001-10 | BIOS RACUNALA | Net frame firewall | 4.883,75 kn | |
| 27.07.2022 | 166-01-10 | Animalis centrum d.o.o. | Zbrinjavanje životinja | 6.250,00 kn | |
| 27.07.2022 | 16-01-1 | Simetrala d.o.o. | Tehnièke usluge izv.projekta | 3.700,00 kn | |
| 27.07.2022 | 08-0622-0377662 | FINANCIJSKA AGENCIJA FINA | E-paket za 06/22 | 62,50 kn | |
| 27.07.2022 | 35-0622-0394793 | FINANCIJSKA AGENCIJA FINA | Slanje dok.e-poštom za 06/22 | 21,70 kn | |
| 27.07.2022 | 25-0622-0398849 | FINANCIJSKA AGENCIJA FINA | E-raèun za 6/22 | 14,38 kn | |
| 27.07.2022 | 28 M1-1-2022 | Odvjetnik Mate Glibota | Odvjetnièke usluge 06/22 | 10.000,00 kn | |
| 27.07.2022 | 0010056859-220620-2 | HEP OPSKRBA D.O.O. | Opsk. i korištenje mreže 06/22 | 80.087,87 kn | |
| 27.07.2022 | 29-01-22 | Praska j.d.o.o. | Usluge održavanja 05-06/22 | 533,40 kn | |
| 27.07.2022 | 63-1-1 | Graðevno Zec d.o.o. | Održavanje neraz.cesta okonè.s | 3.200,00 kn | |
| 27.07.2022 | 1399-50061990 | WIENER OSIGURANJE | Ponuda br.139950061990 | 650,00 kn | |
| 27.07.2022 | 220036026016-151499 | Vodovod i kanalizacija | Opomena pred ovrhu | 281,48 kn | |
| 27.07.2022 | 220036020018-151501 | Vodovod i kanalizacija | Opomena pred ovrhu | 64,28 kn | |
| 27.07.2022 | 220031161012-0779999 | Vodovod i kanalizacija | Opomena pred ovrhu | 91,92 kn | |
| 27.07.2022 | 2210632661 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak 27.05.-27.06.22. | 592,68 kn | |
| 27.07.2022 | 2210634633 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak 27.05.-27.06.22. | 63,28 kn | |
| 27.07.2022 | 2210636853 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak 27.05.-27.06.22. | 1.036,20 kn | |
| 27.07.2022 | 2210637703 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak 27.05.-27.06.22. | 22,60 kn | |
| 27.07.2022 | 2210638331 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak 27.05.-27.06.22. | 837,00 kn | |
| 27.07.2022 | 2210637361 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak 27.05.-27.06.22. | 4.004,60 kn | |
| 27.07.2022 | 2210637454 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak 27.05.-27.06.22. | 55,18 kn | |
| 27.07.2022 | 2210637455 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak 27.05.-27.06.22. | 104,04 kn | |
| 27.07.2022 | 2210637456 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak 27.05.-27.06.22. | 22,60 kn | |
| 27.07.2022 | 2210637588 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak 27.05.-27.06.22. | 22,60 kn | |
| 27.07.2022 | 2210637702 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak 27.05.-27.06.22. | 87,75 kn | |
| 27.07.2022 | 185-1-7 | SEVOI d.o.o. | Održavanje sustava | 1.500,00 kn | |
| 27.07.2022 | 575/1/1 | SOLAR PROJEKT d.o.o. | Baterija za parkirni automat | 2.484,38 kn | |
| 26.07.2022 | Ponuda 20069041 | Hanza Media d.o.o. | Oglas slobodna Dalmacija | 5.544,00 kn | |
| 25.07.2022 | Ponuda 20069028 | Hanza Media d.o.o. | Javni poziv-odvojak Zvonimirov | 5.544,00 kn | |
| 25.07.2022 | 604-001-1 | BMOVE d.o.o. | Naplata parkinga 06/22 | 2.236,10 kn | |
| 19.07.2022 | 444-01-221 | RI-ING NET d.o.o. | Mjeseèno korištenje 06/22 | 2.250,00 kn | |
| 19.07.2022 | 230-A1-1 | Terestrika d.o.o. | Parc.elab.rekonstrukcije ul | 4.500,00 kn | |
| 19.07.2022 | 230B-1-1 | Terestrika d.o.o. | Parc.elab.rekonstrukcije ulice | 5.500,00 kn | |
| 19.07.2022 | 442-01-221 | RI-ING NET d.o.o. | Mjeseèno korištenje 06/22 | 4.750,00 kn | |
| 19.07.2022 | 54-1-1 | Graðevno Zec d.o.o. | Okonèana situacija | 371.586,19 kn | |
| 19.07.2022 | 1551-390-1 | DES-Split Ustanova za zapošljavanje, rad | Printana zastava | 406,25 kn | |
| 19.07.2022 | 11006-822-00000118 | Hrvatska pošta d.d. | Hrvatska pošta-kamate | 45,43 kn | |
| 15.07.2022 | 11571/V01/O | BA-COM D.O.O. | 69/22 | Reprez.-sveèana sjednica | 10.240,63 kn |
| 15.07.2022 | 6450-11006-2 | Hrvatska pošta d.d. | Poštarina za 06/22 | 11.782,30 kn | |
| 15.07.2022 | 3371-30013-2 | Hrvatska pošta d.d. | Uplate komitentima 06/22 | 268,00 kn | |
| 15.07.2022 | 207-2-1 | BIZ START d.o.o. | 95/22 | Torbe i notesi-Resistance | 7.296,25 kn |
| 15.07.2022 | 86-1-1 | CLEAN TEAM d.o.o. | Higijenske potrepštine | 9.562,50 kn | |
| 15.07.2022 | 0000126688082022 | A1 HRVATSKA d.o.o. | Mjesečni raèun 06/22 | 1.832,80 kn | |
| 15.07.2022 | 0000126685072022 | A1 HRVATSKA d.o.o. | A1 raèun 06/22 | 4.792,12 kn | |
| 15.07.2022 | 587/V02/ | KAMEN-MG d.o.o. | Pijesak 4-8 mm | 570,94 kn | |
| 15.07.2022 | 22402718 | WIENER OSIGURANJE | Polica 211014448210 | 1.230,46 kn | |
| 15.07.2022 | 022-1-1 | Tangens d.o.o. | 46/22 | Održavanje dj.igrališta | 2.562,50 kn |
| 15.07.2022 | 021-1-1 | Tangens d.o.o. | 15/22 | Izmjena panela, bojanje ograde | 4.000,00 kn |
| 15.07.2022 | 1338-1 | Javni bilježnik Snježana Ludvajiæ | Ovjera potpisa | 211,00 kn | |
| 15.07.2022 | 743 | MARIO-COMMERCE d.o.o. | Održavanje prog.paketa 06/22 | 1.500,00 kn | |
| 15.07.2022 | 12-01-01 | Vindalton d.o.o. | Ugradnja kandelabera | 6.625,00 kn | |
| 15.07.2022 | 6-2022 | Osnovna Škola "Strožanac" | Najam dvorane 06/22 | 3.200,00 kn | |
| 15.07.2022 | 443-01-221 | RI-ING NET d.o.o. | Mjeseèno korištenje 06/22 | 2.981,25 kn | |
| 12.07.2022 | 06-22 | OSNOVNA ŠKOLA BLATINE ŠKRAPE | Sufinanciranje prehrane 06/22 | 1.350,00 kn | |
| 12.07.2022 | 090-00141 | CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE | Teh.pregled FusoCanter ST6211I | 1.804,92 kn | |
| 11.07.2022 | 62-1-1 | Dalmatinac bus d.o.o. | Prijevoz za 06/22 | 2.615,00 kn | |
| 11.07.2022 | 91833/0105/1 | Hanza Media d.o.o. | Pretplata Slobodna Dalmacija | 511,63 kn | |
| 11.07.2022 | 156-01-10 | Animalis centrum d.o.o. | Zbrinjavanje uginulih životinj | 1.750,00 kn | |
| 11.07.2022 | 1010-001-6 | Ferroplast d.o.o. | Materijal za održavanje zgrada | 4.429,60 kn | |
| 11.07.2022 | 14-01-1 | Simetrala d.o.o. | Teh.usluge nadzora | 1.481,30 kn | |
| 11.07.2022 | 15-01-1 | Simetrala d.o.o. | Teh.usluge nadzora rek.JR | 379,59 kn | |
| 11.07.2022 | 2210626858 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak 23.05.-17.06.22. | 22,60 kn | |
| 11.07.2022 | 00140 | INFOTEHNA D.O.O. | Održavanje prog.opreme 06/22 | 1.875,00 kn | |
| 11.07.2022 | 2792-F001-10 | ALFA ATEST D.O.O. | Struèni poslovi zaštite | 937,50 kn | |
| 11.07.2022 | 00100188 | MEHANOGRAFIJA D.O.O. | Igraèke za vrtiæ | 921,61 kn | |
| 11.07.2022 | 12-1-1-22 | LEONARDO JELIC | 43-22 | Iskopi i prehrana | 13.250,00 kn |
| 11.07.2022 | 217-PP1-1 | TV JADRAN | Usluge promidžbe 06/22 | 2.750,00 kn | |
| 11.07.2022 | 238-PP1-1 | TV JADRAN | Izrada i montaža promo spota | 22.500,00 kn | |
| 11.07.2022 | 3548-V03-91 | Inel d.o.o. | 13/22 | Elek.materijal | 2.165,83 kn |
| 11.07.2022 | 1111-V001-10 | BIOS RACUNALA | Paušal po ugovoru | 3.125,00 kn | |
| 11.07.2022 | 15-1-1 | GRADNJA SABLJIĆ | Rek.JR Ulice VI i IX Obalni pr | 26.360,44 kn | |
| 11.07.2022 | 146-1-1 | Cvječarnica "Laura" | Buket za Dan antif.borbe | 500,00 kn | |
| 11.07.2022 | 301-01-221 | Dalmacija danas d.o.o. | Medijsko praæenje 06/22 | 2.500,00 kn | |
| 11.07.2022 | 383/01/221 | RI-ING NET d.o.o. | 106 | Naknada za SmartCAM do 31.05. | 9.000,00 kn |
| 11.07.2022 | 09371-0-22 | SEMMLER D.O.O. | Najam wc kabine | 871,25 kn | |
| 11.07.2022 | 09372-0-22 | SEMMLER D.O.O. | Najam wc kabine | 1.025,00 kn | |
| 11.07.2022 | 09373-0-22 | SEMMLER D.O.O. | Najam wc kabine | 1.537,50 kn | |
| 11.07.2022 | 09375-0-22 | SEMMLER D.O.O. | Najam wc kabine | 1.537,50 kn | |
| 11.07.2022 | 09374-0-22 | SEMMLER D.O.O. | Najam wc kabine | 1.537,50 kn | |
| 11.07.2022 | 100/V01/1 | C. MONT SINJ d.o.o. | 42/22 | Kontejner skladišni | 23.125,00 kn |
| 08.07.2022 | 52-1-1 | Graðevno Zec d.o.o. | Održavanje neraz.cesta-Ugovor | 307.423,81 kn | |
| 08.07.2022 | 134-1-1 | Cvjeæarnica "Laura" | Buket, aranžman | 1.000,00 kn | |
| 08.07.2022 | 14-1-1 | GRADNJA SABLJIÆ | Sanacija oborinske kanal. | 46.290,54 kn | |
| 08.07.2022 | 67900-1 | INA D.D. | Gorivo INA kartica 06/22 | 11.031,53 kn | |
| 08.07.2022 | 18-01-221 | Konaèni element d.o.o. | Struèni nadzor rek.javne rasvj | 2.029,80 kn | |
| 08.07.2022 | 30-01-221 | POLYLINE d.o.o. | Struèni nadzor | 10.245,78 kn | |
| 08.07.2022 | 32-01-221 | POLYLINE d.o.o. | Struèni nadzor | 5.573,79 kn | |
| 08.07.2022 | 193-3 | PROLUX d.d.d. | Okon.situacija-rekonstrukcija | 105.718,80 kn | |
| 08.07.2022 | 2210625129 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak 23.05.-17.06.22. | 22,60 kn | |
| 08.07.2022 | 2210625130 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak 23.05.-17.06.22. | 22,60 kn | |
| 08.07.2022 | 0510065-0622-01 | Čistoča d.o.o. | Odvoz otpada 06/22 | 142,38 kn | |
| 08.07.2022 | 2210568450 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak 17.05.-13.06.22. | 348,36 kn | |
| 08.07.2022 | 34-1-1-1 | Sezonac | NAMIRN.+SRED.ZA ÈIŠÆ. | 1.491,36 kn | |
| 05.07.2022 | Ponuda 001-0449/22 | Intermont 2 d.o.o. | Materijal za pregradu -arhiva | 4.217,29 kn | |
| 05.07.2022 | V625/102/000346 | JYSK d.o.o. | Predraèun-stolice za stranke | 2.750,00 kn | |
| 04.07.2022 | 457-1-1 | Pecto d.o.o. | Adul.dezinsekcija | 13.750,00 kn | |
| 04.07.2022 | 447-1-1 | Pecto d.o.o. | Larvicidna dezinsekcija | 3.750,00 kn | |
| 04.07.2022 | 448-1-1 | Pecto d.o.o. | Dezinsekcija | 9.625,00 kn | |
| 04.07.2022 | 89-003 | MAREX ELEKTROSTROJ D.O.O. | Tuš i slavina | 24.543,75 kn | |
| 04.07.2022 | 137-01-10 | Animalis centrum d.o.o. | Zbrinjavanje uginulih život. | 2.750,00 kn | |
| 04.07.2022 | 123-01-10 | Animalis centrum d.o.o. | Zbrinjavanje životinja 05/22 | 7.125,00 kn | |
| 04.07.2022 | 38-2-1 | Sezonac | NAMIRN.+SRED.ZA ÈIŠÆ. | 732,43 kn | |
| 04.07.2022 | 2210600767 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak 18.05.-20.06.22. | 2.261,72 kn | |
| 04.07.2022 | 2210600546 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak 18.05.-15.06.22. | 38,89 kn | |
| 04.07.2022 | 2210599905 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak 17.05.-14.06.22. | 22,60 kn | |
| 04.07.2022 | 2210597807 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak 20.05.-20.06.22. | 457,00 kn | |
| 04.07.2022 | 2210597513 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak 18.05.-20.06.22. | 2.281,48 kn | |
| 04.07.2022 | 2210597170 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak 18.05.-20.06.22. | 1.065,16 kn | |
| 04.07.2022 | 2210596754 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak 18.05.-20.06.22. | 992,76 kn | |
| 04.07.2022 | 2210613319 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak 23.05.-21.06.22. | 283,24 kn | |
| 04.07.2022 | 2210613814 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak 23.05.-23.06.22. | 177,28 kn | |
| 04.07.2022 | 2210567431 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak 11.05.-06.06.22. | 485,96 kn | |
| 04.07.2022 | 2210567432 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak 11.05.-06.06.22. | 220,70 kn | |
| 04.07.2022 | 35-2-1 | Sezonac | NAMIRN.+SRED.ZA ÈIŠÆ. | 416,11 kn | |
| 04.07.2022 | 37-2-1 | Sezonac | NAMIRN.+SRED.ZA ÈIŠÆ. | 433,88 kn | |
| 04.07.2022 | 36-2-1 | Sezonac | NAMIRN.+SRED.ZA ÈIŠÆ. | 396,79 kn | |
| 04.07.2022 | 39-2-1 | Sezonac | NAMIRN.-SRED.ZA ÈIŠÆ. | 862,61 kn | |
| 04.07.2022 | 498-001-1 | Restoran "Amigos" | Reprezentacija | 4.725,00 kn | |
| 04.07.2022 | 2886-001-1 | Restoran "Amigos" | Reprezentacija-sveèana sjed. | 2.649,99 kn | |
| 04.07.2022 | 2210572162 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak 14.05.-10.06.22. | 898,25 kn | |
| 04.07.2022 | 2210572588 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak 11.05.-06.06.22. | 332,06 kn | |
| 04.07.2022 | 2210597079 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak 18.05.-20.06.22. | 558,36 kn | |
| 04.07.2022 | 2210568418 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak 13.05.-06.06.22. | 66,04 kn | |
| 04.07.2022 | 2210567430 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak 14.05.-10.06.22. | 38,89 kn | |
| 04.07.2022 | 2210567428 | Vodovod i kanalizacija | Nak.za održ.14.05.-10.06. | 22,60 kn | |
| 04.07.2022 | 2210564191 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak 17.05.-13.06.22. | 283,24 kn | |
| 04.07.2022 | 2210567429 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak 14.05.-10.06.22. | 1.032,46 kn | |
| 04.07.2022 | 2210597169 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak 18.05.-20.06.22. | 934,84 kn | |
| 04.07.2022 | 2210597168 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak 18.05.-20.06.22. | 761,08 kn | |
| 04.07.2022 | 2210597167 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak 18.05.-20.06.22. | 963,80 kn | |
| 04.07.2022 | 2210597166 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak 18.05.-20.06.22. | 2.223,56 kn | |
| 04.07.2022 | 2210570245 | Vodovod i kanalizacija | Nakn. za održ. 14.05.-10.06. | 22,60 kn | |
| 04.07.2022 | 1508-390-1 | DES-Split Ustanova za zapošljavanje, rad | Printana zastava | 1.218,75 kn | |
| 04.07.2022 | 22-1-1 | TIM CULJAK | Mrež.instalacije u Vijeænici | 2.535,00 kn | |
| 04.07.2022 | 140-1-1 | Cvjeæarnica "Laura" | Buket-sveèana sjednica | 2.650,00 kn | |
| 04.07.2022 | 141-1-1 | Cvjeæarnica "Laura" | Buket-Dan opæine | 1.000,00 kn | |
| 04.07.2022 | 1415-1-1 | MASTER COPY d.o.o. | Servis Konica minolta | 397,50 kn | |
| 04.07.2022 | 95-001-1 | AUTOSERVIS PERIÈIÆ | Usluga servisera | 800,00 kn | |
| 04.07.2022 | 70/POSL1T/50001 | CIPETIÆ d.o.o. | Materijal za potrebe ukopa | 3.000,00 kn | |
| 04.07.2022 | 1037-1-12 | ARMO d.o.o. | Najam dvorane-ECOMAP | 15.440,00 kn | |
| 04.07.2022 | 08153-0-22 | SEMMLER D.O.O. | Najam wc kabine 05/22 | 625,00 kn | |
| 01.07.2022 | 35-2022 | GENERALMARKET d.o.o. | Konsekutivni prijevod | 600,00 kn | |
| 01.07.2022 | 1259-1 | Javni bilježnik Snježana Ludvajiæ | Ovjera potpisa-Ugovor | 149,50 kn | |
| 01.07.2022 | 469-1-1 | ASTREJA PLUS d.o.o. | Igraèke za vrtiæ | 4.217,50 kn | |
| 01.07.2022 | 19-13-1 | BRAVARIJA BOTICA j.d.o.o. | Informativni paneli-ECOMAP | 6.350,00 kn | |
| 01.07.2022 | 2301035654-220521-7 | HEP ELEKTRA d.o.o. | Elek.energija 01.05.-31.05.22. | 7.463,24 kn | |
| 01.07.2022 | 2500100118-220520-2 | HEP ELEKTRA d.o.o. | Elek.energija 01.05.-31.05.22. | 339,34 kn | |
| 01.07.2022 | 2301007799-220521-1 | HEP ELEKTRA d.o.o. | Elek.energija 01.05.-31.05.22. | 625,81 kn | |
| 01.07.2022 | 5-2022 | Osnovna Škola "Strožanac" | Najam dvorane za 05/22 | 3.200,00 kn | |
| 01.07.2022 | 00-0008-22 | ARGOLA AG D.O.O. | Veèera -ECOMAP | 10.600,00 kn | |
| 01.07.2022 | 533-1 | Primo Tim d.o.o. | Radio prijemnik za rampu | 591,00 kn | |
| 28.06.2022 | 390-1-1 | HYDROCAR d.o.o. | Senzor hidrauliènog tlaka | 3.737,50 kn | |
| 28.06.2022 | 13-01-1 | Simetrala d.o.o. | Tehnièke usluge | 3.000,00 kn | |
| 28.06.2022 | 12-01-1 | Simetrala d.o.o. | Tehnièke usluge | 3.700,00 kn | |
| 28.06.2022 | 2974-V03-91 | Inel d.o.o. | Žarulje, kablovi, spojnice | 6.796,51 kn | |
| 28.06.2022 | 0157006-20075840 | Narodne novine d.d. | Postupak javne nabave-online | 1.875,00 kn | |
| 28.06.2022 | 11017-2022 | Studentski centar Split - Student servis | Usluge Mamiæ, Knezoviæ | 2.513,40 kn | |
| 28.06.2022 | 11018-116971 | Studentski centar Split - Student servis | Usluge Josip Knezoviæ | 1.416,00 kn | |
| 28.06.2022 | 25-0522-0333475 | FINANCIJSKA AGENCIJA FINA | E-raèun 05/22 | 12,50 kn | |
| 28.06.2022 | 08-0522-0312364 | FINANCIJSKA AGENCIJA FINA | E-paket 05/22 | 62,50 kn | |
| 28.06.2022 | 35-0522-0328625 | FINANCIJSKA AGENCIJA FINA | Usluge FINE | 20,90 kn | |
| 28.06.2022 | 1-2021 | STOLARSKI OBRT STIPE | Namještaj | 17.615,00 kn | |
| 28.06.2022 | 99-01-1 | Metanoja d.o.o. | Dekoracija balonima | 550,00 kn | |
| 28.06.2022 | 1378-1-1 | MASTER COPY d.o.o. | Printer HP LJ M401 | 987,50 kn | |
| 28.06.2022 | 97-1-1 | TECHNO WIN d.o.o. | Servis vozila | 2.597,25 kn | |
| 17.06.2022 | 11/01/1 | Simetrala d.o.o. | Struèni nadzor rek. javne ras. | 1.778,18 kn | |
| 17.06.2022 | 2210543554 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode 05/22 | 22,60 kn | |
| 17.06.2022 | 2210543553 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode 05/22 | 22,60 kn | |
| 17.06.2022 | 115 | INFOTEHNA D.O.O. | Održavanje programske opreme | 1.875,00 kn | |
| 17.06.2022 | 0010056859-220520-6 | HEP OPSKRBA D.O.O. | Elek.energija 05/22 | 87.709,58 kn | |
| 17.06.2022 | 0010056859-220521-4 | HEP OPSKRBA D.O.O. | Elek.energijaa 05/22 | 11.671,39 kn | |
| 17.06.2022 | 623 | MARIO-COMMERCE d.o.o. | Održavanje prog.pak.05/22 | 1.500,00 kn | |
| 17.06.2022 | 2301035654-220520-9 | HEP ELEKTRA d.o.o. | Potrošak el.energ. 05/22 | 207,03 kn | |
| 17.06.2022 | 2301007799-220520-3 | HEP ELEKTRA d.o.o. | Potrošak el.energ. 05/22 | 4.224,60 kn | |
| 17.06.2022 | 909-V001-10 | BIOS RACUNALA | Paušal po ug. o održ. 06/22 | 3.125,00 kn | |
| 17.06.2022 | 11-1-1 | GRADNJA SABLJIÆ | Privremena situacija, Ugovor | 123.485,00 kn | |
| 17.06.2022 | 25 M1-1-2022 | Odvjetnik Mate Glibota | Odvjetnièke usluge 05/22 | 10.000,00 kn | |
| 17.06.2022 | 0000127176062022 | A1 HRVATSKA d.o.o. | Telekom usluga za 05/2022 | 1.841,81 kn | |
| 17.06.2022 | 0000127159062022 | A1 HRVATSKA d.o.o. | Telekom usluga za 05/2022 | 4.815,99 kn | |
| 17.06.2022 | 037-001-1 | Bilota inženjering d.o.o. | Idejni projekt rekonstrukcije | 16.687,50 kn | |
| 17.06.2022 | 124/01/1 | PRNJAK INŽENJERING j.d.o.o. | Projekt rekonstrukcije JR | 3.125,00 kn | |
| 15.06.2022 | 495-1-49050 | TURK d.o.o. | 59-2022 | Ruènik print | 6.825,00 kn |
| 15.06.2022 | 82-2022 | ARMO d.o.o. | Ponuda 82/2022 | 4.140,00 kn | |
| 15.06.2022 | 22329148 | WIENER OSIGURANJE | Premija AO ST 655 KZ | 433,23 kn | |
| 15.06.2022 | 018-1-1 | Tangens d.o.o. | 41/22 | Montaža rampe | 3.625,00 kn |
| 15.06.2022 | 41-PP4-1 | BAT TAXI d.o.o. | Usluga prijevoza za 05/22 | 17.447,91 kn | |
| 15.06.2022 | 159-01-1 | PRO EXAMEN d.o.o. | 10-2022 | Pregled razvodnog ormara JR | 1.875,00 kn |
| 15.06.2022 | 06-22 | O.Š. ŽNJAN-PAZDIGRAD | Cjelodnevni boravak 01-06/2022 | 18.900,00 kn | |
| 15.06.2022 | 0006/1/1 | URBAN SYSTEM d.o.o. | 58-2022 | Jarbol za Plavu zastavu | 6.306,25 kn |
| 15.06.2022 | 336/01/221 | RI-ING NET d.o.o. | Mj.korištenje sustava za 05/22 | 4.750,00 kn | |
| 15.06.2022 | 337/01/221 | RI-ING NET d.o.o. | Mj.korištenje sustava za 05/22 | 2.981,25 kn | |
| 15.06.2022 | 10627/2022 | Studentski centar Split - Student servis | Usluga Leskur Nikola | 3.150,60 kn | |
| 15.06.2022 | 308-VP1-1 | LOGARITAM D.O.O. | 41/22 | Print naljepnica | 250,00 kn |
| 15.06.2022 | 55142/IK/1 | INA D.D. | Gorivo INA kartica 05/22 | 16.524,87 kn | |
| 15.06.2022 | 9-1-1-21 | LEONARDO JELIC | 29/22 | Prihrana kamenom | 14.467,50 kn |
| 15.06.2022 | 10-1-1-22 | LEONARDO JELIC | 39/22 | Sanacija obalnih pera | 8.250,00 kn |
| 15.06.2022 | 11-1-1-22 | LEONARDO JELIC | 40/22 | Iskopi temelja za igral. i koš | 10.325,00 kn |
| 15.06.2022 | 28/07/*21 | JURE-GVS D.O.O. | Atest elektro instalacije JR | 1.875,00 kn | |
| 15.06.2022 | 77-01-221 | T.A.U. OPREMA d.o.o. | 65/22 | Komplet igralište, koševi | 71.062,50 kn |
| 15.06.2022 | 0000231/00001/01 | Javna vatrogasna postrojba grada Splita | Sufinanciranje interv.tr.05/22 | 2.000,00 kn | |
| 15.06.2022 | 2210455212 | Vodovod i kanalizacija | Potrošnja vode 04/22 | 123,96 kn | |
| 15.06.2022 | 2210456375 | Vodovod i kanalizacija | Potrošnja vode 04/22 | 746,74 kn | |
| 15.06.2022 | 2210398252 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 2.802,76 kn | |
| 15.06.2022 | RO-327/1/1 | Pecto d.o.o. | Dezinsekcija | 13.750,00 kn | |
| 15.06.2022 | 36899 | Educatorium d.o.o. | Upravljanje provedbom projekta | 5.000,00 kn | |
| 15.06.2022 | 50-1-1 | Dalmatinac bus d.o.o. | Prijevoz 05/22 | 2.615,00 kn | |
| 15.06.2022 | 5391-11006-2 | Hrvatska pošta d.d. | Poštarina za 05/2022 | 5.617,40 kn | |
| 15.06.2022 | 2975-30013-2 | Hrvatska pošta d.d. | Uplate komitentima za 05/2022 | 312,00 kn | |
| 15.06.2022 | 2516-V03-91 | Inel d.o.o. | 12-2022 | LED paneli-rasvjeta kancelarij | 1.782,98 kn |
| 15.06.2022 | 05 10065-0522-01 | Èistoæa d.o.o. | Odvoz otpada 05/22 | 142,38 kn | |
| 10.06.2022 | 13/FIN/1 | BOŽIKOVIÆ COMPANY j.d.o.o. | Interaktivna stolica | 32.500,00 kn | |
| 09.06.2022 | 28/01/221 | POLYLINE d.o.o. | Struèni nadzor | 3.627,54 kn | |
| 09.06.2022 | 246/01/221 | Dalmacija danas d.o.o. | Medijsko praæenje 01/22 | 2.498,75 kn | |
| 09.06.2022 | 247-01-221 | Dalmacija danas d.o.o. | Medijsko praæenje 02/22 | 2.500,00 kn | |
| 09.06.2022 | 248-01-221 | Dalmacija danas d.o.o. | Medijsko praæenje 03/22 | 2.500,00 kn | |
| 09.06.2022 | 249-01-221 | Dalmacija danas d.o.o. | Medijsko praæenje 04/22 | 2.500,00 kn | |
| 09.06.2022 | 250-01-221 | Dalmacija danas d.o.o. | Medijsko praæenje 05/22 | 2.500,00 kn | |
| 09.06.2022 | 68-PP1-1 | CLEAN TEAM d.o.o. | Higijenske potrepštine | 9.562,50 kn | |
| 09.06.2022 | 1183-1-1 | MASTER COPY d.o.o. | servis Konica Minolta | 497,50 kn | |
| 09.06.2022 | 439-2022 | GRAND HOTEL LAV D.O.O. | Predraèun 439-2022 | 50.000,00 kn | |
| 09.06.2022 | EN-0011/22 | GRAD SPLIT | Naknada za utjecaj na okoliš | 103.707,03 kn | |
| 09.06.2022 | 22/0000005 | GRAD SPLIT | Naknada za sanaciju odlagališt | 49.384,30 kn | |
| 08.06.2022 | 795/001/6 | Ferroplast d.o.o. | MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE | 2.033,00 kn | |
| 08.06.2022 | 2210507370 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak 26.04.-27.05.22. | 71,46 kn | |
| 08.06.2022 | 2210507857 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak 26.04.-27.05.22. | 63,28 kn | |
| 08.06.2022 | 2210508420 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak 26.04.-27.05.22. | 181,88 kn | |
| 08.06.2022 | 2210508602 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak 26.04.-27.05.22. | 905,88 kn | |
| 08.06.2022 | 2210508616 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak 26.04.-27.05.22. | 22,60 kn | |
| 08.06.2022 | 2210508617 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak 26.04.-27.05.22. | 38,89 kn | |
| 08.06.2022 | 2210438406 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 22,60 kn | |
| 08.06.2022 | 2210438407 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 22,60 kn | |
| 08.06.2022 | 2210508618 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak 26.04.-27.05.22. | 22,60 kn | |
| 08.06.2022 | 2210508643 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak 26.04.-27.05.22. | 22,60 kn | |
| 08.06.2022 | 2210508672 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak 26.04.-27.05.22. | 71,46 kn | |
| 08.06.2022 | 2210508673 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak 26.04.-27.05.22. | 22,60 kn | |
| 08.06.2022 | 2210508805 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak 26.04.-27.05.22. | 676,47 kn | |
| 08.06.2022 | 2210454862 | Vodovod i kanalizacija | Potrošnja vode-Groblje | 2.788,28 kn | |
| 08.06.2022 | 2210454863 | Vodovod i kanalizacija | Potrošnja vode 04/22 | 220,70 kn | |
| 08.06.2022 | 2210456496 | Vodovod i kanalizacija | Potrošnja vode 04/22 | 681,71 kn | |
| 08.06.2022 | 1295-001/0122-1 | ŠKARE-TRADE | JAKNE I HLAÈE | 519,75 kn | |
| 08.06.2022 | 2301-F001-10 | ALFA ATEST D.O.O. | Struèni poslovi zaštite | 937,50 kn | |
| 08.06.2022 | 2301007799-220422-3 | HEP ELEKTRA d.o.o. | Potrošnja el.enrgije 04/22 | 25.257,07 kn | |
| 08.06.2022 | 2301007799-220420-7 | HEP ELEKTRA d.o.o. | Potrošnja el.energije 04/22 | 4.675,61 kn | |
| 08.06.2022 | 2301007799-220421-5 | HEP ELEKTRA d.o.o. | Potrošnja el.energije | 86,22 kn | |
| 08.06.2022 | 2500100118-220420-6 | HEP ELEKTRA d.o.o. | Potrošnja el.energije JR 04/2 | 525,42 kn | |
| 08.06.2022 | 2301035654-220420-2 | HEP ELEKTRA d.o.o. | Potrošnja el.energije 04/22 | 6.509,46 kn | |
| 08.06.2022 | 461/V02/ | KAMEN-MG d.o.o. | PIJESAK 4-8MM | 488,25 kn | |
| 03.06.2022 | 2210491151 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak od 19.04.-18.05.22. | 22,60 kn | |
| 03.06.2022 | 2210490511 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak od 19.04.-17.05.22. | 22,60 kn | |
| 03.06.2022 | 2210488541 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak 18.04.-20.05.22. | 268,76 kn | |
| 03.06.2022 | 2210470678 | Vodovod i kanalizacija | POTROŠNJA VODE 04/22 | 104,04 kn | |
| 03.06.2022 | 2210487569 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak 18.04.-20.05.22. | 22,60 kn | |
| 03.06.2022 | 2210487938 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak 19.04.-18.05.22. | 543,88 kn | |
| 03.06.2022 | 2210488021 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak 19.04.-18.05.22. | 2.035,32 kn | |
| 03.06.2022 | 2210488022 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak 19.04.-18.05.22. | 1.369,24 kn | |
| 03.06.2022 | 2210488023 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak 19.04.-18.05.22. | 616,28 kn | |
| 03.06.2022 | 2210488025 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak 19.04.-18.05.22. | 1.470,60 kn | |
| 03.06.2022 | 2210488024 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak 19.04.-18.05.22. | 1.557,48 kn | |
| 03.06.2022 | 2210488299 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak 19.04.-18.05.22. | 2.426,28 kn | |
| 03.06.2022 | 2210491306 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak 19.04.-18.05.22. | 2.802,76 kn | |
| 03.06.2022 | 5-2022 | OSNOVNA ŠKOLA BLATINE ŠKRAPE | sufinanciranje prehrane 05/22 | 1.350,00 kn | |
| 03.06.2022 | 2210500443 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak 25.04.-23.05.22. | 191,76 kn | |
| 03.06.2022 | 8-1-1-22 | LEONARDO JELIC | Sanacija obalnih pera | 241.836,00 kn | |
| 03.06.2022 | 03-216659 | WIENER OSIGURANJE | Polica br 03-216659 | 3.168,02 kn | |
| 03.06.2022 | 5-2022 | O.Š. KMAN KOCUNAR | Sufinanciranje prehrane 05/22 | 450,00 kn | |
| 03.06.2022 | 2210467676 | Vodovod i kanalizacija | POTROŠNJA VODE 04/22 | 51,56 kn | |
| 03.06.2022 | 2210469180 | Vodovod i kanalizacija | POTROŠNJA VODE 04/22 | 55,18 kn | |
| 03.06.2022 | 2210469178 | Vodovod i kanalizacija | POTROŠNJA VODE 04/22 | 22,60 kn | |
| 03.06.2022 | 2210469179 | Vodovod i kanalizacija | POTROŠNJA VODE 04/22 | 934,73 kn | |
| 03.06.2022 | 2210469769 | Vodovod i kanalizacija | POTROŠNJA VODE 04/22 | 218,06 kn | |
| 01.06.2022 | 103-1-1 | TAYRA j.d.o.o. | Putni radni list | 203,12 kn | |
| 01.06.2022 | 101-1-1 | TAYRA j.d.o.o. | Papirnati ruènici | 990,00 kn | |
| 01.06.2022 | 121-1-1 | TAYRA j.d.o.o. | Toner Minolta TN 324 | 3.118,75 kn | |
| 01.06.2022 | 124-1-1 | TAYRA j.d.o.o. | Uredski materijal | 1.667,50 kn | |
| 01.06.2022 | 126-1-1 | TAYRA j.d.o.o. | Uredski materijal | 4.244,75 kn | |
| 01.06.2022 | 10-1-1 | TIM CULJAK | Telekom.usluge | 8.950,00 kn | |
| 26.05.2022 | 705-V001-10 | BIOS RACUNALA | Održavanje programske opreme | 3.125,00 kn | |
| 26.05.2022 | 524-V001-10 | BIOS RACUNALA | Usluga održavanja informat.opreme | 3.125,00 kn | |
| 26.05.2022 | 271-VP1-1 | LOGARITAM D.O.O. | PRINT POZIVNICA I KUVERTI | 2.175,00 kn | |
| 26.05.2022 | 273-VP1-1 | LOGARITAM D.O.O. | OMOT SPISA-TISAK | 3.375,00 kn | |
| 26.05.2022 | 115-01-10 | Animalis centrum d.o.o. | ZBRINJAVANJE PSA | 6.250,00 kn | |
| 26.05.2022 | 78-001-1 | AUTOSERVIS PERIÈIÆ | Usluga servisa | 1.000,00 kn | |
| 26.05.2022 | 168-1-1 | AUTO LINE DOMIÆ | Magnetski kljuć punjenje | 160,00 kn | |
| 25.05.2022 | 399-001-1 | BMOVE d.o.o. | Usl.naplate parkinga za 04/22 | 1.600,29 kn | |
| 23.05.2022 | 56-0522-0270048 | FINANCIJSKA AGENCIJA FINA | Premium paket-godišnje | 3.937,50 kn | |
| 23.05.2022 | 771-VP-1 | Javni bilježnik Snježana Ludvajiæ | Ovjera potpisa | 230,00 kn | |
| 23.05.2022 | 06/1/1/2022 | Bagatin j.d.o.o. | Radovi prema nar. br.40/22 | 24.625,00 kn | |
| 23.05.2022 | 176/PP1/3 | PROLUX d.d.d. | Rekonstrukcija javne rasvjete | 276.807,75 kn | |
| 23.05.2022 | 95/V01/0 | Arbol d.o.o. | Vreće za otpatke | 4.327,56 kn | |
| 23.05.2022 | 14/01/221 | Konaèni element d.o.o. | Rekonstrukcija javne rasvjete | 5.314,71 kn | |
| 23.05.2022 | Ponuda 211014185210 | WIENER OSIGURANJE | Premija AO ST971-GV | 1.023,73 kn | |
| 23.05.2022 | 564/001/6 | Ferroplast d.o.o. | održavanje javnih površina | 1.373,50 kn | |
| 23.05.2022 | 278/FIN/1 | EKO-TIM d.o.o. | Ispumpavanje odvodnje-groblje Ban | 500,00 kn | |
| 23.05.2022 | 4369-11006-2 | Hrvatska pošta d.d. | Poštarina za 04/2022 | 8.120,90 kn | |
| 23.05.2022 | 2422-360013-2 | Hrvatska pošta d.d. | Uplate komitentima za 04/2022 | 700,00 kn | |
| 20.05.2022 | 0157006-20057264 | Narodne novine d.d. | Objava oglasa javne nabave | 1.875,00 kn | |
| 20.05.2022 | 35-0422-0268673 | FINANCIJSKA AGENCIJA FINA | Dostava financijskih izvještaj | 13,20 kn | |
| 20.05.2022 | 25-0422-0253001 | FINANCIJSKA AGENCIJA FINA | Servis e-raèun za 04/2022 | 12,50 kn | |
| 20.05.2022 | 08-0422-0234396 | FINANCIJSKA AGENCIJA FINA | FINA e-paket za 04/2022 | 62,50 kn | |
| 20.05.2022 | 36899 | Vindalton d.o.o. | Servis klima ureðaja | 2.187,50 kn | |
| 20.05.2022 | 55/01/221 | T.A.U. OPREMA d.o.o. | Pijesak za odbojku | 19.531,25 kn | |
| 20.05.2022 | 90/01/221 | Centar za kulturu i obrazovanje Zlatna v | Edukacija djelatnika | 26.000,00 kn | |
| 20.05.2022 | 0004/1/1 | URBAN SYSTEM d.o.o. | Košarkaška konstrukcija | 9.437,50 kn | |
| 20.05.2022 | 255/01/221 | RI-ING NET d.o.o. | Mj.održavanje sustava | 4.750,00 kn | |
| 20.05.2022 | 451-01-91 | ELEKTRONIC SECURITY d.o.o. | Premještanje videonadzora | 4.200,00 kn | |
| 20.05.2022 | 7525/P040/1 | TOKIÆ d.o.o. | Autodijelovi | 979,18 kn | |
| 13.05.2022 | 6/1/1 | Educatorium d.o.o. | Upravljanje provedbom projekta | 5.000,00 kn | |
| 13.05.2022 | 32-1-1 | Dalmatinac bus d.o.o. | Subv.prijevoza za 04/2022 | 2.615,00 kn | |
| 13.05.2022 | 93-01-10 | Animalis centrum d.o.o. | Veterinarska usluga | 875,00 kn | |
| 13.05.2022 | 05 10065-0422-01 | Èistoæa d.o.o. | Odvoz otpada | 142,38 kn | |
| 13.05.2022 | 04-2022 | Osnovna Škola "Strožanac" | Najam dvorane za 04/2022 | 3.200,00 kn | |
| 13.05.2022 | 2210420924 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 364,65 kn | |
| 13.05.2022 | 2210420528 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 22,60 kn | |
| 13.05.2022 | 2210420527 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 55,18 kn | |
| 13.05.2022 | 2210420447 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 22,60 kn | |
| 13.05.2022 | 2210420342 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 22,60 kn | |
| 13.05.2022 | 2210420341 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 38,89 kn | |
| 13.05.2022 | 2210404583 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 148,32 kn | |
| 13.05.2022 | 2210420340 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 22,60 kn | |
| 13.05.2022 | 2210420279 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 920,36 kn | |
| 13.05.2022 | 2210420278 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 28,96 kn | |
| 13.05.2022 | 2210419905 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 51,56 kn | |
| 13.05.2022 | 2210418121 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 63,28 kn | |
| 13.05.2022 | 2210416529 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 55,18 kn | |
| 13.05.2022 | 73-PL-01/22 | PLING D.O.O. | Rekonstrukcija JR Pojatište | 87.118,75 kn | |
| 13.05.2022 | 88 | INFOTEHNA D.O.O. | Održavanje programa za 04/2022 | 1.875,00 kn | |
| 13.05.2022 | 0010056859-220421-8 | HEP OPSKRBA D.O.O. | El.energija za 04/2022 | 14.865,07 kn | |
| 13.05.2022 | 0010056859-220420-0 | HEP OPSKRBA D.O.O. | Elektr.energija za 04/2022 | 95.848,96 kn | |
| 13.05.2022 | 1720-F001-10 | ALFA ATEST D.O.O. | Stručni poslovi zaštite | 937,50 kn | |
| 13.05.2022 | Ponuda 090-00099 | CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE | Teh.pregled ST971-GV | 909,22 kn | |
| 13.05.2022 | 42511/IK/1 | INA D.D. | Gorivo INA kartica | 9.391,49 kn | |
| 13.05.2022 | 7-1-1/22 | LEONARDO JELIC | Čiščenje kanala na obali | 17.375,00 kn | |
| 13.05.2022 | 6-1-1/22 | LEONARDO JELIC | Uređenje plažnog puta, sadnja | 11.537,50 kn | |
| 13.05.2022 | 164-PP1-1 | TV JADRAN | Usluga promidžbe za 04/2022 | 2.750,00 kn | |
| 13.05.2022 | 05-2022 | OSNOVNA ŠKOLA SPINUT | Produženi boravak za 05-06/22 | 1.800,00 kn | |
| 13.05.2022 | 19-01-22 | Praska j.d.o.o. | Usluga promidžbe za 01/2022 | 2.500,00 kn | |
| 13.05.2022 | 20-01-22 | Praska j.d.o.o. | Usluga promidžbe za 02-04/22. | 7.500,00 kn | |
| 13.05.2022 | 21-01-22 | Praska j.d.o.o. | Održavanje web RD Perun | 533,40 kn | |
| 13.05.2022 | 011-1-1 | Tangens d.o.o. | Popravak ograde-autob.stanica | 3.750,00 kn | |
| 13.05.2022 | 010-1-1 | Tangens d.o.o. | Izrada stalka za križ i lijes | 2.812,50 kn | |
| 13.05.2022 | 51/01/221 | T.A.U. OPREMA d.o.o. | Zaštitna guma za balotalište | 7.704,00 kn | |
| 13.05.2022 | 0000180/00001/01 | Javna vatrogasna postrojba grada Splita | Sufinanc.interventnih troškova | 2.000,00 kn | |
| 13.05.2022 | 500 | MARIO-COMMERCE d.o.o. | Održavanje programa za 04/2022 | 1.500,00 kn | |
| 13.05.2022 | 38/PP4/1 | BAT TAXI d.o.o. | Subvenc.prijevoza za 04/2022 | 17.447,91 kn | |
| 13.05.2022 | 35-AMP1-360 | ABRAM & METER PROJEKT d.o.o. | Izvedbeni proj.dizala -obala Mutogras | 4.000,00 kn | |
| 13.05.2022 | 04-2022 | OSNOVNA ŠKOLA BLATINE ŠKRAPE | Produženi boravak za 04/2022 | 1.350,00 kn | |
| 13.05.2022 | 2249/V01/1 | PROVIDER service doo | Barijera s trakom-groblje Ban | 1.800,00 kn | |
| 13.05.2022 | PZ17/2022 | udruga lijepa naša | Provedba programa Plava zastava | 14.000,00 kn | |
| 13.05.2022 | 1/01/221 | GRAPHIC LINE obrt za dizajn | Grafički dizajn naljepnica | 1.750,00 kn | |
| 13.05.2022 | 256/01/221 | RI-ING NET d.o.o. | Mj.održavanje sustava | 2.981,25 kn | |
| 13.05.2022 | 000012661805/2022 | A1 HRVATSKA d.o.o. | Telekom promet za 04/2022 | 4.764,83 kn | |
| 13.05.2022 | 126633052022 | A1 HRVATSKA d.o.o. | Telekom promet za 04/2022 | 1.844,19 kn | |
| 13.05.2022 | 6953/P040/1 | TOKIÆ d.o.o. | Auto dijelovi | 56,40 kn | |
| 13.05.2022 | 168-1-1 | AUTO LINE DOMIÆ | Magnetski ključ-punjenje | 240,00 kn | |
| 06.05.2022 | 94/01/1 | PRNJAK INŽENJERING j.d.o.o. | Projekt rekonstr.JR-Banica | 9.375,00 kn | |
| 06.05.2022 | 10-1-1 | GRADNJA GALIOT d.o.o. | Izrada i dobava odbojnika | 5.500,00 kn | |
| 06.05.2022 | RO-237/1/1 | Pecto d.o.o. | DDD mjere | 18.750,00 kn | |
| 06.05.2022 | 53-PP1-1 | CLEAN TEAM d.o.o. | Sredstva za èišèenje | 9.562,50 kn | |
| 06.05.2022 | 47/01/221 | T.A.U. OPREMA d.o.o. | Šljunèani agregat | 8.960,00 kn | |
| 06.05.2022 | 11/01/221 | Konaèni element d.o.o. | Projekt sanacije potpor.zida | 9.375,00 kn | |
| 03.05.2022 | 65/V01/0 | Arbol d.o.o. | Vreæe za otpatke | 2.287,50 kn | |
| 03.05.2022 | 358/001/2 | Ferroplast d.o.o. | Materijal | 396,00 kn | |
| 03.05.2022 | 330/001/6 | Ferroplast d.o.o. | Materijal | 829,50 kn | |
| 03.05.2022 | 10/1/1 | Simetrala d.o.o. | izvedbeni projekt | 5.500,00 kn | |
| 03.05.2022 | 8/01/1 | Simetrala d.o.o. | Nadzor rekonstrukcije JR | 2.718,11 kn | |
| 03.05.2022 | 0157006-20048230 | Narodne novine d.d. | postupak javne nabave | 1.875,00 kn | |
| 03.05.2022 | 05 10065-032201 | Èistoæa d.o.o. | Odvoz otpada | 142,38 kn | |
| 03.05.2022 | 2210349978 | Vodovod i kanalizacija | potrošak vode | 40,68 kn | |
| 03.05.2022 | 2210349796 | Vodovod i kanalizacija | potrošak vode | 816,67 kn | |
| 03.05.2022 | 2210348821 | Vodovod i kanalizacija | potrošak vode | 22,60 kn | |
| 03.05.2022 | 2210347850 | Vodovod i kanalizacija | potrošak vode | 22,60 kn | |
| 03.05.2022 | 2210347828 | Vodovod i kanalizacija | potrošak vode | 22,60 kn | |
| 03.05.2022 | 2210376546 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 22,60 kn | |
| 03.05.2022 | 2210377154 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 2.020,84 kn | |
| 03.05.2022 | 2210377153 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 732,12 kn | |
| 03.05.2022 | 2210338285 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 22,60 kn | |
| 03.05.2022 | 2210377152 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 2.209,08 kn | |
| 03.05.2022 | 2210377151 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 2.267,00 kn | |
| 03.05.2022 | 2210377073 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 732,12 kn | |
| 03.05.2022 | 2210338284 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 22,60 kn | |
| 03.05.2022 | 2210381274 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 38,89 kn | |
| 03.05.2022 | 2210380480 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 22,60 kn | |
| 03.05.2022 | 2210377981 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 254,28 kn | |
| 03.05.2022 | 2210377689 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 2.151,16 kn | |
| 03.05.2022 | 2210377155 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 2.006,36 kn | |
| 03.05.2022 | 2210347110 | Vodovod i kanalizacija | potrošak vode | 122,98 kn | |
| 03.05.2022 | 2210347109 | Vodovod i kanalizacija | potrošak vode | 341,16 kn | |
| 03.05.2022 | 2210347108 | Vodovod i kanalizacija | potrošak vode | 22,60 kn | |
| 03.05.2022 | 2210347107 | Vodovod i kanalizacija | potrošak vode | 576,39 kn | |
| 03.05.2022 | 2210347106 | Vodovod i kanalizacija | potrošak vode | 22,60 kn | |
| 03.05.2022 | 2210345040 | Vodovod i kanalizacija | potrošak vode | 22,60 kn | |
| 03.05.2022 | 3764-1003-0005 | Hrvatski telekom d.d. | Klasiène i elektro bicikle | 449.750,00 kn | |
| 03.05.2022 | 9/1/1 | GALIOT | Zamjena starih i postavljanje | 12.000,00 kn | |
| 03.05.2022 | EN-0027/22 | GRAD SPLIT | Naknada za utjecaj na okoliš | 99.791,27 kn | |
| 03.05.2022 | 22/0000015 | GRAD SPLIT | Naknada za sanaciju Karepovca | 47.519,65 kn | |
| 03.05.2022 | Ponuda 001-0362/22 | ŠKARE-TRADE | Radna odjeća | 519,75 kn | |
| 03.05.2022 | 5-1-1/22 | LEONARDO JELIC | Ugradnja odvodnje Groblje Ban | 24.350,00 kn | |
| 03.05.2022 | 81*PP1-1 | TV JADRAN | Usluga promidžbe za 03/2022 | 2.750,00 kn | |
| 03.05.2022 | 51/M01/0 | MRKONJIC CO D.O.O. | Materijal za trimere | 2.522,00 kn | |
| 03.05.2022 | 02-21 | O.Š.POIŠAN | Sufin.produž.boravka 01-06/22 | 13.500,00 kn | |
| 03.05.2022 | 03-2022 | OSNOVNA ŠKOLA SPINUT | Produženi boravak za 02-04/22 | 2.700,00 kn | |
| 03.05.2022 | 35-0322-0181564 | FINANCIJSKA AGENCIJA FINA | Dostava financ.izvještaja | 31,20 kn | |
| 03.05.2022 | 08-0322-0188338 | FINANCIJSKA AGENCIJA FINA | FINA e-paket | 62,50 kn | |
| 03.05.2022 | 9-1-1 | GRADNJA SABLJIÆ | Sanacija JR -Kotlace | 9.250,00 kn | |
| 03.05.2022 | 3/01/221 | Èakarov steæak d.o.o. | Izrada table-kuæni broj | 300,00 kn | |
| 03.05.2022 | 31-1-1 | Graðevno Zec d.o.o. | Sadnja tamarisa - Mutogras | 12.450,00 kn | |
| 03.05.2022 | 34-1-1 | Graðevno Zec d.o.o. | Popravak kolnika -Duge njive | 24.852,00 kn | |
| 03.05.2022 | 21-1-1 | Graðevno Zec d.o.o. | Sanacija obalnog dijela | 211.230,85 kn | |
| 03.05.2022 | 2301035654-220322-2 | HEP ELEKTRA d.o.o. | El.energija | 417,54 kn | |
| 03.05.2022 | 2301007799-220322-7 | HEP ELEKTRA d.o.o. | El.energija | 606,74 kn | |
| 03.05.2022 | 2301035654-220320-6 | HEP ELEKTRA d.o.o. | Elektrièna energija | 3.853,80 kn | |
| 03.05.2022 | 2500100118-220320-0 | HEP ELEKTRA d.o.o. | Elektrièna energija | 75.510,68 kn | |
| 03.05.2022 | 2301007799-220321-9 | HEP ELEKTRA d.o.o. | El.energija | 20.644,01 kn | |
| 03.05.2022 | 759-VP-1 | Javni bilježnik Snježana Ludvajiæ | Ovjera preslike | 238,00 kn | |
| 03.05.2022 | 24/01/221 | POLYLINE d.o.o. | Izmjene i dopune idejnog proj. | 7.500,00 kn | |
| 03.05.2022 | 23/01/221 | POLYLINE d.o.o. | Izmjene i dopune idejnog pr. | 1.875,00 kn | |
| 03.05.2022 | 22/01/221 | POLYLINE d.o.o. | izmj. i dop. idejnog projekta | 3.750,00 kn | |
| 03.05.2022 | 15/01/221 | POLYLINE d.o.o. | Nadzor sanacije obalnog pojasa | 4.224,63 kn | |
| 03.05.2022 | 23-AMP1-360 | ABRAM & METER PROJEKT d.o.o. | Izvedbeni projekt rekonstrukci | 21.250,00 kn | |
| 03.05.2022 | 4-2022 | O.Š. KMAN KOCUNAR | Sufin.produženog boravka 04/22 | 450,00 kn | |
| 03.05.2022 | 3100/11478/33 | Porsche Inter Auto d.o.o. Split | servis vozila | 7.125,89 kn | |
| 03.05.2022 | Ponuda 2371/2022 | NOVA SPLET doo | Fleksibilni PVC stupiæi | 1.173,63 kn | |
| 29.04.2022 | 65/FIN/1 | OBRT BAKOTA | Dobava i ugradnja stupova JR | 3.125,00 kn | |
| 29.04.2022 | 25-0322-0164817 | FINANCIJSKA AGENCIJA FINA | Servis e-raèun | 12,50 kn | |
| 29.04.2022 | 36898 | GRADNJA SABLJIÆ | Sanac. potpornog zida Put Mure | 77.141,24 kn | |
| 29.04.2022 | 16-M1-1-2022 | Odvjetnik Mate Glibota | Odvjetnièka usluga za 03/2022 | 10.000,00 kn | |
| 29.04.2022 | 685-VP-1 | Javni bilježnik Snježana Ludvajiæ | Ovjera preslike | 592,50 kn | |
| 29.04.2022 | Ponuda 52-VP-1 | Javni bilježnik Snježana Ludvajiæ | Ovjera dokumentacije PIP doo | 1.390,01 kn | |
| 29.04.2022 | 378 | MARIO-COMMERCE d.o.o. | Održavanje program.paketa | 1.500,00 kn | |
| 29.04.2022 | 174/01/221 | Multipartner d.o.o. | Renault trafic Passanger | 249.062,50 kn | |
| 29.04.2022 | 2297-TTTS1-91 | Bosut d.o.o. | Auto gume (VW Passat) | 5.495,00 kn | |
| 29.04.2022 | 182/01/221 | RI-ING NET d.o.o. | Mj.korištenje sustava Pazigrad | 2.981,25 kn | |
| 29.04.2022 | 181/01/221 | RI-ING NET d.o.o. | Mj.korištenje pazigrad, Gradsko oko | 4.750,00 kn | |
| 29.04.2022 | 128030042022 | A1 HRVATSKA d.o.o. | Telekom promet za 03/2022 | 1.825,53 kn | |
| 29.04.2022 | 128020042022 | A1 HRVATSKA d.o.o. | Telekom promet za 03/2022 | 5.222,17 kn | |
| 29.04.2022 | 45425-FR2200-1 | WURTH HRVATSKA d.o.o. | Granulat za ulje, marker za oe | 612,73 kn | |
| 29.04.2022 | 36896 | VV-PROJEKT d.o.o. | Idejni projekt dvorane Strožan | 68.750,00 kn | |
| 29.04.2022 | 1722/VPS/1 | Taho ST d.o.o. | Pregled vatrog.aparata | 112,83 kn | |
| 29.04.2022 | 36895 | Educatorium d.o.o. | Upravljanje provedbom projekta | 5.000,00 kn | |
| 29.04.2022 | 81-01-10 | Animalis centrum d.o.o. | Veterinarska usluga | 3.050,00 kn | |
| 29.04.2022 | 83-01-10 | Animalis centrum d.o.o. | Veterinarska usluga | 2.500,00 kn | |
| 29.04.2022 | 36898 | Simetrala d.o.o. | Nadzor sanacije potpor.zida | 1.419,40 kn | |
| 29.04.2022 | 36895 | Simetrala d.o.o. | Nadzor sanacije obor.kanalizacije | 2.884,40 kn | |
| 29.04.2022 | 36896 | Simetrala d.o.o. | Nadzor radova ureðenja šetnice | 1.775,59 kn | |
| 29.04.2022 | 1882-30013-2 | Hrvatska pošta d.d. | Uplate komitentima za 03/2022 | 740,00 kn | |
| 29.04.2022 | 3302-11006-2 | Hrvatska pošta d.d. | Poštarina za 03/2022 | 12.034,60 kn | |
| 29.04.2022 | 1045-V03-91 | Inel d.o.o. | Elektromaterijal | 7.810,60 kn | |
| 29.04.2022 | 44621 | Osnovna Škola "Strožanac" | Najam dvorane za 03/2022 | 3.200,00 kn | |
| 29.04.2022 | 2210198568 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 380,94 kn | |
| 29.04.2022 | 2210309746 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 543,82 kn | |
| 29.04.2022 | 2210309489 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 22,60 kn | |
| 29.04.2022 | 2210309414 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 22,60 kn | |
| 29.04.2022 | 2210309370 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 55,18 kn | |
| 29.04.2022 | 2210309369 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 22,60 kn | |
| 29.04.2022 | 2210309339 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 2.107,72 kn | |
| 29.04.2022 | 2210309338 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 115,84 kn | |
| 29.04.2022 | 2210309139 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 22,60 kn | |
| 29.04.2022 | 2210307858 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 63,28 kn | |
| 29.04.2022 | 36892 | PUP KOMERC d.o.o. | Materijal | 2.717,49 kn | |
| 29.04.2022 | 1381-F001-10 | ALFA ATEST D.O.O. | Priprema vježbe evakuacije | 1.100,00 kn | |
| 29.04.2022 | Ponuda 090-00088 | CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE | Teh pregled vozila ST 157-MV | 5.526,71 kn | |
| 29.04.2022 | Ponuda br.090-00085 | CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE | Teh.pregle vozila ST 9147-S | 898,02 kn | |
| 29.04.2022 | Ponuda 090-00086 | CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE | Teh.pregled vozila ST 9148-S | 898,02 kn | |
| 29.04.2022 | 29931/IK/1 | INA D.D. | Gorivo INA kartica | 15.546,60 kn | |
| 29.04.2022 | 10-01-91-22 | IGT-GRADITELJ D.O.O. | Ureðenje staze na groblju "Ban | 109.724,40 kn | |
| 27.04.2022 | 6365/2022 | Studentski centar Split - Student servis | Usluga P.Mamiæ, J.Knezoviæ | 3.575,40 kn | |
| 25.04.2022 | 313-001-1 | BMOVE d.o.o. | Usluga naplate parknga | 1.663,06 kn | |
| 14.04.2022 | Ponuda 211014054735 | WIENER OSIGURANJE | Premoija AO Renault traffiv | 1.162,08 kn | |
| 12.04.2022 | 5660-H090-20014 | CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE | Teh.pregled ST1017AC | 890,90 kn | |
| 07.04.2022 | Ponuda 000126 | BIOS RACUNALA | Dell Latitude 5520,Dell DockWS | 11.992,50 kn | |
| 07.04.2022 | Ponuda 00127 | BIOS RACUNALA | PC DellVostro 2 kom | 11.475,00 kn | |
| 07.04.2022 | Ponuda 00130 | BIOS RACUNALA | PC NOT Dell Vostro 3510 | 20.430,00 kn | |
| 06.04.2022 | 8-1-1 | OBRT VAGUN | Odvoz trupaca-Bleiburška ul. | 2.500,00 kn | |
| 06.04.2022 | 55175/0105/1 | Hanza Media d.o.o. | Pretplata Slobodna dalmacija | 496,11 kn | |
| 06.04.2022 | 36/PP4/1 | BAT TAXI d.o.o. | Subv.prijevoza za 03/2022 | 17.447,91 kn | |
| 06.04.2022 | 5-1-1 | GRADNJA SABLJIÆ | Sanacija oborinske kanalizacij | 90.137,50 kn | |
| 06.04.2022 | 64 | INFOTEHNA D.O.O. | Održavanje programa | 1.875,00 kn | |
| 06.04.2022 | 0000128/00001/01 | Javna vatrogasna postrojba grada Splita | Sufinanc.interventnih troškova | 2.000,00 kn | |
| 06.04.2022 | 3-22 | OSNOVNA ŠKOLA BLATINE ŠKRAPE | Sufinanc.prehrane za 03/2022 | 1.350,00 kn | |
| 06.04.2022 | 717/1003/1 | Benussi d.o.o. | Servis vozila ST157-MV | 11.515,88 kn | |
| 06.04.2022 | 50-001-1 | AUTOSERVIS PERIÈIÆ | Servis vozila | 2.567,40 kn | |
| 06.04.2022 | 51-001-1 | AUTOSERVIS PERIÈIÆ | Servis vozila | 400,00 kn | |
| 06.04.2022 | 22187778 | WIENER OSIGURANJE | Premija AO ST5819-V | 974,34 kn | |
| 06.04.2022 | 68/1/7 | SEVOI d.o.o. | Održavanje sustava | 1.500,00 kn | |
| 06.04.2022 | 23-1-1 | Dalmatinac bus d.o.o. | Sufin.prijevoza za 03/2022 | 2.615,00 kn | |
| 31.03.2022 | 14/01/221 | POLYLINE d.o.o. | Nadzor održavanja nerazvr.cest | 5.940,95 kn | |
| 31.03.2022 | 16/2022 POS1/1 | BARTULIN | Održavanje nerazvrstanih cesta | 198.031,74 kn | |
| 31.03.2022 | 262/1/4 | Sculptor computers NET d.o.o. | Izrada XML datoteke-arhiva | 825,00 kn | |
| 31.03.2022 | 44/01/1 | OBRT ZOVAK | Varenje elemenat stupova JR | 8.150,00 kn | |
| 31.03.2022 | 1509-V03-91 | Inel d.o.o. | Materijal | 10.098,50 kn | |
| 31.03.2022 | 36915 | BENDIS d.o.o | Prekidaè na volanu | 622,50 kn | |
| 31.03.2022 | 61-01-10 | Animalis centrum d.o.o. | Vetrinarska usluga | 625,00 kn | |
| 31.03.2022 | 2210276656 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 428,04 kn | |
| 31.03.2022 | 2210276710 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 1.557,48 kn | |
| 31.03.2022 | 2210276711 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 1.383,72 kn | |
| 31.03.2022 | 2210276712 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 457,00 kn | |
| 31.03.2022 | 2210276713 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 2.136,68 kn | |
| 31.03.2022 | 2210276714 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 1.470,60 kn | |
| 31.03.2022 | 2210276966 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 761,08 kn | |
| 31.03.2022 | 2210277114 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 268,76 kn | |
| 31.03.2022 | 2210278561 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 22,60 kn | |
| 31.03.2022 | 2210278975 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 22,60 kn | |
| 31.03.2022 | 2210276493 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 22,60 kn | |
| 31.03.2022 | 2210279135 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 2.904,12 kn | |
| 31.03.2022 | 4-1-1/22 | LEONARDO JELIC | Odvoz raslinja | 19.687,50 kn | |
| 31.03.2022 | 63-1-1 | TAYRA j.d.o.o. | Uredski materijal, toneri koni | 2.670,55 kn | |
| 31.03.2022 | 72-1-1 | TAYRA j.d.o.o. | Higijenske potrebšštine+ ureds | 873,75 kn | |
| 31.03.2022 | 2210296333 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 162,80 kn | |
| 31.03.2022 | 36920 | Obala d.o.o. | Glavni projekt sanacije obala | 87.500,00 kn | |
| 31.03.2022 | 37-PP1-1 | CLEAN TEAM d.o.o. | Higijenske potrebštine | 9.562,50 kn | |
| 31.03.2022 | 135-VP1-1 | LOGARITAM D.O.O. | Izrada vizitki | 250,00 kn | |
| 31.03.2022 | 75-1-1 | TAYRA j.d.o.o. | Podloga za radni stol | 42,50 kn | |
| 31.03.2022 | 76-1-1 | TAYRA j.d.o.o. | Toner Canon LBP220 | 1.950,00 kn | |
| 31.03.2022 | 36893 | MINET STUDIO D.O.O. | Održavanje web stranioe Op. Po | 16.500,00 kn | |
| 31.03.2022 | 1257-F001-10 | ALFA ATEST D.O.O. | Struèni poslovi zaštite | 937,50 kn | |
| 31.03.2022 | 36894 | Simetrala d.o.o. | Izvedbeni projekt rekonstr,JR | 6.000,00 kn | |
| 31.03.2022 | Ponuda 211013886150 | WIENER OSIGURANJE | Premija AO ST 5057-E | 814,25 kn | |
| 25.03.2022 | 226-001-1 | BMOVE d.o.o. | Dodjela sms koda | 312,50 kn | |
| 25.03.2022 | 151-001-1 | BMOVE d.o.o. | Usluga naplate parkinga | 1.607,33 kn | |
| 25.03.2022 | 04-V1-22 | SNAGA SUNCA jdoo | Solarna multimedijalna stanica | 19.125,00 kn | |
| 25.03.2022 | 05-V1-22 | SNAGA SUNCA jdoo | Solarna multimedijalna stanica | 25.375,00 kn | |
| 22.03.2022 | 2301035654-220221-8 | HEP ELEKTRA d.o.o. | El.energija | 140,01 kn | |
| 22.03.2022 | 2301035654-220220-0 | HEP ELEKTRA d.o.o. | El.energija | 3.589,78 kn | |
| 22.03.2022 | 2301007799-220221-2 | HEP ELEKTRA d.o.o. | El.energija | 588,72 kn | |
| 22.03.2022 | 2500100118-220220-3 | HEP ELEKTRA d.o.o. | El.energija | 69.595,65 kn | |
| 22.03.2022 | 2301007799-220220-4 | HEP ELEKTRA d.o.o. | El.energija | 17.227,84 kn | |
| 22.03.2022 | 68/2/1 | ALATI MILIÆ D.O.O. | Bosch aku odvijaæ+set baterijn | 2.248,00 kn | |
| 22.03.2022 | 116-1-1 | JADRO d.d. | Sadnice Pinus Pinea | 6.400,00 kn | |
| 22.03.2022 | 118-VP1-1 | LOGARITAM D.O.O. | Naljepnice A4 | 187,49 kn | |
| 22.03.2022 | 2210250523 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 22,62 kn | |
| 22.03.2022 | 2210249827 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 22,62 kn | |
| 22.03.2022 | 2210250524 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 593,19 kn | |
| 22.03.2022 | 2210250525 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 38,92 kn | |
| 22.03.2022 | 2210251178 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 22,62 kn | |
| 22.03.2022 | 2210250739 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 22,69 kn | |
| 21.03.2022 | 14/V01/0 | Arbol d.o.o. | Vreæe za otpad, wc rola | 2.244,38 kn | |
| 21.03.2022 | 166/001/2 | Ferroplast d.o.o. | Materijal | 99,00 kn | |
| 21.03.2022 | 142/001/6 | Ferroplast d.o.o. | Materijal | 829,10 kn | |
| 21.03.2022 | 14-2-1 | Sezonac | Sredstva za èišèenje+napitci | 1.148,83 kn | |
| 21.03.2022 | 15-3-1 | Sezonac | Sredstva za èišèenje+napitci | 154,78 kn | |
| 21.03.2022 | 13-2-1 | Sezonac | Sredstva za èišèenje+napitci | 250,92 kn | |
| 21.03.2022 | 16-2-1 | Sezonac | Sredstva za èišèenje+napitci | 303,80 kn | |
| 21.03.2022 | 17-2-1 | Sezonac | Sredstva za èišèenje+napitci | 551,79 kn | |
| 21.03.2022 | 17-2-1 | Sezonac | Sredstva za èišèenje+napitci | 453,80 kn | |
| 21.03.2022 | 1249-24087-3 | Hrvatska pošta d.d. | Poštarina | 95,20 kn | |
| 21.03.2022 | 2-2022 | Osnovna Škola "Strožanac" | Najam dvorane za 02/2022 | 3.200,00 kn | |
| 21.03.2022 | 2210234432 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 52,34 kn | |
| 21.03.2022 | 2210234343 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 812,24 kn | |
| 21.03.2022 | 2210233523 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 22,62 kn | |
| 21.03.2022 | 2210233307 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 106,82 kn | |
| 21.03.2022 | 2210233306 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 479,45 kn | |
| 21.03.2022 | 2210218932 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 22,60 kn | |
| 21.03.2022 | 2210181019 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 191,76 kn | |
| 21.03.2022 | 2210198139 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 22,60 kn | |
| 21.03.2022 | 2210198081 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 22,60 kn | |
| 21.03.2022 | 2210197812 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 22,60 kn | |
| 21.03.2022 | 2210196736 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 63,28 kn | |
| 21.03.2022 | 2210195906 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 71,46 kn | |
| 21.03.2022 | 2210198304 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 38,89 kn | |
| 21.03.2022 | 2210198216 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 22,60 kn | |
| 21.03.2022 | 2210198141 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 22,60 kn | |
| 21.03.2022 | 2210198140 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 22,60 kn | |
| 21.03.2022 | 2210218933 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 22,60 kn | |
| 21.03.2022 | 2210198305 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 22,60 kn | |
| 21.03.2022 | 112-VP1-1 | LOGARITAM D.O.O. | Print reg.oznake jaružalo | 225,00 kn | |
| 21.03.2022 | 4243/2022 | Studentski centar Split - Student servis | Usluga P.Mamiæ, J.Knezoviæ | 4.000,20 kn | |
| 21.03.2022 | 35-0222-0114598 | FINANCIJSKA AGENCIJA FINA | Dostava fin.izvještaja | 29,10 kn | |
| 21.03.2022 | 08-0222-0099077 | FINANCIJSKA AGENCIJA FINA | FINA e-paket | 62,50 kn | |
| 21.03.2022 | 25-0222-0118625 | FINANCIJSKA AGENCIJA FINA | Servis e-raèun | 12,50 kn | |
| 21.03.2022 | 120/V01/1 | SPM HERMES D.O.O. | Kombinezon radni | 652,28 kn | |
| 21.03.2022 | 170/V01/3 | Automehanièarski obrt Srðan Bašiæ | Servis vozila ST 837-HE | 3.017,00 kn | |
| 21.03.2022 | 249 | MARIO-COMMERCE d.o.o. | Održavanje programskog paketa | 1.500,00 kn | |
| 21.03.2022 | 37/01/211 | POLYLINE d.o.o. | Nadzor ureðenja prostora javne | 5.645,44 kn | |
| 21.03.2022 | 101/FIN/1 | EKO-TIM d.o.o. | Ispumpavanje obor.voda-groblje | 500,00 kn | |
| 21.03.2022 | 628/1/3 | Ustanova za zdravstvenu skrb Ružica | Covid-19 bris | 2.225,00 kn | |
| 21.03.2022 | 19287032022 | A1 HRVATSKA d.o.o. | Telekom usluga | 4.731,47 kn | |
| 21.03.2022 | 129298032022 | A1 HRVATSKA d.o.o. | Telekom promet | 1.868,79 kn | |
| 21.03.2022 | 54-1-1 | TAYRA j.d.o.o. | Uredski materijal | 917,50 kn | |
| 11.03.2022 | 22119784 | WIENER OSIGURANJE | Premija AO ST 837-HE | 1.120,42 kn | |
| 11.03.2022 | 0000066/00001/01 | Javna vatrogasna postrojba grada Splita | Sufin.interventnih troškova | 2.000,00 kn | |
| 11.03.2022 | 116 | MARIO-COMMERCE d.o.o. | Održavanje program.paketa | 1.500,00 kn | |
| 11.03.2022 | 34/PP4/1 | BAT TAXI d.o.o. | Subv. prijevoza 02/2022-dio | 5.757,81 kn | |
| 11.03.2022 | 33/PP4/1 | BAT TAXI d.o.o. | Subv. 'prijevoza za 02/2022 | 9.504,00 kn | |
| 11.03.2022 | 9/01/221 | POLYLINE d.o.o. | Nadzor sanacije obalnog dijela | 7.984,45 kn | |
| 11.03.2022 | 6/01/221 | POLYLINE d.o.o. | Nadzor održavanja nerazv.cesta | 8.623,61 kn | |
| 11.03.2022 | 36905 | BENDIS d.o.o | Auto dijellovi | 381,13 kn | |
| 11.03.2022 | 44621 | BARTULIN | Održavanje nerazv.cesta | 287.453,60 kn | |
| 11.03.2022 | 26-PP1-1 | CLEAN TEAM d.o.o. | Higijensk potrebštine | 9.562,50 kn | |
| 11.03.2022 | 36912 | Crystal consult d.o.o. | Org.predstavljanja projekta | 5.000,00 kn | |
| 11.03.2022 | 44593 | OSNOVNA ŠKOLA BLATINE ŠKRAPE | Sufin.prehrane za 02/2022 | 1.350,00 kn | |
| 11.03.2022 | 0002/1/1 | URBAN SYSTEM d.o.o. | AL. vratnice za mali nogomet | 7.000,00 kn | |
| 11.03.2022 | 105/01/221 | RI-ING NET d.o.o. | Sustav Pazigrad, gradsko oko- | 4.750,00 kn | |
| 11.03.2022 | 106/01/221 | RI-ING NET d.o.o. | Sustav pazigrad, mjeseæno | 2.981,25 kn | |
| 11.03.2022 | 3331/P040/1 | TOKIÆ d.o.o. | Akumulator TQ | 689,50 kn | |
| 11.03.2022 | 50-1-1 | TAYRA j.d.o.o. | Uredski materijal | 568,62 kn | |
| 11.03.2022 | 33-1-1 | TAYRA j.d.o.o. | Uredski materijal | 2.481,88 kn | |
| 11.03.2022 | 36906 | TAYRA j.d.o.o. | Uredski materijal | 3.053,88 kn | |
| 11.03.2022 | 36976 | VRTNI CENTAR GERONT D.O.O. | Sadnice voèki | 13.840,44 kn | |
| 11.03.2022 | 1079/VPS/1 | Taho ST d.o.o. | Periodièki pregled aparata | 92,50 kn | |
| 11.03.2022 | 36893 | Educatorium d.o.o. | Upravljanje provedbom projekta | 5.000,00 kn | |
| 11.03.2022 | 21/1/1/2 | Vulkanizer Sretna Korda | Pranje kamiona | 212,50 kn | |
| 11.03.2022 | 36907 | Dalmatinac bus d.o.o. | Subv.prijevoza za 02/2022 | 2.465,00 kn | |
| 11.03.2022 | 50-01-10 | Animalis centrum d.o.o. | Financiranje skloništa za 2022 | 25.000,00 kn | |
| 11.03.2022 | 51-01-10 | Animalis centrum d.o.o. | Veterinarska usluga | 2.287,50 kn | |
| 11.03.2022 | 110-1-100 | Gradeko d.o.o. | Elektromaterijal | 12.500,00 kn | |
| 11.03.2022 | 2240-11006-2 | Hrvatska pošta d.d. | Poštarina za 02/2022 | 17.375,10 kn | |
| 11.03.2022 | 1354-30013-2 | Hrvatska pošta d.d. | uplate komitentima za 02/2022 | 88,00 kn | |
| 11.03.2022 | 05 10065-0222-01 | Èistoæa d.o.o. | Odvoz otpada | 142,38 kn | |
| 11.03.2022 | 87 | INFOTEHNA D.O.O. | Održavanje programske opreme | 1.875,00 kn | |
| 11.03.2022 | 705-f001-10 | ALFA ATEST D.O.O. | Struèni poslovi zaštite | 937,50 kn | |
| 11.03.2022 | 80-VP1-1 | LOGARITAM D.O.O. | Print i laminacija naljepnica | 2.000,00 kn | |
| 11.03.2022 | 92-VP1-1 | LOGARITAM D.O.O. | Tisak kuverti | 562,50 kn | |
| 11.03.2022 | 17583/IK/1 | INA D.D. | Gorivo ina kartica | 9.078,42 kn | |
| 11.03.2022 | 3-1-1-22 | LEONARDO JELIC | Ravnanje puta -plaža | 3.500,00 kn | |
| 11.03.2022 | 2-1-1-22 | LEONARDO JELIC | Ravnanje puta na plaži | 4.375,00 kn | |
| 11.03.2022 | 24668/V01/0 | BA-COM D.O.O. | Poklon boce | 2.432,48 kn | |
| 11.03.2022 | 57-1-1 | JADRO d.d. | Sadnice Tamaris | 26.836,21 kn | |
| 11.03.2022 | 373-V001-10 | BIOS RACUNALA | Usluga ofdržavanja po ugovoru | 3.125,00 kn | |
| 11.03.2022 | 12 M1-1-2022 | Odvjetnik Mate Glibota | Odvjetnièka usluga za 02/2022 | 10.000,00 kn | |
| 11.03.2022 | 36900 | Graðevno Zec d.o.o. | Sanacija obalnog pojasa | 399.222,60 kn | |
| 11.03.2022 | 63-1-1 | Cvjeæarnica "Laura" | Buket | 500,00 kn | |
| 10.03.2022 | Ponuda 0613-50007837 | WIENER OSIGURANJE | Prem.osiguranja -jaružalo | 892,00 kn | |
| 04.03.2022 | 07-01-22 | Praska j.d.o.o. | Održavanje web stranice-RD Per | 533,40 kn | |
| 04.03.2022 | 2500100118-220120-7 | HEP ELEKTRA d.o.o. | El.energija | 82.438,19 kn | |
| 04.03.2022 | 403-1-1 | MASTER COPY d.o.o. | Servis Konica MINOLTA | 975,00 kn | |
| 04.03.2022 | 20/01/221 | T.A.U. OPREMA d.o.o. | Prometna ogledala | 11.787,50 kn | |
| 04.03.2022 | 02/2022 | O.Š. KMAN KOCUNAR | Cjelodnevni boravak za 02/2022 | 450,00 kn | |
| 04.03.2022 | 30-001-1 | AUTOSERVIS PERIÈIÆ | Servis vozila | 2.762,40 kn | |
| 04.03.2022 | 156/TIM/1 | Primo Tim d.o.o. | Rezervni dio za rampu | 3.575,00 kn | |
| 04.03.2022 | 157/TIM/1 | Primo Tim d.o.o. | Rezervni dio za rampu | 3.266,25 kn | |
| 04.03.2022 | 23/2021 | DRUŠTVO POLIÈANA | Poljièki kalendar | 2.000,00 kn | |
| 04.03.2022 | 293-F001-10 | ALFA ATEST D.O.O. | Struèni poslovi zaštite | 937,50 kn | |
| 04.03.2022 | 66-VP1-1 | LOGARITAM D.O.O. | Ploæa 40x40 sa okovima za MONT | 1.750,00 kn | |
| 28.02.2022 | Ponuda 090-00045 | CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE | Teh.pregled St837-HE | 2.547,11 kn | |
| 25.02.2022 | 62-001-1 | PAYDO SERVICES d.o.o. | Usluga naplate parkinga | 1.571,56 kn | |
| 25.02.2022 | 2210148518 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 120,33 kn | |
| 25.02.2022 | 2210147919 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 22,60 kn | |
| 25.02.2022 | 2210147670 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 22,60 kn | |
| 25.02.2022 | 2210147669 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 690,41 kn | |
| 25.02.2022 | 2210147668 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 22,60 kn | |
| 25.02.2022 | 2210146637 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 22,60 kn | |
| 25.02.2022 | 2210070634 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 22,64 kn | |
| 25.02.2022 | 2210090491 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 351,72 kn | |
| 25.02.2022 | 2210068884 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 24,74 kn | |
| 25.02.2022 | 2210069156 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 80,56 kn | |
| 25.02.2022 | 2210041244 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 42,39 kn | |
| 25.02.2022 | 2210041059 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 309,28 kn | |
| 25.02.2022 | 2210039630 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 22,60 kn | |
| 25.02.2022 | 2210039199 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 155,46 kn | |
| 25.02.2022 | 2210071292 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 4.075,35 kn | |
| 25.02.2022 | 2210071142 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 38,95 kn | |
| 25.02.2022 | 2210068748 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 2.124,80 kn | |
| 25.02.2022 | 2210068749 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 921,77 kn | |
| 25.02.2022 | 2210068750 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 313,67 kn | |
| 25.02.2022 | 2210068751 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 2.876,78 kn | |
| 25.02.2022 | 2210068752 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 1.964,71 kn | |
| 25.02.2022 | 2210039198 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 817,84 kn | |
| 25.02.2022 | 2210167132 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 978,28 kn | |
| 25.02.2022 | 2210167078 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 254,28 kn | |
| 25.02.2022 | 2210166894 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 22,60 kn | |
| 25.02.2022 | 2210167131 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 1.774,68 kn | |
| 25.02.2022 | 2210068585 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 22,66 kn | |
| 25.02.2022 | 2210068715 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 429,11 kn | |
| 25.02.2022 | 2210048846 | Vodovod i kanalizacija | Pottošak vode | 22,60 kn | |
| 25.02.2022 | 2210048847 | Vodovod i kanalizacija | Pottošak vode | 632,12 kn | |
| 25.02.2022 | 2210048848 | Vodovod i kanalizacija | Pottošak vode | 38,89 kn | |
| 25.02.2022 | 2210049128 | Vodovod i kanalizacija | Pottošak vode | 104,04 kn | |
| 25.02.2022 | 2210049586 | Vodovod i kanalizacija | Pottošak vode | 22,60 kn | |
| 25.02.2022 | 2210167133 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 312,20 kn | |
| 25.02.2022 | 2210103945 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 22,62 kn | |
| 25.02.2022 | 2210104090 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 71,48 kn | |
| 25.02.2022 | 2210104091 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 22,62 kn | |
| 25.02.2022 | 2210118950 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 22,60 kn | |
| 25.02.2022 | 2210118949 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 254,28 kn | |
| 25.02.2022 | 2210048066 | Vodovod i kanalizacija | Pottošak vode | 23,84 kn | |
| 25.02.2022 | 2210100595 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 63,32 kn | |
| 25.02.2022 | 2210103163 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 22,62 kn | |
| 25.02.2022 | 2210103683 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 5.980,24 kn | |
| 25.02.2022 | 2210103684 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 24,25 kn | |
| 25.02.2022 | 2210103786 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 22,66 kn | |
| 25.02.2022 | 2210103787 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 22,62 kn | |
| 25.02.2022 | 2210168737 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 22,60 kn | |
| 25.02.2022 | 2210169196 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 38,89 kn | |
| 25.02.2022 | 2210169314 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 2.440,76 kn | |
| 25.02.2022 | 2210167135 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 1.354,76 kn | |
| 25.02.2022 | 2210167134 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 2.353,88 kn | |
| 25.02.2022 | 2210098670 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 71,52 kn | |
| 25.02.2022 | 2210143733 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 40,68 kn | |
| 25.02.2022 | 2210142280 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 51,56 kn | |
| 25.02.2022 | 2210141914 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 139,26 kn | |
| 25.02.2022 | 2210141913 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 703,16 kn | |
| 25.02.2022 | 2210167564 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 283,24 kn | |
| 25.02.2022 | 2210167328 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 283,24 kn | |
| 24.02.2022 | PONUDA 001-0152/22 | ŠKARE-TRADE | Jakne- redarstvo | 1.949,63 kn | |
| 22.02.2022 | 603/VPS/1 | Taho ST d.o.o. | Materijal | 150,00 kn | |
| 22.02.2022 | 36892 | Simetrala d.o.o. | Projekt rekonstrukcije JR- | 5.800,00 kn | |
| 22.02.2022 | 36893 | Simetrala d.o.o. | Projekt rekonstrukcije JR | 3.800,00 kn | |
| 22.02.2022 | 36916 | Agencija Mijanoviæ | Procjena nekretnine | 7.500,00 kn | |
| 22.02.2022 | 2301007799-220120-8 | HEP ELEKTRA d.o.o. | Elektrièna energija | 18.708,17 kn | |
| 22.02.2022 | 2301035654-220120-3 | HEP ELEKTRA d.o.o. | El.energija | 4.211,87 kn | |
| 22.02.2022 | 271-1-1 | MASTER COPY d.o.o. | Servis Konica Minolta | 1.857,50 kn | |
| 22.02.2022 | 478/1/3 | Ustanova za zdravstvenu skrb Ružica | Covid testiranje | 1.375,00 kn | |
| 22.02.2022 | 65/01/221 | RI-ING NET d.o.o. | Videonadzor-Polj.knezova, Jura | 23.897,75 kn | |
| 22.02.2022 | 5030445555-269-7 | Hrvatski telekom d.d. | MAXNET mini--raskid ugovora | 623,99 kn | |
| 17.02.2022 | 1206-11006-2 | Hrvatska pošta d.d. | Poštarina | 2.245,30 kn | |
| 17.02.2022 | 2/01/221 | Èakarov steæak d.o.o. | Izrada kuænog broja | 225,00 kn | |
| 17.02.2022 | 0000019/00001/01 | Javna vatrogasna postrojba grada Splita | Sufinanc.interv.troškova | 2.000,00 kn | |
| 17.02.2022 | 35-0122-0064119 | FINANCIJSKA AGENCIJA FINA | Dostava izvještaja prihodi | 23,10 kn | |
| 17.02.2022 | 25-0122-0049429 | FINANCIJSKA AGENCIJA FINA | Servis e-raèun | 12,50 kn | |
| 17.02.2022 | 08-0122-0016192 | FINANCIJSKA AGENCIJA FINA | Fina certifikati | 3.562,50 kn | |
| 17.02.2022 | 36892 | Educatorium d.o.o. | Upravljanje projektom za 01/22 | 5.000,00 kn | |
| 17.02.2022 | 03 M1-1-2022 | Odvjetnik Mate Glibota | Odvjetnièka usluga | 10.000,00 kn | |
| 17.02.2022 | 2779/2022 | Studentski centar Split - Student servis | Usluga Knezoviæ, Mamiæ | 3.575,40 kn | |
| 17.02.2022 | 07 M1-1-2022 | Odvjetnik Mate Glibota | Odvjetnièka usluga | 10.000,00 kn | |
| 17.02.2022 | 44593 | OSNOVNA ŠKOLA SPINUT | Cjelodnevni boravak 01-03-22 | 900,00 kn | |
| 17.02.2022 | 263-VP-1 | Javni bilježnik Snježana Ludvajiæ | Ovjera potpisa | 114,50 kn | |
| 17.02.2022 | 44562 | Osnovna Škola "Strožanac" | Najam dvorane za 01/2022 | 3.200,00 kn | |
| 17.02.2022 | 129911022022 | A1 HRVATSKA d.o.o. | Telekom promet za 01/2022 | 4.717,11 kn | |
| 17.02.2022 | 180-VP-1 | Javni bilježnik Snježana Ludvajiæ | Ovjera potpisa | 47,50 kn | |
| 17.02.2022 | 12-PP1-1 | CLEAN TEAM d.o.o. | Sredstva za èišèenje | 9.562,50 kn | |
| 14.02.2022 | 36910 | HADO TECHNIK d.o.o. | Cestovna èistilica KAERCHER | 492.500,00 kn | |
| 11.02.2022 | Ponuda 1001/P01/6 | HANNAH TEKSTIL D.O.O. | Jakna radna | 8.800,00 kn | |
| 11.02.2022 | Ponuda 0222170032 | ALATI MILIÆ D.O.O. | AKU brusilica+bater.s punjaèem | 2.498,00 kn | |
| 11.02.2022 | 5532/IK/1 | INA D.D. | Gorivo-INA kartica | 10.783,47 kn | |
| 11.02.2022 | Predraèun | WIENER OSIGURANJE | Premija AO Kaercher | 738,23 kn | |
| 11.02.2022 | 31/PP4/1 | BAT TAXI d.o.o. | Subv.prijevoza za 01/2022 | 14.400,00 kn | |
| 11.02.2022 | 36894 | VOLT-ING | Projekt elektroinstalacija | 3.125,00 kn | |
| 11.02.2022 | 36898 | Dalmatinac bus d.o.o. | Subv.prijevoza za 01/2022 | 2.315,00 kn | |
| 11.02.2022 | 82/22 | SERVIS SLAVIÆ j.d.o.o. | Servis dizalice-Iveco ST 157MV | 18.531,13 kn | |
| 11.02.2022 | 36892 | TAYRA j.d.o.o. | Uredski materijal | 296,12 kn | |
| 11.02.2022 | 803-30013-2 | Hrvatska pošta d.d. | Uplate komitentima | 364,00 kn | |
| 11.02.2022 | 88-01-91 | ELEKTRONIC SECURITY d.o.o. | Popravak videonadzora-šenica | 500,00 kn | |
| 11.02.2022 | Zahtjev 1/2022 | OSNOVNA ŠKOLA BLATINE ŠKRAPE | Sufin.prehrane za 01/2022 | 1.350,00 kn | |
| 10.02.2022 | Ponuda 090-00034 | CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE | Teh.pregled èistilica Kaercher | 395,65 kn | |
| 04.02.2022 | 40183 | Animalis centrum d.o.o. | Veterinarska usluga | 3.125,00 kn | |
| 04.02.2022 | 33/01/221 | RI-ING NET d.o.o. | Mj.korištenje sustava | 2.981,25 kn | |
| 04.02.2022 | 3-vještvo-1 | Marino Žuniæ sudski vještak za cest.prom | Procjena vrijednosti vozila VW | 750,00 kn | |
| 04.02.2022 | 36911 | Simetrala d.o.o. | Nadzor rekonstrukcije | 3.617,55 kn | |
| 04.02.2022 | 33/V01/3 | Automehanièarski obrt Srðan Bašiæ | Remenica alternatora ST 837HE | 562,00 kn | |
| 04.02.2022 | 18 | INFOTEHNA D.O.O. | održavanje programa, mjeseèno | 1.875,00 kn | |
| 04.02.2022 | 233-V001-10 | BIOS RACUNALA | Održavanje program.opreme, mj | 3.125,00 kn | |
| 04.02.2022 | 05 10065-0122-01 | Èistoæa d.o.o. | Odvoz otpada | 142,38 kn | |
| 04.02.2022 | Zahtjev br, 1/2022 | O.Š. KMAN KOCUNAR | Sufin.prehrane za 01/2022 | 450,00 kn | |
| 04.02.2022 | 559/C040/1 | TOKIÆ d.o.o. | Motorno ulje, filteri | 419,40 kn | |
| 04.02.2022 | 0007/SO1/1/2022 | ZNAM D.O.O. | Rekonstrukcija JR Duge njive | 92.757,81 kn | |
| 04.02.2022 | 307-TTTS1-91 | Bosut d.o.o. | Gume Continental 235/45/18 | 5.700,00 kn | |
| 04.02.2022 | 36916 | AUTO LINE DOMIÆ | Magnetski kljuæ-punjenje | 240,00 kn | |
| 04.02.2022 | 218-V03-91 | Inel d.o.o. | Elektromaterijal za JR | 17.349,74 kn | |
| 04.02.2022 | 32-VP1-1 | LOGARITAM D.O.O. | Tisak kuverti | 1.050,00 kn | |
| 04.02.2022 | 190/1003/1 | Benussi d.o.o. | Auto dijelovi | 1.653,96 kn | |
| 04.02.2022 | 32/01/221 | RI-ING NET d.o.o. | Mj.korištenje sustava | 4.750,00 kn | |
| 18.01.2022 | 368/2022 | Studentski centar Split - Student servis | Usluga Mamiæ, Knezoviæ | 4.035,60 kn | |
| 18.01.2022 | 8-VP1-1 | LOGARITAM D.O.O. | NCR blok | 500,00 kn | |
| 18.01.2022 | 29/PP4/1 | BAT TAXI d.o.o. | Prijevoz G. Podstrana za 12/21 | 14.400,00 kn | |
| 18.01.2022 | 2210007788 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 22,60 kn | |
| 18.01.2022 | 2210007789 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 22,60 kn | |
| 18.01.2022 | 217-0102-1 | Hanza Media d.o.o. | Objava natjeèaja za radno mjes | 2.088,00 kn | |
| 18.01.2022 | 82-V001-10 | BIOS RACUNALA | Paušal za održavanje IT opreme | 3.125,00 kn | |
| 18.01.2022 | 2 | INFOTEHNA D.O.O. | Održavanje program.opreme | 1.875,00 kn | |
| 18.01.2022 | 44614 | Promet d.o.o. | sUBV.PRIJEVOZA ZA 01/2022 | 65.000,00 kn | |
| 18.01.2022 | 16908/0105/1 | Hanza Media d.o.o. | Pretplata Slobodna Dalmacija | 496,00 kn | |
| 17.01.2022 | Ponuda 6/2022 | Crystal consult d.o.o. | Seminar javna nabava | 2.750,00 kn | |
| 07.01.2022 | Ponuda 103-00011 | Euro Daus d.d. | Terh.pregle VW Passat 2.0 TDI | 1.830,08 kn | |
| 05.01.2022 | PONUDA 211013680985 | WIENER OSIGURANJE | Premija AO VW Passat 2.0 TDI | 1.191,88 kn | |
| 05.01.2022 | Ponuda 0148020-2000105 | Narodne novine d.d. | Objava natjeèaja-Proèelnik | 4.416,00 kn | |
| 04.01.2022 | 2/PP1/1 | ADRIATIC FLEET MANAGEMENT DOO | VW PASSAT 2.0 TDI | 199.000,00 kn |
| Datum plaćanja računa | Broj računa | Dobavljač | Ugovor/Narudžbenica | Isporučena roba / Obavljena usluga | Iznos računa |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-03-22 00:00:00 | 166/01/1 | OBRT ZOVAK | Montaža zaštitne ograde | 8.550,00 | |
| 2022-03-17 00:00:00 | 1434/001/6 | Ferroplast d.o.o. | Materijal | 2.272,10 | |
| 2022-03-15 00:00:00 | 135/1/1 | DOM COMMERCE | Ureðenje prostora javne namjen | 113.277,50 | |
| 2022-03-10 00:00:00 | 99/20 | Salient d.o.o. | Geodetski nacrt k.è.1977/1 | 7.000,00 | |
| 2022-03-10 00:00:00 | 19/21 | Salient d.o.o. | Geodetski nacrt k.è.4415/1 | 3.500,00 | |
| 2022-03-10 00:00:00 | 46/21 | Salient d.o.o. | Kontrola stanja k.è.4359 | 2.100,00 | |
| 2022-03-10 00:00:00 | 92/21 | Salient d.o.o. | Nacrt izvedenog stanja | 17.000,00 | |
| 2022-02-25 00:00:00 | 2111196053 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 912,04 | |
| 2022-02-25 00:00:00 | 2111197794 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 872,16 | |
| 2022-02-25 00:00:00 | 112-1-1 | Graðevno Zec d.o.o. | Ureðenje graðevine pored DVD P | 97.249,55 | |
| 2022-02-16 00:00:00 | 37/PB/1 | KULIÆ INŽINJERSKI BIRO D.O.O. | Projekt sanacije potp.zida-Mur | 9.925,00 | |
| 2022-02-07 00:00:00 | 38/01/01 | Vindalton d.o.o. | el.instalacija za klima ureðaj | 1.337,50 | |
| 2022-02-07 00:00:00 | 46-01-21 | Praska j.d.o.o. | Usluga oglašavanja | 4.950,00 | |
| 2022-02-07 00:00:00 | 2301007799-211220-5 | HEP ELEKTRA d.o.o. | Elektrièna energija | 704,83 | |
| 2022-02-07 00:00:00 | 2500100118-211220-4 | HEP ELEKTRA d.o.o. | El.energija | 1.780,95 | |
| 2022-02-07 00:00:00 | 2301035654-211220-0 | HEP ELEKTRA d.o.o. | Elektrièna energija | 4.607,83 | |
| 2022-02-07 00:00:00 | 1308/2021 | Turistièko ugostiteljska škola Split | Usluga Matkoviæ Ivan | 3.093,09 | |
| 2022-02-07 00:00:00 | 36/01/211 | POLYLINE d.o.o. | Nadzor održavanja nerazvrst,ce | 22.404,91 | |
| 2022-02-07 00:00:00 | 51/2021 | BARTULIN | Održavanje nerazvrst.cesta | 746.830,78 | |
| 2022-02-07 00:00:00 | 557/01/211 | Dalmacija danas d.o.o. | Usluga promidžbe za 11/2021 | 2.498,75 | |
| 2022-02-07 00:00:00 | 259/01/211 | Dalmacija danas d.o.o. | Usluga promidžbe za 05/2021 | 2.468,75 | |
| 2022-02-07 00:00:00 | 310/01/211 | Dalmacija danas d.o.o. | Medijsko praèenje za 06/2021 | 2.498,75 | |
| 2022-02-07 00:00:00 | 509/01/211 | Dalmacija danas d.o.o. | Usluga promidžbe | 2.498,75 | |
| 2022-02-07 00:00:00 | 362/01/211 | Dalmacija danas d.o.o. | Uslug promidžbe za 07/2021 | 2.498,75 | |
| 2022-02-07 00:00:00 | 141/01/211 | Dalmacija danas d.o.o. | Usluga promidžbe | 2.498,75 | |
| 2022-02-07 00:00:00 | 481/01/211 | Dalmacija danas d.o.o. | Usluga promidžbe | 2.498,75 | |
| 2022-02-07 00:00:00 | 404/01/211 | Dalmacija danas d.o.o. | Usluga promidžbe za 08/2021 | 2.498,75 | |
| 2022-02-07 00:00:00 | 189/01/211 | Dalmacija danas d.o.o. | Usluga promidžbe za 04/2021 | 2.498,75 | |
| 2022-02-07 00:00:00 | 620/01/211 | Dalmacija danas d.o.o. | Usluga promidžbe za 12/2021 | 2.498,75 | |
| 2022-02-07 00:00:00 | 7601-1-1-2021 | NAJAM RIWAL d.o.o. | Najam vilièara | 6.733,58 | |
| 2022-02-07 00:00:00 | 227-1-1 | TAYRA j.d.o.o. | Print pvc folije -Groblje Ban | 3.250,00 | |
| 2022-02-07 00:00:00 | 20/21 | Salient d.o.o. | Geodet.situacija-ul.Rastovac | 2.900,00 | |
| 2022-02-07 00:00:00 | 2021-08-01 00:00:00 | Osnovna Škola "Strožanac" | Najam dvotane za 12/2021 | 3.200,00 | |
| 2022-02-07 00:00:00 | 5030445555-263-8 | Hrvatski telekom d.d. | Telekom usluga za 07/2021 | 562,85 | |
| 2022-02-07 00:00:00 | 5030445555-262-0 | Hrvatski telekom d.d. | Telekom promet za 06/2021 | 528,99 | |
| 2022-02-07 00:00:00 | 678-F00-10 | GORAN I ZORAN D.O.O. | Usluga odèepljivanja | 625,00 | |
| 2022-02-07 00:00:00 | 35-1221-0649564 | FINANCIJSKA AGENCIJA FINA | Dostava fin.izvještaja | 20,20 | |
| 2022-02-07 00:00:00 | 25-1221-0833339 | FINANCIJSKA AGENCIJA FINA | Servis e-raèun | 12,50 | |
| 2022-01-25 00:00:00 | 1172-001-1 | PAYDO SERVICES d.o.o. | Naplata parkinga za 12/2021 | 1315.8 | |
| 2022-01-18 00:00:00 | 4669-V03-91 | Inel d.o.o. | 52/21 | Elektromaterijal | 4248.75 |
| 2022-01-18 00:00:00 | 2527596451 | A1 HRVATSKA d.o.o. | IPHONE 13 pro--T.Buljan | 1 | |
| 2022-01-18 00:00:00 | 134121012022 | A1 HRVATSKA d.o.o. | tELEKOM USLUGA ZA 12/2021 | 4750.25 | |
| 2022-01-18 00:00:00 | 134124012022 | A1 HRVATSKA d.o.o. | tELEKOM USLUGA ZA 12/2021 | 1846.73 | |
| 2022-01-18 00:00:00 | 153-P1-1 | Cvjeæarnica "Laura" | Aranžman | 500 | |
| 2022-01-18 00:00:00 | 33-01-01 | Graðevinski obrt Peciæ | Rekonstrukcija JR Križine | 232255.08 | |
| 2022-01-18 00:00:00 | 08-1221-0817816 | FINANCIJSKA AGENCIJA FINA | FINA e-paket | 62.5 | |
| 2022-01-18 00:00:00 | 2111261185 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 1693.55 | |
| 2022-01-18 00:00:00 | 0010056859-211220-8 | HEP OPSKRBA D.O.O. | El.energija tza 12/2021 | 67421.89 | |
| 2022-01-18 00:00:00 | 180724/INA/1 | INA D.D. | Razlika po predujmu 9190744252 | 366.75 | |
| 2022-01-18 00:00:00 | 150476/IK/01 | INA D.D. | Gorivo- INA kartica | 5531.5 | |
| 2022-01-18 00:00:00 | 236-PP1-1 | TV JADRAN | Usluga promidžbe za 05/2021 | 2075 | |
| 2022-01-18 00:00:00 | 473-PP1-1 | TV JADRAN | Usluga promidžbe za 11/2021 | 2075 | |
| 2022-01-18 00:00:00 | 2111257135 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 22.6 | |
| 2022-01-18 00:00:00 | 2111257354 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 22.6 | |
| 2022-01-18 00:00:00 | 2111257542 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 119.88 | |
| 2022-01-18 00:00:00 | 2111257543 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 22.6 | |
| 2022-01-18 00:00:00 | 123-11006-2 | Hrvatska pošta d.d. | Poštarina za 12/2021 | 6611.3 | |
| 2022-01-18 00:00:00 | 202-30013-2 | Hrvatska pošta d.d. | Uplate komitentima | 244 | |
| 2022-01-12 00:00:00 | 21/1/1 | Educatorium d.o.o. | Upravljanje provedbom projekta | 5000 | |
| 2022-01-12 00:00:00 | 210-01-10 | Animalis centrum d.o.o. | Veterinarska usluga | 3125 | |
| 2022-01-12 00:00:00 | 298/V01/0 | Arbol d.o.o. | Vreæe za otpatke | 2564.06 | |
| 2022-01-12 00:00:00 | 2102/001/6 | Ferroplast d.o.o. | Materijal | 1325 | |
| 2022-01-12 00:00:00 | 40/01/211 | Olea d.o.o. | 138/21 | Sadnice | 6000.3 |
| 2022-01-12 00:00:00 | 39/01/211 | Olea d.o.o. | 180/21 | Sadnice | 1899.53 |
| 2022-01-12 00:00:00 | 05 10065-1221-01 | Èistoæa d.o.o. | Odvoz otpada | 40.68 | |
| 2022-01-12 00:00:00 | 2111073933 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 874.4 | |
| 2022-01-12 00:00:00 | 2111074095 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 273.24 | |
| 2022-01-12 00:00:00 | 2111003085 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 35165.98 | |
| 2022-01-12 00:00:00 | 2111085573 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 1275.19 | |
| 2022-01-12 00:00:00 | 2111196333 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 65.64 | |
| 2022-01-12 00:00:00 | 2111197952 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 328.52 | |
| 2022-01-12 00:00:00 | 2111257134 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 22.6 | |
| 2022-01-12 00:00:00 | 2111124868 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 207.04 | |
| 2022-01-12 00:00:00 | 2111145994 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 510.71 | |
| 2022-01-12 00:00:00 | 2111145371 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 1187.64 | |
| 2022-01-12 00:00:00 | 2111110336 | Vodovod i kanalizacija | pOTROŠAK VODE | 326.68 | |
| 2022-01-12 00:00:00 | 2111218056 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 1138.08 | |
| 2022-01-12 00:00:00 | 2111223389 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 833.48 | |
| 2022-01-12 00:00:00 | 0042979/00001/10 | ZAVOD ZA JAVNO ZDRASTVO | Nadzor provedbe DDD mjera | 6250 | |
| 2022-01-12 00:00:00 | 2111248950 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 71.24 | |
| 2022-01-12 00:00:00 | 2111252219 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 63.28 | |
| 2022-01-12 00:00:00 | 2111256994 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 22.6 | |
| 2022-01-12 00:00:00 | 2111257133 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 22.6 | |
| 2022-01-12 00:00:00 | 523-PP1-1 | TV JADRAN | Usluga promidžbe za 12/2021 | 2075 | |
| 2022-01-12 00:00:00 | 684-21/1/1 | LIVEL D.O.O. | 39 | Izgradnja JR -šetalište Žrnovn | 613734.83 |
| 2022-01-12 00:00:00 | 839-21/1/1 | LIVEL D.O.O. | 76 | Ureðene prostora javne namjene | 267767.38 |
| 2022-01-12 00:00:00 | 029-1-1 | Tangens d.o.o. | Popravak ograde | 1912.5 | |
| 2022-01-12 00:00:00 | 8/'PJ1/1-2021 | Kamenoklesarski obrt ANTE | 27-2021 | Šank-ug.objekt na obali | 9800 |
| 2022-01-12 00:00:00 | 375/1/7 | SEVOI d.o.o. | Održavanje sustava | 1500 | |
| 2022-01-12 00:00:00 | 0000466/00001/01 | Javna vatrogasna postrojba grada Splita | Sufin.interventnih troškova | 2000 | |
| 2022-01-12 00:00:00 | 1654 | MARIO-COMMERCE d.o.o. | Održavanje program.paketa | 1500 | |
| 2022-01-12 00:00:00 | 34/01/211 | POLYLINE d.o.o. | Studija prometa-Domov.rata-Kaš | 4000 | |
| 2022-01-12 00:00:00 | 214-PP1-1 | CLEAN TEAM d.o.o. | Sredstva za èišèenje | 9562.5 | |
| 2022-01-12 00:00:00 | 824/01*211 | RI-ING NET d.o.o. | Korištenje sustava za 12/2021 | 4750 | |
| 2022-01-12 00:00:00 | 828/01/211 | RI-ING NET d.o.o. | Korištenje sustava za 12/2021 | 2981.25 | |
| 2022-01-12 00:00:00 | 39/01/01 | Vindalton d.o.o. | El.instalacija na objektu | 3000 | |
| 2022-01-12 00:00:00 | 40/01/01 | Vindalton d.o.o. | uklanjanje elektro kvarova JR | 4375 | |
| 2022-01-12 00:00:00 | 4299-V03-91 | Inel d.o.o. | Elektromaterijal | 5665.18 | |
| 2022-01-12 00:00:00 | 310-1-1 | TAYRA j.d.o.o. | Trobojna traka | 50 | |
| 2022-01-12 00:00:00 | 306-1-1 | TAYRA j.d.o.o. | Uredski materijal | 1520.31 | |
| 2022-01-12 00:00:00 | 299-1-1 | TAYRA j.d.o.o. | Higijenske potrebštine | 1092.5 | |
| 2022-01-12 00:00:00 | 287-1-1 | TAYRA j.d.o.o. | Papir za ruke | 495 | |
| 2022-01-12 00:00:00 | 286-1-1 | TAYRA j.d.o.o. | Uredski mateijal | 1632.5 | |
| 2022-01-05 00:00:00 | 247-2021 | TAYRA j.d.o.o. | Uredski materijal | 365.75 | |
| 2022-01-05 00:00:00 | 249-1-1 | TAYRA j.d.o.o. | Uredski materijal | 174.38 | |
| 2022-01-05 00:00:00 | 280-1-1 | TAYRA j.d.o.o. | Uredski materijal | 1362.12 | |
| 2022-01-05 00:00:00 | 239-1-1 | TAYRA j.d.o.o. | Papirnati ruènici | 495 | |
| 2022-01-05 00:00:00 | 245-1-1 | TAYRA j.d.o.o. | Uredski materijal | 950 | |
| 2022-01-05 00:00:00 | 244-1-1 | TAYRA j.d.o.o. | Uredski materijal | 412.5 | |
| 2022-01-05 00:00:00 | 226-1-1 | TAYRA j.d.o.o. | Ruènici složivi | 495 | |
| 2022-01-05 00:00:00 | 234-1-1 | TAYRA j.d.o.o. | Uredski materijal | 887.5 | |
| 2022-01-05 00:00:00 | 235-1-1 | TAYRA j.d.o.o. | Higijenski papir | 371.25 | |
| 2022-01-05 00:00:00 | 238-1-1 | TAYRA j.d.o.o. | Uredski materijal | 237.5 | |
| 2022-01-05 00:00:00 | 241-1-1 | TAYRA j.d.o.o. | Uredski materijal | 396 | |
| 2022-01-05 00:00:00 | 242-1-1 | TAYRA j.d.o.o. | Uredski materijal | 706.25 | |
| 2022-01-05 00:00:00 | 276-1-1 | TAYRA j.d.o.o. | Jastuèiæ za peèat | 372.6 | |
| 2022-01-05 00:00:00 | 240-1-1 | TAYRA j.d.o.o. | Uredski materijal | 710.62 | |
| 2022-01-05 00:00:00 | Zahtjev 2021 | O.Š. RAVNE NJIVE-NESLANOVAC | Produženi boravak 09-12/2021 | 7200 | |
| 2022-01-05 00:00:00 | 177737/2021 | STUDENTSKI CENTAR U ZAGREBU | Usluga Pokrajèiæ Branka | 1274.4 | |
| 2022-01-05 00:00:00 | 2836/210/2021 | PELAGOS NET FARMA d.o.o. | Poklon kutije | 3780 | |
| 2022-01-05 00:00:00 | 2301035654-211122-0 | HEP ELEKTRA d.o.o. | El energija | 46.67 | |
| 2022-01-05 00:00:00 | 2301007799-211120-9 | HEP ELEKTRA d.o.o. | El.energija | 1130.11 | |
| 2022-01-05 00:00:00 | 2301035654-211121-2 | HEP ELEKTRA d.o.o. | El.energija | 93.34 | |
| 2022-01-05 00:00:00 | 2500100118-211120-8 | HEP ELEKTRA d.o.o. | El.energija | 1598 | |
| 2022-01-05 00:00:00 | 2301035654-211120-4 | HEP ELEKTRA d.o.o. | El.energija | 3324.28 | |
| 2022-01-05 00:00:00 | 0010058859-211120-1 | HEP OPSKRBA D.O.O. | Elektrièna energija | 57524.3 | |
| 2022-01-05 00:00:00 | 6110-F001-10 | ALFA ATEST D.O.O. | Struèni poslovi zaštite | 937.5 | |
| 2022-01-05 00:00:00 | 2111218453 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 223.06 | |
| 2022-01-05 00:00:00 | 2111176792 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 22.86 | |
| 2022-01-05 00:00:00 | 2111196054 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 155.07 | |
| 2022-01-05 00:00:00 | 2111231208 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 90.4 | |
| 2022-01-05 00:00:00 | 2111216999 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 22.61 | |
| 2022-01-05 00:00:00 | 2111217383 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 65.63 | |
| 2022-01-05 00:00:00 | 2111237912 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 24.52 | |
| 2022-01-05 00:00:00 | 2111217384 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 268.85 | |
| 2022-01-05 00:00:00 | 2111217491 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 1717.48 | |
| 2022-01-05 00:00:00 | 155-2-1 | Sezonac | Napitci | 132.53 | |
| 2022-01-05 00:00:00 | 154-2-1 | Sezonac | Napitci + sredstva za èišèenje | 1230.42 | |
| 2022-01-05 00:00:00 | 156-2-1 | Sezonac | Napitci + sredstva za èišèenje | 392.98 | |
| 2022-01-05 00:00:00 | 2111219617 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 22.62 | |
| 2022-01-05 00:00:00 | 2111220449 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 136.04 | |
| 2022-01-05 00:00:00 | 2111221659 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 22.61 | |
| 2022-01-05 00:00:00 | 2111221878 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 22.61 | |
| 2022-01-05 00:00:00 | 2111223072 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 22.61 | |
| 2022-01-05 00:00:00 | 2111217492 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 804.84 | |
| 2022-01-05 00:00:00 | 2111217493 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 384.77 | |
| 2022-01-05 00:00:00 | 21111217494 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 949.64 | |
| 2022-01-04 00:00:00 | 2111110058 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 37.06 | |
| 2022-01-04 00:00:00 | 2111110420 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 1571.96 | |
| 2022-01-04 00:00:00 | 2111110422 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 891.4 | |
| 2022-01-04 00:00:00 | 2111110424 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 1079.64 | |
| 2022-01-04 00:00:00 | 2111110659 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 1296.84 | |
| 2022-01-04 00:00:00 | 2111110889 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 22.6 | |
| 2022-01-04 00:00:00 | 2111219616 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 620.44 | |
| 2022-01-04 00:00:00 | 141-1-1 | Dalmatinac bus d.o.o. | Subv.prijevoza | 3125 | |
| 2022-01-04 00:00:00 | 205-01-10 | Animalis centrum d.o.o. | Veterinarska usluga | 1875 | |
| 2022-01-04 00:00:00 | 206-01-10 | Animalis centrum d.o.o. | Veterinarska usluga | 2500 | |
| 2022-01-04 00:00:00 | 2111219615 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 22.61 | |
| 2022-01-04 00:00:00 | 2111000398 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 1065.16 | |
| 2022-01-04 00:00:00 | 2111145617 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 22.6 | |
| 2022-01-04 00:00:00 | 2111145616 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 22.6 | |
| 2022-01-04 00:00:00 | 2111145550 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 22.6 | |
| 2022-01-04 00:00:00 | 2111145440 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 22.6 | |
| 2022-01-04 00:00:00 | 2111112583 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 22.6 | |
| 2022-01-04 00:00:00 | 2111113204 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 38.87 | |
| 2022-01-04 00:00:00 | 2111113339 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 1383.72 | |
| 2022-01-04 00:00:00 | 2111110421 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 847.96 | |
| 2022-01-04 00:00:00 | 2111145439 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 54.98 | |
| 2022-01-04 00:00:00 | 211145438 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 28.91 | |
| 2022-01-04 00:00:00 | 2111145090 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 22.6 | |
| 2022-01-04 00:00:00 | 2111143640 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 125.98 | |
| 2022-01-04 00:00:00 | 2111142347 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 54.98 | |
| 2022-01-04 00:00:00 | 2111152417 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 1021.62 | |
| 2022-01-04 00:00:00 | 2111217495 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 1036.46 | |
| 2022-01-04 00:00:00 | 2111110423 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 978.28 | |
| 2022-01-04 00:00:00 | 386-PP1-1 | TV JADRAN | Usluga promidžbe | 2075 | |
| 2022-01-04 00:00:00 | 46/1/1 | TIM CULJAK | Adaptacija uredske mreže | 10350 | |
| 2022-01-04 00:00:00 | 25052/2021 | Studentski centar Split - Student servis | Usluga J.Knezoviæ, P.Mamiæ | 1663.8 | |
| 2022-01-04 00:00:00 | 52/PB/1 | KULIÆ INŽINJERSKI BIRO D.O.O. | Nadzor sanacije obor.kamalizac | 6290.7 | |
| 2022-01-04 00:00:00 | 38/PB/1 | KULIÆ INŽINJERSKI BIRO D.O.O. | Dopuna projekta fekal.kanal. | 6500 | |
| 2022-01-04 00:00:00 | 21695875 | WIENER OSIGURANJE | Premija AO VW Caddy | 975.34 | |
| 2022-01-04 00:00:00 | 148-001-1 | Bilota inženjering d.o.o. | Id.projekt rekonstrukcije | 38937.5 | |
| 2022-01-04 00:00:00 | 33/01/211 | POLYLINE d.o.o. | Nadzor ureðenja-prostor DVD Po | 2917.84 | |
| 2022-01-04 00:00:00 | 44287 | O.Š. KMAN KOCUNAR | Produženi boravak za 12/2021 | 450 | |
| 2022-01-04 00:00:00 | Zahtjev 12/2021 | OSNOVNA ŠKOLA BLATINE ŠKRAPE | Produženi boravak za 12/2021 | 1350 | |
| 2022-01-04 00:00:00 | 44176/0001/01 | A1 HRVATSKA d.o.o. | Iphone 10 pro | 1 | |
| 2022-01-04 00:00:00 | 9655/P040/1 | TOKIÆ d.o.o. | Auto dijelovi | 583.49 | |
| 2022-01-04 00:00:00 | 246-1-1 | TAYRA j.d.o.o. | Uredski materijal | 950 | |
| 2021-12-29 00:00:00 | 2301007799-211021-0 | HEP ELEKTRA d.o.o. | El.energija | 585.05 | |
| 2021-12-29 00:00:00 | 2301007799-211020-2 | HEP ELEKTRA d.o.o. | Storno raèuna 2301007799-2110- | -585.05 | |
| 2021-12-28 00:00:00 | 2150525 | DRAGFLOW Sri | Jaružalo ECOMAP | 1978734.8 | |
| 2021-12-23 00:00:00 | 2001-01-15 00:00:00 | Simetrala d.o.o. | Nadzor obor.kanal.M.Gojsalić | 2.484,61 | |
| 2021-12-23 00:00:00 | 2001-01-14 00:00:00 | Simetrala d.o.o. | Projekt oborinske odvodnje | 11.125,00 | |
| 2021-12-23 00:00:00 | 0157006-10137990 | Narodne novine d.d. | Objava oglasa javne nabave | 1.875,00 | |
| 2021-12-23 00:00:00 | 11377/001/1 | Restoran "Amigos" | Reprezentacija | 2.200,00 | |
| 2021-12-23 00:00:00 | 11356/001/1 | Restoran "Amigos" | Reprezentacija | 5.225,02 | |
| 2021-12-23 00:00:00 | 192-01-10 | Animalis centrum d.o.o. | Veterinarska usluga | 3.750,00 | |
| 2021-12-23 00:00:00 | 194-01-10 | Animalis centrum d.o.o. | Vetrinarskusluga | 3.750,00 | |
| 2021-12-23 00:00:00 | 202-01-10 | Animalis centrum d.o.o. | Veterinarska usluga | 3.125,00 | |
| 2021-12-23 00:00:00 | 28/01/211 | POLYLINE d.o.o. | Glavni projekt-Ulaz Mislavova | 68.500,00 | |
| 2021-12-23 00:00:00 | 30/01/211 | POLYLINE d.o.o. | Nadzor-uređenja prostora javne | 6.426,41 | |
| 2021-12-23 00:00:00 | 201-PP1-1 | CLEAN TEAM d.o.o. | Sredstva za čiščenje | 9.562,50 | |
| 2021-12-23 00:00:00 | 72-1-1 | Obala d.o.o. | Projekt sanacije obale | 50.000,00 | |
| 2021-12-23 00:00:00 | 861-1-2 | KOPIRING d.o.o. | Usluga printanja | 134,00 | |
| 2021-12-23 00:00:00 | 2001-01-18 00:00:00 | ARHITEKTONSKA RADIONICA D.O.O. | Nadzor radova-groblje Ban | 12.000,00 | |
| 2021-12-23 00:00:00 | 41806/0001/01 | A1 HRVATSKA d.o.o. | Homebox officebox-za videonadz | 3,00 | |
| 2021-12-23 00:00:00 | 41805/0001/01 | A1 HRVATSKA d.o.o. | Samsung Galaxy A52-Načelnik | 1,00 | |
| 2021-12-23 00:00:00 | Zahtjev 09-12/2021 | O.Š. ŽNJAN-PAZDIGRAD | Cjelodnevni borava 09-12/2021 | 12.600,00 | |
| 2021-12-23 00:00:00 | 69/1/1 | The Almighty d.o.o. | Klima uređaj 3,5 kwh | 10.250,00 | |
| 2021-12-23 00:00:00 | 2021-07-01 00:00:00 | Osnovna Škola "Strožanac" | Najam dvorane za 11/2021 | 3.200,00 | |
| 2021-12-23 00:00:00 | 350-001-1 | SALONA MONT d.o.o. | Usluga autodizalice | 50.400,00 | |
| 2021-12-23 00:00:00 | Predračun 6431 | Hrvatska zajednica računovođa i financij | Pretplata RIF 2022 | 1.298,00 | |
| 2021-12-23 00:00:00 | 2513-01-01 00:00:00 | MASTER COPY d.o.o. | Pisač Canon LBP223DW katastar | 1.562,50 | |
| 2021-12-23 00:00:00 | 579-1-1-2021 | Tokić tlačna oprema d.o.o. | Servis vatrog.aparata | 1.446,00 | |
| 2021-12-23 00:00:00 | 687-VP1-1 | LOGARITAM D.O.O. | Fascikle, vizit kartice | 1.550,00 | |
| 2021-12-23 00:00:00 | 8-1-1/21 | LEONARDO JELIC | Sanacija obalnih pera | 24.364,35 | |
| 2021-12-23 00:00:00 | 830-21/1/1 | LIVEL D.O.O. | Oborinska kanal. ul. Mile Gojs | 50.706,25 | |
| 2021-12-23 00:00:00 | 35-1121-0764416 | FINANCIJSKA AGENCIJA FINA | Dostava fin.izvještaja | 15,90 | |
| 2021-12-23 00:00:00 | 25-1121-0777036 | FINANCIJSKA AGENCIJA FINA | Servis e-račun | 12,50 | |
| 2021-12-23 00:00:00 | 06-1121-0748485 | FINANCIJSKA AGENCIJA FINA | FINA e-paket | 62,50 | |
| 2021-12-23 00:00:00 | 2001-01-29 00:00:00 | GRADNJA SABLJIć | sanacija ob.kanal.Mutogras | 132.435,81 | |
| 2021-12-23 00:00:00 | 51/PB/1 | KULIć INŽINJERSKI BIRO D.O.O. | Nadzor sanacije obale | 2.397,45 | |
| 2021-12-23 00:00:00 | 42/PB/1 | KULIć INŽINJERSKI BIRO D.O.O. | Nadzor radova-kanal.potok Grlj | 13.482,41 | |
| 2021-12-23 00:00:00 | 2001-01-04 00:00:00 | Cvjećarnica "Laura" | Aranžman | 1.000,00 | |
| 2021-12-23 00:00:00 | 2001-01-27 00:00:00 | Građevinski obrt Pecić | Fekal.kanal.-potok Grljevac | 358.575,03 | |
| 2021-12-23 00:00:00 | 11-001-1 | Hrvatin j.d.o.o. | Rokovnici, kemijske | 9.555,00 | |
| 2021-12-23 00:00:00 | 138-001-1 | Bilota inženjering d.o.o. | Nadzor izgradnje JR rijeka Žrn | 25.043,00 | |
| 2021-12-23 00:00:00 | 137-001-1 | Bilota inženjering d.o.o. | Rekonstrukcija JR Pol.knezova | 15.084,74 | |
| 2021-12-23 00:00:00 | 136-001-1 | Bilota inženjering d.o.o. | Rekonstrukcija JR Mosorska | 10.996,00 | |
| 2021-12-23 00:00:00 | 135-001-1 | Bilota inženjering d.o.o. | Rekonstrukcija JR Križine | 13.935,30 | |
| 2021-12-22 00:00:00 | 1085-001-1 | PAYDO SERVICES d.o.o. | Usluga naplate parkinga | 1.320,46 | |
| 2021-12-22 00:00:00 | Prn.: 12-100-2021 | Gradeko d.o.o. | Zeleni otok - plaža Strožanac | 4.011,25 | |
| 2021-12-20 00:00:00 | 5566-F001-10 | ALFA ATEST D.O.O. | Stručni poslovi zaštite | 937,50 | |
| 2021-12-20 00:00:00 | 2301035654-211020-8 | HEP ELEKTRA d.o.o. | El.energija | 3.459,92 | |
| 2021-12-20 00:00:00 | 2301007799-211020-2 | HEP ELEKTRA d.o.o. | El.energija | 585,05 | |
| 2021-12-20 00:00:00 | 2500100118-211020-1 | HEP ELEKTRA d.o.o. | El.energija | 1.474,22 | |
| 2021-12-20 00:00:00 | 2301035654-211021-6 | HEP ELEKTRA d.o.o. | El.energija | 140,01 | |
| 2021-12-20 00:00:00 | 198-1-3 | Ordinacija za medicinu rada Dr. Željka E | Zdravstveni pregled radnika | 310,00 | |
| 2021-12-20 00:00:00 | 199-1-3 | Ordinacija za medicinu rada Dr. Željka E | Zdravstveni pregled radnika | 310,00 | |
| 2021-12-20 00:00:00 | 200-1-3 | Ordinacija za medicinu rada Dr. Željka E | Zdravstveni pregled radnika | 303,89 | |
| 2021-12-20 00:00:00 | 201-1-3 | Ordinacija za medicinu rada Dr. Željka E | Zdravstveni pregled radnika | 303,89 | |
| 2021-12-20 00:00:00 | 202-1-3 | Ordinacija za medicinu rada Dr. Željka E | Zdravstveni pregled radnika | 303,89 | |
| 2021-12-20 00:00:00 | 203-1-3 | Ordinacija za medicinu rada Dr. Željka E | Zdravstveni pregled radnika | 303,89 | |
| 2021-12-20 00:00:00 | 204-1-3 | Ordinacija za medicinu rada Dr. Željka E | Zdravstveni pregled radnika | 310,00 | |
| 2021-12-20 00:00:00 | 205-1-3 | Ordinacija za medicinu rada Dr. Željka E | Zdravstveni pregled radnika | 310,00 | |
| 2021-12-20 00:00:00 | 206-1-3 | Ordinacija za medicinu rada Dr. Željka E | Zdravstveni pregled radnika | 303,89 | |
| 2021-12-20 00:00:00 | 207-1-3 | Ordinacija za medicinu rada Dr. Željka E | Zdravstveni pregled radnika | 303,89 | |
| 2021-12-20 00:00:00 | 208-1-3 | Ordinacija za medicinu rada Dr. Željka E | Zdravstveni pregled radnika | 303,89 | |
| 2021-12-20 00:00:00 | 209-1-3 | Ordinacija za medicinu rada Dr. Željka E | Zdravstveni pregled radnika | 303,89 | |
| 2021-12-20 00:00:00 | 2001-01-16 00:00:00 | Educatorium d.o.o. | Upravljanje provedbom projekta | 5.000,00 | |
| 2021-12-20 00:00:00 | 134-1-1 | Dalmatinac bus d.o.o. | Subv.prijevoza za 11/2021 | 2.285,00 | |
| 2021-12-20 00:00:00 | 2190007061 | Vodovod i kanalizacija | Priključak:262364 | -289,00 | |
| 2021-12-20 00:00:00 | 2111176793 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 22,60 | |
| 2021-12-20 00:00:00 | 27/PP4/1 | BAT TAXI d.o.o. | Subv. prijevoza G. Podstrana | 14.400,00 | |
| 2021-12-20 00:00:00 | 05 10065-1121-01 | čistoća d.o.o. | Odvoz otpada | 40,68 | |
| 2021-12-20 00:00:00 | 2021-11-01 00:00:00 | OSNOVNA ŠKOLA BLATINE ŠKRAPE | Produženi boravak za 11/2021 | 1.350,00 | |
| 2021-12-20 00:00:00 | 68/1/1 | The Almighty d.o.o. | Klima uređaj 3,5 kw | 4.262,50 | |
| 2021-12-20 00:00:00 | 8967/P040/1 | TOKIć d.o.o. | Alati | 984,20 | |
| 2021-12-17 00:00:00 | 00100466 | MEHANOGRAFIJA D.O.O. | Pokloni za dj.vrtiće | 1.416,06 | |
| 2021-12-17 00:00:00 | Ponuda 090-00238 | CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE | Registracija ST8176J | 1.472,04 | |
| 2021-12-17 00:00:00 | 2190006134 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | -926,72 | |
| 2021-12-17 00:00:00 | 0000429/00001/01 | Javna vatrogasna postrojba grada Splita | Sufin.interventnih troškova | 2.000,00 | |
| 2021-12-17 00:00:00 | 0000131204122021 | A1 HRVATSKA d.o.o. | Telekom promet | 4.125,22 | |
| 2021-12-17 00:00:00 | 11/2021 | O.Š. KMAN KOCUNAR | Produženi boravak za 11/2021 | 450,00 | |
| 2021-12-17 00:00:00 | 3612/M01/6 | ELEKTRO SUMA d.o.o. | Elektromaterijal | 107,28 | |
| 2021-12-17 00:00:00 | 23-1-1 | Tangens d.o.o. | dobava ograde-Hercegovačka | 16.000,00 | |
| 2021-12-14 00:00:00 | Predrn.: 9190744252 | INA D.D. | DIZEL GORIVO REFULER | 17.907,75 | |
| 2021-12-10 00:00:00 | Ponuda 607-1000087536- | Hrvatske autoceste d.o.o. | ENC cestarina | 3.000,00 | |
| 2021-12-10 00:00:00 | 6653/11159/3 | Euro Daus d.d. | Servis VW Passat | 4.696,10 | |
| 2021-12-10 00:00:00 | 95-1-1 | Obrt za usluge i trgovinu "AS" | Izmjena auto guma | 260,00 | |
| 2021-12-10 00:00:00 | 97-1-1 | Građevno Zec d.o.o. | Rekonstrukcija JR Mosorska | 183.266,56 | |
| 2021-12-10 00:00:00 | 98-1-1 | Građevno Zec d.o.o. | Rekonstrukcija JR- Poljičkih k | 279.346,88 | |
| 2021-12-10 00:00:00 | 39 | Odvjetnik Mate Glibota | Odvjetnička usluga 10/2021 | 10.000,00 | |
| 2021-12-10 00:00:00 | 43 | Odvjetnik Mate Glibota | Odvjetnička usluga 10/2021 | 10.000,00 | |
| 2021-12-10 00:00:00 | 1979-V001-10 | BIOS RACUNALA | Održavanje, po ugovoru | 3.125,00 | |
| 2021-12-10 00:00:00 | 1824-V001-10 | BIOS RACUNALA | Bios Backup | 1.375,00 | |
| 2021-12-10 00:00:00 | 1901-V001-10 | BIOS RACUNALA | Kaspersky antivirus | 5.838,75 | |
| 2021-12-10 00:00:00 | 751/01/211 | RI-ING NET d.o.o. | Korištenje sustava za 11/21 | 4.750,00 | |
| 2021-12-10 00:00:00 | 752/01/211 | RI-ING NET d.o.o. | Korištenje sustava za 11/21 | 2.981,25 | |
| 2021-12-10 00:00:00 | 0000131220122021 | A1 HRVATSKA d.o.o. | Telekom promet za 11/2021 | 1.920,74 | |
| 2021-12-10 00:00:00 | 1501 | MARIO-COMMERCE d.o.o. | Održavanje programa | 1.500,00 | |
| 2021-12-10 00:00:00 | 191-01-10 | Animalis centrum d.o.o. | Veterinarska usluga | 875,00 | |
| 2021-12-10 00:00:00 | 2111019428 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 837,00 | |
| 2021-12-10 00:00:00 | 2206/2021 | Promet d.o.o. | Sufinanciranje za 12/2021 | 65.000,00 | |
| 2021-12-10 00:00:00 | 98-10-10 | SPLIT PARKING | Usluga premještaja vozila | 450,00 | |
| 2021-12-10 00:00:00 | 13/01/1 | Simetrala d.o.o. | Projekt rekonstrukcije JR obal | 9.250,00 | |
| 2021-12-10 00:00:00 | 140-2-1 | Sezonac | Napitci | 609,45 | |
| 2021-12-10 00:00:00 | 141-2-1 | Sezonac | Sredstva za čiščenje | 862,09 | |
| 2021-12-10 00:00:00 | 142-2-1 | Sezonac | Napici, sredstva za čiščenje | 373,48 | |
| 2021-12-10 00:00:00 | 143-2-1 | Sezonac | Sredstva za čiščenje | 538,56 | |
| 2021-12-10 00:00:00 | 6037-30013-2 | Hrvatska pošta d.d. | Uplate komitentima | 176,00 | |
| 2021-12-10 00:00:00 | 11681-11006-2 | Hrvatska pošta d.d. | Poštarina | 12.072,40 | |
| 2021-12-10 00:00:00 | 31/1/1 | TIM CULJAK | Konfiguracija mrežnih vodova | 8.625,00 | |
| 2021-12-10 00:00:00 | 428-PP1-1 | TV JADRAN | Usluga promidžbe za 10/2021 | 2.075,00 | |
| 2021-12-10 00:00:00 | 138277/IK/1 | INA D.D. | Gorivo INA kartica | 8.702,07 | |
| 2021-12-10 00:00:00 | 00179 | INFOTEHNA D.O.O. | Održavanje programske opreme | 1.875,00 | |
| 2021-12-10 00:00:00 | 3687/PJ1/1 | Bila ruža | Svijeća-grb | 400,00 | |
| 2021-12-10 00:00:00 | 3598/PJ1/1 | Bila ruža | Vijenac | 600,00 | |
| 2021-12-10 00:00:00 | 605-VP1-1 | LOGARITAM D.O.O. | Print naljepnica za svijeće | 187,50 | |
| 2021-12-03 00:00:00 | Ponuda 2021/100-1119 | IZOFORMA-AUTOMATIKA D.O.O. | Zidni panel | 1.609,15 | |
| 2021-12-03 00:00:00 | 211013548009 | WIENER OSIGURANJE | Polica AO ST6218B | 975,34 | |
| 2021-12-02 00:00:00 | 5032-R0000016 | Müller trgovina Zagreb d.o.o. | Pokloni za vrtiće sv. Nikola | 1.858,70 | |
| 2021-11-30 00:00:00 | 0010056859-211020-5 | HEP OPSKRBA D.O.O. | Električna energija | 53.475,99 | |
| 2021-11-30 00:00:00 | 5259-F001-10 | ALFA ATEST D.O.O. | Plan spašavanja-od prirod.nepo | 3.900,00 | |
| 2021-11-30 00:00:00 | 9788/V01/4 | Kova promet | Građevinski materijal | 373,75 | |
| 2021-11-30 00:00:00 | 5030445555-266-2 | Hrvatski telekom d.d. | Telekom promet | 94,91 | |
| 2021-11-30 00:00:00 | 1591-02-99/2021 | WALLNER UGOSTITELJSKA ŠKOLA | Usluga Kolobarić Ivo | 2.702,70 | |
| 2021-11-30 00:00:00 | 222/001/1 | PIZZERIA "MARIO" | Reprezentacija | 425,01 | |
| 2021-11-30 00:00:00 | 442/001/1 | PIZZERIA "MARIO" | Reprezentacija | 599,00 | |
| 2021-11-30 00:00:00 | 02-20 | O.Š.POIŠAN | Cjelodnevni boravak 9-12/2021 | 9.000,00 | |
| 2021-11-30 00:00:00 | 740-21/1/1 | LIVEL D.O.O. | Montaža JR-šetnica Žrnovnica | 14.300,00 | |
| 2021-11-30 00:00:00 | 741-21/1/1 | LIVEL D.O.O. | Spajanje JR -šetnica Žrnovnica | 18.700,75 | |
| 2021-11-30 00:00:00 | 1914/001/6 | Ferroplast d.o.o. | Materijal | 1.477,30 | |
| 2021-11-30 00:00:00 | 1756/001/6 | Ferroplast d.o.o. | Materijal | 388,00 | |
| 2021-11-30 00:00:00 | 2892/1003/1 | Benussi d.o.o. | Prekidač rotacije | 205,21 | |
| 2021-11-30 00:00:00 | 3428/V03-91 | Inel d.o.o. | Elektromaterijal | 18.781,98 | |
| 2021-11-30 00:00:00 | 0157006-10124929 | Narodne novine d.d. | Objava oglasa javne nabave | 1.875,00 | |
| 2021-11-30 00:00:00 | 6/2021 | Osnovna Škola "Strožanac" | Najam dvorane za 10/2021 | 3.200,00 | |
| 2021-11-30 00:00:00 | 22081/2021 | Studentski centar Split - Student servis | Usluga Mamić, Knezović | 5.062,20 | |
| 2021-11-30 00:00:00 | 25-1021-0699719 | FINANCIJSKA AGENCIJA FINA | Servis e-račun | 12,50 | |
| 2021-11-30 00:00:00 | 1654/V01/1 | SPM HERMES D.O.O. | Radne hlače | 438,75 | |
| 2021-11-30 00:00:00 | 42-01-21 | Praska j.d.o.o. | Usluga promidžbe | 4.950,00 | |
| 2021-11-30 00:00:00 | 7937-TTTS1-91 | Bosut d.o.o. | Auto gume | 5.625,00 | |
| 2021-11-30 00:00:00 | Zahtjev 9/2021 | OSNOVNA ŠKOLA BLATINE ŠKRAPE | Produženi boravak za 9/2021 | 1.350,00 | |
| 2021-11-30 00:00:00 | 6/2021 | OSNOVNA ŠKOLA BLATINE ŠKRAPE | Sufinanc. produženog boravka | 900,00 | |
| 2021-11-30 00:00:00 | 5/2021 | OSNOVNA ŠKOLA BLATINE ŠKRAPE | Sufinanc. produženog boravka | 900,00 | |
| 2021-11-30 00:00:00 | 66/1/1 | The Almighty d.o.o. | Klima uređaji KBC Split | 15.000,00 | |
| 2021-11-30 00:00:00 | 2037/1/1 | ILIRIC-DSW d.o.o. | Najam wc kabina | 6.562,50 | |
| 2021-11-30 00:00:00 | 2320-1-1 | MASTER COPY d.o.o. | Servis printera Minolta | 720,00 | |
| 2021-11-30 00:00:00 | 0000377/00001/01 | Javna vatrogasna postrojba grada Splita | Sufinanciranje interv.troškova | 2.000,00 | |
| 2021-11-30 00:00:00 | 884/01/211 | RI-ING NET d.o.o. | Održavanje sustava pazigrad | 4.750,00 | |
| 2021-11-30 00:00:00 | 870-2-1 | PITAGORA privatna jezična gimnazija | Usluga Lucija Juretić | 2.494,80 | |
| 2021-11-29 00:00:00 | Ponuda 090-00224 | CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE | Registracija ST6218B | 1.271,65 | |
| 2021-11-25 00:00:00 | 991-001-1 | PAYDO SERVICES d.o.o. | Usluga naplate parkinga | 1.559,41 | |
| 2021-11-25 00:00:00 | 991-001-1 | PAYDO SERVICES d.o.o. | Usluga naplate parkinga | 1559.41 | |
| 2021-11-24 00:00:00 | 2110919189 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 1.737,60 | |
| 2021-11-24 00:00:00 | 2110919280 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 178,57 | |
| 2021-11-24 00:00:00 | 2111037384 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 22,60 | |
| 2021-11-24 00:00:00 | 2111054144 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 109,48 | |
| 2021-11-24 00:00:00 | 2111037446 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 104,04 | |
| 2021-11-24 00:00:00 | 2111037447 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 22,60 | |
| 2021-11-24 00:00:00 | 2111018633 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 1.737,60 | |
| 2021-11-24 00:00:00 | 2111018907 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 206,24 | |
| 2021-11-24 00:00:00 | 2111000160 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 22,60 | |
| 2021-11-24 00:00:00 | 2111000399 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 225,32 | |
| 2021-11-24 00:00:00 | 2111000442 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 1.731,24 | |
| 2021-11-24 00:00:00 | 2111000443 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 761,08 | |
| 2021-11-24 00:00:00 | 2111000444 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 399,08 | |
| 2021-11-24 00:00:00 | 2111000445 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 775,56 | |
| 2021-11-24 00:00:00 | 2111000446 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 630,76 | |
| 2021-11-24 00:00:00 | 2111000710 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 1.253,40 | |
| 2021-11-24 00:00:00 | 2111000914 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 268,76 | |
| 2021-11-24 00:00:00 | 2111000449 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 22,60 | |
| 2021-11-24 00:00:00 | 2111001450 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 478,66 | |
| 2021-11-24 00:00:00 | 2111085574 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 38,87 | |
| 2021-11-24 00:00:00 | 2110994092 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 355,37 | |
| 2021-11-24 00:00:00 | 2110993999 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 921,56 | |
| 2021-11-24 00:00:00 | 2110992841 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 22,60 | |
| 2021-11-24 00:00:00 | 2110992598 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 155,55 | |
| 2021-11-24 00:00:00 | 2111033637 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 71,46 | |
| 2021-11-24 00:00:00 | 2111036858 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 297,72 | |
| 2021-11-24 00:00:00 | 2111037214 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 1.896,88 | |
| 2021-11-24 00:00:00 | 2111037280 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 55,18 | |
| 2021-11-24 00:00:00 | 2111037281 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 22,60 | |
| 2021-11-24 00:00:00 | 2111072370 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 22,60 | |
| 2021-11-24 00:00:00 | 2111001742 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 885,86 | |
| 2021-11-24 00:00:00 | 2111002310 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 22,60 | |
| 2021-11-24 00:00:00 | 2111002446 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 22,60 | |
| 2021-11-24 00:00:00 | 2111002953 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 22,60 | |
| 2021-11-24 00:00:00 | 2111071928 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 210,53 | |
| 2021-11-24 00:00:00 | 2110958710 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 97,13 | |
| 2021-11-24 00:00:00 | 2111071929 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 139,20 | |
| 2021-11-24 00:00:00 | 2110992597 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 225,32 | |
| 2021-11-24 00:00:00 | 2111054145 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 540,19 | |
| 2021-11-24 00:00:00 | 2111086618 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 22,60 | |
| 2021-11-24 00:00:00 | 2111085572 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 22,60 | |
| 2021-11-24 00:00:00 | 2111084483 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 22,60 | |
| 2021-11-24 00:00:00 | 2111001451 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 38,89 | |
| 2021-11-24 00:00:00 | 2110919189 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 1737.6 | |
| 2021-11-24 00:00:00 | 2110919280 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 178.57 | |
| 2021-11-24 00:00:00 | 2111037384 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 22.6 | |
| 2021-11-24 00:00:00 | 2111054144 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 109.48 | |
| 2021-11-24 00:00:00 | 2111037446 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 104.04 | |
| 2021-11-24 00:00:00 | 2111037447 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 22.6 | |
| 2021-11-24 00:00:00 | 2111018633 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 1737.6 | |
| 2021-11-24 00:00:00 | 2111018907 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 206.24 | |
| 2021-11-24 00:00:00 | 2111000160 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 22.6 | |
| 2021-11-24 00:00:00 | 2111000399 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 225.32 | |
| 2021-11-24 00:00:00 | 2111000442 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 1731.24 | |
| 2021-11-24 00:00:00 | 2111000443 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 761.08 | |
| 2021-11-24 00:00:00 | 2111000444 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 399.08 | |
| 2021-11-24 00:00:00 | 2111000445 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 775.56 | |
| 2021-11-24 00:00:00 | 2111000446 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 630.76 | |
| 2021-11-24 00:00:00 | 2111000710 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 1253.4 | |
| 2021-11-24 00:00:00 | 2111000914 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 268.76 | |
| 2021-11-24 00:00:00 | 2111000449 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 22.6 | |
| 2021-11-24 00:00:00 | 2111001450 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 478.66 | |
| 2021-11-24 00:00:00 | 2111085574 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 38.87 | |
| 2021-11-24 00:00:00 | 2110994092 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 355.37 | |
| 2021-11-24 00:00:00 | 2110993999 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 921.56 | |
| 2021-11-24 00:00:00 | 2110992841 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 22.6 | |
| 2021-11-24 00:00:00 | 2110992598 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 155.55 | |
| 2021-11-24 00:00:00 | 2111033637 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 71.46 | |
| 2021-11-24 00:00:00 | 2111036858 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 297.72 | |
| 2021-11-24 00:00:00 | 2111037214 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 1896.88 | |
| 2021-11-24 00:00:00 | 2111037280 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 55.18 | |
| 2021-11-24 00:00:00 | 2111037281 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 22.6 | |
| 2021-11-24 00:00:00 | 2111072370 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 22.6 | |
| 2021-11-24 00:00:00 | 2111001742 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 885.86 | |
| 2021-11-24 00:00:00 | 2111002310 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 22.6 | |
| 2021-11-24 00:00:00 | 2111002446 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 22.6 | |
| 2021-11-24 00:00:00 | 2111002953 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 22.6 | |
| 2021-11-24 00:00:00 | 2111071928 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 210.53 | |
| 2021-11-24 00:00:00 | 2110958710 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 97.13 | |
| 2021-11-24 00:00:00 | 2111071929 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 139.2 | |
| 2021-11-24 00:00:00 | 2110992597 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 225.32 | |
| 2021-11-24 00:00:00 | 2111054145 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 540.19 | |
| 2021-11-24 00:00:00 | 2111086618 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 22.6 | |
| 2021-11-24 00:00:00 | 2111085572 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 22.6 | |
| 2021-11-24 00:00:00 | 2111084483 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 22.6 | |
| 2021-11-24 00:00:00 | 2111001451 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 38.89 | |
| 2021-11-23 00:00:00 | Ponuda V628/102/000266 | JYSK d.o.o. | Sklopivi stolovi | 800,00 | |
| 2021-11-23 00:00:00 | Ponuda V628/102/000266 | JYSK d.o.o. | Sklopivi stolovi | 800 | |
| 2021-11-17 00:00:00 | Ponuda 262-2121D22-1 | TEPIH CENTAR D.O.O. | Otirač za zgradu općine | 584,65 | |
| 2021-11-17 00:00:00 | 2111037215 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 22,60 | |
| 2021-11-17 00:00:00 | Odobrenje 2190005503 | Vodovod i kanalizacija | Odobrenje br.priklj:279170 | -593,68 | |
| 2021-11-17 00:00:00 | Odobrenje 2190005489 | Vodovod i kanalizacija | Odobrenje br.priklj:057912 | -86,88 | |
| 2021-11-17 00:00:00 | 2111035007 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 63,28 | |
| 2021-11-17 00:00:00 | 523-20-1-1 | LIVEL D.O.O. | Sanacije odlagališta Mutogras | 92.625,00 | |
| 2021-11-17 00:00:00 | 165-001-1 | Bilota inženjering d.o.o. | Nadzor sanacije odlagališta | 5.557,50 | |
| 2021-11-17 00:00:00 | Ponuda 262-2121D22-1 | TEPIH CENTAR D.O.O. | Otirač za zgradu općine | 584.65 | |
| 2021-11-17 00:00:00 | 2111037215 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 22.6 | |
| 2021-11-17 00:00:00 | Odobrenje 2190005503 | Vodovod i kanalizacija | Odobrenje br.priklj:279170 | -593.68 | |
| 2021-11-17 00:00:00 | Odobrenje 2190005489 | Vodovod i kanalizacija | Odobrenje br.priklj:057912 | -86.88 | |
| 2021-11-17 00:00:00 | 2111035007 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 63.28 | |
| 2021-11-17 00:00:00 | 523-20-1-1 | LIVEL D.O.O. | Sanacije odlagališta Mutogras | 92625 | |
| 2021-11-17 00:00:00 | 165-001-1 | Bilota inženjering d.o.o. | Nadzor sanacije odlagališta | 5557.5 | |
| 2021-11-15 00:00:00 | 3751/C040/1 | TOKIć d.o.o. | Filteri, motorno ulje | 260,91 | |
| 2021-11-15 00:00:00 | 3996/C040/1 | TOKIć d.o.o. | Ulje, filteri | 293,43 | |
| 2021-11-15 00:00:00 | 5807/P040/1 | TOKIć d.o.o. | Motorno ulje, filteri | 327,87 | |
| 2021-11-15 00:00:00 | 121609112021 | A1 HRVATSKA d.o.o. | Telekom promet za 10/2021 | 3.911,87 | |
| 2021-11-15 00:00:00 | 121612112021 | A1 HRVATSKA d.o.o. | Telekom promet za 10/2021 | 2.086,20 | |
| 2021-11-15 00:00:00 | 536/V01/0 | OBRUč d.o.o. | Serviss vozila | 18.687,25 | |
| 2021-11-15 00:00:00 | 635/V01/0 | OBRUč d.o.o. | Servis vozila | 5.097,50 | |
| 2021-11-15 00:00:00 | 859/V01/0 | OBRUč d.o.o. | Servis vozila | 6.679,38 | |
| 2021-11-15 00:00:00 | 685/01/211 | RI-ING NET d.o.o. | Sustav pazigrad | 2.981,25 | |
| 2021-11-15 00:00:00 | 423-01-1 | PRO EXAMEN d.o.o. | Usluga- Lovački dom | 875,00 | |
| 2021-11-15 00:00:00 | 7365-TTTS1-91 | Bosut d.o.o. | Auto gume uniroyal | 2.625,00 | |
| 2021-11-15 00:00:00 | 3690-228-204 | Školska knjiga d.d. | Udžbenici | 500,97 | |
| 2021-11-15 00:00:00 | 44228 | O.Š. KMAN KOCUNAR | Cjelodnevni boravak za 10/2021 | 450,00 | |
| 2021-11-15 00:00:00 | 184-P P1-1 | CLEAN TEAM d.o.o. | Higijenska sredstva | 9.562,50 | |
| 2021-11-15 00:00:00 | 36917 | Crystal consult d.o.o. | Organizacija konferencije Zaže | 5.000,00 | |
| 2021-11-15 00:00:00 | 24/PP-4/1 | BAT TAXI d.o.o. | Subv.prijevoza za 10/2021 | 14.400,00 | |
| 2021-11-15 00:00:00 | 15523-0102-1 | Hanza Media d.o.o. | Objava oglasa -stipendije | 1.305,00 | |
| 2021-11-15 00:00:00 | 36905 | Educatorium d.o.o. | Upravljanje provedbom projekta | 5.000,00 | |
| 2021-11-15 00:00:00 | 36906 | Educatorium d.o.o. | Upravljanje provedbom projekta | 5.000,00 | |
| 2021-11-15 00:00:00 | 3051155004 | Narodne novine d.d. | Kuverte s povratnicom | 2.381,25 | |
| 2021-11-15 00:00:00 | Zahtjev 2050/2 | Promet d.o.o. | Sufinanciranje prijevoza putni | 65.000,00 | |
| 2021-11-15 00:00:00 | 10621-11006-2 | Hrvatska pošta d.d. | Poštarina | 9.486,80 | |
| 2021-11-15 00:00:00 | 5548-30013-2 | Hrvatska pošta d.d. | Uplate komitentima | 520,00 | |
| 2021-11-15 00:00:00 | 4666-24087-3 | Hrvatska pošta d.d. | Poštarina | 84,23 | |
| 2021-11-15 00:00:00 | 2237-V03-91 | Inel d.o.o. | Elektromaterijal | 5.043,51 | |
| 2021-11-15 00:00:00 | 05 10065-1021-01 | čistoća d.o.o. | Odvoz otpada | 40,68 | |
| 2021-11-15 00:00:00 | 10285/V01/4 | Kova promet | Škare za lim | 64,81 | |
| 2021-11-15 00:00:00 | 125581/IK/1 | INA D.D. | Gorivo INA kartica | 8.846,96 | |
| 2021-11-15 00:00:00 | Ponuda 090-00219 | CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE | Teh.pregled ST361US | 1.275,26 | |
| 2021-11-15 00:00:00 | 5009-F001-10 | ALFA ATEST D.O.O. | Stručni poslovi zaštite | 937,50 | |
| 2021-11-15 00:00:00 | 21/0000035 | GRAD SPLIT | Eko renta 7-9/2021 | 64.949,05 | |
| 2021-11-15 00:00:00 | EN-0059/21 | GRAD SPLIT | Renta 07-09/2021 | 136.393,01 | |
| 2021-11-15 00:00:00 | 163 | INFOTEHNA D.O.O. | Održavanje programa | 1.875,00 | |
| 2021-11-15 00:00:00 | 35-1021-0678600 | FINANCIJSKA AGENCIJA FINA | Dostava fin.izvještaja | 20,60 | |
| 2021-11-15 00:00:00 | 1825-V001-10 | BIOS RACUNALA | Usluga održavanja po Ugovoru | 3.125,00 | |
| 2021-11-15 00:00:00 | 08-1021-0681965 | FINANCIJSKA AGENCIJA FINA | FINA e-paket | 62,50 | |
| 2021-11-15 00:00:00 | 20453/2021 | Studentski centar Split - Student servis | Usluga Stipić David | 2.867,40 | |
| 2021-11-15 00:00:00 | 627-21/1/1 | LIVEL D.O.O. | Rekonstrukcija Hercegovačke ul | 271.656,69 | |
| 2021-11-15 00:00:00 | Zahtjev 09-12/2021 | OSNOVNA ŠKOLA SPINUT | Sufinanciranje cjelodnevnog bo | 3.600,00 | |
| 2021-11-15 00:00:00 | 175/V01/1 | HANNAH TEKSTIL D.O.O. | Majica polo | 593,75 | |
| 2021-11-15 00:00:00 | 21616465 | WIENER OSIGURANJE | Polica AO Renault Mascotti | 975,34 | |
| 2021-11-15 00:00:00 | 0916/20/8 | VOLVO GROUP CROATIA D.O.O. | Servis vozila ST 7109D | 21.559,23 | |
| 2021-11-15 00:00:00 | 1845/2021 | Turističko ugostiteljska škola Split | Usluga Šakić Fabijan | 1.443,75 | |
| 2021-11-15 00:00:00 | 154/01/211 | T.A.U. OPREMA d.o.o. | Prometno ogledalo | 11.475,00 | |
| 2021-11-15 00:00:00 | 1369/1/1 | MARIO-COMMERCE d.o.o. | Održavanje programskog paketa | 1.500,00 | |
| 2021-11-15 00:00:00 | 271/2021 | Turističko ugostiteljska škola Split | Usluga Matković Ivan | 900,90 | |
| 2021-11-15 00:00:00 | 1309/2021 | Turističko ugostiteljska škola Split | Usluga Matković Ivan | 3.213,21 | |
| 2021-11-15 00:00:00 | 3751/C040/1 | TOKIć d.o.o. | Filteri, motorno ulje | 260.91 | |
| 2021-11-15 00:00:00 | 3996/C040/1 | TOKIć d.o.o. | Ulje, filteri | 293.43 | |
| 2021-11-15 00:00:00 | 5807/P040/1 | TOKIć d.o.o. | Motorno ulje, filteri | 327.87 | |
| 2021-11-15 00:00:00 | 121609112021 | A1 HRVATSKA d.o.o. | Telekom promet za 10/2021 | 3911.87 | |
| 2021-11-15 00:00:00 | 121612112021 | A1 HRVATSKA d.o.o. | Telekom promet za 10/2021 | 2086.2 | |
| 2021-11-15 00:00:00 | 536/V01/0 | OBRUč d.o.o. | Serviss vozila | 18687.25 | |
| 2021-11-15 00:00:00 | 635/V01/0 | OBRUč d.o.o. | Servis vozila | 5097.5 | |
| 2021-11-15 00:00:00 | 859/V01/0 | OBRUč d.o.o. | Servis vozila | 6679.38 | |
| 2021-11-15 00:00:00 | 685/01/211 | RI-ING NET d.o.o. | Sustav pazigrad | 2981.25 | |
| 2021-11-15 00:00:00 | 423-01-1 | PRO EXAMEN d.o.o. | Usluga- Lovački dom | 875 | |
| 2021-11-15 00:00:00 | 7365-TTTS1-91 | Bosut d.o.o. | Auto gume uniroyal | 2625 | |
| 2021-11-15 00:00:00 | 3690-228-204 | Školska knjiga d.d. | Udžbenici | 500.97 | |
| 2021-11-15 00:00:00 | 2021-02-01 00:00:00 | O.Š. KMAN KOCUNAR | Cjelodnevni boravak za 10/2021 | 450 | |
| 2021-11-15 00:00:00 | 184-P P1-1 | CLEAN TEAM d.o.o. | Higijenska sredstva | 9562.5 | |
| 2021-11-15 00:00:00 | 2001-01-26 00:00:00 | Crystal consult d.o.o. | Organizacija konferencije Zaže | 5000 | |
| 2021-11-15 00:00:00 | 24/PP-4/1 | BAT TAXI d.o.o. | Subv.prijevoza za 10/2021 | 14400 | |
| 2021-11-15 00:00:00 | 15523-0102-1 | Hanza Media d.o.o. | Objava oglasa -stipendije | 1305 | |
| 2021-11-15 00:00:00 | 2001-01-14 00:00:00 | Educatorium d.o.o. | Upravljanje provedbom projekta | 5000 | |
| 2021-11-15 00:00:00 | 2001-01-15 00:00:00 | Educatorium d.o.o. | Upravljanje provedbom projekta | 5000 | |
| 2021-11-15 00:00:00 | 3051155004 | Narodne novine d.d. | Kuverte s povratnicom | 2381.25 | |
| 2021-11-15 00:00:00 | Zahtjev 2050/2 | Promet d.o.o. | Sufinanciranje prijevoza putni | 65000 | |
| 2021-11-15 00:00:00 | 10621-11006-2 | Hrvatska pošta d.d. | Poštarina | 9486.8 | |
| 2021-11-15 00:00:00 | 5548-30013-2 | Hrvatska pošta d.d. | Uplate komitentima | 520 | |
| 2021-11-15 00:00:00 | 4666-24087-3 | Hrvatska pošta d.d. | Poštarina | 84.23 | |
| 2021-11-15 00:00:00 | 2237-V03-91 | Inel d.o.o. | Elektromaterijal | 5043.51 | |
| 2021-11-15 00:00:00 | 05 10065-1021-01 | čistoća d.o.o. | Odvoz otpada | 40.68 | |
| 2021-11-15 00:00:00 | 10285/V01/4 | Kova promet | Škare za lim | 64.81 | |
| 2021-11-15 00:00:00 | 125581/IK/1 | INA D.D. | Gorivo INA kartica | 8846.96 | |
| 2021-11-15 00:00:00 | Ponuda 090-00219 | CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE | Teh.pregled ST361US | 1275.26 | |
| 2021-11-15 00:00:00 | 5009-F001-10 | ALFA ATEST D.O.O. | Stručni poslovi zaštite | 937.5 | |
| 2021-11-15 00:00:00 | 21/0000035 | GRAD SPLIT | Eko renta 7-9/2021 | 64949.05 | |
| 2021-11-15 00:00:00 | EN-0059/21 | GRAD SPLIT | Renta 07-09/2021 | 136393.01 | |
| 2021-11-15 00:00:00 | 163 | INFOTEHNA D.O.O. | Održavanje programa | 1875 | |
| 2021-11-15 00:00:00 | 35-1021-0678600 | FINANCIJSKA AGENCIJA FINA | Dostava fin.izvještaja | 20.6 | |
| 2021-11-15 00:00:00 | 1825-V001-10 | BIOS RACUNALA | Usluga održavanja po Ugovoru | 3125 | |
| 2021-11-15 00:00:00 | 08-1021-0681965 | FINANCIJSKA AGENCIJA FINA | FINA e-paket | 62.5 | |
| 2021-11-15 00:00:00 | 20453/2021 | Studentski centar Split - Student servis | Usluga Stipić David | 2867.4 | |
| 2021-11-15 00:00:00 | 627-21/1/1 | LIVEL D.O.O. | Rekonstrukcija Hercegovačke ul | 271656.69 | |
| 2021-11-15 00:00:00 | Zahtjev 09-12/2021 | OSNOVNA ŠKOLA SPINUT | Sufinanciranje cjelodnevnog bo | 3600 | |
| 2021-11-15 00:00:00 | 175/V01/1 | HANNAH TEKSTIL D.O.O. | Majica polo | 593.75 | |
| 2021-11-15 00:00:00 | 21616465 | WIENER OSIGURANJE | Polica AO Renault Mascotti | 975.34 | |
| 2021-11-15 00:00:00 | 0916/20/8 | VOLVO GROUP CROATIA D.O.O. | Servis vozila ST 7109D | 21559.23 | |
| 2021-11-15 00:00:00 | 1845/2021 | Turističko ugostiteljska škola Split | Usluga Šakić Fabijan | 1443.75 | |
| 2021-11-15 00:00:00 | 154/01/211 | T.A.U. OPREMA d.o.o. | Prometno ogledalo | 11475 | |
| 2021-11-15 00:00:00 | 1369/1/1 | MARIO-COMMERCE d.o.o. | Održavanje programskog paketa | 1500 | |
| 2021-11-15 00:00:00 | 271/2021 | Turističko ugostiteljska škola Split | Usluga Matković Ivan | 900.9 | |
| 2021-11-15 00:00:00 | 1309/2021 | Turističko ugostiteljska škola Split | Usluga Matković Ivan | 3213.21 | |
| 2021-11-09 00:00:00 | Ponuda 96/21 | GLAZBENA KUTIJA d.o.o. | Bubnjevi za glazb.radionicu | 1.017,90 | |
| 2021-11-09 00:00:00 | Ponuda 96/21 | GLAZBENA KUTIJA d.o.o. | Bubnjevi za glazb.radionicu | 1017.9 | |
| 2021-11-08 00:00:00 | Predračun140239 | DHL International d.o.o. | Poštarina | 746,35 | |
| 2021-11-08 00:00:00 | Predračun140239 | DHL International d.o.o. | Poštarina | 746.35 | |
| 2021-11-05 00:00:00 | Ponuda 170/K00103/21 | ZIMA | Obujmice | 2.100,00 | |
| 2021-11-05 00:00:00 | Ponuda 374 | BaKom d.o.o. | Prograsm HUB3 | 312,50 | |
| 2021-11-05 00:00:00 | Ponuda 170/K00103/21 | ZIMA | Obujmice | 2100 | |
| 2021-11-05 00:00:00 | Ponuda 374 | BaKom d.o.o. | Prograsm HUB3 | 312.5 | |
| 2021-10-29 00:00:00 | Ponuda 090-00202 | CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE | Registracija ST7109D | 1.823,16 | |
| 2021-10-29 00:00:00 | Ponuda 090-00202 | CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE | Registracija ST7109D | 1823.16 | |
| 2021-10-28 00:00:00 | Predračun001-4757/21 | GRAđA D.D. | Sobna vrata | 1.350,00 | |
| 2021-10-28 00:00:00 | Predračun001-4757/21 | GRAÐA D.D. | Sobna vrata | 1350 | |
| 2021-10-27 00:00:00 | 42-1-1 | VV-PROJEKT d.o.o. | Id.projekt ex Vinkovačko | 24.750,00 | |
| 2021-10-27 00:00:00 | 205-1-1 | TAYRA j.d.o.o. | Uredski materijal | 111,25 | |
| 2021-10-27 00:00:00 | 214-1-1 | TAYRA j.d.o.o. | Uredski materijal | 855,05 | |
| 2021-10-27 00:00:00 | 203-1-1 | TAYRA j.d.o.o. | Uredski materijal | 421,25 | |
| 2021-10-27 00:00:00 | 25/01/211 | POLYLINE d.o.o. | Nadzor održavanja cesta | 7.485,93 | |
| 2021-10-27 00:00:00 | 39/2021/POSL/1 | BARTULIN | Održavanje nerazvrst.cesta | 249.530,49 | |
| 2021-10-27 00:00:00 | 609/01/211 | RI-ING NET d.o.o. | Korištenje sustava-mjesećno | 4.750,00 | |
| 2021-10-27 00:00:00 | 2301035654-210821-1 | HEP ELEKTRA d.o.o. | Električna energija | 140,01 | |
| 2021-10-27 00:00:00 | 2301035654-210820-3 | HEP ELEKTRA d.o.o. | Električna energija | 5.346,60 | |
| 2021-10-27 00:00:00 | 1499/V01/91 | SPM HERMES D.O.O. | Radna odjeća | 699,19 | |
| 2021-10-27 00:00:00 | 2301035654-210920-0 | HEP ELEKTRA d.o.o. | El.energija | 3.698,90 | |
| 2021-10-27 00:00:00 | 2500100118-210920-3 | HEP ELEKTRA d.o.o. | El.energija | 985,80 | |
| 2021-10-27 00:00:00 | 2301035654-210921-8 | HEP ELEKTRA d.o.o. | El.energija | 140,01 | |
| 2021-10-27 00:00:00 | 2500100118-210820-7 | HEP ELEKTRA d.o.o. | Električna energija | 939,19 | |
| 2021-10-27 00:00:00 | 25-0921-0625375 | FINANCIJSKA AGENCIJA FINA | Servis e-račun | 12,50 | |
| 2021-10-27 00:00:00 | 08-0921-0606120 | FINANCIJSKA AGENCIJA FINA | FINA e-paket | 62,50 | |
| 2021-10-27 00:00:00 | 0010056859-210920-7 | HEP OPSKRBA D.O.O. | El.energija | 47.551,68 | |
| 2021-10-27 00:00:00 | 4090/001/1 | Restoran "Amigos" | Reprezentacija | 1.265,00 | |
| 2021-10-27 00:00:00 | 3040/001/1 | Restoran "Amigos" | Reprezentacija | 1.371,40 | |
| 2021-10-27 00:00:00 | 10749/001/1 | Restoran "Amigos" | Reprezentacija | 1.750,99 | |
| 2021-10-27 00:00:00 | 151-01-10 | Animalis centrum d.o.o. | Veterinarska usluga | 3.250,00 | |
| 2021-10-27 00:00:00 | 1580/001/6 | Ferroplast d.o.o. | Materijal | 2.671,30 | |
| 2021-10-27 00:00:00 | 29-PP1-1 | TEMENOS D.O.O. | Podvodno istraživanje-Sv,Marti | 38.000,00 | |
| 2021-10-27 00:00:00 | 1640/LP20/1 | Lipapromet d.o.o. | LED driveri | 12.434,88 | |
| 2021-10-27 00:00:00 | 36901 | Simetrala d.o.o. | Projekt rekonstrukcije JR Poja | 15.000,00 | |
| 2021-10-27 00:00:00 | 36902 | Simetrala d.o.o. | Projekt sanacije oborinske kan | 7.125,00 | |
| 2021-10-27 00:00:00 | 42-1-1 | VV-PROJEKT d.o.o. | Id.projekt ex Vinkovačko | 24750 | |
| 2021-10-27 00:00:00 | 205-1-1 | TAYRA j.d.o.o. | Uredski materijal | 111.25 | |
| 2021-10-27 00:00:00 | 214-1-1 | TAYRA j.d.o.o. | Uredski materijal | 855.05 | |
| 2021-10-27 00:00:00 | 203-1-1 | TAYRA j.d.o.o. | Uredski materijal | 421.25 | |
| 2021-10-27 00:00:00 | 25/01/211 | POLYLINE d.o.o. | Nadzor održavanja cesta | 7485.93 | |
| 2021-10-27 00:00:00 | 39/2021/POSL/1 | BARTULIN | Održavanje nerazvrst.cesta | 249530.49 | |
| 2021-10-27 00:00:00 | 609/01/211 | RI-ING NET d.o.o. | Korištenje sustava-mjesećno | 4750 | |
| 2021-10-27 00:00:00 | 2301035654-210821-1 | HEP ELEKTRA d.o.o. | Električna energija | 140.01 | |
| 2021-10-27 00:00:00 | 2301035654-210820-3 | HEP ELEKTRA d.o.o. | Električna energija | 5346.6 | |
| 2021-10-27 00:00:00 | 1499/V01/91 | SPM HERMES D.O.O. | Radna odjeća | 699.19 | |
| 2021-10-27 00:00:00 | 2301035654-210920-0 | HEP ELEKTRA d.o.o. | El.energija | 3698.9 | |
| 2021-10-27 00:00:00 | 2500100118-210920-3 | HEP ELEKTRA d.o.o. | El.energija | 985.8 | |
| 2021-10-27 00:00:00 | 2301035654-210921-8 | HEP ELEKTRA d.o.o. | El.energija | 140.01 | |
| 2021-10-27 00:00:00 | 2500100118-210820-7 | HEP ELEKTRA d.o.o. | Električna energija | 939.19 | |
| 2021-10-27 00:00:00 | 25-0921-0625375 | FINANCIJSKA AGENCIJA FINA | Servis e-račun | 12.5 | |
| 2021-10-27 00:00:00 | 08-0921-0606120 | FINANCIJSKA AGENCIJA FINA | FINA e-paket | 62.5 | |
| 2021-10-27 00:00:00 | 0010056859-210920-7 | HEP OPSKRBA D.O.O. | El.energija | 47551.68 | |
| 2021-10-27 00:00:00 | 4090/001/1 | Restoran "Amigos" | Reprezentacija | 1265 | |
| 2021-10-27 00:00:00 | 3040/001/1 | Restoran "Amigos" | Reprezentacija | 1371.4 | |
| 2021-10-27 00:00:00 | 10749/001/1 | Restoran "Amigos" | Reprezentacija | 1750.99 | |
| 2021-10-27 00:00:00 | 151-01-10 | Animalis centrum d.o.o. | Veterinarska usluga | 3250 | |
| 2021-10-27 00:00:00 | 1580/001/6 | Ferroplast d.o.o. | Materijal | 2671.3 | |
| 2021-10-27 00:00:00 | 29-PP1-1 | TEMENOS D.O.O. | Podvodno istraživanje-Sv,Marti | 38000 | |
| 2021-10-27 00:00:00 | 1640/LP20/1 | Lipapromet d.o.o. | LED driveri | 12434.88 | |
| 2021-10-27 00:00:00 | 2001-01-10 00:00:00 | Simetrala d.o.o. | Projekt rekonstrukcije JR Poja | 15000 | |
| 2021-10-27 00:00:00 | 2001-01-11 00:00:00 | Simetrala d.o.o. | Projekt sanacije oborinske kan | 7125 | |
| 2021-10-25 00:00:00 | 891-001-1 | PAYDO SERVICES d.o.o. | Usluga naplate parkinga 09/21 | 2.178,70 | |
| 2021-10-25 00:00:00 | 891-001-1 | PAYDO SERVICES d.o.o. | Usluga naplate parkinga 09/21 | 2178.7 | |
| 2021-10-21 00:00:00 | 9919175 | Hrvatske autoceste d.o.o. | enc SEZONSKI | 1.000,00 | |
| 2021-10-21 00:00:00 | 9919175 | Hrvatske autoceste d.o.o. | enc SEZONSKI | 1000 | |
| 2021-10-19 00:00:00 | 2986-001/0114-1 | Intermont 2 d.o.o. | Materijal za suhu gradnju | 2.914,03 | |
| 2021-10-19 00:00:00 | Ponuda 01 200-1484-280 | E PLUS d.o.o. | Sušilo za ruke | 2.659,40 | |
| 2021-10-19 00:00:00 | Ponuda 207/M01/0 | MRKONJIC CO D.O.O. | Škare za živicu | 1.791,00 | |
| 2021-10-19 00:00:00 | Ponuda 2021-10-000206 | OPCO NOVI d.o.o. | Usluga nočenja | 530,00 | |
| 2021-10-19 00:00:00 | 2986-001/0114-1 | Intermont 2 d.o.o. | Materijal za suhu gradnju | 2914.03 | |
| 2021-10-19 00:00:00 | Ponuda 01 200-1484-280 | E PLUS d.o.o. | Sušilo za ruke | 2659.4 | |
| 2021-10-19 00:00:00 | Ponuda 207/M01/0 | MRKONJIC CO D.O.O. | Škare za živicu | 1791 | |
| 2021-10-19 00:00:00 | Ponuda 2021-10-000206 | OPCO NOVI d.o.o. | Usluga nočenja | 530 | |
| 2021-10-15 00:00:00 | 790-2-1 | PITAGORA privatna jezična gimnazija | Usluga roko ćosić šurlin | 5.630,63 | |
| 2021-10-15 00:00:00 | 130 | TAYRA j.d.o.o. | Izrada naljepnica | 150,00 | |
| 2021-10-15 00:00:00 | 2985-228-204 | Školska knjiga d.d. | Udžbenici za osn.školu | 1.233,82 | |
| 2021-10-15 00:00:00 | 2161-228-204 | Školska knjiga d.d. | Udžbenici za osn.školu | 805,12 | |
| 2021-10-15 00:00:00 | 1904-228-204 | Školska knjiga d.d. | Udžbenici za osn.školu | 206.984,45 | |
| 2021-10-15 00:00:00 | 3409-228-204 | Školska knjiga d.d. | Udžbenici za osn.školu | 233.724,01 | |
| 2021-10-15 00:00:00 | 2593-228-204 | Školska knjiga d.d. | Udžbenici za osn.školu | 4.562,60 | |
| 2021-10-15 00:00:00 | 1223 | MARIO-COMMERCE d.o.o. | Održavanje programa | 1.500,00 | |
| 2021-10-15 00:00:00 | 22/PP4/1 | BAT TAXI d.o.o. | Subvencija prijevoza za 09/21 | 13.229,16 | |
| 2021-10-15 00:00:00 | 20124/2021 | Studentski centar Split - Student servis | Usluga Leskur Nikola | 4.460,40 | |
| 2021-10-15 00:00:00 | 20080/2021 | Studentski centar Split - Student servis | Usluga Katavić Marko | 3.681,60 | |
| 2021-10-15 00:00:00 | 344-PP1-1 | TV JADRAN | Usluga promidžbe za 08/2021 | 2.075,00 | |
| 2021-10-15 00:00:00 | 19314/2021 | Studentski centar Split - Student servis | Usluga Mamić Petar | 5.841,00 | |
| 2021-10-15 00:00:00 | 19690/2021 | Studentski centar Split - Student servis | Usluga knezović, Ružić, Raić | 12.036,00 | |
| 2021-10-15 00:00:00 | 19613/2021 | Studentski centar Split - Student servis | Usluga Dadić Ivan | 6.301,20 | |
| 2021-10-15 00:00:00 | 419-PJ1-1 | PRVI TREPTAC D.O.O. | New Jersey | 875,00 | |
| 2021-10-15 00:00:00 | 21/0000005 | GRAD SPLIT | Eko renta 10-12/20 | 40.163,00 | |
| 2021-10-15 00:00:00 | 20/0000017 | GRAD SPLIT | Eko renta 03-06/2020 | 43.123,00 | |
| 2021-10-15 00:00:00 | 20/0000032 | GRAD SPLIT | Eko renta 7-9/20 | 57.433,00 | |
| 2021-10-15 00:00:00 | 1537-02-99/2021 | WALLNER UGOSTITELJSKA ŠKOLA | Usluga Pavić Antonijo | 1.559,25 | |
| 2021-10-15 00:00:00 | 112974/IK/1 | INA D.D. | Gorivo INA kartica | 10.880,46 | |
| 2021-10-15 00:00:00 | 1280-2021 | Pomorska škola Split | Usluga čiščenja | 3.927,00 | |
| 2021-10-15 00:00:00 | Ponuda 211013238581 | WIENER OSIGURANJE | Premija osiguranja | 401,18 | |
| 2021-10-15 00:00:00 | 35-0921-0621600 | FINANCIJSKA AGENCIJA FINA | Dostava fin.izvještaja | 15,10 | |
| 2021-10-15 00:00:00 | 35 M1-1-2021 | Odvjetnik Mate Glibota | Odvjetnička usluga za 09/2021 | 10.000,00 | |
| 2021-10-15 00:00:00 | 158-01-10 | Animalis centrum d.o.o. | Veterinarska usluga | 562,50 | |
| 2021-10-15 00:00:00 | 108-1-1 | Dalmatinac bus d.o.o. | Subv.prijevoza za 09/2021 | 335,00 | |
| 2021-10-15 00:00:00 | RO-766/1/1 | Pecto d.o.o. | Dezinsekcija | 13.250,00 | |
| 2021-10-15 00:00:00 | 554/1/1 | HYDROCAR d.o.o. | Popravak vozila | 2.975,00 | |
| 2021-10-15 00:00:00 | 555/1/1 | HYDROCAR d.o.o. | Popravak vozila | 2.662,50 | |
| 2021-10-15 00:00:00 | 556/1/1 | HYDROCAR d.o.o. | Popravak vozila | 1.187,50 | |
| 2021-10-15 00:00:00 | 558/1/1 | HYDROCAR d.o.o. | Popravak vozila | 2.487,50 | |
| 2021-10-15 00:00:00 | 44317 | Osnovna Škola "Strožanac" | Najam dvorane za 9/2021 | 3.200,00 | |
| 2021-10-15 00:00:00 | 5030445555-264-6 | Hrvatski telekom d.d. | Telekom usluga | 757,06 | |
| 2021-10-15 00:00:00 | 5030445555-265-4 | Hrvatski telekom d.d. | Telekom promet 09/2021 | 241,44 | |
| 2021-10-15 00:00:00 | 790-2-1 | PITAGORA privatna jezična gimnazija | Usluga roko ćosić šurlin | 5630.63 | |
| 2021-10-15 00:00:00 | 130 | TAYRA j.d.o.o. | Izrada naljepnica | 150 | |
| 2021-10-15 00:00:00 | 2985-228-204 | Školska knjiga d.d. | Udžbenici za osn.školu | 1233.82 | |
| 2021-10-15 00:00:00 | 2161-228-204 | Školska knjiga d.d. | Udžbenici za osn.školu | 805.12 | |
| 2021-10-15 00:00:00 | 1904-228-204 | Školska knjiga d.d. | Udžbenici za osn.školu | 206984.45 | |
| 2021-10-15 00:00:00 | 3409-228-204 | Školska knjiga d.d. | Udžbenici za osn.školu | 233724.01 | |
| 2021-10-15 00:00:00 | 2593-228-204 | Školska knjiga d.d. | Udžbenici za osn.školu | 4562.6 | |
| 2021-10-15 00:00:00 | 1223 | MARIO-COMMERCE d.o.o. | Održavanje programa | 1500 | |
| 2021-10-15 00:00:00 | 22/PP4/1 | BAT TAXI d.o.o. | Subvencija prijevoza za 09/21 | 13229.16 | |
| 2021-10-15 00:00:00 | 20124/2021 | Studentski centar Split - Student servis | Usluga Leskur Nikola | 4460.4 | |
| 2021-10-15 00:00:00 | 20080/2021 | Studentski centar Split - Student servis | Usluga Katavić Marko | 3681.6 | |
| 2021-10-15 00:00:00 | 344-PP1-1 | TV JADRAN | Usluga promidžbe za 08/2021 | 2075 | |
| 2021-10-15 00:00:00 | 19314/2021 | Studentski centar Split - Student servis | Usluga Mamić Petar | 5841 | |
| 2021-10-15 00:00:00 | 19690/2021 | Studentski centar Split - Student servis | Usluga knezović, Ružić, Raić | 12036 | |
| 2021-10-15 00:00:00 | 19613/2021 | Studentski centar Split - Student servis | Usluga Dadić Ivan | 6301.2 | |
| 2021-10-15 00:00:00 | 419-PJ1-1 | PRVI TREPTAC D.O.O. | New Jersey | 875 | |
| 2021-10-15 00:00:00 | 21/0000005 | GRAD SPLIT | Eko renta 10-12/20 | 40163 | |
| 2021-10-15 00:00:00 | 20/0000017 | GRAD SPLIT | Eko renta 03-06/2020 | 43123 | |
| 2021-10-15 00:00:00 | 20/0000032 | GRAD SPLIT | Eko renta 7-9/20 | 57433 | |
| 2021-10-15 00:00:00 | 1537-02-99/2021 | WALLNER UGOSTITELJSKA ŠKOLA | Usluga Pavić Antonijo | 1559.25 | |
| 2021-10-15 00:00:00 | 112974/IK/1 | INA D.D. | Gorivo INA kartica | 10880.46 | |
| 2021-10-15 00:00:00 | 1280-2021 | Pomorska škola Split | Usluga čiščenja | 3927 | |
| 2021-10-15 00:00:00 | Ponuda 211013238581 | WIENER OSIGURANJE | Premija osiguranja | 401.18 | |
| 2021-10-15 00:00:00 | 35-0921-0621600 | FINANCIJSKA AGENCIJA FINA | Dostava fin.izvještaja | 15.1 | |
| 2021-10-15 00:00:00 | 35 M1-1-2021 | Odvjetnik Mate Glibota | Odvjetnička usluga za 09/2021 | 10000 | |
| 2021-10-15 00:00:00 | 158-01-10 | Animalis centrum d.o.o. | Veterinarska usluga | 562.5 | |
| 2021-10-15 00:00:00 | 108-1-1 | Dalmatinac bus d.o.o. | Subv.prijevoza za 09/2021 | 335 | |
| 2021-10-15 00:00:00 | RO-766/1/1 | Pecto d.o.o. | Dezinsekcija | 13250 | |
| 2021-10-15 00:00:00 | 554/1/1 | HYDROCAR d.o.o. | Popravak vozila | 2975 | |
| 2021-10-15 00:00:00 | 555/1/1 | HYDROCAR d.o.o. | Popravak vozila | 2662.5 | |
| 2021-10-15 00:00:00 | 556/1/1 | HYDROCAR d.o.o. | Popravak vozila | 1187.5 | |
| 2021-10-15 00:00:00 | 558/1/1 | HYDROCAR d.o.o. | Popravak vozila | 2487.5 | |
| 2021-10-15 00:00:00 | 2021-05-01 00:00:00 | Osnovna Škola "Strožanac" | Najam dvorane za 9/2021 | 3200 | |
| 2021-10-15 00:00:00 | 5030445555-264-6 | Hrvatski telekom d.d. | Telekom usluga | 757.06 | |
| 2021-10-15 00:00:00 | 5030445555-265-4 | Hrvatski telekom d.d. | Telekom promet 09/2021 | 241.44 | |
| 2021-10-14 00:00:00 | 05 10065-0921-01 | čistoća d.o.o. | Odvoz otpada za 09/2021 | 40,68 | |
| 2021-10-14 00:00:00 | 5050-30013-2 | Hrvatska pošta d.d. | Usluga naplate komitentima | 228,00 | |
| 2021-10-14 00:00:00 | 0157006-10107021 | Narodne novine d.d. | Objava oglasa javne nabave | 1.875,00 | |
| 2021-10-14 00:00:00 | 9560-11006-2 | Hrvatska pošta d.d. | Poštarina za 09/2021 | 5.068,30 | |
| 2021-10-14 00:00:00 | Zahtjev 1645/2021 | Promet d.o.o. | Sufinancranje prijevoza za 10/ | 65.000,00 | |
| 2021-10-14 00:00:00 | 133241/0105/1 | Hanza Media d.o.o. | Pretplata-Slobodna Dalmacija | 503,75 | |
| 2021-10-14 00:00:00 | 8541-11006-2 | Hrvatska pošta d.d. | Poštarin | 6.140,40 | |
| 2021-10-14 00:00:00 | 2340/1003/1 | Benussi d.o.o. | Auto dijelovi | 899,38 | |
| 2021-10-14 00:00:00 | 25-0821-0552555 | FINANCIJSKA AGENCIJA FINA | Servis e-račun | 12,50 | |
| 2021-10-14 00:00:00 | 1890/1/1 | ILIRIC-DSW d.o.o. | Najam wc kabina | 8.750,00 | |
| 2021-10-14 00:00:00 | Ponuda 211013297065 | WIENER OSIGURANJE | Premija osiguranja | 975,34 | |
| 2021-10-14 00:00:00 | 267/1/7 | SEVOI d.o.o. | Održavanje sustava | 1.500,00 | |
| 2021-10-14 00:00:00 | 1750/2021 | Turističko ugostiteljska škola Split | Usluga Mandić Ela | 1.443,75 | |
| 2021-10-14 00:00:00 | 1239-2021 | Pomorska škola Split | Usluga čiščenja javnih površin | 577,50 | |
| 2021-10-14 00:00:00 | 1211-2021 | Pomorska škola Split | Usluga čiščenja javnih površin | 577,50 | |
| 2021-10-14 00:00:00 | 150 | INFOTEHNA D.O.O. | Održavanje programa | 1.875,00 | |
| 2021-10-14 00:00:00 | 4532-F001-10 | ALFA ATEST D.O.O. | Strućni poslovi zaštite | 937,50 | |
| 2021-10-14 00:00:00 | 18081/2021 | Studentski centar Split - Student servis | Usluga Tin Jurić | 940,22 | |
| 2021-10-14 00:00:00 | Ponuda 190669 | FLIBA D.O.O. | Polica bijela s dostavom | 967,49 | |
| 2021-10-14 00:00:00 | 1664-V001-10 | BIOS RACUNALA | Ugovor o održavanju | 3.125,00 | |
| 2021-10-14 00:00:00 | 173-PP1-1 | CLEAN TEAM d.o.o. | Higijenske potrebšttine | 9.562,50 | |
| 2021-10-14 00:00:00 | 155-PP1-1 | CLEAN TEAM d.o.o. | Higijenske potrebšttine | 9.562,50 | |
| 2021-10-14 00:00:00 | 0000334/00001/01 | Javna vatrogasna postrojba grada Splita | Sufinanciranje interv.troškova | 2.000,00 | |
| 2021-10-14 00:00:00 | 610/01/211 | RI-ING NET d.o.o. | Korištenje sustava-mjesećno | 2.981,25 | |
| 2021-10-14 00:00:00 | Ponuda 5059046 | FURNITURE 1 d.o.o. | žUredske police | 1.985,00 | |
| 2021-10-14 00:00:00 | 44197 | O.Š. KMAN KOCUNAR | Cjelodnevni boravak za 09/2021 | 450,00 | |
| 2021-10-14 00:00:00 | 23/01/211 | TAKUIN PAYMENT d.o.o. | Usluga naplate Smart chat | 16,25 | |
| 2021-10-14 00:00:00 | 225/V02/1 | OBRUč d.o.o. | Servis vozila | 312,50 | |
| 2021-10-14 00:00:00 | 223/V02/1 | OBRUč d.o.o. | Servis vozila | 3.243,75 | |
| 2021-10-14 00:00:00 | 224/V02/1 | OBRUč d.o.o. | Servis vozila | 906,39 | |
| 2021-10-14 00:00:00 | 1124-01-91 | ELEKTRONIC SECURITY d.o.o. | Promjena šifri videonadzora | 368,75 | |
| 2021-10-14 00:00:00 | 124339102021 | A1 HRVATSKA d.o.o. | Telekom usluga za 09/2021 | 2.183,84 | |
| 2021-10-14 00:00:00 | 124336102021 | A1 HRVATSKA d.o.o. | Telekom usluga | 3.939,11 | |
| 2021-10-14 00:00:00 | 36912 | GMT Obrt za usluge | Usluga čiščenja | 12.320,00 | |
| 2021-10-14 00:00:00 | 05 10065-0921-01 | čistoća d.o.o. | Odvoz otpada za 09/2021 | 40.68 | |
| 2021-10-14 00:00:00 | 5050-30013-2 | Hrvatska pošta d.d. | Usluga naplate komitentima | 228 | |
| 2021-10-14 00:00:00 | 0157006-10107021 | Narodne novine d.d. | Objava oglasa javne nabave | 1875 | |
| 2021-10-14 00:00:00 | 9560-11006-2 | Hrvatska pošta d.d. | Poštarina za 09/2021 | 5068.3 | |
| 2021-10-14 00:00:00 | Zahtjev 1645/2021 | Promet d.o.o. | Sufinancranje prijevoza za 10/ | 65000 | |
| 2021-10-14 00:00:00 | 133241/0105/1 | Hanza Media d.o.o. | Pretplata-Slobodna Dalmacija | 503.75 | |
| 2021-10-14 00:00:00 | 8541-11006-2 | Hrvatska pošta d.d. | Poštarin | 6140.4 | |
| 2021-10-14 00:00:00 | 2340/1003/1 | Benussi d.o.o. | Auto dijelovi | 899.38 | |
| 2021-10-14 00:00:00 | 25-0821-0552555 | FINANCIJSKA AGENCIJA FINA | Servis e-račun | 12.5 | |
| 2021-10-14 00:00:00 | 1890/1/1 | ILIRIC-DSW d.o.o. | Najam wc kabina | 8750 | |
| 2021-10-14 00:00:00 | Ponuda 211013297065 | WIENER OSIGURANJE | Premija osiguranja | 975.34 | |
| 2021-10-14 00:00:00 | 267/1/7 | SEVOI d.o.o. | Održavanje sustava | 1500 | |
| 2021-10-14 00:00:00 | 1750/2021 | Turističko ugostiteljska škola Split | Usluga Mandić Ela | 1443.75 | |
| 2021-10-14 00:00:00 | 1239-2021 | Pomorska škola Split | Usluga čiščenja javnih površin | 577.5 | |
| 2021-10-14 00:00:00 | 1211-2021 | Pomorska škola Split | Usluga čiščenja javnih površin | 577.5 | |
| 2021-10-14 00:00:00 | 150 | INFOTEHNA D.O.O. | Održavanje programa | 1875 | |
| 2021-10-14 00:00:00 | 4532-F001-10 | ALFA ATEST D.O.O. | Strućni poslovi zaštite | 937.5 | |
| 2021-10-14 00:00:00 | 18081/2021 | Studentski centar Split - Student servis | Usluga Tin Jurić | 940.22 | |
| 2021-10-14 00:00:00 | Ponuda 190669 | FLIBA D.O.O. | Polica bijela s dostavom | 967.49 | |
| 2021-10-14 00:00:00 | 1664-V001-10 | BIOS RACUNALA | Ugovor o održavanju | 3125 | |
| 2021-10-14 00:00:00 | 173-PP1-1 | CLEAN TEAM d.o.o. | Higijenske potrebšttine | 9562.5 | |
| 2021-10-14 00:00:00 | 155-PP1-1 | CLEAN TEAM d.o.o. | Higijenske potrebšttine | 9562.5 | |
| 2021-10-14 00:00:00 | 0000334/00001/01 | Javna vatrogasna postrojba grada Splita | Sufinanciranje interv.troškova | 2000 | |
| 2021-10-14 00:00:00 | 610/01/211 | RI-ING NET d.o.o. | Korištenje sustava-mjesećno | 2981.25 | |
| 2021-10-14 00:00:00 | Ponuda 5059046 | FURNITURE 1 d.o.o. | žUredske police | 1985 | |
| 2021-10-14 00:00:00 | 2021-01-01 00:00:00 | O.Š. KMAN KOCUNAR | Cjelodnevni boravak za 09/2021 | 450 | |
| 2021-10-14 00:00:00 | 23/01/211 | TAKUIN PAYMENT d.o.o. | Usluga naplate Smart chat | 16.25 | |
| 2021-10-14 00:00:00 | 225/V02/1 | OBRUč d.o.o. | Servis vozila | 312.5 | |
| 2021-10-14 00:00:00 | 223/V02/1 | OBRUč d.o.o. | Servis vozila | 3243.75 | |
| 2021-10-14 00:00:00 | 224/V02/1 | OBRUč d.o.o. | Servis vozila | 906.39 | |
| 2021-10-14 00:00:00 | 1124-01-91 | ELEKTRONIC SECURITY d.o.o. | Promjena šifri videonadzora | 368.75 | |
| 2021-10-14 00:00:00 | 124339102021 | A1 HRVATSKA d.o.o. | Telekom usluga za 09/2021 | 2183.84 | |
| 2021-10-14 00:00:00 | 124336102021 | A1 HRVATSKA d.o.o. | Telekom usluga | 3939.11 | |
| 2021-10-14 00:00:00 | 2001-01-21 00:00:00 | GMT Obrt za usluge | Usluga čiščenja | 12320 | |
| 2021-10-12 00:00:00 | 2110909727 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 22,64 | |
| 2021-10-12 00:00:00 | 2110924412 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 2.537,26 | |
| 2021-10-12 00:00:00 | 2110862485 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 920,36 | |
| 2021-10-12 00:00:00 | 2110862486 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 2.542,12 | |
| 2021-10-12 00:00:00 | 2110873798 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 949,77 | |
| 2021-10-12 00:00:00 | 2110873637 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 643,68 | |
| 2021-10-12 00:00:00 | 2110939969 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 532,60 | |
| 2021-10-12 00:00:00 | 2110939970 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 22,60 | |
| 2021-10-12 00:00:00 | 2110937019 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 87,75 | |
| 2021-10-12 00:00:00 | 2110939785 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 38,89 | |
| 2021-10-12 00:00:00 | 2110939786 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 22,96 | |
| 2021-10-12 00:00:00 | 2110939897 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 22,60 | |
| 2021-10-12 00:00:00 | 2110938107 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 294,96 | |
| 2021-10-12 00:00:00 | 2110939452 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 127,34 | |
| 2021-10-12 00:00:00 | 2110939726 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 6.524,16 | |
| 2021-10-12 00:00:00 | 2110939784 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 38,89 | |
| 2021-10-12 00:00:00 | 2110872245 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 95,00 | |
| 2021-10-12 00:00:00 | 2110871858 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 172,02 | |
| 2021-10-12 00:00:00 | 2110871857 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 95,46 | |
| 2021-10-12 00:00:00 | 2110906775 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 479,60 | |
| 2021-10-12 00:00:00 | 2110906776 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 601,80 | |
| 2021-10-12 00:00:00 | 2110906777 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 754,72 | |
| 2021-10-12 00:00:00 | 2110906778 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 891,40 | |
| 2021-10-12 00:00:00 | 2110906981 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 1.919,48 | |
| 2021-10-12 00:00:00 | 2110907210 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 428,04 | |
| 2021-10-12 00:00:00 | 2110906446 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 225,32 | |
| 2021-10-12 00:00:00 | 2110906693 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 1.007,24 | |
| 2021-10-12 00:00:00 | 2110906694 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 370,12 | |
| 2021-10-12 00:00:00 | 2110906774 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 2.035,32 | |
| 2021-10-12 00:00:00 | 2110907822 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 22,74 | |
| 2021-10-12 00:00:00 | 2110907823 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 1.113,90 | |
| 2021-10-12 00:00:00 | 2110907824 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 38,89 | |
| 2021-10-12 00:00:00 | 2110908308 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 4.549,88 | |
| 2021-10-12 00:00:00 | 2110909014 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 23,43 | |
| 2021-10-12 00:00:00 | 2110909126 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 22,60 | |
| 2021-10-12 00:00:00 | 2110909727 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 22.64 | |
| 2021-10-12 00:00:00 | 2110924412 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 2537.26 | |
| 2021-10-12 00:00:00 | 2110862485 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 920.36 | |
| 2021-10-12 00:00:00 | 2110862486 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 2542.12 | |
| 2021-10-12 00:00:00 | 2110873798 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 949.77 | |
| 2021-10-12 00:00:00 | 2110873637 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 643.68 | |
| 2021-10-12 00:00:00 | 2110939969 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 532.6 | |
| 2021-10-12 00:00:00 | 2110939970 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 22.6 | |
| 2021-10-12 00:00:00 | 2110937019 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 87.75 | |
| 2021-10-12 00:00:00 | 2110939785 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 38.89 | |
| 2021-10-12 00:00:00 | 2110939786 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 22.96 | |
| 2021-10-12 00:00:00 | 2110939897 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 22.6 | |
| 2021-10-12 00:00:00 | 2110938107 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 294.96 | |
| 2021-10-12 00:00:00 | 2110939452 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 127.34 | |
| 2021-10-12 00:00:00 | 2110939726 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 6524.16 | |
| 2021-10-12 00:00:00 | 2110939784 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 38.89 | |
| 2021-10-12 00:00:00 | 2110872245 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 95 | |
| 2021-10-12 00:00:00 | 2110871858 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 172.02 | |
| 2021-10-12 00:00:00 | 2110871857 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 95.46 | |
| 2021-10-12 00:00:00 | 2110906775 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 479.6 | |
| 2021-10-12 00:00:00 | 2110906776 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 601.8 | |
| 2021-10-12 00:00:00 | 2110906777 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 754.72 | |
| 2021-10-12 00:00:00 | 2110906778 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 891.4 | |
| 2021-10-12 00:00:00 | 2110906981 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 1919.48 | |
| 2021-10-12 00:00:00 | 2110907210 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 428.04 | |
| 2021-10-12 00:00:00 | 2110906446 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 225.32 | |
| 2021-10-12 00:00:00 | 2110906693 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 1007.24 | |
| 2021-10-12 00:00:00 | 2110906694 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 370.12 | |
| 2021-10-12 00:00:00 | 2110906774 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 2035.32 | |
| 2021-10-12 00:00:00 | 2110907822 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 22.74 | |
| 2021-10-12 00:00:00 | 2110907823 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 1113.9 | |
| 2021-10-12 00:00:00 | 2110907824 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 38.89 | |
| 2021-10-12 00:00:00 | 2110908308 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 4549.88 | |
| 2021-10-12 00:00:00 | 2110909014 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 23.43 | |
| 2021-10-12 00:00:00 | 2110909126 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 22.6 | |
| 2021-10-11 00:00:00 | Odobrenje 2190004406 | Vodovod i kanalizacija | pRIKLJUčAK 281168 | -629,37 | |
| 2021-10-11 00:00:00 | 5030445555-264-6-00088 | Hrvatski telekom d.d. | Odobrenje- router | -515,63 | |
| 2021-10-11 00:00:00 | Odobrenje 2190004406 | Vodovod i kanalizacija | pRIKLJUčAK 281168 | -629.37 | |
| 2021-10-11 00:00:00 | 5030445555-264-6-00088 | Hrvatski telekom d.d. | Odobrenje- router | -515.63 | |
| 2021-10-01 00:00:00 | Ponuda 090-00188 | CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE | Registracija ST3489J | 1.282,48 | |
| 2021-10-01 00:00:00 | EN-0043/21 | GRAD SPLIT | Eko renta II. kvartal | 110.681,13 | |
| 2021-10-01 00:00:00 | 21/0000025 | GRAD SPLIT | Eko renta II. kvartal--sanacij | 52.705,30 | |
| 2021-10-01 00:00:00 | 38/PB/1 | KULIć INŽINJERSKI BIRO D.O.O. | Dopuna projekta kanal,Starčevi | 6.500,00 | |
| 2021-10-01 00:00:00 | 36900 | Simetrala d.o.o. | Projekt rekonstr.JR. Duge njiv | 6.125,00 | |
| 2021-10-01 00:00:00 | 36897 | Simetrala d.o.o. | Nadzor radova Hercegovačka | 13.993,64 | |
| 2021-10-01 00:00:00 | 10/1/1-ISPRAVAK | Educatorium d.o.o. | Upravljanje projektom Korak po | 5.000,00 | |
| 2021-10-01 00:00:00 | 11/1/1-ISPRVAK | Educatorium d.o.o. | Upravljanje projektom korak po | 5.000,00 | |
| 2021-10-01 00:00:00 | Zahtjev 1385/2-2021 | Promet d.o.o. | Subv.prijevoza za 08/2021 | 65.000,00 | |
| 2021-10-01 00:00:00 | 3328-24087-3 | Hrvatska pošta d.d. | Poštarina | 306,23 | |
| 2021-10-01 00:00:00 | 36915 | Crystal consult d.o.o. | Promidžbeni materijal "Korak p | 13.750,00 | |
| 2021-10-01 00:00:00 | Ponuda 090-00188 | CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE | Registracija ST3489J | 1282.48 | |
| 2021-10-01 00:00:00 | EN-0043/21 | GRAD SPLIT | Eko renta II. kvartal | 110681.13 | |
| 2021-10-01 00:00:00 | 21/0000025 | GRAD SPLIT | Eko renta II. kvartal--sanacij | 52705.3 | |
| 2021-10-01 00:00:00 | 38/PB/1 | KULIć INŽINJERSKI BIRO D.O.O. | Dopuna projekta kanal,Starčevi | 6500 | |
| 2021-10-01 00:00:00 | 2001-01-09 00:00:00 | Simetrala d.o.o. | Projekt rekonstr.JR. Duge njiv | 6125 | |
| 2021-10-01 00:00:00 | 2001-01-06 00:00:00 | Simetrala d.o.o. | Nadzor radova Hercegovačka | 13993.64 | |
| 2021-10-01 00:00:00 | 10/1/1-ISPRAVAK | Educatorium d.o.o. | Upravljanje projektom Korak po | 5000 | |
| 2021-10-01 00:00:00 | 11/1/1-ISPRVAK | Educatorium d.o.o. | Upravljanje projektom korak po | 5000 | |
| 2021-10-01 00:00:00 | Zahtjev 1385/2-2021 | Promet d.o.o. | Subv.prijevoza za 08/2021 | 65000 | |
| 2021-10-01 00:00:00 | 3328-24087-3 | Hrvatska pošta d.d. | Poštarina | 306.23 | |
| 2021-10-01 00:00:00 | 2001-01-24 00:00:00 | Crystal consult d.o.o. | Promidžbeni materijal "Korak p | 13750 | |
| 2021-09-29 00:00:00 | 751-2-1 | PITAGORA privatna jezična gimnazija | Usluga Josip Ružić | 3.176,25 | |
| 2021-09-29 00:00:00 | 746-2-1 | PITAGORA privatna jezična gimnazija | Usluga Isuf Krasniqi | 4.937,63 | |
| 2021-09-29 00:00:00 | 821-2-1 | PITAGORA privatna jezična gimnazija | Usluga Žižić Lea | 2.702,70 | |
| 2021-09-29 00:00:00 | Ponuda 95109/WS/500 | Links d.o.o. | DDR4 memorija 4GB za PC | 167,05 | |
| 2021-09-29 00:00:00 | 1152-2021 | Pomorska škola Split | Usluga čiščenja javnih površin | 1.617,00 | |
| 2021-09-29 00:00:00 | 1128-2021 | Pomorska škola Split | Usluga | 1.732,50 | |
| 2021-09-29 00:00:00 | 1584/2021 | Turističko ugostiteljska škola Split | Usluga Polić Ante | 866,25 | |
| 2021-09-29 00:00:00 | 1667/2021 | Turističko ugostiteljska škola Split | Usluga Kilić Borna | 1.876,88 | |
| 2021-09-29 00:00:00 | 1666/2021 | Turističko ugostiteljska škola Split | Usluga Veštić Mateo | 866,25 | |
| 2021-09-29 00:00:00 | 1686/2021 | Turističko ugostiteljska škola Split | UslugaMarić-Banje Stipe | 4.389,00 | |
| 2021-09-29 00:00:00 | 1511/2021 | Turističko ugostiteljska škola Split | Usluga Mladar Marija klara | 2.012,01 | |
| 2021-09-29 00:00:00 | 1510/2021 | Turističko ugostiteljska škola Split | Usluga Mladar Marija klara | 2.132,13 | |
| 2021-09-29 00:00:00 | 1668/2021 | Turističko ugostiteljska škola Split | Usluga Kilić Marija | 1.876,88 | |
| 2021-09-29 00:00:00 | 17687 | Studentski centar Split - Student servis | uSLUGA čAGALJ mARIJA | 2.977,38 | |
| 2021-09-29 00:00:00 | 17777 | Studentski centar Split - Student servis | Usluga ćapin Filip | 1.034,24 | |
| 2021-09-29 00:00:00 | 1500-02-99/2021 | WALLNER UGOSTITELJSKA ŠKOLA | Usluga Bago Pero | 2.792,79 | |
| 2021-09-29 00:00:00 | 751-2-1 | PITAGORA privatna jezična gimnazija | Usluga Josip Ružić | 3176.25 | |
| 2021-09-29 00:00:00 | 746-2-1 | PITAGORA privatna jezična gimnazija | Usluga Isuf Krasniqi | 4937.63 | |
| 2021-09-29 00:00:00 | 821-2-1 | PITAGORA privatna jezična gimnazija | Usluga Žižić Lea | 2702.7 | |
| 2021-09-29 00:00:00 | Ponuda 95109/WS/500 | Links d.o.o. | DDR4 memorija 4GB za PC | 167.05 | |
| 2021-09-29 00:00:00 | 1152-2021 | Pomorska škola Split | Usluga čiščenja javnih površin | 1617 | |
| 2021-09-29 00:00:00 | 1128-2021 | Pomorska škola Split | Usluga | 1732.5 | |
| 2021-09-29 00:00:00 | 1584/2021 | Turističko ugostiteljska škola Split | Usluga Polić Ante | 866.25 | |
| 2021-09-29 00:00:00 | 1667/2021 | Turističko ugostiteljska škola Split | Usluga Kilić Borna | 1876.88 | |
| 2021-09-29 00:00:00 | 1666/2021 | Turističko ugostiteljska škola Split | Usluga Veštić Mateo | 866.25 | |
| 2021-09-29 00:00:00 | 1686/2021 | Turističko ugostiteljska škola Split | UslugaMarić-Banje Stipe | 4389 | |
| 2021-09-29 00:00:00 | 1511/2021 | Turističko ugostiteljska škola Split | Usluga Mladar Marija klara | 2012.01 | |
| 2021-09-29 00:00:00 | 1510/2021 | Turističko ugostiteljska škola Split | Usluga Mladar Marija klara | 2132.13 | |
| 2021-09-29 00:00:00 | 1668/2021 | Turističko ugostiteljska škola Split | Usluga Kilić Marija | 1876.88 | |
| 2021-09-29 00:00:00 | 17687 | Studentski centar Split - Student servis | uSLUGA čAGALJ mARIJA | 2977.38 | |
| 2021-09-29 00:00:00 | 17777 | Studentski centar Split - Student servis | Usluga ćapin Filip | 1034.24 | |
| 2021-09-29 00:00:00 | 1500-02-99/2021 | WALLNER UGOSTITELJSKA ŠKOLA | Usluga Bago Pero | 2792.79 | |
| 2021-09-25 00:00:00 | 776-001-1 | PAYDO SERVICES d.o.o. | Usluga naplate m-parking | 2.430,80 | |
| 2021-09-25 00:00:00 | 776-001-1 | PAYDO SERVICES d.o.o. | Usluga naplate m-parking | 2430.8 | |
| 2021-09-21 00:00:00 | 564/01/211 | RI-ING NET d.o.o. | Kamera za terenski rad | 2.500,00 | |
| 2021-09-21 00:00:00 | 534/01/211 | RI-ING NET d.o.o. | Sustav Pazigrad | 2.981,25 | |
| 2021-09-21 00:00:00 | 533/01/211 | RI-ING NET d.o.o. | Korištenje sustava, mjesećno | 4.750,00 | |
| 2021-09-21 00:00:00 | 36911 | TINPAL D.O.O. | Rekonstrukcija JR Stepinčeva | 151.377,34 | |
| 2021-09-21 00:00:00 | 180-1-1 | TAYRA j.d.o.o. | Uredski materijal | 1.132,16 | |
| 2021-09-21 00:00:00 | 144 | TAYRA j.d.o.o. | Uredski materijal | 2.590,99 | |
| 2021-09-21 00:00:00 | 87-1-1 | TAYRA j.d.o.o. | Uredski materijal | 2.155,00 | |
| 2021-09-21 00:00:00 | 730-2-1 | PITAGORA privatna jezična gimnazija | Usluga Filip i laura ćapin | 5.255,25 | |
| 2021-09-21 00:00:00 | 2530092021 | A1 HRVATSKA d.o.o. | Telkekom promet za 08/2021 | 4.392,16 | |
| 2021-09-21 00:00:00 | 36910 | GMT Obrt za usluge | Usluga čiščenja | 17.360,00 | |
| 2021-09-21 00:00:00 | 2553092021 | A1 HRVATSKA d.o.o. | Telekom promet za 08/2021 | 2.100,46 | |
| 2021-09-21 00:00:00 | 4591-30013-2 | Hrvatska pošta d.d. | Uplate komitentima | 340,00 | |
| 2021-09-21 00:00:00 | 3764-24087-3 | Hrvatska pošta d.d. | Poštarina | 35,10 | |
| 2021-09-21 00:00:00 | 2326-V03-91 | Inel d.o.o. | Stupovi javne rasvjete | 60.038,50 | |
| 2021-09-21 00:00:00 | 05 10065-0821-01 | čistoća d.o.o. | Odvoz otpada | 40,68 | |
| 2021-09-21 00:00:00 | RO-644/1/1 | Pecto d.o.o. | DDD mjere | 19.703,13 | |
| 2021-09-21 00:00:00 | 138-01-10 | Animalis centrum d.o.o. | Veterinarska usluga | 5.000,00 | |
| 2021-09-21 00:00:00 | 142-01-10 | Animalis centrum d.o.o. | Veterinarska usluga | 2.750,00 | |
| 2021-09-21 00:00:00 | 90-2-1 | Sezonac | Sredstva za čiščenje | 467,13 | |
| 2021-09-21 00:00:00 | 94-2-1 | Sezonac | Sredstva za čiščenje | 316,84 | |
| 2021-09-21 00:00:00 | 93-2-1 | Sezonac | Sredstva za čiščenje | 585,66 | |
| 2021-09-21 00:00:00 | 91-2-1 | Sezonac | Napitci | 621,25 | |
| 2021-09-21 00:00:00 | 92-2-1 | Sezonac | Napitci | 297,15 | |
| 2021-09-21 00:00:00 | 196/V01/0 | Arbol d.o.o. | Vreće za otpatke | 3.150,00 | |
| 2021-09-21 00:00:00 | 1259-02-99/2021 | WALLNER UGOSTITELJSKA ŠKOLA | Usluga Milinović Ana | 2.612,61 | |
| 2021-09-21 00:00:00 | 12569-02-99/2021 | WALLNER UGOSTITELJSKA ŠKOLA | Usluga Klarić Domagoj | 3.213,21 | |
| 2021-09-21 00:00:00 | 0010056859-210820-0 | HEP OPSKRBA D.O.O. | Električna energija | 48.247,71 | |
| 2021-09-21 00:00:00 | 304-PP1-1 | TV JADRAN | Usluga promidžbe | 2.075,00 | |
| 2021-09-21 00:00:00 | 263-PP1-1 | TV JADRAN | Usluga promidžbe za 06/2021 | 2.075,00 | |
| 2021-09-21 00:00:00 | 16810 | Studentski centar Split - Student servis | Usluga Stipić David | 5.310,00 | |
| 2021-09-21 00:00:00 | 16702 | Studentski centar Split - Student servis | Usluga p.Mamić, A.Tomaš | 12.000,60 | |
| 2021-09-21 00:00:00 | 16704 | Studentski centar Split - Student servis | Usluga Roso Luka | 4.248,00 | |
| 2021-09-21 00:00:00 | 16395 | Studentski centar Split - Student servis | Usluga Dadić Ivan | 5.929,51 | |
| 2021-09-21 00:00:00 | 16951 | Studentski centar Split - Student servis | Usluga Tin Jurič | 2.820,67 | |
| 2021-09-21 00:00:00 | 17085 | Studentski centar Split - Student servis | Usluga Roko Kuduz | 4.956,00 | |
| 2021-09-21 00:00:00 | 06-0821-0533039 | FINANCIJSKA AGENCIJA FINA | FINA e-paket | 62,50 | |
| 2021-09-21 00:00:00 | 35-0821-0548626 | FINANCIJSKA AGENCIJA FINA | Dostava fin.izvještaja | 19,80 | |
| 2021-09-21 00:00:00 | 16234 | Studentski centar Split - Student servis | Usluga Knezović Josip | 6.195,00 | |
| 2021-09-21 00:00:00 | 102-1-21 | CESTOGRADNJA d.o.o. | Rekonstrukcija-Hercegovačka ul | 112.130,83 | |
| 2021-09-21 00:00:00 | 0000297/00001/01 | Javna vatrogasna postrojba grada Splita | Sufinanciranje interventnih tr | 2.000,00 | |
| 2021-09-21 00:00:00 | 1507/2021 | Turističko ugostiteljska škola Split | Usluga marino Bušić | 1.443,75 | |
| 2021-09-21 00:00:00 | 1513-2021 | Turističko ugostiteljska škola Split | Usluga Jovanović Martin | 4.908,75 | |
| 2021-09-21 00:00:00 | 1699/1/1 | ILIRIC-DSW d.o.o. | Najam wc kabina | 8.750,00 | |
| 2021-09-21 00:00:00 | 2500100118-210120-2 | HEP ELEKTRA d.o.o. | Električna energija | 23,24 | |
| 2021-09-21 00:00:00 | 2301035654-210120-9 | HEP ELEKTRA d.o.o. | Električna energija | 247,62 | |
| 2021-09-21 00:00:00 | 2301035654-210122-5 | HEP ELEKTRA d.o.o. | Električna energija | 60,95 | |
| 2021-09-21 00:00:00 | 2301035654-210121-7 | HEP ELEKTRA d.o.o. | Električna energija | 98,94 | |
| 2021-09-21 00:00:00 | 2301035654-210320-1 | HEP ELEKTRA d.o.o. | Električna energija | 1.196,09 | |
| 2021-09-21 00:00:00 | 2301035654-210321-0 | HEP ELEKTRA d.o.o. | Električna energija | 429,10 | |
| 2021-09-21 00:00:00 | 2301035654-210220-5 | HEP ELEKTRA d.o.o. | Električna energija | 15.655,08 | |
| 2021-09-21 00:00:00 | 2301035654-210520-4 | HEP ELEKTRA d.o.o. | Električna energija | 1.752,63 | |
| 2021-09-21 00:00:00 | 2301035654-210420-6 | HEP ELEKTRA d.o.o. | Električna energija | 93,34 | |
| 2021-09-21 00:00:00 | 2301035654-210421-6 | HEP ELEKTRA d.o.o. | Električna energija | 66,96 | |
| 2021-09-21 00:00:00 | 2301035654-210422-4 | HEP ELEKTRA d.o.o. | Električna energija | 987,53 | |
| 2021-09-21 00:00:00 | 2301035654-210322-8 | HEP ELEKTRA d.o.o. | Električna energija | 75,74 | |
| 2021-09-21 00:00:00 | 1142-2021 | Pomorska škola Split | Usluga | 3.898,13 | |
| 2021-09-21 00:00:00 | 2500100118-210620-4 | HEP ELEKTRA d.o.o. | Električna energija | 700,83 | |
| 2021-09-21 00:00:00 | 2500100118-210720-0 | HEP ELEKTRA d.o.o. | Električna energija | 847,92 | |
| 2021-09-21 00:00:00 | 2301035654 | HEP ELEKTRA d.o.o. | Električna energija | 2.437,70 | |
| 2021-09-21 00:00:00 | 017-1-1 | Tangens d.o.o. | Usluga bojanja-igralište | 2.750,00 | |
| 2021-09-21 00:00:00 | 019-1-1 | Tangens d.o.o. | Dobava i montaža stup 125 cm | 850,00 | |
| 2021-09-21 00:00:00 | 083-001-1 | Bilota inženjering d.o.o. | Nadzor-Hercegovačka ulica | 22.390,73 | |
| 2021-09-21 00:00:00 | 064-001-1 | Bilota inženjering d.o.o. | Nadzor- jav.rasvjeta Stepinčev | 20.897,16 | |
| 2021-09-21 00:00:00 | 085-001-1 | Bilota inženjering d.o.o. | Nadzor-ograda groblje Ban | 4.407,00 | |
| 2021-09-21 00:00:00 | 2301035654-210721-5 | HEP ELEKTRA d.o.o. | Električna energija | 140,01 | |
| 2021-09-21 00:00:00 | 2301035654-210720-7 | HEP ELEKTRA d.o.o. | Električna energija | 5.470,73 | |
| 2021-09-21 00:00:00 | 2301035654-210620-0 | HEP ELEKTRA d.o.o. | Električna energija | 1.791,72 | |
| 2021-09-21 00:00:00 | 2301035654-210621-9 | HEP ELEKTRA d.o.o. | Električna energija | 140,01 | |
| 2021-09-21 00:00:00 | 2301035654-210521-2 | HEP ELEKTRA d.o.o. | Električna energija | 140,01 | |
| 2021-09-21 00:00:00 | 2500100118-210520-8 | HEP ELEKTRA d.o.o. | Električna energija | 779,87 | |
| 2021-09-21 00:00:00 | 2500100118-210420-1 | HEP ELEKTRA d.o.o. | Električna energija | 837,47 | |
| 2021-09-21 00:00:00 | 2500100118-210320-5 | HEP ELEKTRA d.o.o. | Električna energija | 1.009,82 | |
| 2021-09-21 00:00:00 | 2500100118-210220-9 | HEP ELEKTRA d.o.o. | Električna energija | 16.998,16 | |
| 2021-09-21 00:00:00 | 564/01/211 | RI-ING NET d.o.o. | Kamera za terenski rad | 2500 | |
| 2021-09-21 00:00:00 | 534/01/211 | RI-ING NET d.o.o. | Sustav Pazigrad | 2981.25 | |
| 2021-09-21 00:00:00 | 533/01/211 | RI-ING NET d.o.o. | Korištenje sustava, mjesećno | 4750 | |
| 2021-09-21 00:00:00 | 2001-01-20 00:00:00 | TINPAL D.O.O. | Rekonstrukcija JR Stepinčeva | 151377.34 | |
| 2021-09-21 00:00:00 | 180-1-1 | TAYRA j.d.o.o. | Uredski materijal | 1132.16 | |
| 2021-09-21 00:00:00 | 144 | TAYRA j.d.o.o. | Uredski materijal | 2590.99 | |
| 2021-09-21 00:00:00 | 87-1-1 | TAYRA j.d.o.o. | Uredski materijal | 2155 | |
| 2021-09-21 00:00:00 | 730-2-1 | PITAGORA privatna jezična gimnazija | Usluga Filip i laura ćapin | 5255.25 | |
| 2021-09-21 00:00:00 | 2530092021 | A1 HRVATSKA d.o.o. | Telkekom promet za 08/2021 | 4392.16 | |
| 2021-09-21 00:00:00 | 2001-01-19 00:00:00 | GMT Obrt za usluge | Usluga čiščenja | 17360 | |
| 2021-09-21 00:00:00 | 2553092021 | A1 HRVATSKA d.o.o. | Telekom promet za 08/2021 | 2100.46 | |
| 2021-09-21 00:00:00 | 4591-30013-2 | Hrvatska pošta d.d. | Uplate komitentima | 340 | |
| 2021-09-21 00:00:00 | 3764-24087-3 | Hrvatska pošta d.d. | Poštarina | 35.1 | |
| 2021-09-21 00:00:00 | 2326-V03-91 | Inel d.o.o. | Stupovi javne rasvjete | 60038.5 | |
| 2021-09-21 00:00:00 | 05 10065-0821-01 | čistoća d.o.o. | Odvoz otpada | 40.68 | |
| 2021-09-21 00:00:00 | RO-644/1/1 | Pecto d.o.o. | DDD mjere | 19703.13 | |
| 2021-09-21 00:00:00 | 138-01-10 | Animalis centrum d.o.o. | Veterinarska usluga | 5000 | |
| 2021-09-21 00:00:00 | 142-01-10 | Animalis centrum d.o.o. | Veterinarska usluga | 2750 | |
| 2021-09-21 00:00:00 | 90-2-1 | Sezonac | Sredstva za čiščenje | 467.13 | |
| 2021-09-21 00:00:00 | 94-2-1 | Sezonac | Sredstva za čiščenje | 316.84 | |
| 2021-09-21 00:00:00 | 93-2-1 | Sezonac | Sredstva za čiščenje | 585.66 | |
| 2021-09-21 00:00:00 | 91-2-1 | Sezonac | Napitci | 621.25 | |
| 2021-09-21 00:00:00 | 92-2-1 | Sezonac | Napitci | 297.15 | |
| 2021-09-21 00:00:00 | 196/V01/0 | Arbol d.o.o. | Vreće za otpatke | 3150 | |
| 2021-09-21 00:00:00 | 1259-02-99/2021 | WALLNER UGOSTITELJSKA ŠKOLA | Usluga Milinović Ana | 2612.61 | |
| 2021-09-21 00:00:00 | 12569-02-99/2021 | WALLNER UGOSTITELJSKA ŠKOLA | Usluga Klarić Domagoj | 3213.21 | |
| 2021-09-21 00:00:00 | 0010056859-210820-0 | HEP OPSKRBA D.O.O. | Električna energija | 48247.71 | |
| 2021-09-21 00:00:00 | 304-PP1-1 | TV JADRAN | Usluga promidžbe | 2075 | |
| 2021-09-21 00:00:00 | 263-PP1-1 | TV JADRAN | Usluga promidžbe za 06/2021 | 2075 | |
| 2021-09-21 00:00:00 | 16810 | Studentski centar Split - Student servis | Usluga Stipić David | 5310 | |
| 2021-09-21 00:00:00 | 16702 | Studentski centar Split - Student servis | Usluga p.Mamić, A.Tomaš | 12000.6 | |
| 2021-09-21 00:00:00 | 16704 | Studentski centar Split - Student servis | Usluga Roso Luka | 4248 | |
| 2021-09-21 00:00:00 | 16395 | Studentski centar Split - Student servis | Usluga Dadić Ivan | 5929.51 | |
| 2021-09-21 00:00:00 | 16951 | Studentski centar Split - Student servis | Usluga Tin Jurič | 2820.67 | |
| 2021-09-21 00:00:00 | 17085 | Studentski centar Split - Student servis | Usluga Roko Kuduz | 4956 | |
| 2021-09-21 00:00:00 | 06-0821-0533039 | FINANCIJSKA AGENCIJA FINA | FINA e-paket | 62.5 | |
| 2021-09-21 00:00:00 | 35-0821-0548626 | FINANCIJSKA AGENCIJA FINA | Dostava fin.izvještaja | 19.8 | |
| 2021-09-21 00:00:00 | 16234 | Studentski centar Split - Student servis | Usluga Knezović Josip | 6195 | |
| 2021-09-21 00:00:00 | 102-1-21 | CESTOGRADNJA d.o.o. | Rekonstrukcija-Hercegovačka ul | 112130.83 | |
| 2021-09-21 00:00:00 | 0000297/00001/01 | Javna vatrogasna postrojba grada Splita | Sufinanciranje interventnih tr | 2000 | |
| 2021-09-21 00:00:00 | 1507/2021 | Turističko ugostiteljska škola Split | Usluga marino Bušić | 1443.75 | |
| 2021-09-21 00:00:00 | 1513-2021 | Turističko ugostiteljska škola Split | Usluga Jovanović Martin | 4908.75 | |
| 2021-09-21 00:00:00 | 1699/1/1 | ILIRIC-DSW d.o.o. | Najam wc kabina | 8750 | |
| 2021-09-21 00:00:00 | 2500100118-210120-2 | HEP ELEKTRA d.o.o. | Električna energija | 23.24 | |
| 2021-09-21 00:00:00 | 2301035654-210120-9 | HEP ELEKTRA d.o.o. | Električna energija | 247.62 | |
| 2021-09-21 00:00:00 | 2301035654-210122-5 | HEP ELEKTRA d.o.o. | Električna energija | 60.95 | |
| 2021-09-21 00:00:00 | 2301035654-210121-7 | HEP ELEKTRA d.o.o. | Električna energija | 98.94 | |
| 2021-09-21 00:00:00 | 2301035654-210320-1 | HEP ELEKTRA d.o.o. | Električna energija | 1196.09 | |
| 2021-09-21 00:00:00 | 2301035654-210321-0 | HEP ELEKTRA d.o.o. | Električna energija | 429.1 | |
| 2021-09-21 00:00:00 | 2301035654-210220-5 | HEP ELEKTRA d.o.o. | Električna energija | 15655.08 | |
| 2021-09-21 00:00:00 | 2301035654-210520-4 | HEP ELEKTRA d.o.o. | Električna energija | 1752.63 | |
| 2021-09-21 00:00:00 | 2301035654-210420-6 | HEP ELEKTRA d.o.o. | Električna energija | 93.34 | |
| 2021-09-21 00:00:00 | 2301035654-210421-6 | HEP ELEKTRA d.o.o. | Električna energija | 66.96 | |
| 2021-09-21 00:00:00 | 2301035654-210422-4 | HEP ELEKTRA d.o.o. | Električna energija | 987.53 | |
| 2021-09-21 00:00:00 | 2301035654-210322-8 | HEP ELEKTRA d.o.o. | Električna energija | 75.74 | |
| 2021-09-21 00:00:00 | 1142-2021 | Pomorska škola Split | Usluga | 3898.13 | |
| 2021-09-21 00:00:00 | 2500100118-210620-4 | HEP ELEKTRA d.o.o. | Električna energija | 700.83 | |
| 2021-09-21 00:00:00 | 2500100118-210720-0 | HEP ELEKTRA d.o.o. | Električna energija | 847.92 | |
| 2021-09-21 00:00:00 | 2301035654 | HEP ELEKTRA d.o.o. | Električna energija | 2437.7 | |
| 2021-09-21 00:00:00 | 017-1-1 | Tangens d.o.o. | Usluga bojanja-igralište | 2750 | |
| 2021-09-21 00:00:00 | 019-1-1 | Tangens d.o.o. | Dobava i montaža stup 125 cm | 850 | |
| 2021-09-21 00:00:00 | 083-001-1 | Bilota inženjering d.o.o. | Nadzor-Hercegovačka ulica | 22390.73 | |
| 2021-09-21 00:00:00 | 064-001-1 | Bilota inženjering d.o.o. | Nadzor- jav.rasvjeta Stepinčev | 20897.16 | |
| 2021-09-21 00:00:00 | 085-001-1 | Bilota inženjering d.o.o. | Nadzor-ograda groblje Ban | 4407 | |
| 2021-09-21 00:00:00 | 2301035654-210721-5 | HEP ELEKTRA d.o.o. | Električna energija | 140.01 | |
| 2021-09-21 00:00:00 | 2301035654-210720-7 | HEP ELEKTRA d.o.o. | Električna energija | 5470.73 | |
| 2021-09-21 00:00:00 | 2301035654-210620-0 | HEP ELEKTRA d.o.o. | Električna energija | 1791.72 | |
| 2021-09-21 00:00:00 | 2301035654-210621-9 | HEP ELEKTRA d.o.o. | Električna energija | 140.01 | |
| 2021-09-21 00:00:00 | 2301035654-210521-2 | HEP ELEKTRA d.o.o. | Električna energija | 140.01 | |
| 2021-09-21 00:00:00 | 2500100118-210520-8 | HEP ELEKTRA d.o.o. | Električna energija | 779.87 | |
| 2021-09-21 00:00:00 | 2500100118-210420-1 | HEP ELEKTRA d.o.o. | Električna energija | 837.47 | |
| 2021-09-21 00:00:00 | 2500100118-210320-5 | HEP ELEKTRA d.o.o. | Električna energija | 1009.82 | |
| 2021-09-21 00:00:00 | 2500100118-210220-9 | HEP ELEKTRA d.o.o. | Električna energija | 16998.16 | |
| 2021-09-20 00:00:00 | 3341-30013-2 | Hrvatska pošta d.d. | Storno Rn 2987--30013-2 | -236,00 | |
| 2021-09-20 00:00:00 | Predračun 6407/1010/3/ | LIBURNIA RIVIERA HOTELS D.O.O. | Usluga smještaja | 815,44 | |
| 2021-09-20 00:00:00 | 3341-30013-2 | Hrvatska pošta d.d. | Storno Rn 2987--30013-2 | -236 | |
| 2021-09-20 00:00:00 | Predračun 6407/1010/3/ | LIBURNIA RIVIERA HOTELS D.O.O. | Usluga smještaja | 815.44 | |
| 2021-09-17 00:00:00 | Ponuda 090-00184 | CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE | Tehnički pr. ST337SZ | 355,57 | |
| 2021-09-17 00:00:00 | Ponuda 090-00184 | CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE | Tehnički pr. ST337SZ | 355.57 | |
| 2021-09-15 00:00:00 | 21108001533 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 25,25 | |
| 2021-09-15 00:00:00 | 21108001533 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 25.25 | |
| 2021-09-14 00:00:00 | 2110656902 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 2.563,53 | |
| 2021-09-14 00:00:00 | 2110656650 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 22,60 | |
| 2021-09-14 00:00:00 | 2110140638 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 22,60 | |
| 2021-09-14 00:00:00 | 2110559043 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 22,60 | |
| 2021-09-14 00:00:00 | 2110805137 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 278,64 | |
| 2021-09-14 00:00:00 | 2110378028 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 79,44 | |
| 2021-09-14 00:00:00 | 2110628758 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 355,64 | |
| 2021-09-14 00:00:00 | 2110628757 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 283,24 | |
| 2021-09-14 00:00:00 | 2110409549 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 22,60 | |
| 2021-09-14 00:00:00 | 2110409799 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 315,78 | |
| 2021-09-14 00:00:00 | 2110409017 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 210,84 | |
| 2021-09-14 00:00:00 | 2110799763 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 22,60 | |
| 2021-09-14 00:00:00 | 2110798396 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 1.427,16 | |
| 2021-09-14 00:00:00 | 2110798260 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 2.440,76 | |
| 2021-09-14 00:00:00 | 2110793336 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 55,24 | |
| 2021-09-14 00:00:00 | 2110793335 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 952,04 | |
| 2021-09-14 00:00:00 | 2110793923 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 4.615,82 | |
| 2021-09-14 00:00:00 | 2110793334 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 22,60 | |
| 2021-09-14 00:00:00 | 2110791600 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 1.920,07 | |
| 2021-09-14 00:00:00 | 2110794795 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 22,62 | |
| 2021-09-14 00:00:00 | 2110805032 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 1.882,40 | |
| 2021-09-14 00:00:00 | 2110095036 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 22,60 | |
| 2021-09-14 00:00:00 | 2110831389 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 22,60 | |
| 2021-09-14 00:00:00 | 2110831466 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 657,83 | |
| 2021-09-14 00:00:00 | 2110831467 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 22,60 | |
| 2021-09-14 00:00:00 | 2110797963 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 746,60 | |
| 2021-09-14 00:00:00 | 2110798080 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 587,32 | |
| 2021-09-14 00:00:00 | 2110829343 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 251,52 | |
| 2021-09-14 00:00:00 | 2110830968 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 181,88 | |
| 2021-09-14 00:00:00 | 2110831235 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 8.971,24 | |
| 2021-09-14 00:00:00 | 2110831289 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 55,18 | |
| 2021-09-14 00:00:00 | 2110831290 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 55,18 | |
| 2021-09-14 00:00:00 | 2110831291 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 22,60 | |
| 2021-09-14 00:00:00 | 2110798120 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 1.065,16 | |
| 2021-09-14 00:00:00 | 2110798119 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 746,60 | |
| 2021-09-14 00:00:00 | 2110798118 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 703,16 | |
| 2021-09-14 00:00:00 | 2110798117 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 847,96 | |
| 2021-09-14 00:00:00 | 2110798116 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 2.223,56 | |
| 2021-09-14 00:00:00 | 2110828029 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 201,77 | |
| 2021-09-14 00:00:00 | 2110656902 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 2563.53 | |
| 2021-09-14 00:00:00 | 2110656650 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 22.6 | |
| 2021-09-14 00:00:00 | 2110140638 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 22.6 | |
| 2021-09-14 00:00:00 | 2110559043 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 22.6 | |
| 2021-09-14 00:00:00 | 2110805137 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 278.64 | |
| 2021-09-14 00:00:00 | 2110378028 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 79.44 | |
| 2021-09-14 00:00:00 | 2110628758 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 355.64 | |
| 2021-09-14 00:00:00 | 2110628757 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 283.24 | |
| 2021-09-14 00:00:00 | 2110409549 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 22.6 | |
| 2021-09-14 00:00:00 | 2110409799 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 315.78 | |
| 2021-09-14 00:00:00 | 2110409017 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 210.84 | |
| 2021-09-14 00:00:00 | 2110799763 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 22.6 | |
| 2021-09-14 00:00:00 | 2110798396 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 1427.16 | |
| 2021-09-14 00:00:00 | 2110798260 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 2440.76 | |
| 2021-09-14 00:00:00 | 2110793336 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 55.24 | |
| 2021-09-14 00:00:00 | 2110793335 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 952.04 | |
| 2021-09-14 00:00:00 | 2110793923 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 4615.82 | |
| 2021-09-14 00:00:00 | 2110793334 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 22.6 | |
| 2021-09-14 00:00:00 | 2110791600 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 1920.07 | |
| 2021-09-14 00:00:00 | 2110794795 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 22.62 | |
| 2021-09-14 00:00:00 | 2110805032 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 1882.4 | |
| 2021-09-14 00:00:00 | 2110095036 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 22.6 | |
| 2021-09-14 00:00:00 | 2110831389 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 22.6 | |
| 2021-09-14 00:00:00 | 2110831466 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 657.83 | |
| 2021-09-14 00:00:00 | 2110831467 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 22.6 | |
| 2021-09-14 00:00:00 | 2110797963 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 746.6 | |
| 2021-09-14 00:00:00 | 2110798080 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 587.32 | |
| 2021-09-14 00:00:00 | 2110829343 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 251.52 | |
| 2021-09-14 00:00:00 | 2110830968 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 181.88 | |
| 2021-09-14 00:00:00 | 2110831235 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 8971.24 | |
| 2021-09-14 00:00:00 | 2110831289 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 55.18 | |
| 2021-09-14 00:00:00 | 2110831290 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 55.18 | |
| 2021-09-14 00:00:00 | 2110831291 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 22.6 | |
| 2021-09-14 00:00:00 | 2110798120 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 1065.16 | |
| 2021-09-14 00:00:00 | 2110798119 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 746.6 | |
| 2021-09-14 00:00:00 | 2110798118 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 703.16 | |
| 2021-09-14 00:00:00 | 2110798117 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 847.96 | |
| 2021-09-14 00:00:00 | 2110798116 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 2223.56 | |
| 2021-09-14 00:00:00 | 2110828029 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 201.77 | |
| 2021-09-10 00:00:00 | 446-1-2 | KOPIRING d.o.o. | Usluga printanja | 531,30 | |
| 2021-09-10 00:00:00 | 2027/1003/1 | Benussi d.o.o. | Štop lampa, rotac.svijetlo | 1.262,50 | |
| 2021-09-10 00:00:00 | 468-1-100 | Gradeko d.o.o. | Elektromaterijal LED lampe | 167.500,00 | |
| 2021-09-10 00:00:00 | 1028/1/2 | Vulkanizer Sretna Korda | Pranje kamiona | 187,50 | |
| 2021-09-10 00:00:00 | 4472/VPS/1 | Taho ST d.o.o. | Servis tahografa | 6.400,00 | |
| 2021-09-10 00:00:00 | Zahtjev1514/2-2021 | Promet d.o.o. | Subvencija prijevo | 65.000,00 | |
| 2021-09-10 00:00:00 | 7512-11006-2 | Hrvatska pošta d.d. | Poštarina | 10.637,40 | |
| 2021-09-10 00:00:00 | 3680-30013-2 | Hrvatska pošta d.d. | Usluga uplate komitentima | 204,00 | |
| 2021-09-10 00:00:00 | 014-1-1 | Tangens d.o.o. | Sanacija stupova-lučica Porat | 1.562,50 | |
| 2021-09-10 00:00:00 | 21480125 | WIENER OSIGURANJE | Premija AO ST 361-US | 975,34 | |
| 2021-09-10 00:00:00 | 18/21-P1 | Klin d.o.o. | Id.projekt sanacije igrališta | 18.750,00 | |
| 2021-09-10 00:00:00 | 126-P1-1 | Cvjećarnica "Laura" | Cvjtni dekor | 500,00 | |
| 2021-09-10 00:00:00 | 33-M1-1-2021 | Odvjetnik Mate Glibota | Odvjetnička usluga | 10.000,00 | |
| 2021-09-10 00:00:00 | 879/2021 | Turističko ugostiteljska škola Split | Usluga Bušić Marino | 3.176,25 | |
| 2021-09-10 00:00:00 | 1623-1-1 | MASTER COPY d.o.o. | Servis Konica Minolta | 2.737,50 | |
| 2021-09-10 00:00:00 | 1492-V001-1 | BIOS RACUNALA | Paušal, po ugovoru | 3.125,00 | |
| 2021-09-10 00:00:00 | 1962-F00-10 | GORAN I ZORAN D.O.O. | Udluga čiščenja cjevovoda | 8.552,50 | |
| 2021-09-10 00:00:00 | 100254/IK/1 | INA D.D. | Gorivo INA kartica | 8.523,02 | |
| 2021-09-10 00:00:00 | 4077-F001-10 | ALFA ATEST D.O.O. | Stručni poslovi zaštite | 937,50 | |
| 2021-09-10 00:00:00 | 2150501 | DRAGFLOW Sri | DREDGING MACHINE- Jaružalo | 848.029,20 | |
| 2021-09-10 00:00:00 | 378/01/211 | RI-ING NET d.o.o. | Sustav Pazigrad i Gradsko oko | 4.750,00 | |
| 2021-09-10 00:00:00 | 20/PP4/1 | BAT TAXI d.o.o. | Subv.prijevoza za 08/2021 | 13.229,16 | |
| 2021-09-10 00:00:00 | 1070 | MARIO-COMMERCE d.o.o. | Održavanje programskog paketa | 1.500,00 | |
| 2021-09-10 00:00:00 | Ponuda 412070951 | SCHRACK TECHNIC | Vremenski relej za tuševe | 534,65 | |
| 2021-09-10 00:00:00 | 403-2-1 | PITAGORA privatna jezična gimnazija | Usluga Josip Ružić | 2.887,50 | |
| 2021-09-10 00:00:00 | 55-1-1 | TAYRA j.d.o.o. | Uredski materijal | 67,25 | |
| 2021-09-10 00:00:00 | 83A-1-1 | TAYRA j.d.o.o. | Dezifecijens-izbora | 355,27 | |
| 2021-09-10 00:00:00 | 58-1-1 | TAYRA j.d.o.o. | Dezificijens-izbori | 1.668,33 | |
| 2021-09-10 00:00:00 | 56-1-1 | TAYRA j.d.o.o. | Materijal-izbori | 5.542,36 | |
| 2021-09-10 00:00:00 | 105 | TAYRA j.d.o.o. | Higijenske potrebštine | 495,00 | |
| 2021-09-10 00:00:00 | 75-1-1 | TAYRA j.d.o.o. | Uredski materijal | 1.496,41 | |
| 2021-09-10 00:00:00 | 83-1-1 | TAYRA j.d.o.o. | Materijal za izbore | 3.023,38 | |
| 2021-09-10 00:00:00 | 36915 | VV-PROJEKT d.o.o. | 3D projekt O.Š. Sv. Martin | 30.750,00 | |
| 2021-09-10 00:00:00 | 132-1-1 | TAYRA j.d.o.o. | Higijenske potrebštine | 742,50 | |
| 2021-09-10 00:00:00 | 446-1-2 | KOPIRING d.o.o. | Usluga printanja | 531.3 | |
| 2021-09-10 00:00:00 | 2027/1003/1 | Benussi d.o.o. | Štop lampa, rotac.svijetlo | 1262.5 | |
| 2021-09-10 00:00:00 | 468-1-100 | Gradeko d.o.o. | Elektromaterijal LED lampe | 167500 | |
| 2021-09-10 00:00:00 | 1028/1/2 | Vulkanizer Sretna Korda | Pranje kamiona | 187.5 | |
| 2021-09-10 00:00:00 | 4472/VPS/1 | Taho ST d.o.o. | Servis tahografa | 6400 | |
| 2021-09-10 00:00:00 | Zahtjev1514/2-2021 | Promet d.o.o. | Subvencija prijevo | 65000 | |
| 2021-09-10 00:00:00 | 7512-11006-2 | Hrvatska pošta d.d. | Poštarina | 10637.4 | |
| 2021-09-10 00:00:00 | 3680-30013-2 | Hrvatska pošta d.d. | Usluga uplate komitentima | 204 | |
| 2021-09-10 00:00:00 | 014-1-1 | Tangens d.o.o. | Sanacija stupova-lučica Porat | 1562.5 | |
| 2021-09-10 00:00:00 | 21480125 | WIENER OSIGURANJE | Premija AO ST 361-US | 975.34 | |
| 2021-09-10 00:00:00 | 18/21-P1 | Klin d.o.o. | Id.projekt sanacije igrališta | 18750 | |
| 2021-09-10 00:00:00 | 126-P1-1 | Cvjećarnica "Laura" | Cvjtni dekor | 500 | |
| 2021-09-10 00:00:00 | 33-M1-1-2021 | Odvjetnik Mate Glibota | Odvjetnička usluga | 10000 | |
| 2021-09-10 00:00:00 | 879/2021 | Turističko ugostiteljska škola Split | Usluga Bušić Marino | 3176.25 | |
| 2021-09-10 00:00:00 | 1623-1-1 | MASTER COPY d.o.o. | Servis Konica Minolta | 2737.5 | |
| 2021-09-10 00:00:00 | 1492-V001-1 | BIOS RACUNALA | Paušal, po ugovoru | 3125 | |
| 2021-09-10 00:00:00 | 1962-F00-10 | GORAN I ZORAN D.O.O. | Udluga čiščenja cjevovoda | 8552.5 | |
| 2021-09-10 00:00:00 | 100254/IK/1 | INA D.D. | Gorivo INA kartica | 8523.02 | |
| 2021-09-10 00:00:00 | 4077-F001-10 | ALFA ATEST D.O.O. | Stručni poslovi zaštite | 937.5 | |
| 2021-09-10 00:00:00 | 2150501 | DRAGFLOW Sri | DREDGING MACHINE- Jaružalo | 848029.2 | |
| 2021-09-10 00:00:00 | 378/01/211 | RI-ING NET d.o.o. | Sustav Pazigrad i Gradsko oko | 4750 | |
| 2021-09-10 00:00:00 | 20/PP4/1 | BAT TAXI d.o.o. | Subv.prijevoza za 08/2021 | 13229.16 | |
| 2021-09-10 00:00:00 | 1070 | MARIO-COMMERCE d.o.o. | Održavanje programskog paketa | 1500 | |
| 2021-09-10 00:00:00 | Ponuda 412070951 | SCHRACK TECHNIC | Vremenski relej za tuševe | 534.65 | |
| 2021-09-10 00:00:00 | 403-2-1 | PITAGORA privatna jezična gimnazija | Usluga Josip Ružić | 2887.5 | |
| 2021-09-10 00:00:00 | 55-1-1 | TAYRA j.d.o.o. | Uredski materijal | 67.25 | |
| 2021-09-10 00:00:00 | 83A-1-1 | TAYRA j.d.o.o. | Dezifecijens-izbora | 355.27 | |
| 2021-09-10 00:00:00 | 58-1-1 | TAYRA j.d.o.o. | Dezificijens-izbori | 1668.33 | |
| 2021-09-10 00:00:00 | 56-1-1 | TAYRA j.d.o.o. | Materijal-izbori | 5542.36 | |
| 2021-09-10 00:00:00 | 105 | TAYRA j.d.o.o. | Higijenske potrebštine | 495 | |
| 2021-09-10 00:00:00 | 75-1-1 | TAYRA j.d.o.o. | Uredski materijal | 1496.41 | |
| 2021-09-10 00:00:00 | 83-1-1 | TAYRA j.d.o.o. | Materijal za izbore | 3023.38 | |
| 2021-09-10 00:00:00 | 2001-01-24 00:00:00 | VV-PROJEKT d.o.o. | 3D projekt O.Š. Sv. Martin | 30750 | |
| 2021-09-10 00:00:00 | 132-1-1 | TAYRA j.d.o.o. | Higijenske potrebštine | 742.5 | |
| 2021-09-08 00:00:00 | Odobrenje 2190003390 | Vodovod i kanalizacija | Priključak br. 262694 | -281,48 | |
| 2021-09-08 00:00:00 | Odobrenje 2190003391 | Vodovod i kanalizacija | Priključak 262690 | -64,28 | |
| 2021-09-08 00:00:00 | 2110680002 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 22,60 | |
| 2021-09-08 00:00:00 | Odobrenje 2190002753 | Vodovod i kanalizacija | Priključak 044569 | -48,86 | |
| 2021-09-08 00:00:00 | 2110680000 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 22,60 | |
| 2021-09-08 00:00:00 | 2190002745 | Vodovod i kanalizacija | Odobrenje pr.265109 | -78,76 | |
| 2021-09-08 00:00:00 | 2110175420 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 90,40 | |
| 2021-09-08 00:00:00 | Odobrenje 2190001358 | Vodovod i kanalizacija | Priključak 279004 | -188,24 | |
| 2021-09-08 00:00:00 | 2110185231 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 22,60 | |
| 2021-09-08 00:00:00 | Odobrenje 2190001579 | Vodovod i kanalizacija | Priključak 044569 | -65,15 | |
| 2021-09-08 00:00:00 | Odobrenje 2190003390 | Vodovod i kanalizacija | Priključak br. 262694 | -281.48 | |
| 2021-09-08 00:00:00 | Odobrenje 2190003391 | Vodovod i kanalizacija | Priključak 262690 | -64.28 | |
| 2021-09-08 00:00:00 | 2110680002 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 22.6 | |
| 2021-09-08 00:00:00 | Odobrenje 2190002753 | Vodovod i kanalizacija | Priključak 044569 | -48.86 | |
| 2021-09-08 00:00:00 | 2110680000 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 22.6 | |
| 2021-09-08 00:00:00 | 2190002745 | Vodovod i kanalizacija | Odobrenje pr.265109 | -78.76 | |
| 2021-09-08 00:00:00 | 2110175420 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 90.4 | |
| 2021-09-08 00:00:00 | Odobrenje 2190001358 | Vodovod i kanalizacija | Priključak 279004 | -188.24 | |
| 2021-09-08 00:00:00 | 2110185231 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 22.6 | |
| 2021-09-08 00:00:00 | Odobrenje 2190001579 | Vodovod i kanalizacija | Priključak 044569 | -65.15 | |
| 2021-09-02 00:00:00 | 221/M01/0 | MRKONJIC CO D.O.O. | Materijal za trimere | 4.391,00 | |
| 2021-09-02 00:00:00 | 482-21/1/1 | LIVEL D.O.O. | Ograda -Jurasova ulica | 25.000,00 | |
| 2021-09-02 00:00:00 | 20/PP1/1 | TOPANA OBRT | Razglas- svečana sjednica | 1.500,00 | |
| 2021-09-02 00:00:00 | 066-001-1 | Bilota inženjering d.o.o. | Procjena k.č.617/1 | 1.500,00 | |
| 2021-09-02 00:00:00 | 063-001-1 | Bilota inženjering d.o.o. | Procjena k.č.1673/9 | 1.250,00 | |
| 2021-09-02 00:00:00 | 63-1-1 | Građevno Zec d.o.o. | Prihrana plaže | 174.134,74 | |
| 2021-09-02 00:00:00 | 015-1-1 | Tangens d.o.o. | Metalne stepenice-Hercegovačka | 17.952,50 | |
| 2021-09-02 00:00:00 | 36898 | CRO-ING d.o.o. | Id.proj. odvodnje H.Lav-Lučica | 3.750,00 | |
| 2021-09-02 00:00:00 | 064-001-1 | Bilota inženjering d.o.o. | Procjena k.č.2310/4 | 1.500,00 | |
| 2021-09-02 00:00:00 | 065-001-1 | Bilota inženjering d.o.o. | Procjena k.č.488/1 | 1.500,00 | |
| 2021-09-02 00:00:00 | 2110775129 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 333,09 | |
| 2021-09-02 00:00:00 | 2110775016 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 1.230,39 | |
| 2021-09-02 00:00:00 | 2110757419 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 1.348,56 | |
| 2021-09-02 00:00:00 | 2110769882 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 109,50 | |
| 2021-09-02 00:00:00 | 2110769447 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 171,87 | |
| 2021-09-02 00:00:00 | 2110757420 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 3.208,20 | |
| 2021-09-02 00:00:00 | 2110769446 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 544,02 | |
| 2021-09-02 00:00:00 | 157/V01/0 | Arbol d.o.o. | Vreće za otpatke | 8.367,19 | |
| 2021-09-02 00:00:00 | 1083/001/6 | Ferroplast d.o.o. | Materijal | 2.376,20 | |
| 2021-09-02 00:00:00 | 1287/001/6 | Ferroplast d.o.o. | Materijal | 6.552,50 | |
| 2021-09-02 00:00:00 | Ponuda 36/2021 | Crystal consult d.o.o. | Seminar- javna nabavava | 1.375,00 | |
| 2021-09-02 00:00:00 | 36919 | Mriža informatika d.o.o. | Održavanje WEB stranice | 67.650,00 | |
| 2021-09-02 00:00:00 | 22/2021/POS1/1 | BARTULIN | Održavanje cesta | 318.963,46 | |
| 2021-09-02 00:00:00 | 20/01/211 | POLYLINE d.o.o. | Nadzor održavanja nerazv.cesta | 9.568,90 | |
| 2021-09-02 00:00:00 | 23/01/211 | POLYLINE d.o.o. | Nadzor prihrane plaže | 6.094,71 | |
| 2021-09-02 00:00:00 | 17/01/211 | POLYLINE d.o.o. | Izmjena id.projekta rekonstruk | 5.000,00 | |
| 2021-09-02 00:00:00 | 16/01/211 | TAKUIN PAYMENT d.o.o. | Usluga naplate SmartChat | 1,50 | |
| 2021-09-02 00:00:00 | 221/M01/0 | MRKONJIC CO D.O.O. | Materijal za trimere | 4391 | |
| 2021-09-02 00:00:00 | 482-21/1/1 | LIVEL D.O.O. | Ograda -Jurasova ulica | 25000 | |
| 2021-09-02 00:00:00 | 20/PP1/1 | TOPANA OBRT | Razglas- svečana sjednica | 1500 | |
| 2021-09-02 00:00:00 | 066-001-1 | Bilota inženjering d.o.o. | Procjena k.č.617/1 | 1500 | |
| 2021-09-02 00:00:00 | 063-001-1 | Bilota inženjering d.o.o. | Procjena k.č.1673/9 | 1250 | |
| 2021-09-02 00:00:00 | 63-1-1 | Graðevno Zec d.o.o. | Prihrana plaže | 174134.74 | |
| 2021-09-02 00:00:00 | 015-1-1 | Tangens d.o.o. | Metalne stepenice-Hercegovačka | 17952.5 | |
| 2021-09-02 00:00:00 | 2001-01-07 00:00:00 | CRO-ING d.o.o. | Id.proj. odvodnje H.Lav-Lučica | 3750 | |
| 2021-09-02 00:00:00 | 064-001-1 | Bilota inženjering d.o.o. | Procjena k.č.2310/4 | 1500 | |
| 2021-09-02 00:00:00 | 065-001-1 | Bilota inženjering d.o.o. | Procjena k.č.488/1 | 1500 | |
| 2021-09-02 00:00:00 | 2110775129 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 333.09 | |
| 2021-09-02 00:00:00 | 2110775016 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 1230.39 | |
| 2021-09-02 00:00:00 | 2110757419 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 1348.56 | |
| 2021-09-02 00:00:00 | 2110769882 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 109.5 | |
| 2021-09-02 00:00:00 | 2110769447 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 171.87 | |
| 2021-09-02 00:00:00 | 2110757420 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 3208.2 | |
| 2021-09-02 00:00:00 | 2110769446 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 544.02 | |
| 2021-09-02 00:00:00 | 157/V01/0 | Arbol d.o.o. | Vreće za otpatke | 8367.19 | |
| 2021-09-02 00:00:00 | 1083/001/6 | Ferroplast d.o.o. | Materijal | 2376.2 | |
| 2021-09-02 00:00:00 | 1287/001/6 | Ferroplast d.o.o. | Materijal | 6552.5 | |
| 2021-09-02 00:00:00 | Ponuda 36/2021 | Crystal consult d.o.o. | Seminar- javna nabavava | 1375 | |
| 2021-09-02 00:00:00 | 2001-01-28 00:00:00 | Mriža informatika d.o.o. | Održavanje WEB stranice | 67650 | |
| 2021-09-02 00:00:00 | 22/2021/POS1/1 | BARTULIN | Održavanje cesta | 318963.46 | |
| 2021-09-02 00:00:00 | 20/01/211 | POLYLINE d.o.o. | Nadzor održavanja nerazv.cesta | 9568.9 | |
| 2021-09-02 00:00:00 | 23/01/211 | POLYLINE d.o.o. | Nadzor prihrane plaže | 6094.71 | |
| 2021-09-02 00:00:00 | 17/01/211 | POLYLINE d.o.o. | Izmjena id.projekta rekonstruk | 5000 | |
| 2021-09-02 00:00:00 | 16/01/211 | TAKUIN PAYMENT d.o.o. | Usluga naplate SmartChat | 1.5 | |
| 2021-08-30 00:00:00 | 721-2021 | Pomorska škola Split | Usluga Luka Maras | 3.060,75 | |
| 2021-08-30 00:00:00 | 676-02-99/2021 | WALLNER UGOSTITELJSKA ŠKOLA | Usluga Milinović Ana | 2.372,37 | |
| 2021-08-30 00:00:00 | 721-2021 | Pomorska škola Split | Usluga Luka Maras | 3060.75 | |
| 2021-08-30 00:00:00 | 676-02-99/2021 | WALLNER UGOSTITELJSKA ŠKOLA | Usluga Milinović Ana | 2372.37 | |
| 2021-08-27 00:00:00 | 578-2021 | Pomorska škola Split | Usluga Marin Vidić | 2.367,75 | |
| 2021-08-27 00:00:00 | 592-2021 | Pomorska škola Split | Usluga Ante Zorić | 1.732,50 | |
| 2021-08-27 00:00:00 | 569-2021 | Pomorska škola Split | Usluga Luka Rakuljić | 1.905,75 | |
| 2021-08-27 00:00:00 | 578-2021 | Pomorska škola Split | Usluga Marin Vidić | 2367.75 | |
| 2021-08-27 00:00:00 | 592-2021 | Pomorska škola Split | Usluga Ante Zorić | 1732.5 | |
| 2021-08-27 00:00:00 | 569-2021 | Pomorska škola Split | Usluga Luka Rakuljić | 1905.75 | |
| 2021-08-25 00:00:00 | 18/PP4/1 | BAT TAXI d.o.o. | Subv.prijevoza G.Podstrana | 13.229,16 | |
| 2021-08-25 00:00:00 | 125-PP1-1 | CLEAN TEAM d.o.o. | Sredstva za čišćenje | 9.562,50 | |
| 2021-08-25 00:00:00 | 2/FIN/1 | PROMOCIJA bb d.o.o. | Id.rješenje panela -ECOMAP | 3.625,00 | |
| 2021-08-25 00:00:00 | 36904 | Crystal consult d.o.o. | Promidžbeni materijali | 26.500,00 | |
| 2021-08-25 00:00:00 | 504/V02 | KAMEN-MG d.o.o. | Pijesak 4-8 mm | 560,00 | |
| 2021-08-25 00:00:00 | 669-001-1 | PAYDO SERVICES d.o.o. | Usluga naplate mParking | 2.593,50 | |
| 2021-08-25 00:00:00 | 1194/2 | Promet d.o.o. | Subvencija prijevoza za 07/202 | 65.000,00 | |
| 2021-08-25 00:00:00 | 109/V01/1 | Arbol d.o.o. | Vreće za otpatke | 3.526,88 | |
| 2021-08-25 00:00:00 | 145/V01/0 | Arbol d.o.o. | Vrečice za smeće | 7.457,81 | |
| 2021-08-25 00:00:00 | 7618/V01/4 | Kova promet | Materijal za suhu gradnju | 757,28 | |
| 2021-08-25 00:00:00 | 2007-390-1 | DES-Split Ustanova za zapošljavanje, rad | Printane zastave | 20.375,00 | |
| 2021-08-25 00:00:00 | 260-VP-1 | Javni bilježnik Snježana Ludvajić | Ovjera potpisa | 279,50 | |
| 2021-08-25 00:00:00 | 87/1/1 | Palisander d.o.o. | Ugradnja ul.vrata | 4.500,00 | |
| 2021-08-25 00:00:00 | 33-01-21 | Praska j.d.o.o. | Usluga održavanja stranice RD | 2.477,50 | |
| 2021-08-25 00:00:00 | 386-VP1-1 | LOGARITAM D.O.O. | Ploća plastificirana | 3.750,00 | |
| 2021-08-25 00:00:00 | 2158-390-1 | DES-Split Ustanova za zapošljavanje, rad | Zastava printana 200 x 100 | 10.500,00 | |
| 2021-08-25 00:00:00 | 0010056859-210720-4 | HEP OPSKRBA D.O.O. | Električna energija | 43.228,22 | |
| 2021-08-25 00:00:00 | 08-0721-0443005 | FINANCIJSKA AGENCIJA FINA | FINA e-paket | 62,50 | |
| 2021-08-25 00:00:00 | 25-0721-0461499 | FINANCIJSKA AGENCIJA FINA | Servis e-račun | 12,50 | |
| 2021-08-25 00:00:00 | 104/M01/0 | MRKONJIC CO D.O.O. | Motorna kopačica, ulje | 6.619,50 | |
| 2021-08-25 00:00:00 | 18/PP4/1 | BAT TAXI d.o.o. | Subv.prijevoza G.Podstrana | 13229.16 | |
| 2021-08-25 00:00:00 | 125-PP1-1 | CLEAN TEAM d.o.o. | Sredstva za čišćenje | 9562.5 | |
| 2021-08-25 00:00:00 | 2/FIN/1 | PROMOCIJA bb d.o.o. | Id.rješenje panela -ECOMAP | 3625 | |
| 2021-08-25 00:00:00 | 2001-01-13 00:00:00 | Crystal consult d.o.o. | Promidžbeni materijali | 26500 | |
| 2021-08-25 00:00:00 | 504/V02 | KAMEN-MG d.o.o. | Pijesak 4-8 mm | 560 | |
| 2021-08-25 00:00:00 | 669-001-1 | PAYDO SERVICES d.o.o. | Usluga naplate mParking | 2593.5 | |
| 2021-08-25 00:00:00 | 1194/2 | Promet d.o.o. | Subvencija prijevoza za 07/202 | 65000 | |
| 2021-08-25 00:00:00 | 109/V01/1 | Arbol d.o.o. | Vreće za otpatke | 3526.88 | |
| 2021-08-25 00:00:00 | 145/V01/0 | Arbol d.o.o. | Vrečice za smeće | 7457.81 | |
| 2021-08-25 00:00:00 | 7618/V01/4 | Kova promet | Materijal za suhu gradnju | 757.28 | |
| 2021-08-25 00:00:00 | 2007-390-1 | DES-Split Ustanova za zapošljavanje, rad | Printane zastave | 20375 | |
| 2021-08-25 00:00:00 | 260-VP-1 | Javni bilježnik Snježana Ludvajić | Ovjera potpisa | 279.5 | |
| 2021-08-25 00:00:00 | 87/1/1 | Palisander d.o.o. | Ugradnja ul.vrata | 4500 | |
| 2021-08-25 00:00:00 | 33-01-21 | Praska j.d.o.o. | Usluga održavanja stranice RD | 2477.5 | |
| 2021-08-25 00:00:00 | 386-VP1-1 | LOGARITAM D.O.O. | Ploća plastificirana | 3750 | |
| 2021-08-25 00:00:00 | 2158-390-1 | DES-Split Ustanova za zapošljavanje, rad | Zastava printana 200 x 100 | 10500 | |
| 2021-08-25 00:00:00 | 0010056859-210720-4 | HEP OPSKRBA D.O.O. | Električna energija | 43228.22 | |
| 2021-08-25 00:00:00 | 08-0721-0443005 | FINANCIJSKA AGENCIJA FINA | FINA e-paket | 62.5 | |
| 2021-08-25 00:00:00 | 25-0721-0461499 | FINANCIJSKA AGENCIJA FINA | Servis e-račun | 12.5 | |
| 2021-08-25 00:00:00 | 104/M01/0 | MRKONJIC CO D.O.O. | Motorna kopačica, ulje | 6619.5 | |
| 2021-08-20 00:00:00 | 1638-f00-10 | GORAN I ZORAN D.O.O. | Odčepljivanje kanalizacije | 625,00 | |
| 2021-08-20 00:00:00 | 35-0721-0458163 | FINANCIJSKA AGENCIJA FINA | Dostava fin.izvještaja | 24,30 | |
| 2021-08-20 00:00:00 | 500-02-99/2021 | WALLNER UGOSTITELJSKA ŠKOLA | Usluga Kolobarić Ivo | 2.762,76 | |
| 2021-08-20 00:00:00 | 577-02-99/2021 | WALLNER UGOSTITELJSKA ŠKOLA | Usluga Tin Jurić | 2.222,22 | |
| 2021-08-20 00:00:00 | 629-02-99/2021 | WALLNER UGOSTITELJSKA ŠKOLA | Usluga Pavić Antonio | 3.147,38 | |
| 2021-08-20 00:00:00 | 487-02-99/2021 | WALLNER UGOSTITELJSKA ŠKOLA | Usluga Klarić Domagoj | 1.981,98 | |
| 2021-08-20 00:00:00 | 87416/IK/1 | INA D.D. | Gorivo INA KARTICA | 7.960,69 | |
| 2021-08-20 00:00:00 | 0010056859-210620-8 | HEP OPSKRBA D.O.O. | Električna energija | 36.843,46 | |
| 2021-08-20 00:00:00 | 3608-F001-10 | ALFA ATEST D.O.O. | Stručni poslovi zaštite | 937,50 | |
| 2021-08-20 00:00:00 | 11/01/211 | čakarov stećak d.o.o. | Ploća metalna 60x30 | 1.012,50 | |
| 2021-08-20 00:00:00 | 44213 | Praska j.d.o.o. | Usluga oglašavanja | 9.900,00 | |
| 2021-08-20 00:00:00 | 65/1/1 | Palisander d.o.o. | Ugradnja prozora | 750,00 | |
| 2021-08-20 00:00:00 | 2306/M01/6 | ELEKTRO SUMA d.o.o. | Elektromaterijal | 1.252,80 | |
| 2021-08-20 00:00:00 | 1525/1/1 | ILIRIC-DSW d.o.o. | Najam wc kabina | 8.750,00 | |
| 2021-08-20 00:00:00 | 0000258/00001/01 | Javna vatrogasna postrojba grada Splita | Sufinanciranje interv.troškova | 2.000,00 | |
| 2021-08-20 00:00:00 | 948 | MARIO-COMMERCE d.o.o. | Usluga održavanja za 07/2021 | 1.500,00 | |
| 2021-08-20 00:00:00 | 505-2021 | Pomorska škola Split | Usluga-održavanje javnih površ | 3.060,75 | |
| 2021-08-20 00:00:00 | 477-2021 | Pomorska škola Split | Usluga Val Tin Martinović | 2.136,75 | |
| 2021-08-20 00:00:00 | 742/2021 | Turističko ugostiteljska škola Split | Usluga Kilić Marija | 3.118,50 | |
| 2021-08-20 00:00:00 | 670/2021 | Turističko ugostiteljska škola Split | Usluga Jovanović Martin | 3.753,75 | |
| 2021-08-20 00:00:00 | 679/2021 | Turističko ugostiteljska škola Split | Usluga Marić-Banje Stipe | 3.176,25 | |
| 2021-08-20 00:00:00 | 741/2021 | Turističko ugostiteljska škola Split | Usluga Kilić Borna | 3.378,38 | |
| 2021-08-20 00:00:00 | 756/2021 | Turističko ugostiteljska škola Split | Usluga Polić Ante | 2.598,75 | |
| 2021-08-20 00:00:00 | 744/2021 | Turističko ugostiteljska škola Split | Usluga Veštić Mateo | 3.089,63 | |
| 2021-08-20 00:00:00 | 743/2021 | Turističko ugostiteljska škola Split | Usluga Mandić Ela | 3.003,00 | |
| 2021-08-20 00:00:00 | 549-2021 | Pomorska škola Split | Usluga Ivan Zovak | 4.186,88 | |
| 2021-08-20 00:00:00 | 2110679608 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 370,12 | |
| 2021-08-20 00:00:00 | 2110679927 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 225,32 | |
| 2021-08-20 00:00:00 | 2110679999 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 1.470,60 | |
| 2021-08-20 00:00:00 | 2110680001 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 761,08 | |
| 2021-08-20 00:00:00 | 2110680003 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 138,44 | |
| 2021-08-20 00:00:00 | 2110880367 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 2.020,84 | |
| 2021-08-20 00:00:00 | 2110680626 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 819,00 | |
| 2021-08-20 00:00:00 | 2110683028 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 22,60 | |
| 2021-08-20 00:00:00 | 2110683976 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 22,60 | |
| 2021-08-20 00:00:00 | 2110648371 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 312,20 | |
| 2021-08-20 00:00:00 | 2110656651 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 1.227,91 | |
| 2021-08-20 00:00:00 | 2110656652 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 71,46 | |
| 2021-08-20 00:00:00 | 2110648372 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 122,98 | |
| 2021-08-20 00:00:00 | 2110649322 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 1.259,56 | |
| 2021-08-20 00:00:00 | 2110707325 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 568,53 | |
| 2021-08-20 00:00:00 | 2110707163 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 579,20 | |
| 2021-08-20 00:00:00 | 2110723558 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 658,07 | |
| 2021-08-20 00:00:00 | 2110655635 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 703,16 | |
| 2021-08-20 00:00:00 | 2110657615 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 22,60 | |
| 2021-08-20 00:00:00 | 2110724210 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 338,57 | |
| 2021-08-20 00:00:00 | 2110725116 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 443,17 | |
| 2021-08-20 00:00:00 | RO-600/1/1 | Pecto d.o.o. | larvicidna dezinsekcija | 4.687,50 | |
| 2021-08-20 00:00:00 | 126-01-10 | Animalis centrum d.o.o. | Veterinarska usluga | 937,50 | |
| 2021-08-20 00:00:00 | RO-575/1/1 | Pecto d.o.o. | DDD mjere | 19.703,13 | |
| 2021-08-20 00:00:00 | 4066-30013-2 | Hrvatska pošta d.d. | Usluga uplate komtentima | 600,00 | |
| 2021-08-20 00:00:00 | 05 0065-0721-01 | čistoća d.o.o. | Odvoz otpada | 40,68 | |
| 2021-08-20 00:00:00 | 2110725383 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 22,66 | |
| 2021-08-20 00:00:00 | 2110725259 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 11.913,06 | |
| 2021-08-20 00:00:00 | 2110725285 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 87,81 | |
| 2021-08-20 00:00:00 | 2110725286 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 55,29 | |
| 2021-08-20 00:00:00 | 2110725287 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 22,66 | |
| 2021-08-20 00:00:00 | 2110725354 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 22,66 | |
| 2021-08-20 00:00:00 | 2110725382 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 870,48 | |
| 2021-08-20 00:00:00 | 267-2-1 | PITAGORA privatna jezična gimnazija | Usluga Lea Žižić | 1.951,95 | |
| 2021-08-20 00:00:00 | 4459082021 | A1 HRVATSKA d.o.o. | Telekom promet za 07/2021 | 2.136,91 | |
| 2021-08-20 00:00:00 | 4448082021 | A1 HRVATSKA d.o.o. | Telekom promet za 07/2021 | 3.913,23 | |
| 2021-08-20 00:00:00 | 36906 | GMT Obrt za usluge | Usluga čiščenja | 17.360,00 | |
| 2021-08-20 00:00:00 | 362-2-1 | PITAGORA privatna jezična gimnazija | Usluga Isuf Krasniqi | 3.003,00 | |
| 2021-08-20 00:00:00 | 36917 | GRADNJA GALIOT d.o.o. | Dobava i ugradnja vrata | 46.875,00 | |
| 2021-08-20 00:00:00 | 309/01/211 | RI-ING NET d.o.o. | Sustav Pazigrad, mjesećno | 4.750,00 | |
| 2021-08-20 00:00:00 | 546/FIN/1 | EKO-TIM d.o.o. | Ispumpavanje autocisternom | 562,50 | |
| 2021-08-20 00:00:00 | 1638-f00-10 | GORAN I ZORAN D.O.O. | Odčepljivanje kanalizacije | 625 | |
| 2021-08-20 00:00:00 | 35-0721-0458163 | FINANCIJSKA AGENCIJA FINA | Dostava fin.izvještaja | 24.3 | |
| 2021-08-20 00:00:00 | 500-02-99/2021 | WALLNER UGOSTITELJSKA ŠKOLA | Usluga Kolobarić Ivo | 2762.76 | |
| 2021-08-20 00:00:00 | 577-02-99/2021 | WALLNER UGOSTITELJSKA ŠKOLA | Usluga Tin Jurić | 2222.22 | |
| 2021-08-20 00:00:00 | 629-02-99/2021 | WALLNER UGOSTITELJSKA ŠKOLA | Usluga Pavić Antonio | 3147.38 | |
| 2021-08-20 00:00:00 | 487-02-99/2021 | WALLNER UGOSTITELJSKA ŠKOLA | Usluga Klarić Domagoj | 1981.98 | |
| 2021-08-20 00:00:00 | 87416/IK/1 | INA D.D. | Gorivo INA KARTICA | 7960.69 | |
| 2021-08-20 00:00:00 | 0010056859-210620-8 | HEP OPSKRBA D.O.O. | Električna energija | 36843.46 | |
| 2021-08-20 00:00:00 | 3608-F001-10 | ALFA ATEST D.O.O. | Stručni poslovi zaštite | 937.5 | |
| 2021-08-20 00:00:00 | 11/01/211 | čakarov stećak d.o.o. | Ploća metalna 60x30 | 1012.5 | |
| 2021-08-20 00:00:00 | 2021-01-17 00:00:00 | Praska j.d.o.o. | Usluga oglašavanja | 9900 | |
| 2021-08-20 00:00:00 | 65/1/1 | Palisander d.o.o. | Ugradnja prozora | 750 | |
| 2021-08-20 00:00:00 | 2306/M01/6 | ELEKTRO SUMA d.o.o. | Elektromaterijal | 1252.8 | |
| 2021-08-20 00:00:00 | 1525/1/1 | ILIRIC-DSW d.o.o. | Najam wc kabina | 8750 | |
| 2021-08-20 00:00:00 | 0000258/00001/01 | Javna vatrogasna postrojba grada Splita | Sufinanciranje interv.troškova | 2000 | |
| 2021-08-20 00:00:00 | 948 | MARIO-COMMERCE d.o.o. | Usluga održavanja za 07/2021 | 1500 | |
| 2021-08-20 00:00:00 | 505-2021 | Pomorska škola Split | Usluga-održavanje javnih površ | 3060.75 | |
| 2021-08-20 00:00:00 | 477-2021 | Pomorska škola Split | Usluga Val Tin Martinović | 2136.75 | |
| 2021-08-20 00:00:00 | 742/2021 | Turističko ugostiteljska škola Split | Usluga Kilić Marija | 3118.5 | |
| 2021-08-20 00:00:00 | 670/2021 | Turističko ugostiteljska škola Split | Usluga Jovanović Martin | 3753.75 | |
| 2021-08-20 00:00:00 | 679/2021 | Turističko ugostiteljska škola Split | Usluga Marić-Banje Stipe | 3176.25 | |
| 2021-08-20 00:00:00 | 741/2021 | Turističko ugostiteljska škola Split | Usluga Kilić Borna | 3378.38 | |
| 2021-08-20 00:00:00 | 756/2021 | Turističko ugostiteljska škola Split | Usluga Polić Ante | 2598.75 | |
| 2021-08-20 00:00:00 | 744/2021 | Turističko ugostiteljska škola Split | Usluga Veštić Mateo | 3089.63 | |
| 2021-08-20 00:00:00 | 743/2021 | Turističko ugostiteljska škola Split | Usluga Mandić Ela | 3003 | |
| 2021-08-20 00:00:00 | 549-2021 | Pomorska škola Split | Usluga Ivan Zovak | 4186.88 | |
| 2021-08-20 00:00:00 | 2110679608 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 370.12 | |
| 2021-08-20 00:00:00 | 2110679927 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 225.32 | |
| 2021-08-20 00:00:00 | 2110679999 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 1470.6 | |
| 2021-08-20 00:00:00 | 2110680001 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 761.08 | |
| 2021-08-20 00:00:00 | 2110680003 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 138.44 | |
| 2021-08-20 00:00:00 | 2110880367 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 2020.84 | |
| 2021-08-20 00:00:00 | 2110680626 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 819 | |
| 2021-08-20 00:00:00 | 2110683028 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 22.6 | |
| 2021-08-20 00:00:00 | 2110683976 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 22.6 | |
| 2021-08-20 00:00:00 | 2110648371 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 312.2 | |
| 2021-08-20 00:00:00 | 2110656651 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 1227.91 | |
| 2021-08-20 00:00:00 | 2110656652 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 71.46 | |
| 2021-08-20 00:00:00 | 2110648372 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 122.98 | |
| 2021-08-20 00:00:00 | 2110649322 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 1259.56 | |
| 2021-08-20 00:00:00 | 2110707325 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 568.53 | |
| 2021-08-20 00:00:00 | 2110707163 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 579.2 | |
| 2021-08-20 00:00:00 | 2110723558 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 658.07 | |
| 2021-08-20 00:00:00 | 2110655635 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 703.16 | |
| 2021-08-20 00:00:00 | 2110657615 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 22.6 | |
| 2021-08-20 00:00:00 | 2110724210 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 338.57 | |
| 2021-08-20 00:00:00 | 2110725116 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 443.17 | |
| 2021-08-20 00:00:00 | RO-600/1/1 | Pecto d.o.o. | larvicidna dezinsekcija | 4687.5 | |
| 2021-08-20 00:00:00 | 126-01-10 | Animalis centrum d.o.o. | Veterinarska usluga | 937.5 | |
| 2021-08-20 00:00:00 | RO-575/1/1 | Pecto d.o.o. | DDD mjere | 19703.13 | |
| 2021-08-20 00:00:00 | 4066-30013-2 | Hrvatska pošta d.d. | Usluga uplate komtentima | 600 | |
| 2021-08-20 00:00:00 | 05 0065-0721-01 | čistoća d.o.o. | Odvoz otpada | 40.68 | |
| 2021-08-20 00:00:00 | 2110725383 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 22.66 | |
| 2021-08-20 00:00:00 | 2110725259 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 11913.06 | |
| 2021-08-20 00:00:00 | 2110725285 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 87.81 | |
| 2021-08-20 00:00:00 | 2110725286 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 55.29 | |
| 2021-08-20 00:00:00 | 2110725287 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 22.66 | |
| 2021-08-20 00:00:00 | 2110725354 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 22.66 | |
| 2021-08-20 00:00:00 | 2110725382 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 870.48 | |
| 2021-08-20 00:00:00 | 267-2-1 | PITAGORA privatna jezična gimnazija | Usluga Lea Žižić | 1951.95 | |
| 2021-08-20 00:00:00 | 4459082021 | A1 HRVATSKA d.o.o. | Telekom promet za 07/2021 | 2136.91 | |
| 2021-08-20 00:00:00 | 4448082021 | A1 HRVATSKA d.o.o. | Telekom promet za 07/2021 | 3913.23 | |
| 2021-08-20 00:00:00 | 2001-01-15 00:00:00 | GMT Obrt za usluge | Usluga čiščenja | 17360 | |
| 2021-08-20 00:00:00 | 362-2-1 | PITAGORA privatna jezična gimnazija | Usluga Isuf Krasniqi | 3003 | |
| 2021-08-20 00:00:00 | 2001-01-26 00:00:00 | GRADNJA GALIOT d.o.o. | Dobava i ugradnja vrata | 46875 | |
| 2021-08-20 00:00:00 | 309/01/211 | RI-ING NET d.o.o. | Sustav Pazigrad, mjesećno | 4750 | |
| 2021-08-20 00:00:00 | 546/FIN/1 | EKO-TIM d.o.o. | Ispumpavanje autocisternom | 562.5 | |
| 2021-08-18 00:00:00 | 02--19 | O.Š.POIŠAN | Sufinanciranje produž. boravka | 10.800,00 | |
| 2021-08-18 00:00:00 | 02--19 | O.Š.POIŠAN | Sufinanciranje produž. boravka | 10800 | |
| 2021-08-11 00:00:00 | 885/1/2 | Vulkanizer Sretna Korda | Pranje kamiona | 125,00 | |
| 2021-08-11 00:00:00 | 120-01-10 | Animalis centrum d.o.o. | Veterinarska usluga | 3.625,00 | |
| 2021-08-11 00:00:00 | 5030445555-263-8-00088 | Hrvatski telekom d.d. | Odobrenje- rn.5030445555-263-8 | -212,55 | |
| 2021-08-11 00:00:00 | 5030445555-263-8-0008 | Hrvatski telekom d.d. | Odobrenje rn.5030445555-263-8 | -25,00 | |
| 2021-08-11 00:00:00 | 5030445555-263-8-00088 | Hrvatski telekom d.d. | Odobrenje rn.5030445555-263-8 | -50,00 | |
| 2021-08-11 00:00:00 | 5030445555-262-0-00088 | Hrvatski telekom d.d. | Odobrenje rn.5030445555-262-0 | -212,55 | |
| 2021-08-11 00:00:00 | 5030445555-262-0-00088 | Hrvatski telekom d.d. | Odobrenje rn.5030445555-262-0 | -25,00 | |
| 2021-08-11 00:00:00 | 5030445555-262-0-00088 | Hrvatski telekom d.d. | Odobrenje rn.5030445555-262-0 | -50,00 | |
| 2021-08-11 00:00:00 | 12252 | Studentski centar Split - Student servis | Usluga Mamić, Dadić,Tomaš, | 20.992,20 | |
| 2021-08-11 00:00:00 | 393-VP1-1 | LOGARITAM D.O.O. | T shirt majice s dotiskom | 4.656,25 | |
| 2021-08-11 00:00:00 | 488-02-99/2021 | WALLNER UGOSTITELJSKA ŠKOLA | Usluga Bago Pero | 2.522,52 | |
| 2021-08-11 00:00:00 | 1577/FIN/1 | OŠTRIć O.K. D.O.O.O | Servis vatrogasnih aparata | 970,55 | |
| 2021-08-11 00:00:00 | 455/01/211 | RI-ING NET d.o.o. | Korištenje sustava za 07/2021 | 4.750,00 | |
| 2021-08-11 00:00:00 | 456/01/211 | RI-ING NET d.o.o. | Korištenje sustava za 07/2021 | 673,19 | |
| 2021-08-11 00:00:00 | 457/01/211 | RI-ING NET d.o.o. | Korištenje sustava za 07/2021 | 2.308,06 | |
| 2021-08-11 00:00:00 | 223-2-1 | PITAGORA privatna jezična gimnazija | uSLUGA FILIP čAPIN,LAURA čAPIN | 4.864,86 | |
| 2021-08-11 00:00:00 | 885/1/2 | Vulkanizer Sretna Korda | Pranje kamiona | 125 | |
| 2021-08-11 00:00:00 | 120-01-10 | Animalis centrum d.o.o. | Veterinarska usluga | 3625 | |
| 2021-08-11 00:00:00 | 5030445555-263-8-00088 | Hrvatski telekom d.d. | Odobrenje- rn.5030445555-263-8 | -212.55 | |
| 2021-08-11 00:00:00 | 5030445555-263-8-0008 | Hrvatski telekom d.d. | Odobrenje rn.5030445555-263-8 | -25 | |
| 2021-08-11 00:00:00 | 5030445555-263-8-00088 | Hrvatski telekom d.d. | Odobrenje rn.5030445555-263-8 | -50 | |
| 2021-08-11 00:00:00 | 5030445555-262-0-00088 | Hrvatski telekom d.d. | Odobrenje rn.5030445555-262-0 | -212.55 | |
| 2021-08-11 00:00:00 | 5030445555-262-0-00088 | Hrvatski telekom d.d. | Odobrenje rn.5030445555-262-0 | -25 | |
| 2021-08-11 00:00:00 | 5030445555-262-0-00088 | Hrvatski telekom d.d. | Odobrenje rn.5030445555-262-0 | -50 | |
| 2021-08-11 00:00:00 | 12252 | Studentski centar Split - Student servis | Usluga Mamić, Dadić,Tomaš, | 20992.2 | |
| 2021-08-11 00:00:00 | 393-VP1-1 | LOGARITAM D.O.O. | T shirt majice s dotiskom | 4656.25 | |
| 2021-08-11 00:00:00 | 488-02-99/2021 | WALLNER UGOSTITELJSKA ŠKOLA | Usluga Bago Pero | 2522.52 | |
| 2021-08-11 00:00:00 | 1577/FIN/1 | OŠTRIć O.K. D.O.O.O | Servis vatrogasnih aparata | 970.55 | |
| 2021-08-11 00:00:00 | 455/01/211 | RI-ING NET d.o.o. | Korištenje sustava za 07/2021 | 4750 | |
| 2021-08-11 00:00:00 | 456/01/211 | RI-ING NET d.o.o. | Korištenje sustava za 07/2021 | 673.19 | |
| 2021-08-11 00:00:00 | 457/01/211 | RI-ING NET d.o.o. | Korištenje sustava za 07/2021 | 2308.06 | |
| 2021-08-11 00:00:00 | 223-2-1 | PITAGORA privatna jezična gimnazija | uSLUGA FILIP čAPIN,LAURA čAPIN | 4864.86 | |
| 2021-08-06 00:00:00 | 173-1-1 | Pannonia Coinsulting d.o.o. | Analiza dokumentacije za | 49.938,00 | |
| 2021-08-06 00:00:00 | 37/1/1 | Vademecum j.d.o.o. | Provedba postupka javne nabave | 12.500,00 | |
| 2021-08-06 00:00:00 | 16/PP4/1 | BAT TAXI d.o.o. | Subv.prijevoza za 06/2021 | 13.229,16 | |
| 2021-08-06 00:00:00 | 25-0621-0408788 | FINANCIJSKA AGENCIJA FINA | Servis e-račun | 12,50 | |
| 2021-08-06 00:00:00 | 9/01/211 | čakarov stećak d.o.o. | Izrada kućnog broja | 120,00 | |
| 2021-08-06 00:00:00 | 234-VP-1 | Javni bilježnik Snježana Ludvajić | Ovjera potpisa | 263,00 | |
| 2021-08-06 00:00:00 | 276/2/21 | GEOPROJEKT SPLIT | UPU Strožanac-Gošanj | 31.250,00 | |
| 2021-08-06 00:00:00 | 277/2/21 | GEOPROJEKT SPLIT | Izmjene PPU Podstrana | 55.125,00 | |
| 2021-08-06 00:00:00 | 428-VP1-1 | LOGARITAM D.O.O. | Naljepnice-oznake prostorija | 249,99 | |
| 2021-08-06 00:00:00 | 384-VP1-1 | LOGARITAM D.O.O. | Print pozivnica, zahvalnica | 868,75 | |
| 2021-08-06 00:00:00 | 385-VP1-1 | LOGARITAM D.O.O. | Print posjetnica | 350,00 | |
| 2021-08-06 00:00:00 | 10995 | Studentski centar Split - Student servis | Usluga Roso Luka | 4.956,00 | |
| 2021-08-06 00:00:00 | 1316-V001-10 | BIOS RACUNALA | Paušal po ugovoru za 07/2021 | 3.125,00 | |
| 2021-08-06 00:00:00 | 21-1101-033-0174 | FRANIć D.O.O. | Punjenje klima uređaja | 437,50 | |
| 2021-08-06 00:00:00 | 39-2-1 | Sezonac | Sredstva za čiščenje | 797,13 | |
| 2021-08-06 00:00:00 | 40-2-1 | Sezonac | sREDSTVA ZA čIŠćENJE | 404,04 | |
| 2021-08-06 00:00:00 | 41-2-1 | Sezonac | Napitci | 1.127,45 | |
| 2021-08-06 00:00:00 | 43-2-1 | Sezonac | Napitci | 193,40 | |
| 2021-08-06 00:00:00 | 42-2-1 | Sezonac | Napitci | 380,50 | |
| 2021-08-06 00:00:00 | 44-2-1 | Sezonac | Sredstva za čišćenje | 737,83 | |
| 2021-08-06 00:00:00 | 0157006-10075839 | Narodne novine d.d. | Objava oglasa JN | 1.875,00 | |
| 2021-08-06 00:00:00 | 173-1-1 | Pannonia Coinsulting d.o.o. | Analiza dokumentacije za | 49938 | |
| 2021-08-06 00:00:00 | 37/1/1 | Vademecum j.d.o.o. | Provedba postupka javne nabave | 12500 | |
| 2021-08-06 00:00:00 | 16/PP4/1 | BAT TAXI d.o.o. | Subv.prijevoza za 06/2021 | 13229.16 | |
| 2021-08-06 00:00:00 | 25-0621-0408788 | FINANCIJSKA AGENCIJA FINA | Servis e-račun | 12.5 | |
| 2021-08-06 00:00:00 | 9/01/211 | čakarov stećak d.o.o. | Izrada kućnog broja | 120 | |
| 2021-08-06 00:00:00 | 234-VP-1 | Javni bilježnik Snježana Ludvajić | Ovjera potpisa | 263 | |
| 2021-08-06 00:00:00 | 276/2/21 | GEOPROJEKT SPLIT | UPU Strožanac-Gošanj | 31250 | |
| 2021-08-06 00:00:00 | 277/2/21 | GEOPROJEKT SPLIT | Izmjene PPU Podstrana | 55125 | |
| 2021-08-06 00:00:00 | 428-VP1-1 | LOGARITAM D.O.O. | Naljepnice-oznake prostorija | 249.99 | |
| 2021-08-06 00:00:00 | 384-VP1-1 | LOGARITAM D.O.O. | Print pozivnica, zahvalnica | 868.75 | |
| 2021-08-06 00:00:00 | 385-VP1-1 | LOGARITAM D.O.O. | Print posjetnica | 350 | |
| 2021-08-06 00:00:00 | 10995 | Studentski centar Split - Student servis | Usluga Roso Luka | 4956 | |
| 2021-08-06 00:00:00 | 1316-V001-10 | BIOS RACUNALA | Paušal po ugovoru za 07/2021 | 3125 | |
| 2021-08-06 00:00:00 | 21-1101-033-0174 | FRANIć D.O.O. | Punjenje klima ureðaja | 437.5 | |
| 2021-08-06 00:00:00 | 39-2-1 | Sezonac | Sredstva za čiščenje | 797.13 | |
| 2021-08-06 00:00:00 | 40-2-1 | Sezonac | sREDSTVA ZA čIŠćENJE | 404.04 | |
| 2021-08-06 00:00:00 | 41-2-1 | Sezonac | Napitci | 1127.45 | |
| 2021-08-06 00:00:00 | 43-2-1 | Sezonac | Napitci | 193.4 | |
| 2021-08-06 00:00:00 | 42-2-1 | Sezonac | Napitci | 380.5 | |
| 2021-08-06 00:00:00 | 44-2-1 | Sezonac | Sredstva za čišćenje | 737.83 | |
| 2021-08-06 00:00:00 | 0157006-10075839 | Narodne novine d.d. | Objava oglasa JN | 1875 | |
| 2021-08-03 00:00:00 | Predračun 35-9364 | DHL International d.o.o. | Poštarina | 640,15 | |
| 2021-08-03 00:00:00 | Predračun 35-9364 | DHL International d.o.o. | Poštarina | 640.15 | |
| 2021-08-02 00:00:00 | Ponuda 21-9251 | MEđIMURKA BS d.o.o. | Umjetna ograda bršljan | 7.233,30 | |
| 2021-08-02 00:00:00 | Ponuda 2230 | BAUHAUS | JUS2 dovratnik | 545,00 | |
| 2021-08-02 00:00:00 | 0000214/00001/01 | Javna vatrogasna postrojba grada Splita | Sufinanciranje interventnih tr | 2.000,00 | |
| 2021-08-02 00:00:00 | 102/01/211 | T.A.U. OPREMA d.o.o. | Zamjena sjedalica za klackalic | 5.875,00 | |
| 2021-08-02 00:00:00 | Ponuda 211013044671 | WIENER OSIGURANJE | Premija AO | 1.191,88 | |
| 2021-08-02 00:00:00 | Ponuda 194/V01/0 | SPM HERMES D.O.O. | Radne hlaće, cipele | 3.282,75 | |
| 2021-08-02 00:00:00 | Ponuda 21-9251 | MEÐIMURKA BS d.o.o. | Umjetna ograda bršljan | 7233.3 | |
| 2021-08-02 00:00:00 | Ponuda 2230 | BAUHAUS | JUS2 dovratnik | 545 | |
| 2021-08-02 00:00:00 | 0000214/00001/01 | Javna vatrogasna postrojba grada Splita | Sufinanciranje interventnih tr | 2000 | |
| 2021-08-02 00:00:00 | 102/01/211 | T.A.U. OPREMA d.o.o. | Zamjena sjedalica za klackalic | 5875 | |
| 2021-08-02 00:00:00 | Ponuda 211013044671 | WIENER OSIGURANJE | Premija AO | 1191.88 | |
| 2021-08-02 00:00:00 | Ponuda 194/V01/0 | SPM HERMES D.O.O. | Radne hlaće, cipele | 3282.75 | |
| 2021-07-28 00:00:00 | 225/2021 | Turističko ugostiteljska škola Split | Usluga Mladar Marija Klara | 1.081,08 | |
| 2021-07-28 00:00:00 | Ponuda 090-00145 | CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE | Teh Pregled vozila ST 9821-C | 1.005,35 | |
| 2021-07-28 00:00:00 | 186-02-99/2021 | WALLNER UGOSTITELJSKA ŠKOLA | Usluga Kolobarić Ivo | 900,90 | |
| 2021-07-28 00:00:00 | 10048 | Studentski centar Split - Student servis | Usluga Dadić Ivan | 5.911,80 | |
| 2021-07-28 00:00:00 | 10046/2021 | Studentski centar Split - Student servis | Usluga Ercegović Marko | 5.699,40 | |
| 2021-07-28 00:00:00 | 111-2-1 | PITAGORA privatna jezična gimnazija | Usluga Josip Ružić | 1.963,50 | |
| 2021-07-28 00:00:00 | 225/2021 | Turističko ugostiteljska škola Split | Usluga Mladar Marija Klara | 1081.08 | |
| 2021-07-28 00:00:00 | Ponuda 090-00145 | CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE | Teh Pregled vozila ST 9821-C | 1005.35 | |
| 2021-07-28 00:00:00 | 186-02-99/2021 | WALLNER UGOSTITELJSKA ŠKOLA | Usluga Kolobarić Ivo | 900.9 | |
| 2021-07-28 00:00:00 | 10048 | Studentski centar Split - Student servis | Usluga Dadić Ivan | 5911.8 | |
| 2021-07-28 00:00:00 | 10046/2021 | Studentski centar Split - Student servis | Usluga Ercegović Marko | 5699.4 | |
| 2021-07-28 00:00:00 | 111-2-1 | PITAGORA privatna jezična gimnazija | Usluga Josip Ružić | 1963.5 | |
| 2021-07-26 00:00:00 | 21420656 | WIENER OSIGURANJE | Ostala osiguranja od odgovorno | 650,00 | |
| 2021-07-26 00:00:00 | 21420656 | WIENER OSIGURANJE | Ostala osiguranja od odgovorno | 650 | |
| 2021-07-25 00:00:00 | 558-001-1 | PAYDO SERVICES d.o.o. | Naplata parkinga 06/2021 | 2.338,30 | |
| 2021-07-25 00:00:00 | 558-001-1 | PAYDO SERVICES d.o.o. | Naplata parkinga 06/2021 | 2338.3 | |
| 2021-07-23 00:00:00 | 248492072021 | A1 HRVATSKA d.o.o. | Telekom usluga 06/2021 | 4.007,47 | |
| 2021-07-23 00:00:00 | 248501072021 | A1 HRVATSKA d.o.o. | Telekom usluga FIX 06/2021 | 2.111,65 | |
| 2021-07-23 00:00:00 | 36905 | TIM CULJAK | Adaptacija tel.centrale | 2.100,00 | |
| 2021-07-23 00:00:00 | 53/1/1 | DOM COMMERCE | Dogradnja groblja Ban | 2.630.770,06 | |
| 2021-07-23 00:00:00 | 73-1-1 | Dalmatinac bus d.o.o. | Subvencija prijevoza za 06/202 | 2.655,00 | |
| 2021-07-23 00:00:00 | 36898 | Simetrala d.o.o. | Nadzor radova-groblje Ban | 53.667,71 | |
| 2021-07-23 00:00:00 | 248492072021 | A1 HRVATSKA d.o.o. | Telekom usluga 06/2021 | 4007.47 | |
| 2021-07-23 00:00:00 | 248501072021 | A1 HRVATSKA d.o.o. | Telekom usluga FIX 06/2021 | 2111.65 | |
| 2021-07-23 00:00:00 | 2001-01-14 00:00:00 | TIM CULJAK | Adaptacija tel.centrale | 2100 | |
| 2021-07-23 00:00:00 | 53/1/1 | DOM COMMERCE | Dogradnja groblja Ban | 2630770.06 | |
| 2021-07-23 00:00:00 | 73-1-1 | Dalmatinac bus d.o.o. | Subvencija prijevoza za 06/202 | 2655 | |
| 2021-07-23 00:00:00 | 2001-01-07 00:00:00 | Simetrala d.o.o. | Nadzor radova-groblje Ban | 53667.71 | |
| 2021-07-16 00:00:00 | 6465-1106-2 | Hrvatska pošta d.d. | Poštanske usluge 06/2021 | 6.878,80 | |
| 2021-07-16 00:00:00 | 2987-30013-2 | Hrvatska pošta d.d. | Naplata kom, i nuv. 06/2021 | 236,00 | |
| 2021-07-16 00:00:00 | 1086-V03-91 | Inel d.o.o. | Materijal za JR | 13.103,44 | |
| 2021-07-16 00:00:00 | 5395-11006-2 | Hrvatska pošta d.d. | Poštarina 05/2021 | 7.356,90 | |
| 2021-07-16 00:00:00 | 102-01-10 | Animalis centrum d.o.o. | Veterinarska usluga | 9.000,00 | |
| 2021-07-16 00:00:00 | 36897 | Simetrala d.o.o. | Projekt rekonstrukcije JR Kral | 14.250,00 | |
| 2021-07-16 00:00:00 | 94316/0105/1 | Hanza Media d.o.o. | Pretplata Slobodna Dalmacija | 511,50 | |
| 2021-07-16 00:00:00 | RO-517/1/1 | Pecto d.o.o. | Adulticiodna dezinsekcija | 19.703,13 | |
| 2021-07-16 00:00:00 | RO-447/1/1 | Pecto d.o.o. | Adulticidna dezinsekcija | 19.703,13 | |
| 2021-07-16 00:00:00 | 827 | MARIO-COMMERCE d.o.o. | Održavanje programa | 1.500,00 | |
| 2021-07-16 00:00:00 | 36914 | Vindalton d.o.o. | Klima uređaj Vaillant | 4.700,00 | |
| 2021-07-16 00:00:00 | 41-1-1 | Građevno Zec d.o.o. | Prihrana plaže | 139.767,23 | |
| 2021-07-16 00:00:00 | 20/PB/1 | KULIć INŽINJERSKI BIRO D.O.O. | Nadzor -protupožarni put | 5.718,49 | |
| 2021-07-16 00:00:00 | 35--0621-0364561 | FINANCIJSKA AGENCIJA FINA | Slanje izvještaja | 10,10 | |
| 2021-07-16 00:00:00 | 08-0621-0371950 | FINANCIJSKA AGENCIJA FINA | E-paket 06/2021 | 62,50 | |
| 2021-07-16 00:00:00 | 96-P1-1 | Cvjećarnica "Laura" | Cvjetne dekoracije | 1.000,00 | |
| 2021-07-16 00:00:00 | 109-P1-1 | Cvjećarnica "Laura" | Cvjetni dekor | 500,00 | |
| 2021-07-16 00:00:00 | 042-001-1 | Bilota inženjering d.o.o. | Nazor-uređenje ureda zgrada Op | 2.612,94 | |
| 2021-07-16 00:00:00 | 044-001-1 | Bilota inženjering d.o.o. | Nadzor JR Križine | 5.069,74 | |
| 2021-07-16 00:00:00 | 98 | INFOTEHNA D.O.O. | Održavanje prograna | 1.875,00 | |
| 2021-07-16 00:00:00 | 3072-F001-10 | ALFA ATEST D.O.O. | Poslovi zaštite od požara | 937,50 | |
| 2021-07-16 00:00:00 | 7411/IK/1 | INA D.D. | Gorivo 06/2021 | 9.799,28 | |
| 2021-07-16 00:00:00 | 7-1-1/21 | LEONARDO JELIC | Sanacija obalne šetnice | 18.750,00 | |
| 2021-07-16 00:00:00 | 99-02-99/2021 | WALLNER UGOSTITELJSKA ŠKOLA | Usluga Ana Milinović | 1.111,11 | |
| 2021-07-16 00:00:00 | 9682/2021 | Studentski centar Split - Student servis | Usluga Petar Mamić | 4.991,40 | |
| 2021-07-16 00:00:00 | 9727/2021 | Studentski centar Split - Student servis | Usluga Nikola Leskur | 2.832,00 | |
| 2021-07-16 00:00:00 | 1130-V001-10 | BIOS RACUNALA | Usluga održavanja-paušal | 3.125,00 | |
| 2021-07-16 00:00:00 | 98888/2021 | Studentski centar Split - Student servis | Usluga Josip Knezović | 4.248,00 | |
| 2021-07-16 00:00:00 | 3311-60-21 | GRAND HOTEL LAV D.O.O. | Reprezentacija | 20.000,00 | |
| 2021-07-16 00:00:00 | 39/PJ01/1 | TRIVIUM D.O.O. | Izvedbeni pr. Zagorska-istočni | 30.000,00 | |
| 2021-07-16 00:00:00 | 239-1-1 | AUTO LINE DOMIć | Magnetski kljuć- punjenje | 240,00 | |
| 2021-07-16 00:00:00 | 71-2-1 | PITAGORA privatna jezična gimnazija | Usluga Lea Žižić | 1.141,14 | |
| 2021-07-16 00:00:00 | 27-vještvo-1 | Sudski vještak Marino Žunić | Procjena vozila | 1.500,00 | |
| 2021-07-16 00:00:00 | 11/2021/POS1/1 | BARTULIN | Održavanje nerazv.cesta | 359.859,68 | |
| 2021-07-16 00:00:00 | 14/01/211 | POLYLINE d.o.o. | Nadzor prihrane plaže | 4.891,86 | |
| 2021-07-16 00:00:00 | 434-01-91 | KAMM-BELL, obrt | Sustav vatrodojave prema JVP | 11.356,88 | |
| 2021-07-16 00:00:00 | 6465-1106-2 | Hrvatska pošta d.d. | Poštanske usluge 06/2021 | 6878.8 | |
| 2021-07-16 00:00:00 | 2987-30013-2 | Hrvatska pošta d.d. | Naplata kom, i nuv. 06/2021 | 236 | |
| 2021-07-16 00:00:00 | 1086-V03-91 | Inel d.o.o. | Materijal za JR | 13103.44 | |
| 2021-07-16 00:00:00 | 5395-11006-2 | Hrvatska pošta d.d. | Poštarina 05/2021 | 7356.9 | |
| 2021-07-16 00:00:00 | 102-01-10 | Animalis centrum d.o.o. | Veterinarska usluga | 9000 | |
| 2021-07-16 00:00:00 | 2001-01-06 00:00:00 | Simetrala d.o.o. | Projekt rekonstrukcije JR Kral | 14250 | |
| 2021-07-16 00:00:00 | 94316/0105/1 | Hanza Media d.o.o. | Pretplata Slobodna Dalmacija | 511.5 | |
| 2021-07-16 00:00:00 | RO-517/1/1 | Pecto d.o.o. | Adulticiodna dezinsekcija | 19703.13 | |
| 2021-07-16 00:00:00 | RO-447/1/1 | Pecto d.o.o. | Adulticidna dezinsekcija | 19703.13 | |
| 2021-07-16 00:00:00 | 827 | MARIO-COMMERCE d.o.o. | Održavanje programa | 1500 | |
| 2021-07-16 00:00:00 | 2001-01-23 00:00:00 | Vindalton d.o.o. | Klima ureðaj Vaillant | 4700 | |
| 2021-07-16 00:00:00 | 41-1-1 | Graðevno Zec d.o.o. | Prihrana plaže | 139767.23 | |
| 2021-07-16 00:00:00 | 20/PB/1 | KULIć INŽINJERSKI BIRO D.O.O. | Nadzor -protupožarni put | 5718.49 | |
| 2021-07-16 00:00:00 | 35--0621-0364561 | FINANCIJSKA AGENCIJA FINA | Slanje izvještaja | 10.1 | |
| 2021-07-16 00:00:00 | 08-0621-0371950 | FINANCIJSKA AGENCIJA FINA | E-paket 06/2021 | 62.5 | |
| 2021-07-16 00:00:00 | 96-P1-1 | Cvjećarnica "Laura" | Cvjetne dekoracije | 1000 | |
| 2021-07-16 00:00:00 | 109-P1-1 | Cvjećarnica "Laura" | Cvjetni dekor | 500 | |
| 2021-07-16 00:00:00 | 042-001-1 | Bilota inženjering d.o.o. | Nazor-ureðenje ureda zgrada Op | 2612.94 | |
| 2021-07-16 00:00:00 | 044-001-1 | Bilota inženjering d.o.o. | Nadzor JR Križine | 5069.74 | |
| 2021-07-16 00:00:00 | 98 | INFOTEHNA D.O.O. | Održavanje prograna | 1875 | |
| 2021-07-16 00:00:00 | 3072-F001-10 | ALFA ATEST D.O.O. | Poslovi zaštite od požara | 937.5 | |
| 2021-07-16 00:00:00 | 7411/IK/1 | INA D.D. | Gorivo 06/2021 | 9799.28 | |
| 2021-07-16 00:00:00 | 7-1-1/21 | LEONARDO JELIC | Sanacija obalne šetnice | 18750 | |
| 2021-07-16 00:00:00 | 99-02-99/2021 | WALLNER UGOSTITELJSKA ŠKOLA | Usluga Ana Milinović | 1111.11 | |
| 2021-07-16 00:00:00 | 9682/2021 | Studentski centar Split - Student servis | Usluga Petar Mamić | 4991.4 | |
| 2021-07-16 00:00:00 | 9727/2021 | Studentski centar Split - Student servis | Usluga Nikola Leskur | 2832 | |
| 2021-07-16 00:00:00 | 1130-V001-10 | BIOS RACUNALA | Usluga održavanja-paušal | 3125 | |
| 2021-07-16 00:00:00 | 98888/2021 | Studentski centar Split - Student servis | Usluga Josip Knezović | 4248 | |
| 2021-07-16 00:00:00 | 3311-60-21 | GRAND HOTEL LAV D.O.O. | Reprezentacija | 20000 | |
| 2021-07-16 00:00:00 | 39/PJ01/1 | TRIVIUM D.O.O. | Izvedbeni pr. Zagorska-istočni | 30000 | |
| 2021-07-16 00:00:00 | 239-1-1 | AUTO LINE DOMIć | Magnetski kljuć- punjenje | 240 | |
| 2021-07-16 00:00:00 | 71-2-1 | PITAGORA privatna jezična gimnazija | Usluga Lea Žižić | 1141.14 | |
| 2021-07-16 00:00:00 | 27-vještvo-1 | Sudski vještak Marino Žunić | Procjena vozila | 1500 | |
| 2021-07-16 00:00:00 | 11/2021/POS1/1 | BARTULIN | Održavanje nerazv.cesta | 359859.68 | |
| 2021-07-16 00:00:00 | 14/01/211 | POLYLINE d.o.o. | Nadzor prihrane plaže | 4891.86 | |
| 2021-07-16 00:00:00 | 434-01-91 | KAMM-BELL, obrt | Sustav vatrodojave prema JVP | 11356.88 | |
| 2021-07-13 00:00:00 | 157/1/7 | SEVOI d.o.o. | Održavanje sustava | 1.500,00 | |
| 2021-07-13 00:00:00 | 2110557083 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 804,52 | |
| 2021-07-13 00:00:00 | 2110595061 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 144,80 | |
| 2021-07-13 00:00:00 | 2110595200 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 235,20 | |
| 2021-07-13 00:00:00 | 2110521772 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 2.092,03 | |
| 2021-07-13 00:00:00 | 2110521825 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 374,64 | |
| 2021-07-13 00:00:00 | 2110536455 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 22,60 | |
| 2021-07-13 00:00:00 | 2110536456 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 22,60 | |
| 2021-07-13 00:00:00 | 2110516662 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 22,60 | |
| 2021-07-13 00:00:00 | 2110516661 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 332,07 | |
| 2021-07-13 00:00:00 | 2110516568 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 22,60 | |
| 2021-07-13 00:00:00 | 2110537086 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 674,20 | |
| 2021-07-13 00:00:00 | 2110537087 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 139,26 | |
| 2021-07-13 00:00:00 | 2110537310 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 95,00 | |
| 2021-07-13 00:00:00 | 2110538056 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 641,84 | |
| 2021-07-13 00:00:00 | 2110538102 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 40,68 | |
| 2021-07-13 00:00:00 | 2110516033 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 239,80 | |
| 2021-07-13 00:00:00 | 2110514432 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 63,28 | |
| 2021-07-13 00:00:00 | 2110512890 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 87,75 | |
| 2021-07-13 00:00:00 | 2110516457 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 22,60 | |
| 2021-07-13 00:00:00 | 2110516456 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 38,89 | |
| 2021-07-13 00:00:00 | 2110516455 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 22,60 | |
| 2021-07-13 00:00:00 | 2110516396 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 876,92 | |
| 2021-07-13 00:00:00 | 2110565271 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 22,60 | |
| 2021-07-13 00:00:00 | 2110619260 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 348,36 | |
| 2021-07-13 00:00:00 | 2110619261 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 22,60 | |
| 2021-07-13 00:00:00 | 2110619122 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 22,60 | |
| 2021-07-13 00:00:00 | 2110619123 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 55,18 | |
| 2021-07-13 00:00:00 | 2110619124 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 22,60 | |
| 2021-07-13 00:00:00 | 2110619199 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 22,60 | |
| 2021-07-13 00:00:00 | 2110615964 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 55,18 | |
| 2021-07-13 00:00:00 | 2110617392 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 63,28 | |
| 2021-07-13 00:00:00 | 2110618777 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 457,00 | |
| 2021-07-13 00:00:00 | 2110619065 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 891,40 | |
| 2021-07-13 00:00:00 | 2110567082 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 22,60 | |
| 2021-07-13 00:00:00 | 2110567604 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 22,60 | |
| 2021-07-13 00:00:00 | 2110565708 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 2.904,12 | |
| 2021-07-13 00:00:00 | 2110565464 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 732,12 | |
| 2021-07-13 00:00:00 | 2110565522 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 2.368,36 | |
| 2021-07-13 00:00:00 | 2110565523 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 2.513,16 | |
| 2021-07-13 00:00:00 | 2110565524 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 717,64 | |
| 2021-07-13 00:00:00 | 2110565525 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 2.020,84 | |
| 2021-07-13 00:00:00 | 2110565526 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 2.020,84 | |
| 2021-07-13 00:00:00 | 2110502931 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 90,40 | |
| 2021-07-13 00:00:00 | 2110558077 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 22,60 | |
| 2021-07-13 00:00:00 | 2110558078 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 853,29 | |
| 2021-07-13 00:00:00 | 2110558079 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 22,60 | |
| 2021-07-13 00:00:00 | 2110558425 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 348,36 | |
| 2021-07-13 00:00:00 | 157/1/7 | SEVOI d.o.o. | Održavanje sustava | 1500 | |
| 2021-07-13 00:00:00 | 2110557083 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 804.52 | |
| 2021-07-13 00:00:00 | 2110595061 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 144.8 | |
| 2021-07-13 00:00:00 | 2110595200 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 235.2 | |
| 2021-07-13 00:00:00 | 2110521772 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 2092.03 | |
| 2021-07-13 00:00:00 | 2110521825 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 374.64 | |
| 2021-07-13 00:00:00 | 2110536455 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 22.6 | |
| 2021-07-13 00:00:00 | 2110536456 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 22.6 | |
| 2021-07-13 00:00:00 | 2110516662 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 22.6 | |
| 2021-07-13 00:00:00 | 2110516661 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 332.07 | |
| 2021-07-13 00:00:00 | 2110516568 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 22.6 | |
| 2021-07-13 00:00:00 | 2110537086 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 674.2 | |
| 2021-07-13 00:00:00 | 2110537087 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 139.26 | |
| 2021-07-13 00:00:00 | 2110537310 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 95 | |
| 2021-07-13 00:00:00 | 2110538056 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 641.84 | |
| 2021-07-13 00:00:00 | 2110538102 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 40.68 | |
| 2021-07-13 00:00:00 | 2110516033 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 239.8 | |
| 2021-07-13 00:00:00 | 2110514432 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 63.28 | |
| 2021-07-13 00:00:00 | 2110512890 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 87.75 | |
| 2021-07-13 00:00:00 | 2110516457 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 22.6 | |
| 2021-07-13 00:00:00 | 2110516456 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 38.89 | |
| 2021-07-13 00:00:00 | 2110516455 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 22.6 | |
| 2021-07-13 00:00:00 | 2110516396 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 876.92 | |
| 2021-07-13 00:00:00 | 2110565271 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 22.6 | |
| 2021-07-13 00:00:00 | 2110619260 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 348.36 | |
| 2021-07-13 00:00:00 | 2110619261 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 22.6 | |
| 2021-07-13 00:00:00 | 2110619122 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 22.6 | |
| 2021-07-13 00:00:00 | 2110619123 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 55.18 | |
| 2021-07-13 00:00:00 | 2110619124 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 22.6 | |
| 2021-07-13 00:00:00 | 2110619199 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 22.6 | |
| 2021-07-13 00:00:00 | 2110615964 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 55.18 | |
| 2021-07-13 00:00:00 | 2110617392 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 63.28 | |
| 2021-07-13 00:00:00 | 2110618777 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 457 | |
| 2021-07-13 00:00:00 | 2110619065 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 891.4 | |
| 2021-07-13 00:00:00 | 2110567082 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 22.6 | |
| 2021-07-13 00:00:00 | 2110567604 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 22.6 | |
| 2021-07-13 00:00:00 | 2110565708 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 2904.12 | |
| 2021-07-13 00:00:00 | 2110565464 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 732.12 | |
| 2021-07-13 00:00:00 | 2110565522 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 2368.36 | |
| 2021-07-13 00:00:00 | 2110565523 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 2513.16 | |
| 2021-07-13 00:00:00 | 2110565524 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 717.64 | |
| 2021-07-13 00:00:00 | 2110565525 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 2020.84 | |
| 2021-07-13 00:00:00 | 2110565526 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 2020.84 | |
| 2021-07-13 00:00:00 | 2110502931 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 90.4 | |
| 2021-07-13 00:00:00 | 2110558077 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 22.6 | |
| 2021-07-13 00:00:00 | 2110558078 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 853.29 | |
| 2021-07-13 00:00:00 | 2110558079 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 22.6 | |
| 2021-07-13 00:00:00 | 2110558425 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 348.36 | |
| 2021-07-09 00:00:00 | Ponuda PP21-1565 | Pastor-TVA d.d. | Ormar hidrantski | 2.936,88 | |
| 2021-07-09 00:00:00 | 25 | Odvjetnik Mate Glibota | Odvjetnička usluga | 19.687,50 | |
| 2021-07-09 00:00:00 | Ponuda 001-0646/21 | ŠKARE-TRADE | Cipele radne | 993,75 | |
| 2021-07-09 00:00:00 | Ponuda PP21-1565 | Pastor-TVA d.d. | Ormar hidrantski | 2936.88 | |
| 2021-07-09 00:00:00 | 25 | Odvjetnik Mate Glibota | Odvjetnička usluga | 19687.5 | |
| 2021-07-09 00:00:00 | Ponuda 001-0646/21 | ŠKARE-TRADE | Cipele radne | 993.75 | |
| 2021-07-07 00:00:00 | 0010056859-210520-1 | HEP OPSKRBA D.O.O. | Električna energija | 39.643,26 | |
| 2021-07-07 00:00:00 | 257-VP1-1 | LOGARITAM D.O.O. | Uvez proračuna | 525,00 | |
| 2021-07-07 00:00:00 | 100253 | MEHANOGRAFIJA D.O.O. | Poklon igračke | 717,25 | |
| 2021-07-07 00:00:00 | 36915 | GEOKARTA D.O.O. | Geodetska sit. vodovod Žminjač | 18.750,00 | |
| 2021-07-07 00:00:00 | 6442/V01/0 | BA-COM D.O.O. | Napitci | 8.361,91 | |
| 2021-07-07 00:00:00 | 36913 | OBRT VAGUN | Zamjena rasvjetnog stupa | 750,00 | |
| 2021-07-07 00:00:00 | 7/01/211 | čakarov stećak d.o.o. | Izrada kućnog broja | 180,00 | |
| 2021-07-07 00:00:00 | 102-P1-1 | Cvjećarnica "Laura" | Cvjetni aranžman | 1.550,00 | |
| 2021-07-07 00:00:00 | 101-P1-1 | Cvjećarnica "Laura" | Cvjetni dekor | 1.000,00 | |
| 2021-07-07 00:00:00 | RO-490/1/1 | Pecto d.o.o. | Larvicidna dezinsekcija | 4.687,50 | |
| 2021-07-07 00:00:00 | 59-1-1 | Dalmatinac bus d.o.o. | Subvencija prijevoza za 05/202 | 2.655,00 | |
| 2021-07-07 00:00:00 | 99-01-10 | Animalis centrum d.o.o. | Zbrinjavanje napuštenih životi | 11.000,00 | |
| 2021-07-07 00:00:00 | 103-VP1--1/2021 | C.P.I. EXPERTUS d.o.o. | Najam vozila | 60.000,00 | |
| 2021-07-07 00:00:00 | 89-01-10 | Animalis centrum d.o.o. | Veterinarska usluga | 1.750,00 | |
| 2021-07-07 00:00:00 | 82-01-10 | Animalis centrum d.o.o. | Veterinarska usluga | 6.000,00 | |
| 2021-07-07 00:00:00 | 05 10065-0621-01 | čistoća d.o.o. | Odvoz otpada | 40,68 | |
| 2021-07-07 00:00:00 | 44256 | Osnovna Škola "Strožanac" | Najam dvorane za 05/2021 | 3.200,00 | |
| 2021-07-07 00:00:00 | 3051090590 | Narodne novine d.d. | Izborni materijal | 3.532,05 | |
| 2021-07-07 00:00:00 | 503045555-261-1 | Hrvatski telekom d.d. | Telekom promet za 05/2021 | 7.248,13 | |
| 2021-07-07 00:00:00 | 1635-390-1 | DES-Split Ustanova za zapošljavanje, rad | Printane zastave | 21.875,00 | |
| 2021-07-07 00:00:00 | 36900 | GMT Obrt za usluge | Usluga čiščenja | 16.800,00 | |
| 2021-07-07 00:00:00 | 149-1-1 | Terestrika d.o.o. | Izrada geodetskog elaborata | 24.875,00 | |
| 2021-07-07 00:00:00 | 379/01/211 | RI-ING NET d.o.o. | Sustav pazigrad za 06/2021 | 2.981,25 | |
| 2021-07-07 00:00:00 | 14/PP4/1 | BAT TAXI d.o.o. | Subvencija prijevoza G.Podstra | 13.229,16 | |
| 2021-07-07 00:00:00 | 568/1/1 | ASTREJA PLUS d.o.o. | Poklon igračke | 3.631,25 | |
| 2021-07-07 00:00:00 | 0010056859-210520-1 | HEP OPSKRBA D.O.O. | Električna energija | 39643.26 | |
| 2021-07-07 00:00:00 | 257-VP1-1 | LOGARITAM D.O.O. | Uvez proračuna | 525 | |
| 2021-07-07 00:00:00 | 100253 | MEHANOGRAFIJA D.O.O. | Poklon igračke | 717.25 | |
| 2021-07-07 00:00:00 | 2001-01-24 00:00:00 | GEOKARTA D.O.O. | Geodetska sit. vodovod Žminjač | 18750 | |
| 2021-07-07 00:00:00 | 6442/V01/0 | BA-COM D.O.O. | Napitci | 8361.91 | |
| 2021-07-07 00:00:00 | 2001-01-22 00:00:00 | OBRT VAGUN | Zamjena rasvjetnog stupa | 750 | |
| 2021-07-07 00:00:00 | 7/01/211 | čakarov stećak d.o.o. | Izrada kućnog broja | 180 | |
| 2021-07-07 00:00:00 | 102-P1-1 | Cvjećarnica "Laura" | Cvjetni aranžman | 1550 | |
| 2021-07-07 00:00:00 | 101-P1-1 | Cvjećarnica "Laura" | Cvjetni dekor | 1000 | |
| 2021-07-07 00:00:00 | RO-490/1/1 | Pecto d.o.o. | Larvicidna dezinsekcija | 4687.5 | |
| 2021-07-07 00:00:00 | 59-1-1 | Dalmatinac bus d.o.o. | Subvencija prijevoza za 05/202 | 2655 | |
| 2021-07-07 00:00:00 | 99-01-10 | Animalis centrum d.o.o. | Zbrinjavanje napuštenih životi | 11000 | |
| 2021-07-07 00:00:00 | 103-VP1--1/2021 | C.P.I. EXPERTUS d.o.o. | Najam vozila | 60000 | |
| 2021-07-07 00:00:00 | 89-01-10 | Animalis centrum d.o.o. | Veterinarska usluga | 1750 | |
| 2021-07-07 00:00:00 | 82-01-10 | Animalis centrum d.o.o. | Veterinarska usluga | 6000 | |
| 2021-07-07 00:00:00 | 05 10065-0621-01 | čistoća d.o.o. | Odvoz otpada | 40.68 | |
| 2021-07-07 00:00:00 | 2021-03-01 00:00:00 | Osnovna Škola "Strožanac" | Najam dvorane za 05/2021 | 3200 | |
| 2021-07-07 00:00:00 | 3051090590 | Narodne novine d.d. | Izborni materijal | 3532.05 | |
| 2021-07-07 00:00:00 | 503045555-261-1 | Hrvatski telekom d.d. | Telekom promet za 05/2021 | 7248.13 | |
| 2021-07-07 00:00:00 | 1635-390-1 | DES-Split Ustanova za zapošljavanje, rad | Printane zastave | 21875 | |
| 2021-07-07 00:00:00 | 2001-01-09 00:00:00 | GMT Obrt za usluge | Usluga čiščenja | 16800 | |
| 2021-07-07 00:00:00 | 149-1-1 | Terestrika d.o.o. | Izrada geodetskog elaborata | 24875 | |
| 2021-07-07 00:00:00 | 379/01/211 | RI-ING NET d.o.o. | Sustav pazigrad za 06/2021 | 2981.25 | |
| 2021-07-07 00:00:00 | 14/PP4/1 | BAT TAXI d.o.o. | Subvencija prijevoza G.Podstra | 13229.16 | |
| 2021-07-07 00:00:00 | 568/1/1 | ASTREJA PLUS d.o.o. | Poklon igračke | 3631.25 | |
| 2021-07-06 00:00:00 | Ponuda 1936 | BAUHAUS | Solarni tuš Basic | 949,00 | |
| 2021-07-06 00:00:00 | Ponuda 1936 | BAUHAUS | Solarni tuš Basic | 949 | |
| 2021-07-01 00:00:00 | Ponuda1897 | BAUHAUS | laminat za pisarnicu | 4.296,84 | |
| 2021-07-01 00:00:00 | Ponuda1897 | BAUHAUS | laminat za pisarnicu | 4296.84 | |
| 2021-06-25 00:00:00 | 452-001-1 | PAYDO SERVICES d.o.o. | Usluga naplate parkinga | 1.803,58 | |
| 2021-06-25 00:00:00 | 452-001-1 | PAYDO SERVICES d.o.o. | Usluga naplate parkinga | 1803.58 | |
| 2021-06-18 00:00:00 | 21292404 | WIENER OSIGURANJE | Premija AO ST 655-KZ | 662,23 | |
| 2021-06-18 00:00:00 | 1220-1159-3 | Euro Daus d.d. | Popravak karoserije ST 8176- | 1.394,12 | |
| 2021-06-18 00:00:00 | 08-0521-0318944 | FINANCIJSKA AGENCIJA FINA | Fina e-paket | 62,50 | |
| 2021-06-18 00:00:00 | 695 | MARIO-COMMERCE d.o.o. | Održavanje programskog paketa | 1.500,00 | |
| 2021-06-18 00:00:00 | 1185214 | LEXPERA d.o.o. | IUS INFO PREMIUM | 11.250,00 | |
| 2021-06-18 00:00:00 | 101/FIN/1 | ZELENI SERVIS D.O.O. | Izmjene PP Podstrana | 15.000,00 | |
| 2021-06-18 00:00:00 | 2511-F001-10 | ALFA ATEST D.O.O. | Stručni poslovi zaštite | 937,50 | |
| 2021-06-18 00:00:00 | 21/0000015 | GRAD SPLIT | Eko renta 01-03/2021 | 46.227,15 | |
| 2021-06-18 00:00:00 | EN-0027/21 | GRAD SPLIT | Naknada za okoliš 01-03/2021 | 97.077,02 | |
| 2021-06-18 00:00:00 | 1381-001/0121-1 | ŠKARE-TRADE | Radna odjeća | 644,75 | |
| 2021-06-18 00:00:00 | 100138 | MEHANOGRAFIJA D.O.O. | Uredski materijal | 3.378,99 | |
| 2021-06-18 00:00:00 | 59530/IK/1 | INA D.D. | Gorivo -INA kartica | 10.891,73 | |
| 2021-06-18 00:00:00 | 6945/2021 | Studentski centar Split - Student servis | Usluga Mamić Petar | 3.327,60 | |
| 2021-06-18 00:00:00 | 6797/2021 | Studentski centar Split - Student servis | Usluga Dadić Ivan | 3.894,00 | |
| 2021-06-18 00:00:00 | 7135/2021 | Studentski centar Split - Student servis | Usluga Ercegović Marko | 5.310,00 | |
| 2021-06-18 00:00:00 | 7136/2021 | Studentski centar Split - Student servis | Usluga Ercegović Marko | 4.814,40 | |
| 2021-06-18 00:00:00 | 935-V001-10 | BIOS RACUNALA | Usluga održavanja po ugovoru | 3.125,00 | |
| 2021-06-18 00:00:00 | 102-01-01 | ZAVOD ZA FOTOGEOMETRIJU D.O.O. | Izrada katastra K.O G.Podstran | 21.137,50 | |
| 2021-06-18 00:00:00 | 25-0521-0337897 | FINANCIJSKA AGENCIJA FINA | Servis e-račun | 12,50 | |
| 2021-06-18 00:00:00 | 35-0421-0280318 | FINANCIJSKA AGENCIJA FINA | Dostava fin.izvještaja | 23,90 | |
| 2021-06-18 00:00:00 | 35-0521-0334086 | FINANCIJSKA AGENCIJA FINA | Dostava fin.izvještaja | 23,10 | |
| 2021-06-18 00:00:00 | 110-PP1-1 | TV JADRAN | Usluga promidžbe za 03/2021 | 2.075,00 | |
| 2021-06-18 00:00:00 | 2466-30013-2 | Hrvatska pošta d.d. | Uplate komitentima | 248,00 | |
| 2021-06-18 00:00:00 | 3051061566 | Narodne novine d.d. | Izborni materijali | 6.292,30 | |
| 2021-06-18 00:00:00 | 912/001/1 | Restoran "Amigos" | Reprezentacija | 1.960,39 | |
| 2021-06-18 00:00:00 | 05 10065-0521-01 | čistoća d.o.o. | Odvoz otpada | 40,68 | |
| 2021-06-18 00:00:00 | 258/1/1 | HYDROCAR d.o.o. | Servis čistilice Jonson | 12.325,00 | |
| 2021-06-18 00:00:00 | 257/1/1 | HYDROCAR d.o.o. | Popravak čistilice Jonson | 5.087,50 | |
| 2021-06-18 00:00:00 | 255/1/1 | HYDROCAR d.o.o. | popravak P. Viktorija | 1.000,00 | |
| 2021-06-18 00:00:00 | 254/1/1đ | HYDROCAR d.o.o. | Servis vozila Piaggio | 562,50 | |
| 2021-06-18 00:00:00 | 253/1/1 | HYDROCAR d.o.o. | popravak Vozila Iveco | 6.613,75 | |
| 2021-06-18 00:00:00 | 256/1/1 | HYDROCAR d.o.o. | Upravljački ekran Jonson | 24.987,50 | |
| 2021-06-18 00:00:00 | 2/001/1 | F.F. STRUJA d.o.o. | Mineralna voda,sendvići | 6.100,00 | |
| 2021-06-18 00:00:00 | 0000177/00001/01 | Javna vatrogasna postrojba grada Splita | Sufinanciranje interventnih tr | 2.000,00 | |
| 2021-06-18 00:00:00 | 1536-M006-10 | TRAJINA d.o..o | Materijal | 452,00 | |
| 2021-06-18 00:00:00 | 310/01/211 | RI-ING NET d.o.o. | Sustav Pazigradza 05/2021 | 2.981,25 | |
| 2021-06-18 00:00:00 | 248677062021 | A1 HRVATSKA d.o.o. | tELEKOM PROMET ZA 05/2021 | 2.085,53 | |
| 2021-06-18 00:00:00 | 248662062021 | A1 HRVATSKA d.o.o. | Telekom promet 05/2021 | 4.130,88 | |
| 2021-06-18 00:00:00 | 786/2/1 | JAVNI BILJEŽNIK VLADO MADUNIć | Ovjera potpisa | 135,00 | |
| 2021-06-18 00:00:00 | 36897 | GMT Obrt za usluge | Usluga čiščenja | 12.110,00 | |
| 2021-06-18 00:00:00 | 21292404 | WIENER OSIGURANJE | Premija AO ST 655-KZ | 662.23 | |
| 2021-06-18 00:00:00 | 1220-1159-3 | Euro Daus d.d. | Popravak karoserije ST 8176- | 1394.12 | |
| 2021-06-18 00:00:00 | 08-0521-0318944 | FINANCIJSKA AGENCIJA FINA | Fina e-paket | 62.5 | |
| 2021-06-18 00:00:00 | 695 | MARIO-COMMERCE d.o.o. | Održavanje programskog paketa | 1500 | |
| 2021-06-18 00:00:00 | 5145-01-01 00:00:00 | LEXPERA d.o.o. | IUS INFO PREMIUM | 11250 | |
| 2021-06-18 00:00:00 | 101/FIN/1 | ZELENI SERVIS D.O.O. | Izmjene PP Podstrana | 15000 | |
| 2021-06-18 00:00:00 | 2511-F001-10 | ALFA ATEST D.O.O. | Stručni poslovi zaštite | 937.5 | |
| 2021-06-18 00:00:00 | 21/0000015 | GRAD SPLIT | Eko renta 01-03/2021 | 46227.15 | |
| 2021-06-18 00:00:00 | EN-0027/21 | GRAD SPLIT | Naknada za okoliš 01-03/2021 | 97077.02 | |
| 2021-06-18 00:00:00 | 1381-001/0121-1 | ŠKARE-TRADE | Radna odjeća | 644.75 | |
| 2021-06-18 00:00:00 | 100138 | MEHANOGRAFIJA D.O.O. | Uredski materijal | 3378.99 | |
| 2021-06-18 00:00:00 | 59530/IK/1 | INA D.D. | Gorivo -INA kartica | 10891.73 | |
| 2021-06-18 00:00:00 | 6945/2021 | Studentski centar Split - Student servis | Usluga Mamić Petar | 3327.6 | |
| 2021-06-18 00:00:00 | 6797/2021 | Studentski centar Split - Student servis | Usluga Dadić Ivan | 3894 | |
| 2021-06-18 00:00:00 | 7135/2021 | Studentski centar Split - Student servis | Usluga Ercegović Marko | 5310 | |
| 2021-06-18 00:00:00 | 7136/2021 | Studentski centar Split - Student servis | Usluga Ercegović Marko | 4814.4 | |
| 2021-06-18 00:00:00 | 935-V001-10 | BIOS RACUNALA | Usluga održavanja po ugovoru | 3125 | |
| 2021-06-18 00:00:00 | 102-01-01 | ZAVOD ZA FOTOGEOMETRIJU D.O.O. | Izrada katastra K.O G.Podstran | 21137.5 | |
| 2021-06-18 00:00:00 | 25-0521-0337897 | FINANCIJSKA AGENCIJA FINA | Servis e-račun | 12.5 | |
| 2021-06-18 00:00:00 | 35-0421-0280318 | FINANCIJSKA AGENCIJA FINA | Dostava fin.izvještaja | 23.9 | |
| 2021-06-18 00:00:00 | 35-0521-0334086 | FINANCIJSKA AGENCIJA FINA | Dostava fin.izvještaja | 23.1 | |
| 2021-06-18 00:00:00 | 110-PP1-1 | TV JADRAN | Usluga promidžbe za 03/2021 | 2075 | |
| 2021-06-18 00:00:00 | 2466-30013-2 | Hrvatska pošta d.d. | Uplate komitentima | 248 | |
| 2021-06-18 00:00:00 | 3051061566 | Narodne novine d.d. | Izborni materijali | 6292.3 | |
| 2021-06-18 00:00:00 | 912/001/1 | Restoran "Amigos" | Reprezentacija | 1960.39 | |
| 2021-06-18 00:00:00 | 05 10065-0521-01 | čistoća d.o.o. | Odvoz otpada | 40.68 | |
| 2021-06-18 00:00:00 | 258/1/1 | HYDROCAR d.o.o. | Servis čistilice Jonson | 12325 | |
| 2021-06-18 00:00:00 | 257/1/1 | HYDROCAR d.o.o. | Popravak čistilice Jonson | 5087.5 | |
| 2021-06-18 00:00:00 | 255/1/1 | HYDROCAR d.o.o. | popravak P. Viktorija | 1000 | |
| 2021-06-18 00:00:00 | 254/1/1ð | HYDROCAR d.o.o. | Servis vozila Piaggio | 562.5 | |
| 2021-06-18 00:00:00 | 253/1/1 | HYDROCAR d.o.o. | popravak Vozila Iveco | 6613.75 | |
| 2021-06-18 00:00:00 | 256/1/1 | HYDROCAR d.o.o. | Upravljački ekran Jonson | 24987.5 | |
| 2021-06-18 00:00:00 | 2/001/1 | F.F. STRUJA d.o.o. | Mineralna voda,sendvići | 6100 | |
| 2021-06-18 00:00:00 | 0000177/00001/01 | Javna vatrogasna postrojba grada Splita | Sufinanciranje interventnih tr | 2000 | |
| 2021-06-18 00:00:00 | 1536-M006-10 | TRAJINA d.o..o | Materijal | 452 | |
| 2021-06-18 00:00:00 | 310/01/211 | RI-ING NET d.o.o. | Sustav Pazigradza 05/2021 | 2981.25 | |
| 2021-06-18 00:00:00 | 248677062021 | A1 HRVATSKA d.o.o. | tELEKOM PROMET ZA 05/2021 | 2085.53 | |
| 2021-06-18 00:00:00 | 248662062021 | A1 HRVATSKA d.o.o. | Telekom promet 05/2021 | 4130.88 | |
| 2021-06-18 00:00:00 | 786/2/1 | JAVNI BILJEŽNIK VLADO MADUNIć | Ovjera potpisa | 135 | |
| 2021-06-18 00:00:00 | 2001-01-06 00:00:00 | GMT Obrt za usluge | Usluga čiščenja | 12110 | |
| 2021-06-17 00:00:00 | Ponuda 607-1000031160- | Hrvatske autoceste d.o.o. | HAC ENC nadoplata | 2.000,00 | |
| 2021-06-17 00:00:00 | Ponuda 607-1000031160- | Hrvatske autoceste d.o.o. | HAC ENC nadoplata | 2000 | |
| 2021-06-16 00:00:00 | 100252 | MEHANOGRAFIJA D.O.O. | povrat tonera konica Minolta | -1.758,75 | |
| 2021-06-16 00:00:00 | 100252 | MEHANOGRAFIJA D.O.O. | povrat tonera konica Minolta | -1758.75 | |
| 2021-06-11 00:00:00 | Ponuda 1307-50054854 | WIENER OSIGURANJE | Premija osiguranja-javna odgov | 11.940,77 | |
| 2021-06-11 00:00:00 | 1568777 | WIENER OSIGURANJE | Odobrenje 1307-0050846 | -486,93 | |
| 2021-06-11 00:00:00 | Ponuda 1307-50054854 | WIENER OSIGURANJE | Premija osiguranja-javna odgov | 11940.77 | |
| 2021-06-11 00:00:00 | 1568777 | WIENER OSIGURANJE | Odobrenje 1307-0050846 | -486.93 | |
| 2021-06-10 00:00:00 | 5032-R0000012 | Müller trgovina Zagreb d.o.o. | Pokloni za vrtiće za sv. Antu | 1.203,90 | |
| 2021-06-10 00:00:00 | 5032-R0000012 | Müller trgovina Zagreb d.o.o. | Pokloni za vrtiće za sv. Antu | 1203.9 | |
| 2021-06-08 00:00:00 | Ponuda 090-00106 | CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE | Registacija ST655KZ | 451,54 | |
| 2021-06-08 00:00:00 | Ponuda 090-00106 | CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE | Registacija ST655KZ | 451.54 | |
| 2021-06-02 00:00:00 | 15/PB/1 | KULIć INŽINJERSKI BIRO D.O.O. | Nadzor sanacije obalnih pera | 5.829,50 | |
| 2021-06-02 00:00:00 | 33-1-1 | Građevno Zec d.o.o. | Prihrana plaže | 202.085,13 | |
| 2021-06-02 00:00:00 | 36902 | TINPAL D.O.O. | Uređenje ureda zgrada općine | 43.549,00 | |
| 2021-06-02 00:00:00 | 150-VP1-1 | LOGARITAM D.O.O. | Izrada naljepnica | 1.500,00 | |
| 2021-06-02 00:00:00 | 6-1-1/21 | LEONARDO JELIC | Uređenje protupožarnog puta | 120.389,25 | |
| 2021-06-02 00:00:00 | 3-1-1/21 | LEONARDO JELIC | Dobava i ugradnja kamena -obal | 122.726,25 | |
| 2021-06-02 00:00:00 | 91/M01/0 | MRKONJIC CO D.O.O. | Potr.materijal, sitan inventar | 7.028,80 | |
| 2021-06-02 00:00:00 | 27/M02 | MRKONJIC CO D.O.O. | Popravak motorne pile | 150,00 | |
| 2021-06-02 00:00:00 | 363-21/1/1 | LIVEL D.O.O. | rEKONSTRUKCIJA jr kRIŽINE | 18.151,88 | |
| 2021-06-02 00:00:00 | 362-21/1/1 | LIVEL D.O.O. | Izrada ograde-groblje BAN | 73.450,00 | |
| 2021-06-02 00:00:00 | 187/1/4 | P.O.DUPLANCIC-BECO | sADNICE | 434,20 | |
| 2021-06-02 00:00:00 | 148/1/4 | P.O.DUPLANCIC-BECO | sADNICE | 1.118,70 | |
| 2021-06-02 00:00:00 | 6290/2021 | Studentski centar Split - Student servis | Usluga Ružić Petar | 460,20 | |
| 2021-06-02 00:00:00 | RO-315/5/1/1 | Pecto d.o.o. | DDD mjere | 22.625,00 | |
| 2021-06-02 00:00:00 | 49-1-1 | Dalmatinac bus d.o.o. | Prijevoz učenika 04/2021 | 1.140,00 | |
| 2021-06-02 00:00:00 | 876/001/6 | Ferroplast d.o.o. | Materijal | 990,20 | |
| 2021-06-02 00:00:00 | 882/001/6 | Ferroplast d.o.o. | Jupol boja | 340,00 | |
| 2021-06-02 00:00:00 | 27/V01/0 | Arbol d.o.o. | Vrečice | 2.424,38 | |
| 2021-06-02 00:00:00 | 36896 | Simetrala d.o.o. | Izvedbeni projekt park Jurasov | 12.375,00 | |
| 2021-06-02 00:00:00 | 425-V03-91 | Inel d.o.o. | Elektromaterijal | 12.650,58 | |
| 2021-06-02 00:00:00 | 2110480985 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 5.742,20 | |
| 2021-06-02 00:00:00 | 2110484151 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 22,60 | |
| 2021-06-02 00:00:00 | 2110481337 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 22,60 | |
| 2021-06-02 00:00:00 | 2110480751 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 3.888,76 | |
| 2021-06-02 00:00:00 | 2110480752 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 761,08 | |
| 2021-06-02 00:00:00 | 2110480753 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 1.702,28 | |
| 2021-06-02 00:00:00 | 2110480754 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 2.339,40 | |
| 2021-06-02 00:00:00 | 2110451553 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 22,60 | |
| 2021-06-02 00:00:00 | 2110449558 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 196,36 | |
| 2021-06-02 00:00:00 | 2110450446 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 22,60 | |
| 2021-06-02 00:00:00 | 2110450447 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 902,15 | |
| 2021-06-02 00:00:00 | 2110450448 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 38,89 | |
| 2021-06-02 00:00:00 | 2110450814 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 22,60 | |
| 2021-06-02 00:00:00 | 2110480388 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 22,60 | |
| 2021-06-02 00:00:00 | 2110480679 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 485,96 | |
| 2021-06-02 00:00:00 | 2110480750 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 2.614,52 | |
| 2021-06-02 00:00:00 | 5291/v01/4 | Kova promet | Materijal | 4.647,81 | |
| 2021-06-02 00:00:00 | 2033/V01/4 | Kova promet | DEWALT rezač za gips, l+ivel | 407,31 | |
| 2021-06-02 00:00:00 | 1386/V01/4 | Kova promet | Materijal | 271,69 | |
| 2021-06-02 00:00:00 | 12/01/211 | POLYLINE d.o.o. | Nadzor održavanja nerazv.cesta | 10.795,79 | |
| 2021-06-02 00:00:00 | 8/01/211 | POLYLINE d.o.o. | Id.projekt Mosorska-Poljička | 18.750,00 | |
| 2021-06-02 00:00:00 | 1/001/1 | F.F. STRUJA d.o.o. | Namirnice-izborno povjerenstvo | 6.004,00 | |
| 2021-06-02 00:00:00 | 15/PB/1 | KULIć INŽINJERSKI BIRO D.O.O. | Nadzor sanacije obalnih pera | 5829.5 | |
| 2021-06-02 00:00:00 | 33-1-1 | Graðevno Zec d.o.o. | Prihrana plaže | 202085.13 | |
| 2021-06-02 00:00:00 | 2001-01-11 00:00:00 | TINPAL D.O.O. | Ureðenje ureda zgrada općine | 43549 | |
| 2021-06-02 00:00:00 | 150-VP1-1 | LOGARITAM D.O.O. | Izrada naljepnica | 1500 | |
| 2021-06-02 00:00:00 | 6-1-1/21 | LEONARDO JELIC | Ureðenje protupožarnog puta | 120389.25 | |
| 2021-06-02 00:00:00 | 3-1-1/21 | LEONARDO JELIC | Dobava i ugradnja kamena -obal | 122726.25 | |
| 2021-06-02 00:00:00 | 91/M01/0 | MRKONJIC CO D.O.O. | Potr.materijal, sitan inventar | 7028.8 | |
| 2021-06-02 00:00:00 | 27/M02 | MRKONJIC CO D.O.O. | Popravak motorne pile | 150 | |
| 2021-06-02 00:00:00 | 363-21/1/1 | LIVEL D.O.O. | rEKONSTRUKCIJA jr kRIŽINE | 18151.88 | |
| 2021-06-02 00:00:00 | 362-21/1/1 | LIVEL D.O.O. | Izrada ograde-groblje BAN | 73450 | |
| 2021-06-02 00:00:00 | 187/1/4 | P.O.DUPLANCIC-BECO | sADNICE | 434.2 | |
| 2021-06-02 00:00:00 | 148/1/4 | P.O.DUPLANCIC-BECO | sADNICE | 1118.7 | |
| 2021-06-02 00:00:00 | 6290/2021 | Studentski centar Split - Student servis | Usluga Ružić Petar | 460.2 | |
| 2021-06-02 00:00:00 | RO-315/5/1/1 | Pecto d.o.o. | DDD mjere | 22625 | |
| 2021-06-02 00:00:00 | 49-1-1 | Dalmatinac bus d.o.o. | Prijevoz učenika 04/2021 | 1140 | |
| 2021-06-02 00:00:00 | 876/001/6 | Ferroplast d.o.o. | Materijal | 990.2 | |
| 2021-06-02 00:00:00 | 882/001/6 | Ferroplast d.o.o. | Jupol boja | 340 | |
| 2021-06-02 00:00:00 | 27/V01/0 | Arbol d.o.o. | Vrečice | 2424.38 | |
| 2021-06-02 00:00:00 | 2001-01-05 00:00:00 | Simetrala d.o.o. | Izvedbeni projekt park Jurasov | 12375 | |
| 2021-06-02 00:00:00 | 425-V03-91 | Inel d.o.o. | Elektromaterijal | 12650.58 | |
| 2021-06-02 00:00:00 | 2110480985 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 5742.2 | |
| 2021-06-02 00:00:00 | 2110484151 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 22.6 | |
| 2021-06-02 00:00:00 | 2110481337 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 22.6 | |
| 2021-06-02 00:00:00 | 2110480751 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 3888.76 | |
| 2021-06-02 00:00:00 | 2110480752 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 761.08 | |
| 2021-06-02 00:00:00 | 2110480753 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 1702.28 | |
| 2021-06-02 00:00:00 | 2110480754 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 2339.4 | |
| 2021-06-02 00:00:00 | 2110451553 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 22.6 | |
| 2021-06-02 00:00:00 | 2110449558 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 196.36 | |
| 2021-06-02 00:00:00 | 2110450446 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 22.6 | |
| 2021-06-02 00:00:00 | 2110450447 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 902.15 | |
| 2021-06-02 00:00:00 | 2110450448 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 38.89 | |
| 2021-06-02 00:00:00 | 2110450814 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 22.6 | |
| 2021-06-02 00:00:00 | 2110480388 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 22.6 | |
| 2021-06-02 00:00:00 | 2110480679 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 485.96 | |
| 2021-06-02 00:00:00 | 2110480750 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 2614.52 | |
| 2021-06-02 00:00:00 | 5291/v01/4 | Kova promet | Materijal | 4647.81 | |
| 2021-06-02 00:00:00 | 2033/V01/4 | Kova promet | DEWALT rezač za gips, l+ivel | 407.31 | |
| 2021-06-02 00:00:00 | 1386/V01/4 | Kova promet | Materijal | 271.69 | |
| 2021-06-02 00:00:00 | 12/01/211 | POLYLINE d.o.o. | Nadzor održavanja nerazv.cesta | 10795.79 | |
| 2021-06-02 00:00:00 | 8/01/211 | POLYLINE d.o.o. | Id.projekt Mosorska-Poljička | 18750 | |
| 2021-06-02 00:00:00 | 1/001/1 | F.F. STRUJA d.o.o. | Namirnice-izborno povjerenstvo | 6004 | |
| 2021-06-01 00:00:00 | 22 | Odvjetnik Mate Glibota | Odvjetnička usluga | 40.000,00 | |
| 2021-06-01 00:00:00 | 22 | Odvjetnik Mate Glibota | Odvjetnička usluga | 40000 |